Raadsvoorstel Begroting Holland Rijnland 2026

Raadsvoorstel

Zienswijze Noordwijk begroting 2026 gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland Aan Van Datum Portefeuillehouder: Zaaknummer

: de gemeenteraad : College van B&W : 29 april 2025 : wethouder Van Strien : 637965

Publiekssamenvatting De gemeenteraad heeft besloten om in te stemmen met de begroting van Holland Rijnland voor 2026. Middels de zienswijze stemmen we in met de begroting. Voor Noordwijk is de bijdrage aan de begroting € 632.846.

Voorgesteld besluit Als zienswijze aan het bestuur van Holland Rijnland te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland volgens bijgevoegde conceptbrief.

Argument(en) per beslispunt Beslispunt I: Als zienswijze aan het bestuur van Holland Rijnland te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland volgens bijgevoegde conceptbrief. Argumenten Holland Rijnland is belangrijk voor het functioneren van de regio en daarmee voor de gemeente Noordwijk. De gemeenschappelijke regeling opereert op de terreinen van economie, leefomgeving en maatschappij. Holland Rijnland draagt bij aan de strategische positionering van de regio. De begroting van Holland Rijnland conformeert zich aan de uitgangspunten die de werkgroep FKGR (financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen) voor de begroting 2026 heeft opgesteld.

Kanttekeningen 1.1 Besluitvorming in de raad vindt plaats na besluitvorming in het Algemeen bestuur Holland Rijnland De agendacommissie heeft niet ingestemd met een integraal voorstel om alle begrotingen van de Gemeenschappelijke regelingen versneld te behandelen (af te wijken van de vastgestelde termijnen). Hiermee valt de besluitvorming van oa de begroting 2026 van Holland Rijnland buiten de wettelijke beslistermijn. Hierdoor wordt het eind-besluit van de raad niet meegewogen in de besluitvorming van Holland Rijnland. Dit is onwenselijk. Tussentijds zal Holland Rijnland op de hoogte worden gehouden van de bespreking in de commissies (beeldvormend op 19/24 juni en meningsvormende op 1, 2 en 3 juli). Holland Rijnland is hiervan op de hoogte. Met ontvangst op 1 april 2025 van voorliggende stukken en de aanlevertermijnen was aanleveren voor besluitvorming in de raad van 5 juni 2025 niet mogelijk.

1.2

De deelnemende gemeenten zijn op grond van de gemeenschappelijke regeling gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiële situatie bij het samenwerkingsorgaan en voor mogelijke tekorten of financiële tegenvallers. Dit betekent dat Holland Rijnland geen weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit hoeft te hebben. Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland heeft bij het opstellen van deze begroting €11.000 ter beschikking als algemene reserve die eventueel kan worden ingezet bij risico's die zich voordoen. De deelnemende gemeenten worden driemaal per jaar geïnformeerd over het verloop van de begroting van Holland Rijnland door middel van de begroting, de Tussenrapportage (Turap) en de jaarrekening. Indien aan de orde, wordt het Algemeen Bestuur door het Dagelijks Bestuur geïnformeerd over tussentijdse wijzigingen. Eventuele risico’s worden zo spoedig mogelijk gemeld. De gemeenten worden in staat geacht op basis van deze informatie voldoende voorzieningen in de eigen begroting te treffen. Deze eventuele risico’s kunnen worden betrokken in het geheel van de door de gemeente gelopen risico’s. Uit dit oogpunt is er geen afzonderlijke risicoreserve bij de gemeenschappelijke regeling aangehouden.

1.3

De inhoud van de nog af te sluiten CAO 2026 is niet bekend Er wordt uitgegaan van een stijging van 3,4% (inschatting ABP). Holland Rijnland vangt het verschil op in de eigen begroting.

1.4

Wanneer gemeenten geen eigen inleg doen voor verkeersveiligheidsprojecten (SRM gedragsbeïnvloeding) dan zal er geen doorgang kunnen vinden voor verkeersveiligheid projecten voor de betreffende gemeente en zal het bedrag dat de provincie bijlegt, vaak 75%, terugbetaald moeten worden. Holland Rijnland onderhoudt actief contact met de deelnemende gemeenten over de subsidie.

1.5

Structurele subsidieverstrekkers houden de subsidiebijdragen op een vast prijspeil Holland Rijnland moet dezelfde hoeveelheid werkzaamheden uitvoeren met minder middelen. Op termijn is dit niet houdbaar. 1. Holland Rijnland gaat in gesprek met subsidieverstrekkers. 2. Holland Rijnland bepaalt welke activiteiten buiten de taken vallen en voert deze niet meer uit.

1.6

Toegekende indexatie vanuit deelnemende gemeenten (=advies FKGR) loopt achter op de stijging van de kosten. Holland Rijnland vangt prijsstijgingen op binnen de eigen begroting. De baten van Holland Rijnland vanuit de gemeentelijke bijdragen worden niet gecorrigeerd voor de groei van het aantal inwoners in de regio, waardoor Holland Rijnland meer inwoners moet bedienen en daar geen middelen voor ontvangt. Holland Rijnland vangt eventuele extra werkzaamheden op binnen de eigen begroting. Impact gering aangezien dit primair gevolgen heeft voor de uitvoerende taken

1.7

Tot en met 2025 ontvangt de organisatie middelen om Huisvesting asielzoekers uit te voeren, voor 2026 is dit nog onbekend. Voor 2024 en een deel 2025 is een subsidie ontvangen. Voor 2026 is nog geen dekking voorzien.

1.8

Holland Rijnland is naar aanleiding van de regionale woondeal aangewezen als trekker van de Versnellingstafel Woningbouw. Dit brengt extra werkzaamheden met zich mee, waarvoor nog geen dekking is. Op het moment van schrijven van deze begroting vinden gesprekken plaats met de deelnemers aan de Versnellingstafel over hun financiële bijdrage. Het Rijk, de provincie en Holland Rijnland Wonen hebben al toegezegd een financiële bijdrage te leveren. Van de andere partijen, zoals IVBN, Bouwend Nederland, Hoogheemraadschap. Omgevingsdienst en Dunea, komt binnenkort meer duidelijkheid. Holland Rijnland zal ook een bijdrage leveren vanuit de reeds begrote middelen. De verwachting is dat de financiering van de versnellingstafel daarmee rondkomt voor 2026.

1.9

Er is niet voorzien in financiële dekking voor claims bij openbaar worden gegevens of verlies van gegevens en boetes van de Autoriteit Persoons gegevens (AVG en Wpg). Holland Rijnland neemt de volgende beheersmaatregelen om risico’s te verkleinen: 1.Investeren in bewustwording privacy en informatieveiligheid.

2.Implementeren, borgen en toezien op naleving maatregelen door Privacy Officer en Functionaris Gegevensbescherming. 1.10

Wanneer zich een grootschalig beveligingsincident (hack of ransom aanval) voordoet, moet Holland Rijnland de expertise inhuren om hiernaar te handelen. Holland Rijnland heeft een risico-inventarisatie uitgevoerd op de ICTprocessen en heeft beheersmaatregelen getroffen.

Financiën Voor Noordwijk is de bijdrage aan de begroting € 632.846. De Werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen Hollands Midden (hierna: FKGR) adviseert een korting van 6% op de gemeentelijke bijdrage. Holland Rijnland geeft gehoor aan het advies van de FKGR, neemt verantwoordelijkheid en geeft invulling aan deze taakstelling van 6%.

Vervolg Holland Rijnland heeft in de aanbiedingsbrief van de begroting aan de gemeenten gevraagd om uiterlijk 31 mei 2025 een zienswijze vanuit de raad te sturen. Op grond van de wettelijke termijn van 12 weken kan de zienswijzen ingediend worden tot en met 23 juni 2025. Dat is niet haalbaar: de zienswijze van de gemeente Noordwijk zal na de raadsvergadering van 7 juli 2025 worden verstuurd. Tussentijds zal Holland Rijnland op de hoogte worden gehouden van de bespreking in de commissies (beeldvormend op 19/24 juni en meningsvormende op 1, 2 en 3 juli). Holland Rijnland is hiervan op de hoogte. Op 25 juni 2025 wordt de begroting in de vergadering van het Algemeen Bestuur ter vaststelling voorgelegd.

Bijlage(n) • • • •

Aanbiedingsbrief begroting Holland Rijnland 2026 Concept begroting Holland Rijnland 2026 voor zienswijze Gemeente Noordwijk - Zienswijze concept begroting Holland Rijnland 2026 Gemeente Noordwijk – Raadsbesluit zienswijze concept begroting Holland Rijnland 2026

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Noordwijk De secretaris, De burgemeester,

E.M. Overzier

Mw. W.J.A. Verkleij