Raadsvoorstel Begroting Holland Rijnland 2024.docx versie 9 mei 2023

Raadsvoorstel

Zienswijze Noordwijk begroting 2024 gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland Aan Van Datum Portefeuillehouder: Zaaknummer

: de gemeenteraad : College van B&W : 20 juni 2023 : wethouder Ter Hark : 469827

Voorgesteld besluit Als zienswijze aan het bestuur van Holland Rijnland te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland volgens bijgevoegde conceptbrief.

Kern van het voorstel In te stemmen met de begroting van Holland Rijnland voor 2024.

Aanleiding Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het Dagelijks Bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland de ontwerpbegroting 2024 aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting.

Wat willen we bereiken? (Beoogd effect) Het doel is een goede uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling en daarnaast een goede behartiging van de belangen van de gemeente Noordwijk en de regio via de begroting 2024 van Holland Rijnland.

Wat gaan we daarvoor doen? Bijgevoegde zienswijze insturen op de begroting van Holland Rijnland. Middels de zienswijze stemmen we in met de begroting.

Wat zijn de risico’s en kanttekeningen? 1.1

De deelnemende gemeenten zijn op grond van de gemeenschappelijke regeling gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiële situatie bij het samenwerkingsorgaan en voor mogelijke tekorten of financiële tegenvallers. Dit betekent dat Holland Rijnland geen weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit hoeft te hebben. Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland heeft bij het opstellen van deze begroting €11.000 ter beschikking als algemene reserve die eventueel kan worden ingezet bij risico's die zich voordoen. De deelnemende gemeenten worden driemaal per jaar geïnformeerd over het verloop van de begroting van Holland Rijnland door middel van de begroting, de Tussenrapportage (Turap) en de jaarrekening. Indien aan de orde wordt het Algemeen Bestuur door het Dagelijks Bestuur geïnformeerd over tussentijdse wijzigingen. Eventuele risico’s worden zo spoedig mogelijk gemeld. De gemeenten worden in staat geacht op basis van deze informatie voldoende voorzieningen in de eigen begroting te treffen. Deze eventuele risico’s kunnen worden betrokken in het geheel van de door de gemeente gelopen risico’s. Uit dit oogpunt is er geen afzonderlijke risicoreserve bij de gemeenschappelijke regeling aangehouden.

1.2

De inhoudelijke uitwerking van de regionale investeringsagenda vraagt mogelijk extra capaciteit en expertise. Hierin is nu niet voorzien. Er wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van aanwezige kennis, expertise en capaciteit in de regio. Mocht dit onvoldoende blijken, dan kan op een later moment een voorstel volgen aan de gemeenten om de bijdrage aan Holland Rijnland voor dit

onderdeel te verhogen. Op dit moment kan hier nog geen financiële inschatting van worden gegeven. 1.3

Er is nog niet voorzien in financiële dekking voor de taak rondom de coördinatie huisvesting asielzoekers, die mogelijk medio 2023 bij Holland Rijnland wordt belegd. De gemeenten benaderen de provincie en het Rijk om financieel bij te dragen aan het realiseren van de opgave om (extra) asielzoekers te huisvesten. Mochten Rijk en/of provincie onverhoopt geen of onvoldoende financiële middelen ter beschikking stellen voor de coördinatietaak van Holland Rijnland, dan komen de kosten ten laste van de gemeenten. Bij geen dekking kan Holland Rijnland deze nieuwe taak niet uitvoeren. Een voorzichtige schatting is dat de uitvoering van deze taak €135.000 bedraagt.

1.4

Holland Rijnland is naar aanleiding van de regionale woondeal aangewezen als trekker van de Versnellingstafel Woningbouw. Dit brengt extra werkzaamheden met zich mee, waarvoor nog geen dekking is. Holland Rijnland inventariseert, hoeveel capaciteit deze nieuwe taak van Holland Rijnland zal vragen. Daar is nu nog onvoldoende over bekend. Zodra hier zicht op is, volgt een onderbouwd voorstel aan de gemeenten om de uitvoering van deze taak te dekken. Op dit moment kan hier nog geen financiële inschatting van worden gegeven.

1.5

Toegekende indexatie loopt achter op de stijging van de kosten In de huidige indexatiesystematiek is er minimaal een jaar vertraging tussen de exogene kostenontwikkeling waarmee Holland Rijnland wordt geconfronteerd en de toegekende indexatie. De financiële impact wordt op basis van de ontwikkeling van de afgelopen jaren geschat op een bedrag van €300.000. Holland Rijnland zal de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regeling verzoeken om de indexeringssystematiek te actualiseren.

1.6

Er is niet voorzien in financiële dekking teneinde te voldoen aan zwaardere privacywetgeving (AVG en WPG). Holland Rijnland tracht de extra kosten voor de benodigde inhuur van FG en privacy-officer van naar schatting €30.000 binnen de begroting op te vangen. Mocht dit niet lukken, dan volgt later een voorstel aan gemeenten om de bijdrage aan Holland Rijnland te verhogen.

.

Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf) De begroting van Holland Rijnland conformeert zich aan de uitgangspunten die de werkgroep FKGR (financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen) voor de begroting 2023 heeft opgesteld. De gemeentelijke bijdrage wordt berekend aan de hand van de volgende criteria: • • •

het aantal inwoners van de gemeente de taken die Holland Rijnland uitvoert voor deze gemeente het aantal leerlingen is het criterium voor de bijdrage voor de handhaving van de leerplicht.

Voor Noordwijk is de bijdrage aan de begroting € 569.308. De bijdrage aan het Regionaal Investeringsfonds in is 2024 € 637.278.

In 2024 is de gemiddelde reguliere bijdrage per inwoner € 11,51. In 2023 was dat € 10,72.

Betrokken partijen/participatie Niet van toepassing

Communicatie Niet van toepassing

Verdere procedure en planning Holland Rijnland heeft in de aanbiedingsbrief van de begroting aan de gemeenten gevraagd om uiterlijk 31 mei 2023 een zienswijze vanuit de raad te sturen. Dat is niet haalbaar: de zienswijze van de gemeente Noordwijk zal na de raadsvergadering van 20 juni 2023 worden gestuurd. Holland Rijnland is hiervan op de hoogte.

Bestuurlijk kader Holland Rijnland is een gemeenschappelijke regeling.

Bijlage(n) • • •

Concept begroting Holland Rijnland 2024 voor zienswijze Gemeente Noordwijk - Zienswijze concept begroting Holland Rijnland 2024 Gemeente Noordwijk – Raadsbesluit zienswijze concept begroting Holland Rijnland 2024

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Noordwijk De secretaris, De burgemeester,

E.M. Overzier

Mw. W.J.A. Verkleij