Programmabegroting 2025-2028 - vragen en antwoorden definitief 30-10

Beantwoording technische vragen raads- en commissieleden over de Programmabegroting 2025-2028 Fractie: Lijst de Moor Vraag 1-2-5: ingediend 13 oktober. Beantwoord 15 oktober Vraag 3-4: ingediend 15 oktober: Beantwoord 22 oktober 1.

Blz. 6

2.

14

3. 4.

Vraag Inzake "Het schrappen van deze bezuiniging en ook van de verdere oploop van de opschalingskorting hebben een positief effect op de inkomsten uit het gemeentefonds. Door de structurele korting die het kabinet nog steeds vanaf 2026 in de boeken heeft staan is de term ravijnjaar voor 2026 dan ook nog steeds actueel": • wat is het verloop van de opschalingskorting? • in hoeverre heeft de gemeente daar baat bij of last van? Inzake kosten beheerder kinderboerderij: • zijn de kosten van € 43.000 per jaar vanaf 2024 ook van toepassing op de dierenhoeve te Noordwijkerhout • Zo nee, wat is de reden om onderscheid te maken tussen de diverse kinderboerderijen? • Kan meer inzicht gegeven worden in de kosten en baten van zowel de Dierenhoeve als het Schaapsherdertje? • Is het juist dat er tot op heden nog geen vergoeding wordt betaald voor het onderhoud aan de begraafplaats en de Franse tuin?

Antwoord De opschalingskorting is een korting van het rijk op het gemeentefonds van (bijna) € 1 miljard. Het oorspronkelijke idee was om tot grotere en efficiënter gemeenten te komen waardoor het gemeentefonds verlaagd zou kunnen worden. Vanaf de invoering is een korting van ruim € 300 miljoen doorgevoerd. Tot en met de septembercirculaire 2023 stond er een structurele korting van € 675.000.000,- op het gemeentefonds geboekt voor 2026 in verband met de opschalingkorting. In de meicirculaire 2024 is deze korting definitief geschrapt. Voor Noordwijk heeft dit een positief effect van € 1,3 miljoen. Deze was overigens ook in de Perspectief 2025 al vermeld. Nee, die zijn niet van toepassing. De Dierenhoeve heeft een zelfstandige beheerder en bekostigt dit uit ontvangen inkomsten (subsidie, inkomsten onderhoud groen, inkomsten horeca). Ja, hierbij de jaarverslagen 2023 (klik op de link): Jaarverslag-KB-2023.pdf Dierenhoeve Jaarrekening 2023 kort.xls Nee, dat is niet correct. In het kader van de afkoop van het onderhoud voor de tuinen van de Bavo (Engelse tuin, Franse tuin en de begraafplaats) heeft de ontwikkelaar de kosten van de onderhoudswerkzaamheden becijferd. De gemeente heeft deze getoetst en bepaald op €50.000 per jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks aan de Dierenhoeve betaald als vergoeding voor het onderhoud van de tuinen.

5.

Blz. 63

Vraag Inzake "We bouwen volgens de natuurlijke groei van Noordwijk. Daarbij geldt dat grootschalige regionale woningbouw enkel plaats vindt langs de as Alphen-Leiden-Katwijk": • welke (planologische of verkeerstechnische) overwegingen liggen hieraan ten grondslag?

Antwoord Hieraan liggen onder andere de Regionale omgevingsagenda (ROA) Holland Rijnland 2024, de Regionale investeringsagenda (RIA), de Regionale Energie Strategie (RES) en de Regionale Strategie Mobiliteit (RSM) aan ten grondslag. In deze agenda’s zijn projecten benoemd die in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen de Duin- en Bollenstreek bereikbaar, verkeersveilig en leefbaar houden. Vervolgens worden de plannen en projecten ook nog verder vertaald in de Strategische agenda Duin- en Bollenstreek, Strategische agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek (placemat) en de Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek.

Fractie: Lijst Salman Ingediend 18 oktober

Blz. 3

Vraag begroting in een opslag; In 2025 neemt het eigen vermogen af met iets minder dan 3 mio. Kunt u een voorspelling/overzicht geven van de jaren 2026, 2027 en 2028 hoe het eigen vermogen met zoals vermeld in totaal met 19 mio afneemt?

8.

6 en pag. Asiel & Migratie 22

9.

28

Het betreft hier geldende wettelijke taakstellingen, worden deze ook in zijn geheel qua kosten afgedekt door rijksinkomsten/compensatie? We stoppen met de gemeenteberichten in de lokale kranten. Hoe bereiken we dan wel die inwoners met belangrijke gemeentelijke informatie (veelal ouderen) die niet sterk digitaal onderlegt zijn? 8e bullet onze BOA’s dragen bodycams. Volgens planning is dit geëvolueerd, wat zijn de uitkomsten daarvan?

10.

29

6.

7.

laatste regel. Te kort bij landelijke politie. Zijn de evt. door de gemeente gemaakte kosten te verhalen op de landelijke overheid/politie. Er is immers wel een dekking gegeven voor volledige inzet?

Antwoord Op pg. 137/138 van de begroting 2025 wordt het geraamde verloop van de reserves weergegeven. Daaruit blijkt dat het Eigen Vermogen met name afneemt door de onttrekkingen aan de Reserves ter dekking van de kapitaallasten. Die houden verband met de afschrijvingen voor gedane investeringen waaronder Sportpark De Boekhorst, SJC, huisvesting Schippersvaartweg en Nieuwe Schelft. Ook wordt de Algemene Reserve ingezet voor o.a. Economische samenwerking D&B, inlopen achterstallig onderhoud groen, invoering Omgevingswet, etc. En het negatieve begrotingssaldo van 2,5 mln in 2026 brengt het Eigen Vermogen verder omlaag. Voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne worden de kosten die de gemeente maakt vergoed. Voor de andere doelgroepen maakt de gemeente in principe geen kosten (anders dan ambtelijke inzet). Met name het COA draagt hierin de kosten. Zie ook het antwoord op vraag 20. Wij gaan de komende periode onderzoeken hoe het wegvallen van de gemeenteberichten zo goed mogelijk kunnen opvangen. Zodat al onze inwoners op de hoogte blijven van het gemeentelijke nieuws. Wij gaan de communicatiemiddelen die wij (online en offline) tot onze beschikking hebben optimaal inzetten. In het protocol gebruik bodycams door boa’s en toezichthouders in de gemeente Noordwijk is vastgesteld dat er na een jaar een overall evaluatie plaatsvindt.

De bodycams zijn per ingang van maart 2024 in gebruik genomen. De overall evaluatie zal dus in maart 2025 met de gemeenteraad en het college gedeeld worden. Nee, de gemaakte kosten kunnen niet worden verhaald op de landelijke overheid/politie.

11.

Blz. 38

12.

54

Vraag laatste bullet aandacht voor openbare toiletten. Hier hebben we al veel over gesproken maar kunt u aangegeven hoeveel openbare toiletten er sinds 2019 zijn bijgekomen in gebiedsontwikkelingen? We bouwen levensloopbestendig en huisvesting spec. Doelgroepen met o.m. beschermd wonen en verpleeghuiswoningen. Kunt u aangeven waar deze gesitueerd zijn/worden en welke aantallen het betreft?

Antwoord In de gebiedsontwikkeling Vuurtorenplein zijn er zes nieuwe openbare toiletten toegevoegd. De rest is nog echt in ontwikkeling en kunnen we niet meetellen op dit moment. We sturen zoveel mogelijk op het realiseren van sociale huurwoningen in de plannen van de corporaties en ontwikkelaars. Daarnaast willen en moeten we woningvormen toevoegen voor ouderen en aandachtsgroepen. Ouderenhuisvesting is levensloopbestendig, en voor doelgroepen zijn in principe alle woonvormen geschikt. Onderstaande tabel geeft aan wat wij moeten toevoegen (volgens analyse woonzorgvisie). In de woningbouwplanlijst staan locaties genoemd en aantallen, maar geen categorieën. We kunnen niet aangeven waar we in de gemeente deze categorieën gaan realiseren. Bij Groot Hoogwaak komen ongeveer 100 zorggeschikte woningen. De geclusterde woningen zijn in principe appartementen die een gemeenschappelijke ruimte hebben in het gebouw of in de directe omgeving, waar bewoners makkelijk gebruik kunnen maken van de voorzieningen. Geclusterd wonen

0-treden

Zorggeschikt Totaal

Woonzorgvisie

395

230

160

785

Plannen corporaties

460

16

100

576

Het aantal nultredenwoningen hoeft niet te worden bijgestuurd. De huidige planvoorraad is hoger dan de behoefte. Ook als er rekening wordt gehouden met overcapaciteit in de plannen, wordt de doelstelling gehaald. Het aantal zorggeschikte woningen wordt nog niet gehaald.

Blz.

13.

67

14.

97

15.

110

Vraag

1e bullet. we continueren de inzet van de projectleider internationale arbeidsmigranten. Wie draagt hier de gemaakte onkosten voor Overzicht in bedragen Sportaccommodaties. Kunt u aangeven waarom er in 2027 t.o.v. jaren ervoor en er na zo’n groot verschil is? In 2027 ligt dit plots op bijna 13 mio met jaren ervoor tussen de 6.5 en 8 mio! Ziekteverzuimpercentage, voor 2025 streven we naar een ziekteverzuimpercentage van 5,1%. Kunt u aangeven wat het huidige ziekteverzuimpercentage is?

Antwoord Het plan Groot Hoogwaak kent 100 zorggeschikte woningen. De overige 60 woningen moeten nog worden gepland. Het knelpunt zit in de geclusterde woonvormen. Hierin is door corporaties nog maar weinig in planvorming opgenomen. De planvoorraad behoeft bijsturing om de raming uit de woonzorgvisie te kunnen realiseren. In overleg met woningcorporaties en ontwikkelaars zetten we in op voldoende geschikte woningen voor ouderen en bijzondere doelgroepen verspreid over de kernen. Per project gaan we hier het gesprek over aan. Van de 785 geschikte woningen uit de woonzorgvisie analyse, lijkt het grootste verschil te ontstaan in de realisatie van geclusterde woonvormen. Aan de corporaties is gevraagd om een inventarisatie te maken van het aantal geclusterde woningen (evenals het aantal nultreden en zorggeschikte woningen) in het huidige bezit en in de planning. Het vermoeden is dat dit meer is dan nu bij ons bekend. We gaan ervan uit dat we meer duidelijkheid over deze cijfers hebben aan het eind van dit kwartaal. Voor de kosten de kosten van de projectleider internationale arbeidsmigranten is reeds in de begroting 2024 meerjarig budget opgenomen ten laste van de algemene reserve. Dit betreft de verwerking van het bedrag van € 4,5 miljoen voor de Schelft dat van de verzekering is ontvangen. Na realisatie wordt dit bedrag in één keer in mindering gebracht op de boekwaarde.

Voor de begroting is dit budgettair neutraal. De inkomsten en uitgaven in het programma 6 laten dezelfde piek zien (zie tabel op pagina 49). Het huidige ziekteverzuimcijfers over de eerste 3 kwartalen van 2024 is 5,22%

16.

Blz. 147

17.

149

18.

19.

20.

151

158

158

Vraag Deze reserve is bestemd ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten van het complex SJC en Poppodium. Kunt u aangegeven of Poppodium nog actief is? Zo niet, waarop worden dan de afschrijvingslasten geboekt of kan dit een andere functie krijgen? Reserve kapitaallasten Nieuwe Schelft. De stand van de reserve kapitaallasten De Duinpan is voor 2025 t/m 2028 als volgt. Kunt u een toelichting geven wat de reserve kapitaallasten Nieuwe Schelft in relatie staat met De Duinpan? Reserve beheer en onderhoud Noordwijkerduin. Kunt u aangeven met welk er een Reserve beheer en onderhoud Noordwijkerduin is ingesteld met als doel de ongedekte beheerskosten te dekken? programma 6 kapitaallasten installaties Nieuwe Schelft. U beschrijft kapitaallasten Nieuwe Schelft in 2027 en 2028 a € 327.950 maar zijn er dan kapitaallasten als er nog geen nieuwe gebouw staat en ook nog niet zeker is of dat er komt? Of betreft het hier de kapitaallasten van het nieuwe zwembad? Programma 7 Tijdelijke formatie opgavemanager en beleidsmedewerker Asiel en Migratie a € 160K.

Antwoord In het project van de sporthal Lageweg was de realisatie van het Poppodium geïntegreerd. De kapitaallasten komen geheel ten laste van het product Sport. De stichting Poppodium bestaat niet meer. Als er een nieuw inititief komt met betrekking tot activiteiten op het gebied van popmuziek zal dit opnieuw beoordeeld worden. Dit betreft een verschrijving. Hier had De Schelft moeten staan. In de versie die naar de provincie wordt gestuurd zal dit worden aangepast.

Wij zullen de aard en reden van deze reserve bij de komende actualisatie van de Nota reserves en voorzieningen, opnieuw nader bekijken. Dus daar komen we dan langs die weg op terug.

Dit betreft de kapitaallasten van het plan waarmee uiteindelijk voor gekozen is, de bouw van alleen een zwembad.

Bij de Perspectiefnota 2024-2027 en de Najaarsnota 2023 zijn de genoemde bedragen opgevoerd. Deze bedragen zijn destijds gedekt vanuit de Algemene Reserve. Dat is de reden waarom deze bedragen staan opgenomen binnen deze tabel.

Blz.

21.

161

22.

177

Vraag De asiel en migratie opvang wordt toch geheel vergoed door de centrale overheid? Waarom wordt dit meegenomen in de programmabegroting of staan de compensatiekosten elders vermeld? programma 3 Verkeer en Parkeren Alzijdige aansluiting Beeklaan/N206. Er wordt in 2027 rekening gehouden met een kostenpost van € 15.3 mio, kunt u aangeven of deze voorziening geheel door de gemeente Noordwijk wordt gedragen of draagt de provincie ook mee in de kosten?

Antwoord Vanaf de Perspectiefnota 2025-2028 zijn de posten van Asiel en Migratie opgenomen binnen het autonoom beleid en worden deze gedekt vanuit de inkomsten vanuit het Rijk. Zie het overzicht ‘Perspectiefnota 2025-2028 Autonoom beleid’ op pagina 177 van de programmabegroting.

asiel, migratie, kosten opvang Oekraïense vluchtelingen, 2e zin onder dit thema De kosten zijn niet structureel omdat de veronderstelling is.

De wet met betrekking tot de te betalen bijdrage is van kracht per 1 juli 2024, maar de gemeenten zijn vanaf 1 januari 2025 verplicht om deze ook daadwerkelijk uit te voeren. In het vierde kwartaal van 2024 wordt gestart met het innen van de eigen bijdragen. Op dit moment kan er nog geen schatting worden gemaakt over de inkomsten voor 2025, mede omdat de opbrengsten van maand tot maand kunnen verschillen. Daarnaast moeten de inkomsten worden opgegeven bij de declaratie van het te ontvangen bedrag per gerealiseerde opvangplek. De inning van de eigen bijdragen zal per saldo dan ook geen voordeel opleveren voor de gemeente.

Reeds vanaf 1 juli 2024 een wet van kracht die deze vluchtelingen verplicht om een bijdrage te betalen in de kosten voor hun opvangplek. In hoeverre is hier rekening mee gehouden in de geraamde – kosten? En om welke bedraag gaat dit dan in 2025?

Holland Rijnland (niet de provincie) verstrekt een bijdrage in de uitvoeringskosten van dit project voor een bedrag van maximaal € 4 miljoen. Deze bate is in mindering gebracht op het geraamde investeringsbedrag van € 15,3 miljoen.

Fractie: VVD Ingediend 21 oktober Blz. 23.

Vraag In de begroting is de mogelijke bezuiniging door te stoppen met de UVOR klinkertype niet meegenomen. Ik zou de verschillen tussen gebakken klinkers en betonnen willen verifiëren: 1)-Gebakken klinkers: sterk, lange levensduur 25125 jaar, minder waterdoorlatend -Betonnen klinkers: sterk, waterdoorlatend, levensduur gaan 25-100 mee maar blijven minder mooi dus een versobert straatbeeld. Kloppen deze verschillen? 2) En begrijp ik het goed dat we betonnen klinkers kunnen gaan hergebruiken, dit is voor onze duurzaamheid goed. Klopt dit? 3) hoelang gaat de gemiddelde bestrating in Noordwijk mee?

24.

De bezuiniging dmv Stoppen van hondenpoepzakjes is in de begroting wel meegenomen: 4) klopt dit dat het alleen om

Antwoord Vraag 1: Zowel gebakken klinkers als betonstraatstenen moeten voldoen aan de vastgelegde sterkte-eisen voor toepassing in de openbare ruimte. Ook voor de wateropname gelden vastgestelde eisen. Bij betonstenen is het echter mogelijk deze zo te fabriceren dat water dóór de steen kan worden afgevoerd; bij gebakken klinkers is dat niet mogelijk, omdat dat dan ten koste gaat van de sterkte van de steen. Bij gebakken klinkers wordt een eventuele waterdoorlatendheid gerealiseerd via de voegen tussen de stenen. De (technische) levensduur van gebakken klinkers is met 80 jaar langer dan die van beton, welke die een levensduur van 50 jaar hebben waardoor de duurzaamheid van klinkers hoger is. Daarnaast hebben gebakken klinkers aan het eind van hun levensduur een hogere restwaarde dan betonstenen, door hergebruik in tuinen en dergelijke. Gebakken klinkers blijven inderdaad een mooiere uitstraling houden dan betonnen straatstenen. Betonstraatstenen leveren zodoende een soberder straatbeeld op. De verschillen zoals genoemd in de vraag kloppen dus gedeeltelijk. Vraag 2: Betonstraatstenen kunnen worden hergebruikt in puinfunderingen onder wegen, maar ook -vermalen- in nieuwe beton(producten) en dus ook nieuwe betonstraatstenen. Dit verhoogt de duurzaamheid van betonstraatstenen. Vraag 3: De (technische) levensduur van wegen met gebakken klinkers is 80 jaar.

De (technische) levensduur van wegen met betonstraatstenen is 50 jaar. In de praktijk worden wegen nog wel eens eerder herstraat door onder andere gewijzigde inzichten of behoeften. Betonstraatstenen worden dan meestal vervangen door nieuwe, terwijl gebakken klinkers dan veelal worden hergebruikt, zodat die meer kans hebben hun technische levensduur te halen. 4. Het betreft hier zowel het handmatig als de depo dog. 5. Uiteraard zou het alleen op de boulevard bijgevuld kunnen worden. Ervaring leert echter dat men meerdere zakjes tegelijk meeneemt. De kosten voor alleen de boulevard worden geraamd op € 2.000,--

Blz.

25.

Vraag handmatig aanvullen van hondenpoepzakjes gaat? En de depo dogs vuilnisbakken blijven? 5) Zou het aanvullen ook alleen op de boulevard bijgevuld kunnen worden? En hoeveel zou dat kosten? De suswacht wordt vooral in Noordwijk ingezet maar dit is een afweging met de politie en burgemeester. Klopt dat? En zou de suswacht ook ingezet kunnen worden bij bv het carnaval in Noordwijkerhout als er indicatie om extra veiligheid in te zetten. Klopt dat?

26.

Bagger afvoeren: Is het juist dat bagger per definitie vervuild is, met milieuonvriendelijke stoffen en daarom afgevoerd moet worden? Klopt het dat bagger vol zit met elementen die juist de grond verrijken? En je hierdoor een andere vegetatie kunnen krijgen?

Antwoord

Dat klopt. De inzet van de Suswacht is een afweging met de politie en de burgemeester en wordt ingezet in uitgaansgebied De Grent. Uitgaansgebied De Grent en omgeving is een begrip in Noordwijk en nauw verbonden met een deel van de identiteit van de gemeente Een belangrijk deel van de aanwezige horecabedrijven exploiteert in het weekend tot 04.00 uur. Uit het collegewerkprogramma, de Retail en Horecavisie en het Integraal Veiligheidsplan blijkt dat het uitgaansgebied zowel bestuurlijk als politiek belangrijk is. Het handhaven van de openbare orde en veiligheid is primair een taak van de politie. De politie heeft echter te kampen met capaciteitsproblemen. Bij schaarste van capaciteit is het een kwestie van prioriteiten stellen. De gemeente heeft ervoor gekozen om in het uitgaansgebied de suswacht in te zetten en te bekostigen, zij nemen immers een deel van de toezichtstaken van de politie en/of gemeente over en niet van de horeca. De suswacht treedt op als gastheer in het uitgaansgebied en hebben een belangrijke bijdrage op het thema Veilig Uitgaan. Ze zijn het eerste aanspreekpunt voor het uitgaanspubliek en handelen vooral preventief (de-escalerend), maar treden ook repressief op wanneer nodig. De Suswacht kan ingezet worden door verenigingen en evenementenorganisatoren maar de gemeente Noordwijk financiert dit niet.

De veiligheid op en rond het evenementen is de verantwoordelijkheid van de organisator. Het is niet juist dat alle bagger per definitie vervuild en afgevoerd moet worden. De bagger is voedingsrijk en zorgt voor andere vegetatie. Dit kan wel zorgen voor een minder wenselijke vermeerdering van exoten. Alleen vervuilde bagger en daar waar het technisch niet op kant kan moet afgevoerd worden.

Fractie: D66 Ingediend 21 oktober 27.

Blz. 4,5

Vraag Verwerking sept circulaire - De septembercirculaire bevatte minieme aanpassingen van de loon- en prijsuitgangspunten tov de meicirculaire: van 4,0 naar 4,1%, en van 2,5 naar 2,6% - kleine verslechteringen dus, zie p 126 en vergelijk die tabel met de perspectiefnota - over alle jaren. Toch wordt op p 5 gesproken over lagere inflatiecijfers en staat er bij 2028 een voordeel van € 465 k. Hier moet sprake zijn van een specifiek op 2028 toepasselijk voordelig effect. Dat kan niet de bekende correctie van het toevoegen van een laatste begrotingsjaar zijn, met 3 jaar inflatie eroverheen (zie p 177, € 250 k). Immers, de cijfers uit de perspectiefnota over 2028 waren al in geld van 2028, en de afwijkingen in de indexcijfers (zie boven) zijn klein. Dus waarom wijken de loon en prijsbijstellingen van 2028 zo voordelig af van 26 en 27?

Antwoord De constatering in deze vraagstelling is correct. De uitgangspunten waren bij de perspectiefnota 2,5% prijsinflatie (op de budgetten etc) en 4,0% looninflatie (op de salarissen). Dit conform de uitgangspunten in de meicirculaire. Echter waren deze percentages nog niet toegepast op de jaren 2025-2028. Hiervoor was voor 2028 bij de prijsinflatie een stelpost opgenomen bij de perspectiefnota van € 250.000,- (p 177). Ten tijde van de programmabegroting zijn de uitgangpunten 2,6% prijsinflatie (op de budgetten etc) en 4,1% looninflatie (op de salarissen). Dit conform de uitgangspunten in de septembercirculaire. Tijdens de verwerking van de inflatiecijfers op basis van de septembercirculaire constateerden wij dat bij sommige gemeenschappelijke regelingen nog niet een inflatiepercentage was meegerekend. Tevens werd geconstateerd dat de looninflatie te hoog was meegerekend (was nog 5%). De basis van de salarissen was in 2025 te laag obv de nieuwe cao. De begrote salarislasten ten opzichte van 2024 zijn met ruim 6% gestegen in 2025. Daar waar rekening is gehouden met 5 % stijging. Hierdoor ontstaat in 2025 een negatief saldo op salarislasten. De hierop volgende jaren resulteert het verschil tussen 5 % naar 4,1 % stijging in de salarissen in een cumulatief oplopend voordelig effect. Hierdoor ontstaat in 2028 een cumulatief positief effect van circa € 600.000,- op salarissen.

De volledige uitwerking inclusief aanpassingen in de prijsinflatie op budgetten levert een positief effect op in 2028 ten opzichte van 2027 en 2026.

28.

Blz. 6

29.

6 ev/113

30.

26/127

Vraag Verwerking septembercirculaire - Is de aangekondigde korting van 10% op specifieke uitkeringen (bij toevoeging daarvan aan het gemeentefonds) inmiddels dusdanig onzeker dat we er geen rekening meer mee hoeven te houden? Taakstelling GRen - In de paragraaf 'Belangrijke ontwikkelingen' wordt geen aandacht besteed aan het voornemen om de GRen in het werkgebied van HR een taakstelling op te leggen. Op 13 september heeft de raad daarover een brief ontvangen van de betrokken werkgroep FKGR, waarin aangekondigd wordt dat de colleges eind oktober nader worden geïnformeerd over deze taakstelling. Stel dat de GRen inderdaad 6% reëel zouden gaan bezuinigen door taakmutaties, hoeveel financiële ruimte zou daardoor ontstaan vanaf 2026? En wat betekent dit voor de 'eigen' (reeds voorgestelde) Noordwijkse bezuinigingsvoornemens vanaf 2026? Ontwikkeling totale lasten per programma - In de beleidsbegroting zou het logisch zijn om grote baten- en vooral lastenmutaties tussen de jaren toe te lichten. Zo zien we in P1 B&O dat de begrote lasten voor 2025 tov begroting 2024 met bijna € 3 mln afnemen. Uit de productenraming, die slechts beperkt aansluiten bij het staatje uit: 'Wat mag het kosten?' van p26, kunnen wij zo snel niet afleiden waar dat in zit.

Dus waar zit dat in? Overigens is het lastig dat P1 vervuild wordt met allerlei reservemutaties van posten die niet in P1 lijken thuis te horen.

Antwoord Er bestaat nog geen duidelijkheid over de effecten van de 10% korting. In principe is aan de departementen opdracht gegeven om deze korting te vinden binnen de eigen begroting. Dit betekent niet automatisch een korting op de specifieke uitkeringen. Vanaf pagina 115 kunt u zien welke bedragen er via gemeenschappelijke regeling worden besteed. Het uitgaan van 6% van deze bedragen zou echter een onrealistisch beeld geven van de mogelijkheden om te bezuinigen vanaf 2026. In deze bedragen zitten ook kosten voor het uitvoeren van taken die de gemeenten aan de gemeenschappelijke regelingen hebben opgedragen. Bezuinigingen kunnen er toe leiden dat taken niet meer kunnen worden uitgevoerd waardoor deze wellicht voor rekening komen van de gemeenten zelf. Daarnaast zullen ook de gemeenschappelijke regeling tijd nodig hebben om bezuinigingen daadwerkelijk te realiseren. De meeste gemeenschappelijke regelingen zijn voor hun inkomsten afhankelijk van de overheden en kunnen niet makkelijk andere inkomsten verhogen. Om de programmabegroting nog leesbaarder te maken zal bij de Programmabegroting 2026-2029 per programma bij ‘Wat mag het kosten?’ ten opzichte van voorgaande jaar de grootste afwijkingen worden toegelicht. Met betrekking tot programma 1 klopt het dat de lasten met bijna 3 miljoen afnemen.

Dit wordt veroorzaakt door onder andere het niet meer begroten van de bijdrage aan het Regionaal Investeringsfonds, het niet meer begroten binnen het product Dienstverlening, het niet begroten van kosten omtrent verkiezingen (want die worden als het goed is niet gehouden) en het direct storten van de ruimte in het kapitaallastenniveau 2025 in de Reserve Verkoop Aandelen Nuon bij het opstellen van de begroting in plaats van in een voor- of

Blz.

31.

32.

Vraag

Antwoord najaarsnota gedurende het jaar waar we inzitten. Deze analyse zal volgend jaar aanwezig zijn bij de programmabegroting. Een terechte opmerking voor het beter leesbaar/begrijpbaar maken van de cijfers.

Met betrekking tot de productenraming: deze sluit aan op de staatjes. Echter zijn in de productenraming in de lasten van programma 1 de overheadkosten er bij opgeteld. Deze overheadkosten staan apart in het overzicht van baten en lasten en daaruit volgend ook in het staatje van ‘Wat mag het kosten?’ van programma 1. Het feit dat programma 1 ‘vervuild’ wordt met reservemutaties die hier niet lijken thuis te horen komt ons niet bekend voor, daar waar deze binnen het juiste programma (proberen te) begroten. Als dit niet juist lijkt te zijn dan lezen/horen wij graag waar dan onjuistheden in zouden zitten. 49/127/149 Ontwikkeling totale lasten per programma - In P6 De boeking van de ontvangen verzekeringsgelden van de reserve S&C vertoont 2027 een grote uitschieter. Dit naar de investering is verplaatst omdat dit plaats vindt nadat het betreft de kapitaallasten voor De Schelft. Eerder project gereed is. Dat gebeurt dus in 2027. Het is gebruikelijk om een stond deze in 2025 geraamd. Het geplande bijdrage van derden in één keer in mindering te brengen van de opleverjaar is 2026. We hebben diverse vragen boekwaarde. hierover. Waarom staat deze last nu in 2027? Bij de definitieve verwerking van alle kosten in de begroting zal er ook Verbetert deze eenmalige afschrijving het inzicht een ingroeimodel voor de kapitaallasten worden opgenomen.

in de economische waarde van de Schelft? Door Hierdoor wordt stapsgewijs een steeds groter deel van de deze afschrijving bevat de kapitaallastenreserve kapitaallasten ten laste gebracht van de begroting zodat er op het voor de Schelft, met de tov de vorige begroting moment van vervanging ruimte in de begroting is. sterk verhoogde afschrijvingslasten, nog maar voor ruim 10 jaar dekking van deze last. In hoeverre wordt met deze verwerkingswijze een bijdrage geleverd aan toekomstige vervanging? En in hoeverre is de gevolgde verwerkingswijze consistent met andere sportaccommodaties? 55/127 Ontwikkeling totale lasten per programma In 2025 is er met name bij de uitgaven voor jeugdhulp en WMO Idem, p 55, lasten van P7 SD&V in 2025 € 8 mln voorzieningen sprake van een forse kostenstijging, waar geen hoger dan begroting 2024, en ook bijna € 2 mln rechtstreekse vergoeding tegenover staat. Ook de uitgaven voor hoger dan de verrwachte lasten in 2026. Wat zijn bijstand neem aanzienlijk toe, maar hier staat ook een hogere

Blz.

33.

37/39

34.

109

35.

160ev

Vraag de oorzaken van de uitschieter in 2025? Overigens worden de bewegingen in de lasten ten dele gecompenseerd door hogere baten, welke? Heilzame badplaats - Er komt een herijking van het uitvoeringsprogramma Heilzame badplaats. Hoeveel geld is daarvoor in totaal nog beschikbaar? Zijn er meer van zulke projecten, waarvoor wel geld beschikbaar is, maar zonder oormerking van een bestemmingsreserve? Zo ja, welke, en welke bedragen zijn daarmee gemoeid?

Informatieverstrekking aan de raad - We lezen in de begroting 2025 niets over het voornemen om begroting / P&C informatie in 2025 te verbeteren, met het voornemen om de begroting van 2026 in een vernieuwde opzet te presenteren. Waarom niet? Investeringsbegroting - Bij de mondelingen eerste toelichting van de begroting werd gemeld dat er gewerkt wordt aan een 10 jaren investeringsplan. Gezien het soms vrij

Antwoord rijksbijdrage tegenover. Dit betreft allemaal structurele verhogingen. De pieken in lasten en baten worden voornamelijk veroorzaakt door de verwerking van de lasten en baten met betrekking tot de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Begrotingtechnisch zijn in de Perspectiefnota 2022-2025 de volgende bedragen meegenomen, gedekt binnen het begrotingsresultaat: • 2022 € 400.000,• 2023 € 200.000,• 2024 € 150.000,De € 400.000,- is in 2022 en 2023 niet aangewend en bij de bestemming van de jaarrekeningresultaten doorgeschoven naar 2024. Van de € 200.000,- is ruim € 190.000,- in 2023 aangewend en het restant in het jaarrekeningresultaat terug gevloeid. In 2024 is € 400.000,- en € 150.000,- begrotingtechnisch beschikbaar. Hierop is op dit moment € 33.355 uitgegeven. Het restantbedrag komt daarmee uit op € 516.645,-. Bij de jaarrekening vindt de daadwerkelijk afrekening plaats. De systematiek is dat incidentele uitgaven worden gedekt uit incidentele uitname uit de reserves. Het kan voorkomen dat in enig jaar begrotingsresultaat zodanig hoog is dat voorgesteld wordt deze incidentele uitgaven uit het begrotingsresultaat van dat jaar gebeurt. Dit is gebeurt voor het budget van Kuuroord. Dit is geen bewuste geweest om het niet te benoemen.

Gesprekken worden gevoerd met de auditcommissie en zoals afgesproken met de auditcommissie gaan we de begroting 2025 tekstueel in LIAS in Control invoeren en hiermee leggen we de basis voor een interactieve begroting. Bij de perspectiefnota 2026 zal een 10-jarig investeringsplan worden gepresenteerd. Een indicatie van de werkelijke kosten welke betrekking hebben op de Alzijdige aansluiting N206 zijn nog niet bekend. Er is dus een

Blz.

Vraag plotselinge verschijnen van forse projecten (bijv. reconstructie Astridboulevard, Beeklaan/N206, ed) een loffelijk streven. Wanneer wordt het eerste 10 jaars overzicht verwacht? Zijn er, voor de alzijdige aansluiting, afgezien van de verwachte bijdrage van € 15,3 M uit de Nuon reserve en de bijdrage uit het RIF, nog meer middelen nodig? boven

Antwoord reservering opgenomen van € 15,3 miljoen uit de Nuon reserve. De raad zal op een later tijdstip als er meer bekend is via een apart raadsvoorstel gevraagd worden met deze investering en de daarbij behorende dekking akkoord te gaan.

Aanvullende vragen Fractie: D66 ingediend 24-10-2024 Blz. 36.

37.

38.

Vraag Prioritering 'mentale gezondheid jongeren' Op grond van welke (impact/bereik/effect)feiten is besloten om dit project prioriteit 3 te geven, in plaats van prioriteit 2 of 1? Wij vinden het thema als zodanig actueel, en zijn dus benieuwd waarom het voorstel toch niet is om ermee door te gaan. Ontmoetingsplekken Bij de te nemen maatregelen voor 2025 staan ook nog, als incidentele last, € 80 k voor 'ontmoetingsplekken'. Wat was de oorspronkelijke opzet hiervan? En was dit niet eigenlijk een investering?

Inzet Bibob Noordwijk ivm regio Wij zouden graag goed willen begrijpen in hoeverre de totale Noordwijkse Bibob-inzet, na de beoogde goedkeuring van de begrote (extra) ibob inzet (€ 211 k., aflopend), zich verhoudt tot de inzet bij de buurgemeenten (iig Katwijk, HLT). Wij vinden niet dat Noordwijk moet 'achterblijven bij de buren' in dit opzicht, maar we hebben over nut en noodzaak van een deel van de Bibob inzet, ihb bij relatief normale bouwaanvragen, toch zo onze twijfels, vandaar.

Antwoord Vanuit de griffie na de deadline aangeleverd. Beantwoording volgt na 29 oktober. Deze vraag is ook als niet technisch bestempeld.

Vanuit de griffie na de deadline aangeleverd. Beantwoording volgt na 29 oktober. Er zijn al veel plekken in de dorpen waar mensen elkaar in de buitenruimte kunnen ontmoeten voor een praatje. Met omwonenden bekijken we bestaande en nieuwe locaties en voeren naar behoefte verbeteringen uit.” Het gereserveerde budget is voor een deel uitgegeven aan de 7 geplaatste banken in de Viktorwijk. Vanuit de griffie na de deadline aangeleverd. Beantwoording volgt na 29 oktober. Deze vraag is ook als deels niet technisch bestempeld.

Fractie: PvdA ingediend 23-10-2024 Blz.

Vraag Waarom is in ’26 het tekort zoveel groter dan in de jaren erna. De veranderingen in ’26 werken toch door in de jaren erna?

40.

5

Structureel voegen we 4 ton toe voor inflatiecorrectie jeugdhulp. Was het niet opnemen hiervan eerder een verkapte bezuiniging of waren we dat vergeten op te nemen? Graag een toelichting hoe dit zo is gelopen.

41.

6

Welk bedrag was gekoppeld aan de stelpost van 50%, was dat meer of minder dan de 4 ton die we nu toevoegen?

42.

7

43.

41

Zijn er meer gemeenten in de regio die als voorwaarde voor een AZC woningbouwruimte eisen, zijn dat dan tijdelijke/permanente woningen en welke aantallen? Hoe is in de nieuwe overeenkomst leerlingenvervoer beter geborgd dat de kwaliteit van de dienstverlening verbetert? Welke nieuwe afspraken zijn gemaakt?

39.

Antwoord In 2026 daalt de algemene uitkering van het gemeente met € 1,5 miljoen ten opzichte van 2025, waar dit normaal gesproken een stijging van € 1,5 - € 2 miljoen zou zijn. In de jaren daarna stijgt deze uitkering weer. Deels door een relatief hoge (optimistische?) indexering, deels door aanpassing van maatstaven die voor de gemeente Noordwijk gunstig uitpakken. Daarnaast heeft de gemeente maatregelen genomen om te komen tot een sluitende begroting, waarvan een aantal pas vanaf 2027 in gaan. Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor de bezuinigingen op subsidies. Zie hiervoor ook het overzicht van maatregelen in de programmabegroting vanaf pagina 180. Bij de eerste opgave van de kosten van jeugdhulp voor 2025 was er enige onduidelijkheid of het bedrag inclusief of exclusief indexatie was. Na het opstellen van perspectiefnota bleek dat deze indexatie alsnog moest worden toegevoegd. In de laatste berekening bleek dat er nog een aanvulling van € 367.000,- plaats zou moeten vinden om aan te sluiten bij de raming van de SOZ voor 2025. In het gemeentefonds ontvangen € 900.000,- waarvan de helft al als stelpost was opgenomen. Hierbij is het van belang te weten de raming van de uitgaven gebaseerd wordt op de opgaven van de betrokken gemeenschappelijke regelingen en niet aan de inkomsten via het gemeentefonds. Deze lijn wordt al sinds 2020 gevolgd.

De oorspronkelijke raming voor jeugdhulp voor 2025 was in de Perspectiefnota al verhoogd met € 950.000,- en bij het opstellen van de Programmabegroting nog eens met € 820.000,-. De gemeente Hillegom heeft een aanvraag bij de Provincie gedaan voor de bouw van 400 tijdelijke flexwoningen en 135 asielopvangplekken. Medio oktober wordt de inschrijving voor de aanbesteding van leerlingenvervoer geopend. In december publiceren we de gegunde opdracht.

44.

51

Wat is het bereik van YoungPower: Hoeveel actieve bezoekers/actieve accounts heeft de website en hoeveel bezoekers hebben de evenementen/trainingen en workshops? Welk bedrag is hiermee gemoeid en hoe is dit besteed, welk deel naar workshops/trainingen/evenementen/website etc.?

Vorig jaar is gestart met het project ‘meer geluk en power voor jongeren in Noordwijk’. Doel is bijdragen aan het verbeteren van het bewustzijn over mentale gezondheid bij jongeren. Zodat zij mentale problemen zelfstandig kunnen voorkomen, of eerder hulp zoeken zodat zwaardere problematiek wordt verminderd. YoungPWR is voor jongeren een lokale gids. Mede dankzij het platform weten zij beter de weg naar informatie over mentale problemen en het bestaande (preventieve) aanbod te vinden. YoungPWR heeft het afgelopen jaar ongeveer 45 lokale workshops, online trainingen, of andere initiatieven bij jongeren op een geschikte manier onder de aandacht gebracht. Daarnaast heeft YoungPWR ook een aantal eigen events georganiseerd, met elk een bereik van tientallen jongeren. Het grootste event ‘Day in a worklife’, afgelopen januari, is georganiseerd in samenwerking met de twee VO-scholen en heeft ruim 400 leerlingen bereikt. Hun website heeft gemiddeld 800 bezoekers per maand (600 accounts). Hun nieuwsbrief heeft 685 abonnees. Via Instagram en Tiktok worden tevens duizenden jongeren bereikt. Tot slot zijn ook tientallen jongeren binnen de eigen organisatie van YoungPWR al opgeleid in marketing, sales of redactie.

45.

57

Hebben we al zekerheid rondom het welslagen van het aardwarmte-project? Voorheen was de kans op slagen 50-50 en nu?

De looptijd van het project is juni 2023 t/m juni 2025. De totale subsidie voor twee jaar is €100.000 (€50.000 per jaar). De verdeling van het bedrag is als volgt: • Administratie en website (€5.000) • Workshops & events (€27.000) • Content coördinatie en creatie (€68.000) Dit betreft geen technische vraag met betrekking tot de programmabegroting. Kan deze feitelijke vraag los van de programmabegroting in iBabs worden ingediend?

46.

65

Kan een toelichting worden gegeven over de TAM? Voor welke urgente gebiedsontwikkelingen zou deze worden ingezet? Wat betekent de TAM m.b.t. de rol die belanghebbenden en de raad hebben in de procedure?

Dit betreft geen technische vraag met betrekking tot de programmabegroting. Kan deze feitelijke vraag los van de programmabegroting in iBabs worden ingediend?

47.

66

Vraag uitgezet binnen ambtelijke organisatie. Antwoord volgt zo spoedig mogelijk.

48.

69

In ’23 stonden er nog 100 woningen op de planlijst voor de Schoolstraat, nu nog maar 55. Vervallen de plannen voor de overige 45 woningen? Graag een toelichting. ‘OZB tarief woningen voor sportaccommodaties, dorpshuizen en andere instellingen van sociaal belang’ Op de site van de VNG staat dat geen van de onderzochte aanpassingen/alternatieven voor de regeling leidt tot een bevredigende oplossing en dat gemeenten aangaven dat ze de regeling overbodig vinden, omdat ze al voldoende instrumenten hebben om te regelen wat artikel 220f lid 2 Gemeentewet mogelijk maakt. Welke instrumenten zijn dit en gebruiken wij deze ook in Noordwijk?

49.

73

Graag zouden we de adviezen van Meerlanden ontvangen die zij hebben gegeven m.b.t. PBD inzameling.

Beoogd was om specifieke niet-woningen waarvoor het hogere OZB-tarief Niet-Woningen voor geldt, alsnog het woningtarief toe te passen. Dat is een rechtsongelijkheid en zal leiden tot extra bezwaar- en beroepsprocedures en daarmee extra uitvoeringskosten. Ook is de verwachting dat de gerechtelijke procedures gaan leden tot een ruimere toekenning dan beoogd, en dat kan weer leiden tot een veel lagere belastingopbrengst. OZB-inkomsten zijn algemene dekkingsmiddelen. Er kan dus ook geen specifiek antwoord op uw vraag worden gegeven. Als de gemeente specifieke financiële tegemoetkomingen aan bepaalde bedrijven/ organisaties wil doen, bestaan daar verschillende regelingen voor. Een belangrijke mogelijkheid is subsidiëren. Verder verwijs ik naar deze begroting, waar deze geldstromen in beeld zijn gebracht. De beslissing om over te gaan op de inzameling van PBD middels mini’s is niet op basis van adviezen van Meerlanden gebeurd. Naar aanleiding van diverse moties door de partij voor de inwoners is in het voorjaar van 2024 besloten de evaluatie van het grondstoffenbeleid 2021-2025 naar voren te halen. Het bewonersonderzoek stond al gepland (dit i.v.m. de invoering van de PBD inzameling middels zakken). De resultaten van het onderzoek gaven aan dat bewoners best tevreden zijn over de afvalinzameling, maar niet over het PBD en dit graag anders zien.

Om die reden is aan Meerlanden gevraagd om diverse scenario’s

voor de PBD-inzameling uit te werken, met daarbij de kosten per scenario. De kosten van inzameling middels mini’s zijn hoger dan met zakken. Vanwege de aanhoudende overlast die ervaren werd door zakken die te vroeg werden opgehangen, het zwerfafval wat hierdoor ontstaat en een verloederd straatbeeld zijn redenen geweest om de keuze te maken voor de inzameling middels mini’s. Daarnaast kregen wij als afdeling ook intern veel meldingen over de inzameling van PBD in zakken. Hiervoor zijn veel extra werkzaamheden uitgezet en hebben de medewerkers van de Buitendienst veel inzet moeten plegen om de straat schoon te houden.

50.

74

Wij hebben als ambtelijke organisatie zelf, op basis van het bewonersonderzoek en de resultaten hiervan en de evaluatie, geadviseerd om over te gaan op de inzameling via mini’s. Meerlanden heeft ons voorzien van de benodigde berekeningen. Wel hebben zij het advies gegeven dat een inzameling van rest- en PBD-afval het best om de vier weken ingezameld kon worden. Hiervan zijn we afgeweken, omdat vorig jaar september al een ingrijpende wijziging van de afvalinzameling heeft plaatsgevonden. Namelijk inzameling van OPK en PBD huis aan huis en het restafval nog maar 3-wekelijks i.p.v. 2-wekelijks. Nu overstappen naar een 4wekelijks schema leek ons niet het juiste moment, omdat een deel van de inwoners eens in de drie weken te weinig vinden. We willen inwoners de kans geven te wennen aan een inzameling van 3 weken voordat we op zo een korte termijn zouden besluiten om 4wekelijks het restafval in te zamelen. Compensabele BTW wordt nu ook over de Bij de bepaling van de tariefstelling van de rioolheffing mag de spaarbedragen meegenomen, waardoor de rioolheffing omzetbelasting (BCF-BTW) toegerekend worden. De reden hiervan stijgt.

Als BTW compensabel is, dan zouden we het toch dat vóór de invoering van het BTW compensatiefonds (BCF) dit ook niet mee moeten/hoeven nemen in de berekening van toegestaan was en de gemeente bij de invoering van het BTW de kosten? Deze BTW krijgen we immers terug. De compensatiefonds geconfronteerd werd met een verlaging van het inwoner hoeft dan minder te betalen. Wat is de reden dat gemeentefonds door de uitname van de compensabele BTW. Als de we dit toch doorberekenen? BCF-BTW niet meer toegerekend zou mogen worden aan de

51.

81

Er staat een geleidelijke stijging tot en met ’25, maar de stijging loopt toch langer door?

52.

97

In ’27 begrootten we nog 4,4 miljoen voor onderhoudskosten sportaccommodaties, nu 12,9 miljoen. Waar komt dat verschil vandaan?

53.

143

Is er al eens een beroep gedaan op het Economische Ontwikkeling en Innovatiefonds?

54.

149

In ’27 wordt pas geld uitgenomen uit de reserve voor de nieuwe Schelft. Wat is de planning qua start en einde bouw? Is dat niet wat laat

55.

151

56.

161

Wordt er wel eens iets uitgenomen uit de reserve Noordwijkerduin? Het betreft kennelijk onderhoud/beheer dat niet regelmatig voorkomt? Graag een toelichting. Wat is de reden dat de uitvoering van Duinweg 2 jaar later is gepland?

57.

161

Zouden Duinpieper en het Duin ook niet bij programma 5 moeten staan?

rioolheffing dan zou de gemeente anders een niet bedoeld inkomstenverlies leiden. Dat klopt, de stijging van de afvalstoffenheffing loopt na 2025 door. Alleen in deze context op pg 81 van de begroting heeft de geleidelijke stijging van de heffing betrekking op het geleidelijk meenemen van de kosten van de reparatie van de tarievenstructuur van Meerlanden. Er is tijdelijk geen maximale kostendekkendheid van de heffing (95%). In de tekst boven de tabel staat: In het hierna opgenomen overzicht is het verband tussen het beleidskader en de begrote kosten van klein en groot onderhoud inclusief kapitaallasten van de kapitaalgoederen weergegeven. De piek in 2027 betreft de aanwending van de verzekeringsgelden. Ten tijde van de fusie in 2019 bedroeg deze reserve € 195.000,-. In 2019 is uit deze reserve € 97.000,- onttrokken. Daarna resteerde een bedrag van € 98.000,-. Vanaf 2020 heeft er geen activiteit meer plaatsgevonden binnen deze reserve. Bij de nieuwe Nota Reserves en Voorzieningen 2025-2028 wordt voorgesteld deze reserve op te heffen. De boeking van de verzekeringsgelden is een administratieve handeling waarmee de boekwaarde van de investering wordt verlaagd. Dit heeft geen verband met het beschikbare budget voor de bouw. De start van de bouw van het zwembad is gepland op eind januari 2025. De oplevering is eind april 2026 gepland.

Nee, er is tot en met heden nog niets onttrokken aan deze reserve. Wij zullen de aard en reden van deze reserve bij de komende actualisatie van de Nota reserves en voorzieningen, opnieuw nader bekijken. Dus daar komen we dan langs die weg op terug. Deze vraag is uitgezet bij de vakafdeling, maar helaas is hier voor de gestelde deadline geen antwoord op gekomen. Het antwoord volgt zo snel mogelijk. De genoemde investeringen lopen al en staan daarom niet meer in het investeringsplan maar in de staat van activa.

58.

162

59.

162

60.

164

61.

172

Vorig jaar hadden we het voornemen om een financieel totaalplan te maken, dat is waarschijnlijk het tienjarenplan waarover gesproken werd. Wanneer is dat klaar? Voorheen werd ingezet op 7 miljoen voor de alzijdige aansluiting Beeklaan, nu het dubbele, ligt hier een nu een gedegen berekening aan ten grondslag? Is het verkeersonderzoek nu rond? Kunnen we dat inzien?

Alle posten voor jeugdhulp blijven ongeveer hetzelfde, behalve dagbesteding. Daar plussen we dik 2 miljoen op. Zou dat niet verspreid moeten worden over de verschillende posten? Zijn de 12,8 miljoen grondverkopen voor space-gronden zeker te verwachten? Is die deal gesloten? Wat verkopen we daar dan? Kunnen de mutaties van de grondvoorraden worden gespecificeerd?

Bij de opmaak van de perspectiefnota 2025 zal een tienjarig investeringsplan beschikbaar zijn waaruit de informatie wordt geput om op te nemen in de begroting. De planning is dat begin 2025 het verkeersonderzoek naar de alzijdige aansluiting Beeklaan / N206 wordt opgeleverd. Onderdeel van dit onderzoek is een schetsontwerp inclusief raming. Uit eerdere studies is gebleken dat de aansluiting fors hoger gaat uitvallen als de gereserveerde 7 miljoen. Ook recente infrastructurele werkzaamheden zijn fors hoger uitgevallen door stijgende inflatie, een groot tekort aan bouwmaterialen en de oorlog in de Oekraïne. De verhoging betreft in principe alle posten. Op een later moment zal de stijging van € 2 miljoen verdeeld worden. De begroting van jeugdhulp is echter in andere categorie Er wordt nu geconstateerd dat de 12,8 miljoen die genoemd staat in de programmabegroting voor grondverkopen Space Business Park (SBP) eigenlijk meerdere grondverkopen betreffen, maar dat deze benamingen zijn weggevallen. Hier had moeten staan: • Space Business Park • Bronsgeest • Viaductweg Voor de gronden van het Space Business Park geldt dat het tot 1 februari 2025 voor marktpartijen mogelijk is om voorstellen in te dienen voor de realisatie en exploitatie van de Basecamp (erfpacht) en optionele koop van resterende gronden.

62.

174

Voor Offem wordt 4,6 miljoen uit de voorziening gehaald, elders op p. 172 staat 2,6 miljoen, vanwaar dit verschil?

De mutaties grondvoorraden van € 9.727.983,-, is het saldo van de lasten en baten welke gespecificeerd staan op bladzijde 172, inclusief de mutatie van € 500.000,- met betrekking tot de Tussentijdse Winstsneming van het complex Space Business Park. Op beide pagina’s (172 en 174) had Maarten Kruytstraat moeten staan. Abusievelijk is op één van de pagina’s hier Offem ingevuld.

63.

Wat zijn de uitgaven van de andere bollengemeenten op het gebied van Bibob?

64.

Vragen over Productenraming Voor posten in het sociaal domein zien we soms wel en soms niet een inflatiecorrectie doorberekend. Wat is het beleid hierin? Is het weglaten hiervan geen verkapte bezuiniging of anders, als het open einde regelingen betreffen eigenlijk niet reëel begroten?

65.

184

De subsidie voor een tegen eenzaamheid wordt afgebouwd, wat is de achtergrond van deze daling?

Dit zullen we nader moeten uitzoeken wat meer tijd vergt dan de termijn die staat voor de beantwoording van de vragen over onze begroting. De gemeenschappelijke regelingen zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de uitgaven van budgetten binnen het sociaal domein. In de programmabegroting nemen we de bedragen van de GR-en over. Daar zit ook een inflatiecorrectie in, maar is dat niet specifiek benoemt. Soms, zoals bij jeugdhulp, blijkt het nodig om alsnog een aanpassing te doen. Dan wordt daarbij ook de reden aangegeven. Het is geen beleid om inflatie weg te laten als al dan niet verkapte bezuiniging. Binnen het eenzaamheidsprogramma stelt het college voor te bezuinigen op het Thuishuis en het Signaalpunt tegen Eenzaamheid. Verder wordt er niet bezuinigd op het eenzaamheidsprogramma. De bezuiniging van de eenmalige kosten op de ontmoetingsplekken betreft een besparing op het welzijnsbeleid.