Programmabegroting 2025-2028 Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

Programmabegroting 2025-2028 Aan Van Datum Portefeuillehouder: Zaaknummer

: de gemeenteraad : College van B&W : 08 oktober 2024 : Wethouder R. ter Hark : 762738

Publiekssamenvatting In de programmabegroting wordt weergegeven wat de belangrijke beleidsonderwerpen zijn voor het de begrotingsjaren 2025 tot en met 2028 en wanneer de uitvoering hiervan is voorzien. Met het vaststellen van de Programmabegroting 2025-2028 stelt de raad de budgetten beschikbaar. De programmabegroting laat een meerjarig positief saldo zien. Alleen het zogenaamde ‘ravijnjaar’ 2026 laat nog een negatief saldo zien. De begrotingssaldi zijn gebaseerd op de uitgangspunten van de niet vastgestelde Perspectiefnota 2025-2028 en de Programmabegroting 2024-2027. Desalniettemin gelden het autonoom en nieuw beleid en de te nemen maatregelen uit deze perspectiefnota wel als basis voor deze programmabegroting.

Voorgesteld besluit I. De Programmabegroting 2025-2028 vast te stellen en kennis te nemen van de begrotingssaldi en de afname van het eigen vermogen van € 19.048.000,- over de periode 2025-2028. II. Het in de Programmabegroting 2025-2028 opgenomen investeringsplan vast te stellen. III. De investeringsbedragen in de jaarschijf 2025 conform het in de Programmabegroting 20252028 opgenomen investeringsplan beschikbaar te stellen, met uitzondering van de met een * gemerkte bedragen.

Inleiding De programmabegroting geeft in de vorm van de beantwoording van de 7 w-vragen (Wat willen we bereiken?, Wat gaan we daarvoor doen?, Wanneer is het gereed?, Wat mag het kosten?, Welke beleidsindicatoren zijn hierbij relevant?, Wat zijn de verbonden partijen/met wie werken we samen? en Wat zijn de risico’s?) aan wat de gemeente Noordwijk in 2025 gaat doen. Actuele (financiële) ontwikkelingen zijn verwerkt, met als laatste de effecten van de Septembercirculaire 2024 van het gemeentefonds. De begroting geeft een realistisch beeld van de financiële stand van zaken van de gemeente Noordwijk. Buiten 2026 om is er voor de jaren 2025 tot en met 2028 sprake van een sluitende begroting.

Ten opzichte van de niet vastgestelde perspectiefnota 2025 is daarmee het volgende beeld te zien. Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-

Totaal overzicht 2025-2028 Startsituatie Begroting 2025-2028 vanuit perspectiefnota Onder andere mutatie bijgestelde loon- en prijsinflatie Totaal Begroting 2025-2028 inclusief inflatie Effect Septembercirculaire 2025-2028 - Effect Septembercirculaire 2025 - Taakmutaties - Aanpassing budget Jeugd ivm inflatie - Terugdraaien verlaging 2025 lastenverlichting eigenaren woningen - Terugdraaien verhoging 15% toeristenbelasting vanaf 2026 - Terugdraaien verhoging van 15% naar 4% parkeerbelasting en forensenbelasting vanaf 2026 Totaal begrotingssaldi 2025-2028

€ € €

2025 498.000 € 36.000 € 534.000 €

2026 -1.508.000 € -239.000 € -1.747.000 €

2027 493.000 € -228.000 € 265.000 €

2028 84.000 465.000 549.000

€ € €

792.000 € -212.000 € -400.000 €

1.078.000 € -203.000 € -400.000 €

1.453.000 € -49.000 € -400.000 €

1.635.000 -44.000 -400.000

€

-714.000 €

€

€

-

-

-

€

-

€

-

€

-536.000 €

-536.000 €

-536.000

€

-692.000 €

-692.000 €

-692.000

€

-2.500.000 €

41.000 €

512.000

Belangrijkste ontwikkelingen -

De septembercirculaire van het gemeentefonds laat een stijging van de algemene uitkering zien in verband met aanpassing aan de loon- en prijsstijgingen. Hier staan diverse kostenstijgingen tegenover, zoals stijging van salariskosten. Daarnaast zijn de taakmutaties welke zijn opgenomen in de septembercirculaire als budget in de begroting verwerkt (onder andere budget bibliotheken in 2025 en 2026)

-

Gezien de ontwikkelingen op de uitgaven van jeugdhulp wordt een bedrag van €400.000,structureel toegevoegd aan het budget jeugdhulp (compensatie inflatie). Het college stelt voor het door de septembercirculaire ontstane positieve effect, op het eerder gepresenteerde meerjarenperspectief ten tijde van de behandeling van de perspectiefnota, in te zetten voor het gedeeltelijk terugdraaien van de lastenverlichting eigenaren in 2025. Ook stellen zij voor het in zetten voor het terugdraaien van de 15 % verhoging van de toeristenbelasting vanaf 2026 en het gedeeltelijk terugdraaien van de verhoging van 15 % op de parkeerbelasting en de forensenbelasting vanaf 2026 naar 4 % stijging. (uitgangspunt vanuit de perspectiefnota 2024 en verwerkt in de meerjarenbegroting 2024-).

-

Argument(en) per beslispunt Beslispunt I: De Programmabegroting 2025-2028 vast te stellen en kennis te nemen van de begrotingssaldi en de afname van het eigen vermogen van € 19.048.000,over de periode 2025-2028. Argumenten 1.1 De programmabegroting is opgesteld conform de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording. 1.2 Het vaststellen van de programmabegroting is een bevoegdheid van de raad. 1.3 De Programmabegroting 2025-2028 is een uitwerking van onder andere de Uitvoeringsagenda van de gemeente Noordwijk. Daarnaast is ook de niet vastgestelde Perspectiefnota 2025-2028 hierin verwerkt. 1.4 De vastgestelde Programmabegroting 2025-2028 dient binnen twee weken na de vaststelling, maar in ieder geval vóór 15 november van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan Gedeputeerde Staten te worden toegezonden (art.191 Gemeentewet). 1.5 De Programmabegroting 2025 geeft een zo goed mogelijk beeld van de begrotingsjaren 2025 tot en met 2028.

Pagina 2 van 4

De begrotingssaldi bedragen: 2025 +/+ € 0,2026 -/€ 2.500.000,2027 +/+ € 41.000,2028 +/+ € 512.000,Kanttekeningen De vastgestelde Programmabegroting 2025-2028 dient binnen twee weken na de vaststelling, maar in ieder geval vóór 15 november van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan Gedeputeerde Staten te worden toegezonden (art.191 Gemeentewet).

Beslispunt II: Het in de Programmabegroting 2025-2028 opgenomen investeringsplan vast te stellen. Argumenten 2.1 Het vaststellen van de programmabegroting, met hierin het investeringsplan, is een bevoegdheid van de raad. Kanttekeningen Geen

Beslispunt III: De investeringsbedragen in de jaarschijf 2025 conform het in de Programmabegroting 2025-2028 opgenomen investeringsplan beschikbaar te stellen, met uitzondering van de met een * gemerkte bedragen. Argumenten 3.1 Gevraagd wordt om de investeringsbedragen genoemd in de jaarschijf 2025 van het investeringsplan beschikbaar te stellen. Voor investeringen die met een * zijn aangemerkt zal een apart voorstel aan de raad worden voorgelegd. Kanttekeningen Geen

Financiën De Programmabegroting 2025-2028 laat, op het ‘ravijnjaar’ 2026 na, een positieve saldi zien voor de jaren 2025 tot en met 2028. Voor 2026 is het saldo aanzienlijk lager. Dit is met name het gevolg van het buiten werking stellen van de normeringssystematiek voor het gemeentefonds, waarmee het gemeentefonds meebeweegt met de rijksuitgaven. Aangezien er geen alternatief voor deze systematiek wordt geboden is er sprake van een aanzienlijke daling van de algemene uitkering. Vanaf 2027 is er een nieuwe methode van normering toegepast op basis van ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (BBP).

Vervolg Niet van toepassing.

Pagina 3 van 4

Bijlage(n) A. B.

Programmabegroting 2025-2028 Programmabegroting 2025-2028 Raadsbesluit

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Noordwijk {{esl:Signer1:Capture:size(200,50)}}

Mw. E.M. Overzier secretaris

Pagina 4 van 4

Mw. W.J.A. Verkleij burgemeester

{{esl:Signer2:Capture:size(200,50)}}