Programmabegroting 2026-2029 feitelijke vragen en antwoorden

Programmabegroting 2026-2029: per fractie ingediende feitelijke vragen Naam fractie: GroenLinks-PvdA Datum ingediend: 23 oktober 2025 Nr

Blz

1.

6

De bijdrage voor de CDOKE is in ’26 niet meer geoormerkt, gaan we het nog wel voor dat doel inzetten?

Vraag

Antwoord

2.

13

Versterken toegang zorg voor Ieder1 a € 196.000, kan worden toegelicht hoe dit wordt ingezet? De gedragskundige komt hier nog bovenop?

3.

13

Aanplanten 800 bomen, dat waren er toch 500 geworden?

4.

65

Is er ook een rapportage van Steenvlinder, zodat we een overzicht krijgen van meldingen en genomen acties?

5.

65

Hoe verschilt in de praktijk de STOP/TPOD procedure van de TAM procedure?

1

In de Programmabegroting 2026-2029 is de bijdrage voor de regeling Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid (CDOKE) opgenomen in het product Energietransitie (product 092). Het gaat hierbij om Nederlandse gemeenten en provincies in staat te stellen voldoende arbeidskrachten in te huren zodat zij het klimaat- en energiebeleid kunnen uitvoeren. Na 2025 wordt het bedrag niet meer als specifieke uitkering uitgekeerd en geldt er geen verantwoordings- en eventuele terugbetalingsverplichting over niet bestede middelen meer. Maar het geld dat wordt ontvangen wordt door de gemeente Noordwijk nog altijd wel gelabeld voor klimaat en energiebeleid. De verhoging van de bijdrage aan VoorIeder1 van € 196.000,wordt deels veroorzaakt door hogere indexatie de kosten van VoorIeder1 voornamelijk uit personeelskosten bestaat. Deze indexatie is hoger dan de gemiddelde indexatie voor lonen en prijzen. Daarnaast zijn de kosten een gedragskundige hierin ook opgenomen. We hanteren regelmatig de oorspronkelijke projectnaam “het 800 bomenplan”. Daadwerkelijk worden het er inderdaad ongeveer 500. Op 17 september 2024 is dit toegelicht in een raadsinformatiebrief. Er is inderdaad een rapportage van Steenvlinder. Deze rapportage wordt eerst intern besproken, waarna deze met een raadsinformatiebrief aan de raad wordt voorgelegd.

In de programmabegroting staat terecht dat we voor urgente gebiedsontwikkelingen tijdelijk gebruik kunnen maken van de TAM-procedure. Juridisch doorlopen TAM en STOP/TPOD dezelfde stappen; het verschil zit in de techniek. TAM werkt met de oude IMRO-standaard en vervalt per 31 december 2025.

Nr

Blz

Vraag

Antwoord

6.

70

Kan de problematiek rond kwijtschelding net WAJONG en WIA uitkeringen worden toegelicht?

7.

103

Wat is de achtergrond van de keuze om in ’28 en ’29 geen inhuur meer in te calculeren voor moeilijk vervulbare vacatures en op sterkte houden van personeelsbestand?

2

Door gebruik van de oude standaard is later extra werk nodig om alles om te zetten. STOP/TPOD is vanaf 1 januari 2026 verplicht en zorgt voor directe integratie in het omgevingsplan via het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Een groep mensen met een UWV-uitkering raakte de jaren voor 2024 hun recht op volledige kwijtschelding van lokale belastingen kwijt, terwijl ze nog dezelfde uitkering hadden. Het gaat om mensen met een inkomen net boven het sociaal minimum, voornamelijk met een WIA- of Wajonguitkering. Hun uitkering steeg sneller dan het normbedrag voor bestaanskosten (de bijstandsnorm). Het Rijk gaf aan dat de verkenning naar een structurele oplossing nog loopt. Het voornemen is dat ze dit jaar een besluit nemen over een eventuele oplossing, zodat hier voor 2026 duidelijkheid over is. In de tussentijd kunnen gemeenten de betreffende personen ook in 2025 ontzien. Bij deze werkwijze worden de mensen die het betreft in het systeem op kwijtschelding gezet, maar in de praktijk worden geen verdere invorderingsmaatregelen getroffen (het zogenoemde niet verder bemoeilijken). Dit betekent dat de gemeente deze mensen in de reactie op hun kwijtscheldingsverzoek een brief stuurt waarin staat dat zij niet voor kwijtschelding in aanmerking komen, maar dat de aanslag op nul wordt gezet, zodat zij niet hoeven te betalen.

Deze aanpak is zonder aanpassing van weten regelgeving de enige manier om het doel (de aanslag hoeft niet betaald te worden) te bereiken. Deze bedragen zijn in de Programmabegroting 2025-2028 voor de eerste keer opgevoerd. Destijds incidenteel voor 2025. In de Perspectiefnota 2026-2029 (verwerkt in de Programmabegroting 2026-2029) wordt dit voor 2026 incidenteel opgevoerd. Er wordt goed gekeken naar de inzet en uitputting van deze budgetten in 2025 en 2026. Hierna zal een afweging kunnen worden gemaakt of dit incidenteel of structureel opgevoerd dient te worden. De gemeente Noordwijk streeft naar het vast

Nr

Blz

Vraag

Antwoord

8.

158

De investeringen die nodig zijn in een aantal wijken en de investeringen die voorvloeien uit het IHP en niet uit de rijksbijdrage passen moeten nog in de begroting worden verwerkt. Om welke bedragen gaat dat de komende vier jaar en welke kapitaallasten horen daar bij?

9.

160

Reconstructie Duinweg stond eerst voor 2.800.000 in ’27 gepland en nu voor 1.500.000 in 2026. Wat is de achtergrond van deze verandering?

3

invullen van ontstane vacatureruimte. Als dit mogelijk blijkt te zijn heeft dit effect op de aanvraag van soortelijke inhuurbudgetten (verlagen of misschien niet meer noodzakelijk) De komende pakweg twintig jaar zijn er als gevolg van klimaatadaptatie investeringen van meer dan € 50 miljoen (exclusief inflatie) gemoeid. Rekening houdend met een afschrijvingstermijn van 40 jaar en jaarlijkse rentelasten zullen dan de extra jaarlijkse kapitaallasten geleidelijk oplopen tot uiteindelijk ca. € 2 miljoen. De benodigde investeringsbudgetten voor de vernieuwingen in de wijken voor de komende vier jaar (te weten Duinpark, De Zilk, Julianastraat e.o. en Wantveld) zijn meegenomen in het meerjarige investeringsplan voor de begroting 2026. De jaren erna volgen wijkvernieuwingen in onder meer Kern Binnen (Noord en Zuid), Beeklaankwartier, Middengebied Midden, Victor Midden, Kern Zee en Vinkeveld Noord. De daarvoor benodigde investeringsbudgetten worden successievelijk meegenomen in de toekomstige meerjarenramingen. De investeringen uit het huidige Integraal Huisvestingplan Onderwijs zijn opgenomen in de begroting 2026 met de meerjarenraming 2027-2029. Voor investeringen na 2029 is geen financiële ruimte meer wanneer de huidige systematiek voor dekking van de huisvestingskosten wordt gehanteerd. Om welke bedragen dat zal gaan moet nog in beeld worden gebracht.

Daarvoor is eerst een actualisatie van het huidige Huisvestingplan nodig. Eerdere inzichten waren dat er een rotonde zou moeten worden aangelegd waarbij er grond moest worden aangekocht. Het in 2025 uitgevoerde onderzoek heeft doen blijken dat een aanpassing aan de T-splitsing en het afwaarderen van het deel van de Duinweg (tussen Nieuwe Zeeweg en Van Panhuysstraat) naar 30 km de best passende maatregelen zijn. Deze maatregelen zijn minder ingrijpend waardoor de investering naar beneden toe is bijgesteld.

Nr

Blz

Vraag

Antwoord

10.

160

Zou de reconstructie Gieterij, Maandagsewetering en Wildlaan hier ook niet bij moeten staan of staan die kosten elders? Zo ja waar?

11.

164

De kosten van de WMO maatwerkvoorziening gaan van 1,6 miljoen naar 2,2 miljoen. Wat is de achtergrond van deze stijging? Welke maatwerkvoorzieningen vallen binnen deze categorie?

12.

168

Zijn de bedragen voor de Uitgaven SPUK Energietransitie 2023 en Uitgaven SPUK Energietransitie 2024 (stonden vorig jaar nog op de begroting) nu wel voor het betreffende doel besteed? Was er ook een dergelijk SPUK voor 2025?

13.

182

Bij de indexatie van subsidies staat nog p.m. Is dit wel in de begroting verwerkt?

14.

BOT sessie

Bij de mogelijkheden algemene dekkingsmiddelen: OZB nietwoning eigenaar 1% = ?. Hoeveel levert 1% verhogen OZB nietwoningen op?

Deze investering is al met een separaat raadsvoorstel geautoriseerd. In het investeringsplan komen alleen nieuw geplande investeringen te staan. En die kosten staan inderdaad elders te weten als kapitaallasten binnen het Product verhardingen vanaf jaarschijf 2027. Dit betreft aan aanpassing van de doorrekening van de uitvoeringskosten van de ISD. Er vind een verschuiving plaats van de uitvoeringskosten van participatie (inkomensondersteuning) naar zorg. In de Voorjaarsnota 2025 is hier voor 2025 ook al een correctie voor gedaan. De uitkering die de gemeente in 2023 heeft ontvangen mag tot en met 2025 besteed worden. De verwachting is dat we het in 2023 verkregen bedrag eind 2025 dan ook volledig besteed zullen hebben. De uitkering die we in 2024 en 2025 hebben gekregen mogen respectievelijk tot en met 2026 en 2027 worden uitgegeven. Er is bewust gekozen voor een flexibele aanpak om in te kunnen spelen op de veranderingen binnen de duurzame ontwikkeling. We zijn continu in gesprek met de organisatie om deze middelen zo effectief mogelijk te benutten. De p.m. had hier weggehaald moeten worden. Er is geen aparte stelpost opgenomen voor eventueel hogere kosten als gevolg van verschillen in indexatie. Alle subsidies zijn conform de vastgestelde uitgangspunten met 2,6% verhoogd.

De bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen sluiten aan bij de door de gemeenschappelijke regelingen ingediende begrotingen. Dit werd wel als discussiepunt naar voren gebracht, maar is uiteindelijk niet opgenomen. Op basis van de in de Programmabegroting 2026-2029 geactualiseerde cijfers kunnen de volgende algemene dekkingsmiddelen worden weergegeven: Parkeerbelasting 1% = € 57.000,Forensenbelasting 1% = € 17.000,Toeristenbelasting 1% = € 37.000,OZB woning eigenaar 1% = € 110.000,OZB niet-woning eigenaar 1% = € 35.000,-

4

Nr

Blz

Vraag

Antwoord OZB niet-woning gebruiker 1% = € 18.000,Vergunningen parkeren 1% = € 4.000,Het staatje zoals opgenomen in de raadsinformatiebrief van De Schelft inzake de 1% van de algemene dekkingsmiddelen bevat cijfers die niet geheel actueel zijn. Deze zijn op basis van een vorige programmabegroting. Dit staatje was ter indicatie gebruikt bij de Benen op Tafel sessie en van hieruit waarschijnlijk overgenomen in de RIB. De nieuwe cijfers zoals opgenomen in programmabegroting staan nu hierboven in de antwoorden op deze feitelijke vraag. Mocht er een verhoging van algemene dekkingsmiddelen noodzakelijk zijn voor de financiële dekking van indiende moties/amendementen dan hanteren wij de in de programmabegroting en de in de antwoorden gepresenteerde opgenomen cijfers.

5

Programmabegroting 2026-2029: per fractie ingediende feitelijke vragen Naam fractie: Partij voor de Inwoners Datum ingediend: 23 oktober 2025 Nr 15.

Blz

Vraag

Antwoord

Asiel en Migratie Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid Hoeveel nieuwe functies zijn c.q. worden er tussen 2022 en 2029 binnen de gemeentelijke organisatie gecreëerd op het gebied van asiel en migratie, en hoe ontwikkelt de formatie zich gedurende deze periode?

Vanaf de Perspectiefnota 2024-2027 wordt er tijdelijke formatie voor het Opgaveteam Asiel en Migratie opgevoerd. Als we kijken wat er nu vanaf 2026 in het financieel meerjarenperspectief is opgenomen dan betreft dit de volgende incidentele formatie: • Opgavemanager Asiel en Migratie 0,9 fte / voor 2026 t/m 2028 voor € 107.100 p.j. opgenomen. • Coördinator Oekraïne 0,5 fte / voor 2026 t/m 2028 voor € 46.000,- aflopende naar € 23.000,- p.j. opgenomen. • Medewerker KCC leefgeld 1 fte / voor 2026 t/m 2028 voor € 72.000,- p.j. opgenomen. Hiernaast is ervoor gekozen om 2 fte aan beleidsadviseurs Asiel en Migratie structureel in de programmabegroting op te nemen. Hiervoor staat nu in totaal € 194.000,- structureel in de begroting opgenomen.

16.

Asiel en Migratie Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid Hoeveel extra formatieplaatsen op dit terrein worden er vanaf 2026 toegevoegd in de nieuwe begroting, en om welke functies gaat het concreet?

6

Hier staat een vergoeding vanuit het Rijk tegenover. Ten opzichte van de Programmabegroting 2025-2028 wordt er in deze programmabegroting uitvoering gegeven aan de motie ‘Stoppen met uitvoering Spreidingswet’. De hierbij betrokken formatie is momenteel afgeschaald. Mocht er in de toekomst toch verdere uitvoering gegeven moeten worden aan de Spreidingswet dan zal er opnieuw naar de capaciteit moeten worden gekeken. Hiernaast is er bij de Perspectiefnota 20262029 (en dus nu daarmee in deze programmabegroting) voor

Nr

17.

18.

Blz

Vraag

Antwoord

Asiel en Migratie Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid Worden alle kosten voor deze functies en uitvoeringstaken volledig gedekt door Rijksvergoedingen, en zo ja, via welke specifieke regeling (bijv. COA, BZK of andere Rijksbijdrage)? Asiel en Migratie Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid Indien de Rijksdekking wordt verlaagd of beëindigd, hoe wordt dan de structurele dekking van deze personele inzet geborgd binnen de gemeentelijke begroting

19.

Wonen en OZB Programma 9 Ruimte en Wonen en Algemene dekkingsmiddelen Hoeveel nieuwe woningen worden er naar verwachting per jaar gerealiseerd in de periode 2026–2029?

20.

Wonen en OZB Programma 9 Ruimte en Wonen en Algemene dekkingsmiddelen Wat betekent deze woningtoename voor de OZB-opbrengst, inclusief de verwerking van de 10% korting op de OZB-tarieven voor woningen?

21.

Wonen en OZB Programma 9 Ruimte en Wonen en Algemene dekkingsmiddelen

7

2026 tot en met 2028 het opgaveteam incidenteel versterkt met € 108.000,- (in 2026), € 104.000,- (in 2027) en € 446.000-, (in 2028). Dit is voor het verlengen van de tijdelijke formatie van bijvoorbeeld de Opgavemanager Asiel en Migratie en medewerker KCC leefgeld. Hiernaast is ervoor gekozen om twee fte aan beleidsadviseurs Asiel en Migratie structureel op te nemen. Hiervoor staat nu in totaal € 194.000,- structureel in de begroting opgenomen. Hier staat een vergoeding vanuit het Rijk tegenover. Alle kosten die worden gemaakt voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne kunnen worden betaald uit de daarvoor bedoelde specifiek uitkering. Er is voor gekozen om 2 fte aan beleidsadviseurs Asiel en Migratie structureel in de programmabegroting op te nemen. Hiervoor staat nu in totaal € 194.000,- structureel in de begroting opgenomen. Hier staat nog een vergoeding vanuit het Rijk tegenover. Op het moment dat de rijksbijdrage wegvalt worden bijsturingsmaatregelen genomen (stopzetten opvang en contracten, en het herplaatsen van medewerkers). WOZ-Waarde Areaal uitbreiding Gereed: Woningen: 203 Bedrijf: 3 In aanbouw: Woningen: 180 Bedrijf: 15 Woningen geschat op € 134.994.248, is uitbreiding van 1,06%. Niet-woningen is € 9.395.910, is uitbreiding van 0,76%. De woningtoename betekent ongeveer een 1% hogere opbrengst.

Het is gebruikelijk dat de woningtoename wordt meegewogen in de tariefbepaling. De korting van 10% op OZB-tarief voor woningen is in 2026 komen te vervallen. De OZB is een algemene belasting: de opbrengst komt ten goede aan de algemene middelen en wordt dus niet aan een specifiek doel gekoppeld. De extra opbrengst kan de gemeente

Nr

Blz

Vraag

Antwoord

Indien de OZB-opbrengst wordt verhoogd of geïndexeerd, waarvoor wordt deze extra opbrengst aangewend, en is dit structureel of incidenteel?

22.

23.

Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Waarvoor dient het vrij te besteden budget van het college van burgemeester en wethouders, en hoe groot is dit bedrag in 2026–2029?

Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Hoeveel ondersteunende beleidsmedewerkers vallen onder het college (inclusief stafadviseurs, bestuurssecretariaat en beleidsadviseurs), en wat zijn de jaarlijkse loonkosten hiervan?

8

gebruiken om de begroting structureel te versterken of om incidentele lasten te dekken: dat hangt af van wat de raad besluit. Als de raad ervoor kiest om de OZB structureel te verhogen of te indexeren, dan is de opbrengst structureel en blijft die jaarlijks beschikbaar. Als de raad daarentegen kiest voor een tijdelijke verhoging, bijvoorbeeld om een incidenteel tekort op te vangen of eenmalige investeringen te financieren, dan is de opbrengst incidenteel van aard. De vraag of de verhoging structureel of incidenteel wordt aangewend, is dus primair een beleidskeuze van de gemeenteraad binnen de kaders van de begroting Met dit budget wordt financiële armslag gecreëerd zodat het nieuwe bestuur (college en raad) desgewenst een start kan maken met bepaalde beleidswensen. Dit kan voortkomen uit bijvoorbeeld het nieuwe coalitieakkoord en collegewerkprogramma. Na de fusie, in de Programmabegroting 2019-2023, werd een budget voor het nieuwe college en de nieuwe raad opgevoerd van structureel € 500.000,- en in de Programmabegroting 20222025 betrof dit een incidenteel budget voor 2022 en 2023 van € 250.000,-. In de huidige programmabegroting betreft dit structureel € 250.000,- per jaar. Er is gekeken naar het aantal medewerkers dat binnen de teams rechtstreeks werkzaamheden verricht voor het college.

Dan komen wij op de volgende ondersteuning: Bestuursadviseurs: • 1 fte structureel en 1 fte voor 2 jaar (tijdelijk) • €233.600,- in begroting opgenomen • Extra 0,33 fte inhuur, gedekt uit inhuurbudget.

Nr

Blz

Vraag

Antwoord Bestuurssecretariaat: • 4,2 fte • € 285.300,- in begroting opgenomen

24.

25.

Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Hoeveel medewerkers (intern en ingehuurd) houden zich bezig met de portefeuille ondermijning, en welke middelen zijn hiervoor opgenomen in de begroting (personeel, samenwerking, projecten)?

Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Hoeveel medewerkers (intern en ingehuurd) zijn actief binnen communicatie en participatie, en wat bedragen de totale kosten voor dit team (salaris + middelen)?

Kabinetszaken: • 0,89 fte • € 75.300,- in begroting opgenomen Ondermijning • 2,2 fte • € 231.560,- in begroting opgenomen Ter vervanging van 0,6 fte vaste formatie hierboven vindt er inhuur plaats voor de Programmamanager Ondermijning (0.6 fte). Als met ‘middelen’ wordt bedoeld de budgetten die voor veiligheid (o.a. ondermijning) beschikbaar worden gesteld dan wordt verwezen naar de productenraming 2026-2029 want hier staan de budgetten (middelen) die voor Integrale Veiligheid (product 009) beschikbaar zijn gesteld gespecificeerd. Dit betreft 2 aparte teams. Communicatie • 5.4 fte • €525.900 in begroting opgenomen •

1 fte inhuur, gedekt uit vacaturegeld

Participatie • 2,56 fte • € 229.850,- in begroting opgenomen Als met ‘middelen’ wordt bedoeld de budgetten die voor communicatie en participatie beschikbaar worden gesteld dan wordt verwezen naar de productenraming 2026-2029 want hier staan de budgetten (middelen) die voor Communicatie (product 015) en Participatie (product 268) gespecificeerd.

9

Vraag

Antwoord

26.

Nr

Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Hoeveel medewerkers werken binnen P&O (personeel en organisatie), en wat zijn de jaarlijkse kosten van deze formatie, inclusief eventuele inhuur?

27.

Sport, cultuur en kunst Programma 6 Sport en Cultuur Wat zijn de geraamde totale investerings- en exploitatiekosten van de nieuw te bouwen multifunctionele hal bij De Schelft, inclusief voorbereiding en onderhoud?

P&O • 7,3 fte (hieronder vallen de P&O adviseurs, beleidsadviseur, recruiter, salarisadministratie, personeelsadministratie en functioneel beheer) • € 685.300,- in begroting opgenomen Er is in de begroting geen rekening gehouden met de bouw van een nieuwe multifunctionele hal bij De Schelft. Op 30 oktober is er een raadsbrief over de multifunctionele hal De Schelft naar de raad verstuurd.

28.

Sport, cultuur en kunst Programma 6 Sport en Cultuur Hoeveel wordt er jaarlijks uitgegeven aan kunst in de openbare ruimte in de periode 2026–2029?

29.

Blz

Bron: producentraming 2026-2029 blz 75. De begroting 2026-2029 is gebaseerd op de uitgaven van voorgaande jaren, inclusief indexering. In 2026 wordt het nieuwe cultuurbeleid 2026-2029 vastgesteld. De gemeenteraad neemt op dat moment een besluit over eventuele aanpassingen met betrekking tot de verdeling van het beschikbare budget. Door de raad is besloten middels het aannemen van de Perspectiefnota 2026-2029 om op dit moment alleen incidentele extra bedragen (2026 voor € 228.000,- en 2027 voor € 234.000,-) op te nemen om de tijd tot een structureel plan en besluit te overbruggen. Dit is vervolgens zo in deze programmabegroting opgenomen.

Sport, cultuur en kunst Programma 6 Sport en Cultuur Waarom zijn de extra bedragen voor theater De Muze reeds opgenomen in de begroting, terwijl het bijbehorende raadsvoorstel nog niet is vastgesteld?

Op dit moment vindt aanvullend onderzoek plaats. Hierover bent u geïnformeerd op 30 september 2025. Raadsinformatiebrief Onderzoek Toekomstbestendige Muze Noordwijk - iBabs Publieksportaal Begin 2026 is het onderzoek en de voorbereiding op de besluitvorming afgerond. Op dat moment ontvangt u het rapport ‘Naar een toekomstbestendige Muze – analyse en ontwikkelrichtingen’ samen met het addendum. Op dat moment krijgt u ook een voorstel, waarin het college een voorkeursscenario voorstelt aan de gemeenteraad.

10

Nr

Blz

Vraag

Antwoord

30.

Sport, cultuur en kunst Programma 6 Sport en Cultuur Wat is het totaalbedrag aan bezuinigingen dat betrekking heeft op: a. sportverenigingen, b. vrijwilligersorganisaties, c. welzijnsorganisaties, en d. cultuurorganisaties of -verenigingen?

31.

Duurzaamheid en energie Programma 4 Milieu en Klimaatadaptatie Wat zijn de gemiddelde kosten per huishouden indien inwoners verplicht worden af te stappen van aardgas (bijv. bij herstructurering of aansluiting op een warmtenet)?

11

Daarbij kijken we niet alleen naar de financiële gevolgen, maar ook naar de organisatorische en maatschappelijke consequenties van de drie scenario’s. Dit raadsvoorstel dient als basis voor de besluitvorming over de toekomst van De Mfuze. Het gekozen scenario zal dan zijn structurele uitwerking krijgen in de Perspectiefnota 2027-2029. In de begroting 2026 zijn ten opzichte van de begroting 2025 op genoemde onderwerpen geen aanvullende bezuinigingen doorgevoerd. Voor 2027 is de taakstelling van € 500.000,- op subsidies teruggedraaid. Voor een compleet overzicht wordt u verwezen naar de Programmabegroting 2025–2028 (vanaf pagina 180) waarin een volledig overzicht van de genomen maatregelen is opgenomen. Over de gemiddelde kosten kan eigenlijk niet veel worden gezegd. Als het al moet dan gaat het om een bandbreedte die zich uitstrekt van enkele duizenden tot tienduizenden euro’s. Daarbij direct opgemerkt dat de kosten per ‘huishouden’ ook kunnen verschillen: eigendom of huur? Een andere vraag is: gaat het om een oude woning, bijvoorbeeld een monument, of een nieuwere woning? Daarnaast speelt de keuze voor de warmteoplossing een rol. Een warmtepomp (lage temperatuur) in een oudere woning vraagt om meer aanpassingen dan een warmtenet (hoge temperatuur), maar een warmtenet is niet overal financieel haalbaar.

Ook is aan de orde dat installaties in de woning zelf moeten worden aangepast, zoals voor het warme water (legionella), de radiatoren en/of het koken. En ook kunnen de kosten tijdens de exploitatie, of het gebruik, afwijken. Een warmtenet brengt nagenoeg geen terugkerende onderhoudskosten met zich mee in de woning, zoals nu wel het geval is bij een CV ketel of een warmtepomp. Daarentegen wordt er doorgaans wel een vastrechttarief gerekend. Bovendien is het ‘subsidiehuis’ van het Rijk nog niet in de balans gebracht met de nog vast te stellen Warmtewet. Tot slot wordt opgemerkt dat de vraag relevant is.

Nr

Blz

Vraag

Antwoord De corporaties in de Bollenstreek hebben dan ook een beperkte niet representatieve steekproef laten uitvoeren om de benodigde interne technische aanpassingen in beeld te brengen, noodzakelijk om op een warmtenet aan te sluiten. Maar zoals uit bovenstaande blijkt, is dat slechts een deel van de totale kosten. Op Duurzaam Bouwloket zijn in principe alle voor inwoners beschikbare subsidies van lokaal tot en met rijkssubsidies te vinden.

32.

Duurzaamheid en energie Programma 4 Milieu en Klimaatadaptatie Welke financiële of subsidieregelingen zijn beschikbaar om deze energietransitie voor inwoners te compenseren of te ondersteunen?

33.

Duurzaamheid en energie Programma 4 Milieu en Klimaatadaptatie Hoe zal de financiering voor huishoudens die van het gas af moeten worden vormgegeven, en welke rol speelt de gemeente hierbij (bijv. gemeentelijke bijdragen, leningen of samenwerking met woningcorporaties en het Rijk)?

12

Over de gemiddelde kosten kan eigenlijk niet veel worden gezegd. Als het al moet dan gaat het om een bandbreedte die zich uitstrekt van enkele duizenden tot tienduizenden euro’s. Daarbij direct opgemerkt dat de kosten per ‘huishouden’ ook kunnen verschillen: eigendom of huur? Een andere vraag is: gaat het om een oude woning, bijvoorbeeld een monument, of een nieuwere woning? Daarnaast speelt de keuze voor de warmteoplossing een rol. Een warmtepomp (lage temperatuur) in een oudere woning vraagt om meer aanpassingen dan een warmtenet (hoge temperatuur), maar een warmtenet is niet overal financieel haalbaar. Ook is aan de orde dat installaties in de woning zelf moeten worden aangepast, zoals voor het warme water (legionella), de radiatoren en/of het koken. En ook kunnen de kosten tijdens de exploitatie, of het gebruik, afwijken. Een warmtenet brengt nagenoeg geen terugkerende onderhoudskosten met zich mee in de woning, zoals nu wel het geval is bij een CV ketel of een warmtepomp. Daarentegen wordt er doorgaans wel een vastrechttarief gerekend. Bovendien is het ‘subsidiehuis’ van het Rijk nog niet in de balans gebracht met de nog vast te stellen Warmtewet. Tot slot wordt opgemerkt dat de vraag relevant is.

De corporaties in de Bollenstreek hebben dan ook een beperkte niet representatieve steekproef laten uitvoeren om de benodigde interne technische aanpassingen in beeld te brengen, noodzakelijk om op een

Nr

34.

35.

Blz

Vraag

Antwoord

Organisatie en uitvoering Paragraaf Bedrijfsvoering Hoeveel nieuwe functies (fte) zijn er in totaal gecreëerd sinds 2022, uitgesplitst per domein (dienstverlening, sociaal domein, ruimtelijke ontwikkeling, bedrijfsvoering, etc.)? Organisatie en uitvoering Paragraaf Bedrijfsvoering Zijn er nog veranderingen voorzien in het organigram van de ambtelijke organisatie c.q. komen er extra leidinggevenden bij ten opzichte van vorig jaar?

36.

Organisatie en uitvoering Paragraaf Bedrijfsvoering Hoeveel procent van het totale personeelsbestand voert uitvoerende taken uit (operationeel niveau) ten opzichte van beleids- en managementfuncties?

37.

Organisatie en uitvoering Paragraaf Bedrijfsvoering Hoeveel bedragen de totale loonkosten van de organisatie in 2026, inclusief inhuur, en hoe verhoudt zich dit tot 2022?

warmtenet aan te sluiten. Maar zoals uit bovenstaande blijkt, is dat slechts een deel van de totale kosten. In de bijlage bij deze vragen/antwoorden vindt u deze rapportage. Binnen het project Versterken Organisatie is gekozen voor een nieuwe indeling waarbij het aantal clusters is teruggebracht van tien naar zeven zodat deze beter aansluiten bij de inhoudelijke opgaven en we meer integraal samenwerken. Het aantal clustermanagers is verminderd van 10 naar 6. Tegelijkertijd is de functie van teammanager geïntroduceerd. De huidige concerncontroller vervult naast zijn rol ook de functie van teammanager voor de concernstaf Strategie en Control. Met de toekomstige integratie van de ODWH komt 1 teammanager over. Daarnaast zijn er 6 teammanagers toegevoegd. Deze veranderingen zijn binnen de bestaande begroting en budgetneutraal doorgevoerd. Binnen het personeelsbestand is het grootste deel werkzaam in uitvoerende functies. Op basis van de huidige indeling verricht 82% van onze medewerkers uitvoerende werkzaamheden, zoals beheer van de openbare ruimte, klantcontact en toezicht & handhaving. Daarnaast houdt 14% zich hoofdzakelijk bezig met beleidsmatige werkzaamheden en 4% betreft het management. In de Programmabegroting 2022-2025 staat op pagina 156 aan loonkosten voor Bestuur (raadsleden, burgemeester en wethouders) € 1.113.700,- en voor de ambtelijke organisatie € 23.080.300,-.

Totaal is dit € 24.194.000,-. In de huidige Programmabegroting 2026-2029 staat op pagina 169 aan loonkosten voor Bestuur (raadsleden, burgemeester en wethouders) € 1.293.000,- en voor de ambtelijke organisatie € 29.357.000,-. Totaal is dit € 30.650.000,-.

13

Nr

Blz

Vraag

Antwoord We kunnen die niet tot op de euro reproduceren, maar voor ruim € 2 miljoen komt de stijging in de loonsom voort uit de nieuwe formatie die er voor het uitvoeren van extra taken bij is gekomen (zie bijlage bij deze antwoorden). Het overige bedrag is toe te rekenen aan onder andere cao verhogingen en extra lasten ABP. • • • • • • •

• •

14

1 april 2022 2,4% loonstijging 2 januari 2023 met eerst €240 en daarna 2%. 1 januari 2024 met 4,75% 1 oktober 2024 met 1,25% 1 april 2025: 2% loonstijging. 1 oktober 2025: 1,85% loonstijging. 1 januari 2026: €16 per uur minimumloon (exclusief schaal A) en een nominale verhoging van €35 in de salarisschalen. 1 juli 2026: 1,25% loonstijging. 1 januari 2027: 1,6% loonstijging.

Programmabegroting 2026-2029: per fractie ingediende feitelijke vragen Naam fractie: VVD Datum ingediend: 23 oktober 2025 Nr 38.

39.

Blz

Vraag

Antwoord

De begroting is gekoppeld aan de uitvoeringsagenda en verdeeld over twaalf hoofdstukken, waarbij de personeelsuren per afdeling zijn weergegeven. Zou het helpen om de begroting verder te versterken door deze urenverdeling expliciet te koppelen aan de doelen in de uitvoeringsagenda? Zo wordt inzichtelijk welke onderdelen nog niet volledig zijn uitgewerkt en welke financiële ruimte daarbij hoort, vergelijkbaar met de tijdsindeling zoals door de auditcommissie is geadviseerd. Klopt deze veronderstelling? In Programma 7, pagina 10, wordt aangegeven dat de wachtlijsten zo kort mogelijk moeten zijn. Op welke manier wordt hier concreet op ingezet om de wachttijden verder te verkorten?

15

Op deze vraag is een planklaar antwoord niet te geven. Een advies van de auditcommissie over de tijdsindeling is niet bekend. Deze vraag zal in het kader van de versterking van de begroting verder worden besproken met de auditcommissie.

Concreet zetten we in op: • nauwere samenwerking tussen huisartsen en praktijkondersteuners jeugd, waarbij hulp sneller in beeld wordt gebracht door de poh-j zodat lichtere ondersteuning eerder kan worden ingezet. • actief wachtlijstbeheer door Stichting Voor Ieder 1, waarbij wachttijden worden gemonitord en worden geanalyseerd door aanmeldcoördinatoren, die wekelijks de wachtlijsten nagaan, de urgentie beoordelen en overbruggingsmogelijkheden inzetten. • de samenwerking tussen scholen en Stichting Voor Ieder 1 wordt versterkt, zodat vragen eerder in beeld komen. • het volgen van de regionale wachttijdenmonitor met de beschikbare capaciteit bij aanbieders. De knelpunten worden in een periodiek regionaal overleg met zorgaanbieders besproken. • Versterking van de lokale basis door het versterken van de sociaalpedagogische basis en inzet op preventie voorkomen we dat hulpvragen onnodig escaleren tot zwaardere (en dus schaarse) zorg. Zie de nota stevige basis voor de jeugd

40.

In Programma 6, pagina 148, stijgen de lasten binnen Sport en Cultuur naar € 16.466.680. Heeft deze stijging uitsluitend te maken met de bouw van zwembad De Schelft, of spelen er ook andere factoren mee? En kunt u toelichten waar de toevoeging van € 2 miljoen precies betrekking op heeft?

41.

Op pagina 149 wordt de reserve kapitaallasten voor gebouw De Schelft genoemd. Wanneer er een multifunctionele hal naast De Schelft wordt gerealiseerd, wordt deze investering dan toegevoegd aan dezelfde reserve kapitaallasten, of komt hiervoor een aparte reserve? Op pagina 160 lijkt het erop dat het volledige verzekeringsbedrag nm reeds is benut?

42.

Zijn er mogelijkheden om binnen het meerjareninvesteringsprogramma extra middelen vrij te maken om de aanvangsschuld voor de bouw van de multifunctionele hal bij De Schelft te verlagen? En kunnen jullie een voorstel doen?

43.

Als de multifunctionele hal bij De Schelft wordt beschouwd als een publieke investering met een meerjarig maatschappelijk nut, zijn er dan voorbeelden /programma’s uit het sociaal domein die hiervoor kunnen dienen? Op pagina 160, onder “Investeringen per programma”, wordt het project Aansluitingen Beeklaan–N206 genoemd, met een dekking vanuit de NUON-reserve van € 15,3 miljoen (investering gepland in 2027). Zou het jaarlijkse bedrag van circa € 3 miljoen dat nu aan deze reserve wordt toegevoegd, (deels) kunnen worden ingezet voor de bouw van de multifunctionele hal bij De Schelft.

16

In de tabel op pagina 124 kunt u zien dat behalve de lasten voor programma , ook de onttrekkingen aan de reserves hoger zijn. Dit heeft te maken met het éénmalig verlagen van de boekwaarde van het nieuwe zwembad met de gelden die van de verzekering zijn ontvangen. (zie ook tweede tabel op pagina 149). De toevoegingen aan reserves met toelichting kunt u vinden in de tabellen vanaf pagina 136. Als er een multifunctionele hal wordt gerealiseerd dan is het afhankelijk van de dekking van de investeringslasten en de exploitatielasten of er een reserve wordt gevormd. Als voor het investeringsbedrag van de multifunctionele hal dekking wordt gevonden in een reserve, dan zal hiervoor een apart reserve worden gevormd. Om zodoende de uitname van de kapitaallasten uit deze reserve inzichtelijk te houden. Het klopt dat het verzekeringsbedrag is benut om de boekwaarde van de investering Installaties De Schelft te verminderen. Op 30 oktober is er een raadsbrief over deze en andere dekkingsmogelijkheden naar de raad verstuurd. In het meerjareninvesteringsplan wordt de hoogte van de begrote kapitaallasten opgenomen. Hier is geen ruimte om de hoogte van een investering éénmalig te verlagen. De multifunctionele hal valt niet onder de criteria van investering in maatschappelijk nut. Over de investering wordt dan ook afgeschreven.

Ook hierbij willen wij graag verwijzen naar de op 30 oktober verzorgen raadsbrief. Het is mogelijk een bedrag ten laste van een reserve toe te voegen aan een te vormen kapitaallastenreserve en daarmee (een deel van) de kapitaallasten van de te bouwen hal te dekken. Hiernaast moet ook gekeken worden naar het dekken van de exploitatielasten.