Productenraming 2022-2025 obv programma's
Tekst van het document
op basis van programma’s
Productenraming 2022-2025
Inhoudsopgave Samenvatting: baten en lasten per programma ................................... 3 Programma 1 Bestuur en Dienstverlening ........................................... 4 P001 Bestuursorganen ............................................................................ 5 P002 Bestuursondersteuning .................................................................... 6 P003 Raads- en Commissieondersteuning .................................................. 7 P004 Directie ......................................................................................... 8 P005 Dagelijks Bestuur............................................................................ 9 P006 Secretaris .................................................................................... 10 P015 Communicatie .............................................................................. 11 P020 Automatisering ............................................................................. 12 P021 Informatisering ............................................................................. 13 P060 Burgerlijke Stand .......................................................................... 14 P062 Verkiezingen ................................................................................ 16 P067 Management ................................................................................
17 P069 Planning & Control cyclus ............................................................... 18 P072 Belastingen .................................................................................. 19 P073 Belastingen Noordwijk, Lisse en Teylingen ....................................... 20 P074 Financieel Beleid ........................................................................... 21 P077 Verzekeringen .............................................................................. 22 P080 Facilitair Management ................................................................... 23 P081 Digitale Informatie Voorziening ....................................................... 24 P171 Personeelsadministratie ................................................................. 25 P185 Huisvesting Intern ........................................................................ 26 P186 Huisvesting Extern ........................................................................ 28 P249 Onroerende Zaken ........................................................................ 30 P272 Bedrijfskosten Wijkbeheer/Uitvoer .................................................. 32 P290 Ondernemingsraad........................................................................ 33 Programma 2 Veiligheid ....................................................................
34 P007 Vergunningen algemeen ................................................................ 35 P008 Dierenbescherming ....................................................................... 36 P009 Integrale Veiligheid ....................................................................... 37 P010 Vergunningen Openbare Orde (APV) ............................................... 38 P011 Vergunningen Overige Regelgeving ................................................. 39 P040 Handhaving Openbare Orde ........................................................... 40 P041 Handhaving Algemeen ................................................................... 41 P052 Veiligheidsregio VRHM ................................................................... 42 P240 Strandveiligheid............................................................................ 43 Programma 3 Verkeer en Parkeren .................................................... 44 P180 Openbare Verlichting ..................................................................... 45 P181 Verkeersbeleid en uitvoering .......................................................... 46 P182 Parkeren ...................................................................................... 47 P183 Verkeersvoorzieningen ..................................................................
48 P188 Bereikbaarheid ............................................................................. 49 P260 Verhardingen ............................................................................... 50 P261 Straatreiniging en Gladheidbestrijding ............................................. 52 P263 Voorzieningen op en aan de weg..................................................... 54
Productenraming 2022-2025
1
Gemeente Noordwijk
Programma 4 Economie ..................................................................... 55 P241 Markt .......................................................................................... 56 P242 Strandexploitatie .......................................................................... 57 P243 Exploitatie Langevelderslag ............................................................ 58 P245 Economische Zaken ...................................................................... 59 P248 Toerisme ..................................................................................... 60 Programma 5 Onderwijs .................................................................... 61 P112 Kinderopvang en leerlingenvervoer ................................................. 62 P113 Huisvesting Onderwijs ................................................................... 63 P114 Lokaal Onderwijsbeleid .................................................................. 68 Programma 6 Sport en Cultuur .......................................................... 69 P116 Sport........................................................................................... 70 P117 Kunst en Cultuur........................................................................... 73 P118 Erfgoed (monumentenzorg + archeologie) .......................................
75 Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid ............................ 76 P119 Advies en Belangenbehartiging ....................................................... 77 P121 Sociaal Cultureel Werk .................................................................. 78 P210 Volksgezondheid ........................................................................... 79 P211 Bijstandsverlening, inkomensvoorziening en subsidies ....................... 80 P213 Werkvoorziening en re-integratie .................................................... 81 P214 Jeugdzorg .................................................................................... 82 P215 Algemene voorzieningen Wmo ........................................................ 83 P216 Maatwerkvoorzieningen WMO ......................................................... 85 Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving .................................. 87 P095 Beleid Milieu ................................................................................. 88 P184 Riolering en Drainage .................................................................... 89 P230 Begraafplaats ............................................................................... 91 P247 Volkstuinen ..................................................................................
92 P265 Oppervlaktewater ......................................................................... 93 P266 Groenvoorzieningen ...................................................................... 94 P268 Wijkgericht Werken ....................................................................... 96 P271 Afvalverwijdering en -verwerking .................................................... 97 Programma 9 Wonen en Ruimte ........................................................ 99 P032 RO Beleid....................................................................................100 P033 Volkshuisvesting Beleid ................................................................102 P251 Geo-informatie ............................................................................103 P252 Grondbedrijf ................................................................................104 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen ................................... 106 P300 Algemene Dekkingsmiddelen .........................................................107 P301 Resultaat Bepalen en Bestemmen ..................................................109
Productenraming 2022-2025
2
Gemeente Noordwijk
Samenvatting: baten en lasten per programma Jaar
Bedragen in €
Programma's
B/L/S
2022
2023
2024
2025
1. Bestuur en Dienstverlening
Lasten
27.467.251
27.530.222
27.664.306
27.308.624
Baten
4.009.352
3.991.251
4.094.558
3.885.389
Saldo
-23.457.899
-23.538.971
-23.569.748
-23.423.235
Lasten
5.152.619
5.215.792
5.215.441
5.257.167
2. Veiligheid
3. Verkeer en Parkeren
Baten
387.881
393.455
399.124
404.889
Saldo
-4.764.738
-4.822.337
-4.816.317
-4.852.278
Lasten
9.355.889
9.370.694
9.435.473
9.522.484
Baten
360.090
216.479
220.159
223.901
Saldo
-8.995.799
-9.154.215
-9.215.314
-9.298.583
Lasten
4.109.911
3.767.621
3.409.013
3.311.028
Baten
851.269
865.742
880.459
895.427
Saldo
-3.258.642
-2.901.879
-2.528.554
-2.415.601
Lasten
4.951.881
4.975.032
4.937.104
4.978.082
Baten
1.080.985
940.388
740.961
747.965
Saldo
-3.870.896
-4.034.644
-4.196.143
-4.230.117
Lasten
9.195.531
8.904.169
8.839.774
8.644.949
Baten
1.355.499
1.378.542
1.401.979
1.425.813
Saldo
-7.840.032
-7.525.627
-7.437.795
-7.219.136
7. Sociaal Domein en Volksgezondheid Lasten
42.481.163
41.391.471
41.129.582
41.003.958
Baten
9.089.611
9.179.099
9.184.280
9.189.548
Saldo
-33.391.552
-32.212.372
-31.945.302
-31.814.410
Lasten
18.708.801
18.586.074
19.054.385
19.445.508
4. Economie
5. Onderwijs
6. Sport en Cultuur
8. Duurzaamheid en Leefomgeving
9. Wonen en Ruimte
10. Algemene Dekkingsmiddelen
Baten
15.099.012
15.505.956
16.180.077
16.545.248
Saldo
-3.609.789
-3.080.118
-2.874.308
-2.900.260
Lasten
20.859.238
8.833.395
6.445.576
5.205.092
Baten
19.603.719
8.010.636
4.924.891
2.472.548
Saldo
-1.255.519
-822.759
-1.520.685
-2.732.544
Lasten
52.909.517
4.091.403
3.448.114
2.172.523
Baten
144.460.953
92.730.597
91.981.948
92.703.133
91.551.436
88.639.194
88.533.834
90.530.610
Totale lasten programma's
Saldo
195.191.801
132.665.873
129.578.768
126.849.415
Totale baten programma's
196.298.371
133.212.145
130.008.436
128.493.861
Saldo begroting 2022-2025
1.106.570
546.272
429.668
1.644.446
Productenraming 2022-2025
3
Gemeente Noordwijk
Programma 1 Bestuur en Dienstverlening
Productenraming 2022-2025
4
Gemeente Noordwijk
P001 Bestuursorganen Lasten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
2022
2023
2024
2025
60010020 Burgemeester 411000 Salarissen en sociale lasten 438009 Reis- en verblijfkst. dienstr.
167.800
170.653
173.554
176.504
3.500
3.560
3.621
3.683
60010030 Wethouders 411000 Salarissen en sociale lasten 438009 Reis- en verblijfkst. dienstr.
434.400
441.785
449.295
456.933
19.700
20.035
20.376
20.722
7.100 118.000
7.221 118.000
7.344 118.000
7.469 118.000
34.600
9.764
9.930
10.099
5.000
5.085
5.171
5.259
400
407
414
421
10.200
10.373
10.549
10.728
36.725
37.349
37.984
38.630
Totaal Lasten
837.425
824.232
836.238
848.448
Saldo lasten en baten
837.425
824.232
836.238
848.448
60010040 Gewezen wethouders 438022 Overige uitgaven 472000 Storting in voorziening 60010050 Overige kosten College 438010 Bijwonen cursussen en congressen 438022 Overige uitgaven 438028 Representatie/vergaderkosten 438032 Rechtskundig/deskundig advies 475000 Doorbelaste verzekering
Productenraming 2022-2025
5
Gemeente Noordwijk
P002 Bestuursondersteuning Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2022
2023
2024
2025
679.517 564.413
691.069 574.008
702.817 583.766
714.765 593.690
14.400
14.645
14.894
15.147
17.400
17.696
17.997
18.303
3.051
3.103
3.156
3.210
24.500
24.917
25.341
25.772
184.800
187.942
191.137
194.386
8.500
8.645
8.792
8.941
2.067
2.102
2.138
2.174
60040000
Bestuursondersteuning uren 411305 Uren JOV 411328 Uren SEC 60040010 Bestuursondersteuning FIN 438022 Overige uitgaven 60040020 Secr. Cie Bezwaar en Beroep 438003 Presentiegelden 438009 Reis- en verblijfkst. dienstr. 438022 Overige uitgaven 60040030 Juridische Zaken 438032 Rechtskundig/deskundig advies 60040040 Klachtenregeling 438022 Overige uitgaven 60040050 Veiligheidstaken 438022 Overige uitgaven 60040060 Wet open overheid 438022 Overige uitgaven
123.622
137.798
152.035
166.375
Totaal Lasten
1.622.270
1.661.925
1.702.073
1.742.763
Saldo lasten en baten
1.622.270
1.661.925
1.702.073
1.742.763
Productenraming 2022-2025
6
Gemeente Noordwijk
P003 Raads- en Commissieondersteuning Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2022
2023
2024
2025
460.737
468.569
476.535
484.636
525.600 3.700
534.535 3.763
543.622 3.827
552.864 3.892
22.500
22.883
23.272
23.668
58.400
59.393
60.403
61.430
20.500
20.849
21.203
21.563
19.500 12.800
19.832 13.018
20.169 13.239
20.512 13.464
15.000
15.255
15.514
15.778
36.000
36.612
37.234
37.867
75.000
76.275
77.572
78.890
Totaal Lasten
1.249.737
1.270.984
1.292.590
1.314.564
Saldo lasten en baten
1.249.737
1.270.984
1.292.590
1.314.564
60011000 Raad en CIE uren 411401 Uren Griffie 60011020 Raad 411001 Vergoeding raadsleden 438022 Overige uitgaven 60011030 Raadscommissies 438003 Presentiegelden 60011040 Rekenkamer 438022 Overige uitgaven 60011050 Ondersteuning Raad en Commissies 438022 Overige uitgaven 60011060 RIS en webcast 438000 Ingeleend personeel 438022 Overige uitgaven 60011065 Participatie en communicatie 438022 Overige uitgaven 60011070 Fractievergoeding en opleiding raad 438022 Overige uitgaven 60011090 Kosten accountant 438031 Accountantsonderzoeken
Productenraming 2022-2025
7
Gemeente Noordwijk
P004 Directie Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2022
2023
2024
2025
60012050 Organisatieontwikkeling 438022 Overige uitgaven
228.700
228.700
228.700
228.700
Totaal Lasten
228.700
228.700
228.700
228.700
Saldo lasten en baten
228.700
228.700
228.700
228.700
Productenraming 2022-2025
8
Gemeente Noordwijk
P005 Dagelijks Bestuur Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60012000 Dagelijks bestuur uren 411319 Uren MAS 60012020 Bestuurlijke Samenwerking 438022 Overige uitgaven 443301 Gemeenschappelijke regelingen 60012030 Regionaal Investeringsfonds (RIF) 438022 Overige uitgaven
2022
2023
2024
2025
18.185
18.494
18.809
19.128
11.600
11.797
11.998
12.202
411.938
411.938
411.938
411.938
964.006
637.278
637.278
-
Totaal Lasten
1.405.729
1.079.507
1.080.023
443.268
Saldo lasten en baten
1.405.729
1.079.507
1.080.023
443.268
Productenraming 2022-2025
9
Gemeente Noordwijk
P006 Secretaris Lasten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
60041020 Representatie Secretaris 438028 Representatie/vergaderkosten
2022
2023
2024
2025
109.600
111.463
113.358
115.285
5.000
5.085
5.171
5.259
2.500
2.543
2.586
2.630
10.200
10.373
10.549
10.728
60041030
Onvoorziene uitgaven Secretaris 438022 Overige uitgaven 60041050 Vergaderkosten college 438022 Overige uitgaven 60041060 Initiatiefvoorstellen college 438022 Overige uitgaven 60041065 Frictiekosten 438022 Overige uitgaven
162.500
-
-
-
Totaal Lasten
289.800
129.464
131.664
133.902
Saldo lasten en baten
289.800
129.464
131.664
133.902
Productenraming 2022-2025
10
Gemeente Noordwijk
P015 Communicatie Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2022
2023
2024
2025
194.817 442.379
198.129 449.899
201.497 457.548
204.923 465.326
58.000
58.986
59.989
61.009
42.700
43.426
44.164
44.915
10.200 63.303
10.373 64.379
10.549 65.473
10.728 66.586
Totaal Lasten
811.399
825.192
839.220
853.487
Saldo lasten en baten
811.399
825.192
839.220
853.487
Productenraming 2022-2025
11
60042500 Communicatie uren 411302 Uren KBO 411303 Uren COM 60042520 Communicatiebudget 438019 Advertenties (inclusief voorlichting) 438022 Overige uitgaven 60042530 Omroep BO 438022 Overige uitgaven 442003 Subsidies
Gemeente Noordwijk
P020 Automatisering Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60043500 Automatisering uren 411316 Uren AUT 411318 Uren IGM 60043510 Beheersplan Exploitatie Noordwijk 438042 Reserve nieuwe investeringen 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 60043560 ICT Contracten Noordwijk 438022 Overige uitgaven 60043570 ICT Contracten Noordwijk variabel 438022 Overige uitgaven
2022
2023
2024
2025
578.001 40.901
587.827 41.596
597.820 42.303
607.983 43.022
-
607.838
718.240
936.747
479.293
169.903
121.718
45.996
4.547
2.347
1.669
1.012
10.500
10.679
10.860
11.045
678.478
690.012
701.742
713.672
50.000
50.850
51.714
52.593
Totaal Lasten
1.841.720
2.161.052
2.246.066
2.412.070
Saldo lasten en baten
1.841.720
2.161.052
2.246.066
2.412.070
Productenraming 2022-2025
12
Gemeente Noordwijk
P021 Informatisering Lasten Kst. Pl.
Kst. St.
60044045
Omschrijving
2022
2023
2024
2025
Informatiebeveiligingsbeleid
438022 Overige uitgaven 60044500 Informatisering uren NW 411316 Uren AUT 411318 Uren IGM 411322 Uren OZ 411326 Uren PO 60044520 Beheersplan Exploitatie Noordwijk 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten
5.000
5.085
5.171
5.259
6.292 448.023 6.720 8.879
6.399 455.639 6.835 9.030
6.508 463.385 6.951 9.184
6.619 471.263 7.069 9.340
307.301
293.714
180.249
50.041
4.016
2.658
1.319
306
58.495
58.495
58.495
58.495
1.409
1.183
996
686
1.189.594 7.020
1.209.817 7.139
1.230.384 7.260
1.251.301 7.383
343.742
349.586
355.529
361.573
60.000
61.020
62.057
63.112
23.000
23.391
23.789
24.193
474000 Toerekening rente kapitaallasten 60044550 Beheersplan Exploitatie samenwerking I&A 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 60044570 Contracten Noordwijk 438022 Overige uitgaven 438049 Dienstverlening 60044590 Contracten Belastingen 438022 Overige uitgaven 60044620 ICT Kosten Noordwijk 438022 Overige uitgaven 60044640 ICT Kosten Belastingen 438022 Overige uitgaven 60045015 Informatiebeveiligingsbeleid 438022 Overige uitgaven
22.350
22.730
23.116
23.509
Totaal Lasten
2.491.841
2.512.721
2.434.393
2.340.149
Saldo lasten en baten
2.491.841
2.512.721
2.434.393
2.340.149
Productenraming 2022-2025
13
Gemeente Noordwijk
P060 Burgerlijke Stand Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60020000 Burgerlijke stand uren 411302 Uren KBO 60020020 Kosten lijkschouw 438000 Ingeleend personeel 60020030 Huwelijksvoltrekking 411000 Salarissen en soc.asten 438004 Dienstkleding en uitrusting 438022 Overige uitgaven 60020050 Advisering Naturalisatie 411301 Uren KFO 438022 Overige uitgaven 438035 Uitbestede werkzaamheden 60020060 Akten 438039 Schrijf- en bureaubehoeften 60020070 Donorwet 438022 Overige uitgaven 60020080 Landelijke aanpak adreskwaliteit 438022 Overige uitgaven 60021000 Bevolkingsregister uren 411301 Uren KFO 411302 Uren KBO 60021020 Uittreksels GBA 438022 Overige uitgaven 438039 Schrijf- en bureaubehoeften 60021040 Eigen verklaringen 438039 Schrijf- en bureaubehoeften 60021050 Reisdocumenten 438022 Overige uitgaven 443100 Inkomensoverdrachten - Rijk 60021060 Rijbewijzen 443100 Inkomensoverdrachten - Rijk 60021070 Verklaringen gedrag 443100 Inkomensoverdrachten - Rijk 60021080 Gevonden en verloren voorwerpen 411301 Uren KFO 411302 Uren KBO 438022 Overige uitgaven Totaal Lasten
Productenraming 2022-2025
2022
2023
2024
2025
60.415
61.442
62.487
63.549
10.200
10.200
10.200
10.200
23.500
23.900
24.306
24.719
1.600
1.600
1.600
1.600
6.475
6.475
6.475
6.475
6.782 2.000
6.897 2.000
7.014 2.000
7.134 2.000
6.000
6.000
6.000
6.000
5.000
5.000
5.000
5.000
7.500
-
-
-
2.500
2.500
2.500
2.500
541.812 328.481
551.023 334.065
560.390 339.744
569.917 345.520
6.000
6.000
6.000
6.000
3.500
3.500
3.500
3.500
22.800
22.800
22.800
22.800
19.600
19.600
24.600
24.600
87.392
73.492
144.992
149.992
83.730
75.348
83.548
83.548
13.310
13.310
13.310
13.310
93.047 79.060 500
94.629 80.404 500
96.238 81.771 500
97.874 83.161 500
1.411.204
1.400.685
1.504.975
1.529.899
14
Gemeente Noordwijk
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60020030 Huwelijksvoltrekking 837000 Leges en rechten
2022
2023
2024
2025
73.361
74.608
75.876
77.166
9.403
9.563
9.726
9.891
2.543
2.586
2.630
2.675
10.334
10.510
10.689
10.871
23.558
23.958
24.365
24.779
164.552
141.046
270.046
275.046
218.480
196.827
218.627
218.627
60020040
Uittreksels burgerlijke stand 837000 Leges en rechten 60020080 Landelijke aanpak adreskwaliteit 838001 Bijdrage van derden 60021020 Uittreksels GBA 837000 Leges en rechten 60021040 Eigen verklaringen 837000 Leges en rechten 60021050 Reisdocumenten 837000 Leges en rechten 60021060 Rijbewijzen 837000 Leges en rechten 60021070 Verklaringen gedrag 837000 Leges en rechten
16.610
16.520
16.536
16.536
Totaal Baten
518.841
475.618
628.495
635.591
Saldo lasten en baten
892.363
925.067
876.480
894.308
Productenraming 2022-2025
15
Gemeente Noordwijk
P062 Verkiezingen Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60022000 Verkiezingen uren 411302 Uren KBO 60022020 Verkiezingen 438003 Presentiegelden
2022
2023
2024
2025
27.711
28.182
28.661
29.148
20.000 22.000 32.000
20.250 40.000 40.500
15.250 20.000 28.000
15.250 20.000 28.000
16.000
24.500
12.000
12.000
1.856
9.282
-
-
54
47
-
-
Totaal Lasten
119.621
162.761
103.911
104.398
Saldo lasten en baten
119.621
162.761
103.911
104.398
Productenraming 2022-2025
16
438013 Porto- en vrachtkosten 438022 Overige uitgaven 438039 Schrijf- en bureaubehoeften 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten
Gemeente Noordwijk
P067 Management Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2022
2023
2024
2025
12.313 156.870 85.834 28.316 54.984 29.278 82.204 528.466 4.397 1.157.102
12.522 159.537 87.294 28.797 55.918 29.775 83.602 537.450 4.471 1.176.773
12.735 162.249 88.778 29.287 56.869 30.282 85.023 546.587 4.547 1.196.778
12.951 165.007 90.287 29.785 57.836 30.796 86.468 555.879 4.625 1.217.123
Totaal Lasten
2.139.764
2.176.139
2.213.135
2.250.757
Saldo lasten en baten
2.139.764
2.176.139
2.213.135
2.250.757
Productenraming 2022-2025
17
60043000 Management uren 411302 Uren KBO 411308 Uren BRT 411315 Uren PCI 411316 Uren AUT 411318 Uren IGM 411327 Uren FAC 411328 Uren SEC 411400 Uren Directie 411401 Uren Griffie 411402 Uren Teamcoaches
Gemeente Noordwijk
P069 Planning & Control cyclus Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60045500 Planning en Control uren 411302 Uren KBO 411309 Uren BEW 411310 Uren BIH 411311 Uren FIA 411312 Uren FIB 411400 Uren Directie 60045520 P&C budgetten 438000 Ingeleend personeel 438020 Kosten postrekening 438022 Overige uitgaven 438031 Accountantsonderzoeken 438034 Leveranties van derden 60045530 Centrale Inkoop 438000 Ingeleend personeel 438032 Rechtskundig/deskundig advies Totaal Lasten
2022
2023
2024
2025
6.720 33.957 22.469 544.023 364.211 117.583
6.835 34.534 22.851 553.271 370.402 119.582
6.951 35.121 23.240 562.677 376.699 121.615
7.069 35.718 23.635 572.242 383.103 123.683
4.200 13.700 115.000
4.271 13.933 116.393
4.344 14.170 117.810
4.418 14.411 119.251
54.900
55.833
56.782
57.747
5.100
5.187
5.275
5.365
347.193
353.095
359.098
365.203
25.600
26.035
26.478
26.928
1.654.656
1.682.222
1.710.260
1.738.773
2022
2023
2024
2025
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60045520 P&C budgetten 875002 Doorbelasting kostenverdeelstaat naar interne producten Totaal Baten
706.843
718.859
731.080
743.508
706.843
718.859
731.080
743.508
Saldo lasten en baten
947.813
963.363
979.180
995.265
Productenraming 2022-2025
18
Gemeente Noordwijk
P072 Belastingen Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2022
2023
2024
2025
766.969 264.052 19.536
780.007 268.541 19.868
793.267 273.106 20.205
806.753 277.749 20.549
100.550 171.705
102.259 174.624
103.998 177.592
105.766 180.611
12.793
13.010
13.232
13.457
6.292 6.978
6.399 7.097
6.508 7.217
6.619 7.340
6.919 6.978
7.037 7.097
7.156 7.217
7.278 7.340
10.467
10.645
10.826
11.010
2.832 43.357
2.880 44.094
2.929 44.843
2.978 45.605
156.188
156.188
156.188
156.188
Totaal Lasten
1.575.616
1.599.746
1.624.284
1.649.243
Saldo lasten en baten
1.575.616
1.599.746
1.624.284
1.649.243
Productenraming 2022-2025
19
60610000 Wet WOZ uren 411309 Uren BEW 411310 Uren BIH 411318 Uren IGM 60611000
Heff/invord plaatsel belast. uren 411309 Uren BEW 411310 Uren BIH 60640000 Hondenbelasting uren 411310 Uren BIH 60641000 Precariorechten uren 411309 Uren BEW 411310 Uren BIH 63400000 Toeristenbelasting uren 411309 Uren BEW 411310 Uren BIH 63401000 Forensenbelasting uren 411310 Uren BIH 66301000 Kwijtscheldingen uren 411309 Uren BEW 411310 Uren BIH 66301020 Kwijtscheldingen 444800 Kwijtscheldingen
Gemeente Noordwijk
P073 Belastingen Noordwijk, Lisse en Teylingen Lasten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
2022
2023
2024
2025
60612020
Wet WOZ belasting samenwerking 438000 Ingeleend personeel 438018 Abonnementen, boeken en wetten 438022 Overige uitgaven 438027 Invorderingsperceptiekosten
20.000
20.340
20.686
21.038
5.000
5.085
5.171
5.259
45.000
45.765
46.543
47.334
13.000
13.221
13.446
13.675
6.435
6.544
6.655
6.768
88.046
89.543
91.065
92.613
50.000
50.850
51.714
52.593
227.481
231.348
235.280
239.280
2022
2023
2024
2025
1.036.903
1.054.530
1.072.457
1.090.689
Totaal Baten
1.036.903
1.054.530
1.072.457
1.090.689
Saldo lasten en baten
-809.422
-823.182
-837.177
-851.409
Productenraming 2022-2025
20
438031
Accountantsonderzoeken
60612030
Heff/invord belasting samenwerking 438022 Overige uitgaven 438027 Invorderings- en perceptiekosten
Totaal Lasten
Baten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
60612020
Wet WOZ belasting samenwerking 838001 Bijdrage van derden
Gemeente Noordwijk
P074 Financieel Beleid Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60050000 Treasury uren 411312 Uren FIB 60051020 Financiering 451000 Rente langlopende geldleningen 474001 Bespaarde rente 60080010 Financieel beleid FIN 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475001 Kosten Vervoermiddelen 60080020 Financieel beleid 438042 Reserve nieuwe investeringen 60080030 Stelpost nieuw beleid 438022 Overige uitgaven
2022
2023
2024
2025
17.073
17.363
17.658
17.958
1.802.513
1.806.372
1.971.841
1.968.171
-1.257.035
-1.273.144
-1.451.121
-1.460.694
2.158
2.158
-
-
21
11
-
-
1
-7.298
-30.164
-85.568
214.893
750.410
1.047.772
1.338.294
270.000
270.000
20.000
20.000
1.049.624
1.565.872
1.575.986
1.798.161
2022
2023
2024
2025
545.634
533.440
520.801
507.699
Totaal Baten
545.634
533.440
520.801
507.699
Saldo lasten en baten
503.990
1.032.432
1.055.185
1.290.462
Productenraming 2022-2025
21
Totaal Lasten
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60051020 Financiering 851001 Rente verstrekte geldleningen
Gemeente Noordwijk
P077 Verzekeringen Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2022
60046000 Verzekeringen uren 411312 Uren FIB 60046011 Verzekeringen Algemeen 438022 Overige uitgaven
2023
2024
2025
41.868
42.580
43.303
44.040
49.200
49.200
49.200
49.200
95.000
96.615
98.257
99.928
55.000
55.935
56.886
57.853
21.000
21.357
21.720
22.089
Totaal Lasten
262.068
265.687
269.366
273.110
Saldo lasten en baten
262.068
265.687
269.366
273.110
60046012
Aansprakelijkheidsverzekering
438026 Verzekeringen 60046013 Carverzekering 438026 Verzekeringen 60046014
Schade aansprakelijkheid
438025
Schadevergoedingen
Productenraming 2022-2025
22
Gemeente Noordwijk
P080 Facilitair Management Lasten Kst. Pl.
Kst. St.
2022
2023
2024
2025
435.576
442.980
450.511
458.170
11.040
11.228
11.418
11.613
60.000
61.020
62.057
63.112
180.000
183.060
184.092
187.257
50.000
50.850
51.714
52.593
20.000
20.340
20.686
21.038
20.000
20.340
20.686
21.038
56.150
57.105
58.076
59.063
20.000
20.340
20.686
21.038
Leveranties van derden
20.000
20.340
20.686
21.038
Uitbestede werkzaamheden
150.000
152.550
155.143
157.780
30.000
30.510
31.029
31.556
10.000
10.170
10.343
10.519
438022 Overige uitgaven 60046700 Aanschaf kleine inventaris
10.000
10.170
10.343
10.519
438022 Overige uitgaven 60046710 Onderhoud AV middelen 438022 Overige uitgaven
10.000
10.170
10.343
10.519
10.000
10.170
10.343
10.519
60046500
Omschrijving
Facilitair management uren
411327 Uren FAC 60046560 Postbezorging/bode 475001 Kosten Vervoermiddelen 60046600 Dienstkleding 438004 Dienstkleding en uitrusting 60046610
Abonnement/lidmaatschap/contributie
438018
Abonnementen, boeken en wetten
60046620 Catering en koffie 438007 Consumpties 60046630 Kantoorbenodigdheden 438014 Kopieerkosten (papier/onderhoud) 438039
Schrijf- en bureaubehoeften
60046640 Portokosten 438013 Porto- en vrachtkosten 60046650 Afval 438035 Uitbestede werkzaamheden 60046660
Schoonmaak en glasbewassing
438034 438035
60046670 Beveiliging 438035
Uitbestede werkzaamheden
60046680 Interieurbeplanting (o.a. bloemen balie) 438035 Uitbestede werkzaamheden 60046690
Klein onderhoud inventaris
Totaal Lasten
1.092.766 1.111.343 1.128.156 1.147.372
Saldo lasten en baten
1.092.766 1.111.343 1.128.156 1.147.372
Productenraming 2022-2025
23
Gemeente Noordwijk
P081 Digitale Informatie Voorziening Lasten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
2022
60047000 Archief 438021 Lidmaatschappen/contributies
2023
2024
2025
41.200
41.900
42.612
43.336
122.187
124.264
126.376
128.524
5.210 539.797 118.008 5.600 5.210 17.253 1.573 4.055
5.298 548.974 120.014 5.695 5.298 17.546 1.600 4.124
5.388 558.306 122.054 5.792 5.388 17.844 1.627 4.194
5.480 567.798 124.129 5.891 5.480 18.148 1.655 4.265
Totaal Lasten
860.093
874.713
889.581
904.706
Saldo lasten en baten
860.093
874.713
889.581
904.706
438022 Overige uitgaven 60047010 DIV uren 411302 Uren KBO 411317 Uren DIV 411318 Uren IGM 411319 Uren MAS 411323 Uren PRU 411325 Uren RO 411326 Uren PO 411402 Uren Teamcoaches
Productenraming 2022-2025
24
Gemeente Noordwijk
P171 Personeelsadministratie Lasten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
2022
2023
2024
2025
594.193 8.109
604.295 8.247
614.568 8.387
625.015 8.530
357.997
215.000
-
-
19.700
20.035
20.376
20.722
38.500
39.155
39.821
40.498
84.900 5.100 82.200
84.900 5.187 83.597
84.900 5.275 85.018
84.900 5.365 86.463
256.900
261.267
265.709
270.226
65.000
66.105
67.229
68.372
119.700
121.735
123.804
125.909
15.600
15.865
16.135
16.409
1.550
1.576
1.603
1.630
8.100
8.238
8.378
8.520
10.800
10.984
11.171
11.361
1.184 70.510
1.204 71.709
1.225 72.928
1.245 74.168
6.500
6.611
6.723
6.837
8.100
8.238
8.378
8.520
12.300
12.509
12.722
12.938
45.000
45.765
46.543
47.334
23.800
24.205
24.616
25.034
60041500 Personeelszaken uren 411326 Uren PO 411402 Uren Teamcoaches 60041520 Bovenformatief personeel 411000 Salarissen en sociale lasten 60041540 Arbeidsvoorwaarden 438006 Kerstpakketten 438008 Uitgaansdag/teambuilding 60041550 Personeelsbeheer 435100 Inhuur ivm ziekte 438000 Ingeleend personeel 438005 Werving en selectie 438010 Bijwonen cursussen en congressen 438011 geneeskundig behandeling/keuring 438022 Overige uitgaven 438028 Representatie/vergaderkosten 475000 Doorbelaste verzekering 60041560 Rechtspositie 438034 Leveranties van derden 60041570 Functiewaardering 438032 Rechtskundig/deskundig advies 60041580 Bedrijfshulpverlening 411319 Uren MAS 411327 Uren FAC 438010 Bijwonen cursussen en congressen 438022 Overige uitgaven 60041590 Opleiding rampenbestrijding 438010 Bijwonen cursussen en congressen 60041600 Doorontwikkeling organisatie (P&O deel) 438022 Overige uitgaven 60041610 Arbobeleid 438017 Arbowetgeving Totaal Lasten
1.835.743 1.716.427 1.525.509 1.549.996
Saldo lasten en baten
1.835.743 1.716.427 1.525.509 1.549.996
Productenraming 2022-2025
25
Gemeente Noordwijk
P185 Huisvesting Intern Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2022
2023
2024
2025
205.619
209.115
212.669
216.285
257.997
262.383
266.844
271.380
514.950
490.044
481.835
147.268
14.280
12.381
11.111
8.663
1.250
1.271
1.293
1.315
421002 Alg.omslag/verontr.hef. 438000 Ingeleend personeel 438001 Elektriciteitsverbruik 438016 Onderhoudskosten machines
3.950 49.000 103.700
4.017 49.833 105.463
4.085 50.680 107.256
4.155 51.542 109.079
19.100
19.425
19.755
20.091
438022 Overige uitgaven 438024 Verbruik water 475000 Doorbelaste verzekering 60047530 Voorstraat 438001 Elektriciteitsverbruik 60047560 Gebouwenmanagement 438022 Overige uitgaven 60047570 Energiemanagement 438022 Overige uitgaven 60047580 Units (Duinwetering/begraafplaats)
62.900 3.100 32.984
63.969 3.153 32.984
65.057 3.207 32.984
66.162 3.262 32.984
4.100
4.170
4.241
4.313
22.000
22.374
22.754
23.141
8.200
8.339
8.481
8.625
Elektriciteitsverbruik Overige uitgaven Verbruik water Leveranties van derden
800 100 500 3.300
814 102 509 3.356
828 104 518 3.413
842 106 527 3.471
Uitbestede werkzaamheden
5.600
5.695
5.792
5.890
112.500
114.413
116.358
118.336
60047500 Huisvesting intern uren 411322 Uren OZ 60047510 Huisvesting intern FIN 438036 Bouwkundig onderhoud 473000
Toerekening afschrijvingen kapitaallasten
474000 Toerekening rente kapitaallasten 60047520 Gemeentehuizen Nwk en Nwh 421001
438001 438022 438024 438034 438035 60047590
Onroerende zaakbelasting
Heerenweg 13-15 Katwijk
438022 Overige uitgaven Totaal Lasten
1.425.930 1.413.810 1.419.265 1.097.437
Productenraming 2022-2025
26
Gemeente Noordwijk
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60047520
2022
2023
2024
2025
Gemeentehuizen Nwk en Nwh
836000
Huren onroerende goederen
Totaal Baten
13.558
13.788
14.022
14.260
13.558
13.788
14.022
14.260
Saldo lasten en baten
1.412.372 1.400.022 1.405.243 1.083.177
Productenraming 2022-2025
27
Gemeente Noordwijk
P186 Huisvesting Extern Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
61101012 Huisvesting extern FIN 438036 Bouwkundig onderhoud 61101060 Brandweer NWH 438036 Bouwkundig onderhoud 62105041 Vuurtorenplein Janus 438034 Leveranties van derden 62105044 Openbaar toilet Oosterduinse meer 438036 Bouwkundig onderhoud 65202000 Huisvesting uren 411322 Uren OZ 65202010 Huisvesting FIN 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 65202020 Onderwijsgebouwen FIN 438036 Bouwkundig onderhoud 65202030 Onderhoud locatie Vinkeveld 438033 Schoonmaakart./ramen wassen 65202040 Onderhoud lok Stakman Bossestraart 438035 Uitbestede werkzaamheden 65202050 Onderhoud lok Binnenhof 438033 Schoonmaakart./ramen wassen 438035 Uitbestede werkzaamheden 65202060 Onderhoud lok Hoogwakersbosstraat 438035 Uitbestede werkzaamheden 65202070 Onderhoud lok Stijntjesduinstraat 438033 Schoonmaakart./ramen wassen 65202100 Legionellabestrijding IB 438022 Overige uitgaven 65500120 Toren Witte Kerk 438000 Ingeleend personeel 438001 Elektriciteitsverbruik 438036 Bouwkundig onderhoud
Productenraming 2022-2025
2022
2023
2024
2025
661.832
673.083
684.525
696.162
12.300
12.509
12.722
12.938
8.000
8.136
8.275
8.415
15.000
15.255
15.514
15.778
85.834
87.294
88.778
90.287
382.594
178.497
169.450
161.589
28.007
27.450
23.108
22.905
154.000
156.618
159.281
161.989
500
509
518
527
13.600
13.831
14.066
14.305
200
203
206
210
10.800
10.984
11.171
11.361
5.400
5.492
5.585
5.680
500
509
518
527
27.100
27.561
28.029
28.506
500 400 4.500
509 407 4.577
518 414 4.655
527 421 4.734
28
Gemeente Noordwijk
65600050
Bibliotheek Onderhoud NWH 438000 Ingeleend personeel 438036 Bouwkundig onderhoud 66105020 Welzijnsgebouwen Trefpunt 442003 Subsidies 66105030 DPO Gebouw 442003 Subsidies 66105070 De Duinpan 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Alg.omslag/verontr.hef. 438024 Verbruik water 438036 Bouwkundig onderhoud 442003 Subsidies 66105080 Smallsteps de Duinrakkers 438036 Bouwkundig onderhoud 66105100 Duinwetering 101 438022 Overige uitgaven 68302030 Woonwagencentrum 438036 Bouwkundig onderhoud Totaal Lasten
500 5.000
509 5.085
518 5.171
527 5.259
7.958
8.093
8.231
8.371
49.242
50.079
50.930
51.796
1.350
1.373
1.396
1.420
160 500 20.000 125.632
163 509 20.340 127.768
165 518 20.686 129.940
168 527 21.038 132.149
20.000
20.340
20.686
21.038
70.000
71.190
72.400
73.631
2.700
2.746
2.793
2.840
1.714.109
1.531.619
1.540.767
1.555.625
2022
2023
2024
2025
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
65201210 Fluks 836000 Huren onroerende goederen 65201220 NHC 836000 Huren onroerende goederen 65202020 Onderwijsgebouwen FIN 836000 Huren onroerende goederen 66105030 DPO Gebouw 836000 Huren onroerende goederen 66105070 De Duinpan 836000 Huren onroerende goederen 66105100 Duinwetering 101 836000 Huren onroerende goederen 68302040 Woonunit Heijstek 836000 Huren onroerende goederen
3.682
3.745
3.809
3.874
15.042
15.298
15.558
15.822
104.611
106.389
108.198
110.037
43.858
44.604
45.362
46.133
52.594
53.488
54.397
55.322
155.000
157.635
160.314
163.040
5.165
5.253
5.342
5.433
379.952
386.412
392.980
399.661
Saldo lasten en baten
1.334.157
1.145.207
1.147.787
1.155.964
Productenraming 2022-2025
29
Totaal Baten
Gemeente Noordwijk
P249 Onroerende Zaken Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2022
2023
2024
2025
5.210 220.985 202.342
5.298 224.742 205.782
5.388 228.562 209.280
5.480 232.448 212.838
51.000
51.867
52.749
53.645
5.400
5.492
5.585
5.680
35.186
35.186
35.186
35.186
21.608
22.491
25.037
25.687
63.200
63.433
63.670
63.911
45.700
46.477
47.267
48.071
6.500
6.611
6.723
6.837
7.385
7.385
7.385
7.385
50.400
51.257
52.128
53.014
96.447
89.632
100.560
103.999
580
590
600
610
181
190
213
220
18.877
19.198
19.525
19.857
Totaal Lasten
831.001
835.631
859.858
874.868
Productenraming 2022-2025
30
60030000 Onroerende zaken uren 411318 Uren IGM 411322 Uren OZ 411323 Uren PRU 60030010 Onroerende zaken FIN 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Alg.omslag/verontr.hef. 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 60030020 Aan- en verkoop onroerende zaken 438034 Leveranties van derden 60030030 Beheer (huur/verhuur) 438022 Overige uitgaven 443600 Bijdrage openstelling duinen 60030040 Gebouwen 438022 Overige uitgaven 60030100 Voorraden Grond 474000 Toerekening rente kapitaallasten 60030213 Achterweg E.O. 421001 Onroerende zaakbelasting 60030219 Grondaankoop Herenweg 74 474000 Toerekening rente kapitaallasten 60030273 Harlekijntje 411323 Uren PRU
Gemeente Noordwijk
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2022
2023
2024
2025
274.231
278.893
283.634
288.456
338.000
331.000
249.000
-
158.771
161.470
164.215
167.007
4.240 32.379
4.312 32.929
4.385 33.489
4.460 34.058
807.621
808.604
734.723
493.981
Saldo lasten en baten
23.380
27.027
125.135
380.887
Productenraming 2022-2025
31
60030000
Onroerende zaken uren 838001 Bijdrage van derden 60030020 Aan- en verkoop onroerende zaken 838001 Bijdrage van derden 60030030 Beheer (huur/verhuur) 836000 Huren onroerende goederen 837000 Leges en rechten 838001 Bijdrage van derden Totaal Baten
Gemeente Noordwijk
P272 Bedrijfskosten Wijkbeheer/Uitvoer Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2022
60048500 Bedrijfskosten SUB uren 411308 Uren BRT 60048510 Bedrijfskosten SUB FIN 438029 Betaalde huren
2023
2024
2025
55.885
56.835
57.801
58.783
25.000
-
-
-
438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 60048530 Onderhoud gereedschap
12.500 10.100
12.713 10.272
12.929 10.447
13.149 10.625
438034 Leveranties van derden 60048540 Gereedschappen/hulpmiddelen
14.400
14.645
14.894
15.147
26.100
26.544
26.995
27.454
Totaal Lasten
143.985
121.009
123.066
125.158
Saldo lasten en baten
143.985
121.009
123.066
125.158
60048520
Persoonlijke bescherming/VCA
438034
Leveranties van derden
Productenraming 2022-2025
32
Gemeente Noordwijk
P290 Ondernemingsraad Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
60042000 OR uren 411000 Salarissen en sociale lasten 411328 Uren SEC 60042020 OR overige budgetten 438010 Bijwonen cursussen en congressen 438022 Overige uitgaven
2022
2023
2024
2025
67.600
68.749
69.918
71.107
37.769
38.411
39.064
39.728
7.400
7.526
7.654
7.784
12.200
12.407
12.618
12.833
Totaal Lasten
124.969
127.093
129.254
131.452
Saldo lasten en baten
124.969
127.093
129.254
131.452
Productenraming 2022-2025
33
Gemeente Noordwijk
Programma 2 Veiligheid
Productenraming 2022-2025
34
Gemeente Noordwijk
P007 Vergunningen algemeen Lasten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
2022
2023
2024
2025
187.547
190.735
193.978
197.275
1.000
1.017
1.034
1.052
12.500
12.713
12.929
13.149
5.800
5.899
5.999
6.101
Totaal Lasten
206.847
210.364
213.940
217.577
Saldo lasten en baten
206.847
210.364
213.940
217.577
61200010 Vergun. Alg. FIN 411304 Uren VTH 61200020 Vergunningen algemeen 438021 Lidmaatschappen/contributies 438032 Rechtskundig/deskundig advies 438034 Leveranties van derden
Productenraming 2022-2025
35
Gemeente Noordwijk
P008 Dierenbescherming Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
61208020 Dierenbescherming 442003 Subsidies 61208030 Kinderboerderij 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Alg.omslag/verontr.hef. 438022 Overige uitgaven 442003 Subsidies 475000 Doorbelaste verzekering
2022
2023
2024
2025
25.666
26.102
26.546
26.997
660
671
683
694
55 2.600 15.780 185
56 2.644 16.048 185
57 2.689 16.321 185
58 2.735 16.598 185
Totaal Lasten
44.946
45.706
46.481
47.267
Saldo lasten en baten
44.946
45.706
46.481
47.267
Productenraming 2022-2025
36
Gemeente Noordwijk
P009 Integrale Veiligheid Lasten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
2022
61100020 Rampenbestrijding 438012 Telefoonkosten en vergoedingen 438022 Overige uitgaven 61203000 Integrale veiligheid uren 411302 Uren KBO 411303 Uren COM 411305 Uren JOV 411327 Uren FAC 61203010 Integrale veiligheid FIN 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 61203020 Integrale veiligheid OOV 438021 Lidmaatschappen/contributies 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 442003 Subsidies 443301 Gemeenschappelijke regelingen 61203040 Cameratoezicht internet 438001 Elektriciteitsverbruik 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 61203050 Keurmerk Veilig Wonen 438000 Ingeleend personeel 61203060 Burgernet 438022 Overige uitgaven
2023
2024
2025
6.100
6.204
6.309
6.416
40.700
41.392
42.096
42.812
5.312 6.104 325.558 4.652
5.402 6.207 331.092 4.731
5.494 6.313 336.721 4.812
5.587 6.420 342.445 4.893
24.500
24.500
24.500
24.500
708
619
556
431
9.000
9.153
9.309
9.467
105.900 14.300
107.700 14.543
109.531 14.790
111.393 15.041
30.000
30.510
31.029
31.556
544
553
562
572
4.600
4.600
4.600
4.600
8.400 14.900 4.000
8.543 15.153 4.068
8.688 15.411 4.137
8.836 15.673 4.207
1.800
1.831
1.862
1.894
10.200
10.373
10.549
10.728
Totaal Lasten
617.278
627.174
637.269
647.471
Saldo lasten en baten
617.278
627.174
637.269
647.471
Productenraming 2022-2025
37
Gemeente Noordwijk
P010 Vergunningen Openbare Orde (APV) Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2022
2023
2024
2025
61201000 Vergunningen APV uren 411304 Uren VTH
169.674
172.559
175.492
178.476
Totaal Lasten
169.674
172.559
175.492
178.476
2022
2023
2024
2025
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
61201020 Vergunningen APV 837000 Leges en rechten
50.000
50.000
50.000
50.000
Totaal Baten
50.000
50.000
50.000
50.000
Saldo lasten en baten
119.674
122.559
125.492
128.476
Productenraming 2022-2025
38
Gemeente Noordwijk
P011 Vergunningen Overige Regelgeving Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2022
2023
2024
2025
61202000
Vergunningen overige regelgeving uren 411304 Uren VTH
Totaal Lasten
9.769
9.935
10.104
10.276
9.769
9.935
10.104
10.276
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2022
2023
2024
2025
61202020
Drank en Horecawet 837000 Leges en rechten
Totaal Baten
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
-231
-65
104
276
Saldo lasten en baten
Productenraming 2022-2025
39
Gemeente Noordwijk
P040 Handhaving Openbare Orde Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2022
2023
2024
2025
61204000
Handhaving openbare Orde uren 411304 Uren VTH
59.778
60.794
61.827
62.878
Totaal Lasten
59.778
60.794
61.827
62.878
Saldo lasten en baten
59.778
60.794
61.827
62.878
Productenraming 2022-2025
40
Gemeente Noordwijk
P041 Handhaving Algemeen Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2022
2023
2024
2025
559.676 4.360
569.191 4.434
578.867 4.509
588.708 4.586
58.375
59.433
60.508
61.604
1.500
1.526
1.552
1.578
300
305
310
315
5.600
5.695
5.792
5.890
1.600
1.627
1.655
1.683
8.700
8.848
8.998
9.151
4.400
4.475
4.551
4.628
61205010
Handhaving algemeen FIN 411304 Uren VTH 475001 Kosten Vervoermiddelen 61205020 Handhaving algemeen 438000 Ingeleend personeel 438016 Onderhoudskosten machines 438018 Abonnementen, boeken en wetten 438022 Overige uitgaven 438032 Rechtskundig/deskundig advies 438034 Leveranties van derden 438039 Schrijf- en bureaubehoeften 61205030 Flexibele inzet 438022 Overige uitgaven
60.900
61.935
62.988
64.059
Totaal Lasten
705.411
717.469
729.730
742.202
Saldo lasten en baten
705.411
717.469
729.730
742.202
Productenraming 2022-2025
41
Gemeente Noordwijk
P052 Veiligheidsregio VRHM Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
61101010 Preparatie FIN 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Alg.omslag/verontr.hef. 438001 Elektriciteitsverbruik 438024 Verbruik water 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 61101020 Regionale samenwerking BWZ 443301 Gemeenschappelijke regelingen 61101050 Bijdrage Oranje Kolom 443301 Gemeenschappelijke regelingen Totaal Lasten
2022
2023
2024
2025
375
381
388
394
250 10.600 800
254 10.780 814
259 10.963 828
263 11.149 842
9.248
9.248
9.248
9.248
401
374
367
326
4.446
4.446
4.446
4.446
3.067.066
3.073.408
3.073.408
3.073.408
34.303
35.160
35.160
35.160
3.127.489
3.134.865
3.135.067
3.135.236
2022
2023
2024
2025
327.881
333.455
339.124
344.889
327.881
333.455
339.124
344.889
Saldo lasten en baten
2.799.608
2.801.410
2.795.943
2.790.347
Productenraming 2022-2025
42
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
61101010 Preparatie FIN 836000 Huren onroerende goederen Totaal Baten
Gemeente Noordwijk
P240 Strandveiligheid Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
61209010 Strandveiligheid FIN 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 61209030 NRB-posten IB 438036 Bouwkundig onderhoud 438037 Onderhoud installatie 438038 Bijzonder onderhoud 61209040 NRB-posten FIN 438022 Overige uitgaven 61209080 Subsidie NRB 438012 Telefoonkosten en vergoedingen 442003 Subsidies 61209090 Borden bij het strand 438022 Overige uitgaven
2022
2023
2024
2025
92.867
92.867
92.867
92.867
10.457
10.501
11.255
11.096
3.331
3.374
3.417
3.461
18.400 1.400 2.200
18.713 1.424 2.237
19.031 1.448 2.275
19.355 1.473 2.314
35.657
59.894
26.507
35.658
3.000
3.051
3.103
3.156
41.015
41.712
42.421
43.142
3.100
3.153
3.207
3.262
Totaal Lasten
211.427
236.926
205.531
215.784
Saldo lasten en baten
211.427
236.926
205.531
215.784
Productenraming 2022-2025
43
Gemeente Noordwijk
Programma 3 Verkeer en Parkeren
Productenraming 2022-2025
44
Gemeente Noordwijk
P180 Openbare Verlichting Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2022
2023
2024
2025
62100000
Openbare verlichting uren 411313 Uren BOC 62100010 Openbare verlichting FIN 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475001 Kosten Vervoermiddelen 62100020 Openbare verlichting 432000 Duurzame kleine investeringen 438001 Elektriciteitsverbruik 438034 Leveranties van derden
88.578
90.084
91.615
93.172
228.413
228.413
228.413
228.413
19.058
18.842
19.846
19.183
5.230
5.319
5.410
5.502
12.300
12.300
12.300
12.300
253.300 226.408
257.606 230.257
261.985 234.171
266.439 238.152
Totaal Lasten
833.287
842.821
853.740
863.161
Saldo lasten en baten
833.287
842.821
853.740
863.161
Productenraming 2022-2025
45
Gemeente Noordwijk
P181 Verkeersbeleid en uitvoering Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2022
2023
2024
2025
316.393 32.558
321.772 33.111
327.242 33.674
332.805 34.247
146.257
146.257
129.056
134.317
11.350
11.170
11.704
11.347
78.058 8.800
79.385 8.950
80.735 9.102
82.107 9.257
300 2.200
305 2.237
310 2.275
315 2.314
33.200
33.764
34.338
34.922
1.100
1.119
1.138
1.157
22.500
22.500
22.500
22.500
Totaal Lasten
652.716
660.570
652.074
665.288
Saldo lasten en baten
652.716
660.570
652.074
665.288
Productenraming 2022-2025
46
62101000 Verkeersbeleid uren 411313 Uren BOC 411315 Uren PCI 62101010 Verkeersbeleid FIN 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 62101020 Verkeersbeleid 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 62101030 Verkeerstellingen 438001 Elektriciteitsverbruik 438034 Leveranties van derden 62101040 Verkeerstechnische aanpassing 438034 Leveranties van derden 62101050 Subsidies en abonnementen 438022 Overige uitgaven 62101060 Verkeersveiligheid maatregelen 432000 Duurzame kleine investeringen
Gemeente Noordwijk
P182 Parkeren Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
62200010 Parkeren FIN 411313 Uren BOC 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Alg.omslag/verontr.hef. 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 62200020 Parkeervoorzieningen 432000 Duurzame kleine investeringen 438001 Elektriciteitsverbruik 438029 Betaalde huren 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 438037 Onderhoud installatie 438040 Extra beheer kosten
2022
2023
2024
2025
25.170
25.598
26.033
26.475
1.140
1.159
1.179
1.199
65
66
67
68
387.698
387.698
342.196
342.196
24.695
23.947
24.670
23.506
30.000
30.510
31.029
31.556
45.000 15.000 610.000
45.765 15.255 618.245
46.543 15.514 626.630
47.334 15.778 635.158
74.050
75.310
76.590
77.893
135.000 30.000
137.295 30.510
139.629 31.029
142.003 31.556
Totaal Lasten
1.377.818
1.391.358
1.361.109
1.374.722
Saldo lasten en baten
1.377.818
1.391.358
1.361.109
1.374.722
Productenraming 2022-2025
47
Gemeente Noordwijk
P183 Verkeersvoorzieningen Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2022
2023
2024
2025
61102000
Verkeersvoorzieningen uren 411308 Uren BRT 411313 Uren BOC 411315 Uren PCI 61102010 Verkeersvoorzieningen FIN
56.368 26.638 23.443
57.327 27.091 23.841
58.301 27.552 24.247
59.292 28.020 24.659
8.600
8.746
8.895
9.046
49.514
40.821
40.821
7.482
1.216
1.026
920
711
185 2.946
188 2.997
191 3.048
195 3.099
60.000
60.000
60.000
60.000
500 8.900
509 9.051
518 9.205
527 9.361
13.900
14.136
14.376
14.620
18.400 3.700
18.713 3.763
19.031 3.827
19.355 3.892
50.000
50.850
51.714
52.593
4.000
4.068
4.137
4.207
500
509
518
527
47.400 82.400
48.206 83.801
49.026 85.226
49.859 86.675
6.000
6.102
6.206
6.312
Totaal Lasten
464.610
461.745
467.759
440.432
Saldo lasten en baten
464.610
461.745
467.759
440.432
Productenraming 2022-2025
48
438001 Elektriciteitsverbruik 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 475001 Kosten Vervoermiddelen 61102020 Brandkranen 432000 Duurzame kleine investeringen 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 61102040 Straatnaamborden 438034 Leveranties van derden 61102050 Bewegwijzering 438034 Leveranties van derden 438040 Extra beheer kosten 61102080 Verkeersregels/radarinstal 438034 Leveranties van derden 61102100 Onderhoud Verkeersvoorzieningen 438034 Leveranties van derden 61102110 Paddentrek 438034 Leveranties van derden 61102140 Verkeersborden 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 61102150 Onderhoud exploitatie PRIS 438022 Overige uitgaven
Gemeente Noordwijk
P188 Bereikbaarheid Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
62102000 Bereikbaarheid uren 411313 Uren BOC 411315 Uren PCI 62102020 Voorzetting strandpendel 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 62102050 Tekstkarren garantie 438022 Overige uitgaven
2022
2023
2024
2025
61.901 37.755
62.954 38.396
64.024 39.049
65.112 39.713
40.400 25.000
41.087 25.425
41.785 25.857
42.495 26.297
3.600
3.661
3.723
3.786
Totaal Lasten
168.656
171.523
174.438
177.403
Saldo lasten en baten
168.656
171.523
174.438
177.403
Productenraming 2022-2025
49
Gemeente Noordwijk
P260 Verhardingen Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
61103020 Kabels en Leid. 438034 Leveranties van derden 62103000 Verhardingen uren 411306 Uren BW1 411307 Uren BW2 411308 Uren BRT 411313 Uren BOC 411315 Uren PCI 62103010 Wegen FIN 421002 Alg.omslag/verontr.hef. 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 62103015 Bruggen FIN 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475001 Kosten Vervoermiddelen 62103020 Verhardingen Algemeen FIN 475001 Kosten Vervoermiddelen 62103030 Groot onderhoud verharding 438034 Leveranties van derden 62103040 Groot onderhoud asfalt 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 62103050 Klein onderhoud verhardingen 438022 Overige uitgaven 438029 Betaalde huren 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 62103060 Kleine investeringen 438022 Overige uitgaven 62103070 Aanleg glasvezelnetwerk buitengebied 438022 Overige uitgaven 62103400 Markeringen 438034 Leveranties van derden 62103500 Bruggen 438022 Overige uitgaven
Productenraming 2022-2025
2022
2023
2024
2025
50.000
50.850
51.714
52.593
70.338 163.971 11.630 238.894 610.178
71.533 166.758 11.828 242.956 620.551
72.749 169.593 12.029 247.086 631.100
73.986 172.476 12.233 251.286 641.829
85.000
86.445
87.915
89.409
1.048.823
1.078.823
1.078.823
1.078.823
121.793
122.479
131.307
129.467
30.316
30.316
30.316
30.316
5.184
5.285
5.757
5.778
40.089
40.770
41.463
42.168
90.766
92.309
93.878
95.474
461.444
498.170
502.895
509.008
315.200
320.558
326.007
331.549
483.149
491.363
499.716
508.211
28.100 15.500 19.700
28.578 15.764 20.035
29.064 16.032 20.376
29.558 16.305 20.722
36.800
37.426
38.062
38.709
16.300
16.577
16.859
17.146
144.770
-
-
-
75.700
76.987
78.296
79.627
192.507
195.780
199.108
202.493
50
Gemeente Noordwijk
438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden Totaal Lasten
17.300
17.594
17.893
18.197
32.900
33.459
34.028
34.606
4.406.352
4.373.194
4.432.066
4.481.969
2022
2023
2024
2025
136.977
139.306
141.674
144.082
10.215
10.389
10.566
10.746
11.165
11.355
11.548
11.744
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
61103020
Kabels en Leid. 837000 Leges en rechten 62103050 Klein onderhoud verhardingen 836000 Huren onroerende goederen 838001 Bijdrage van derden 62103070 Aanleg glasvezelnetwerk buitengebied 837000 Leges en rechten
147.231
-
-
-
305.588
161.050
163.788
166.572
Saldo lasten en baten
4.100.764
4.212.144
4.268.278
4.315.397
Productenraming 2022-2025
51
Totaal Baten
Gemeente Noordwijk
P261 Straatreiniging en Gladheidbestrijding Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
62104000 Straatreiniging uren 411306 Uren BW1 411307 Uren BW2 411308 Uren BRT 411314 Uren BOG 62104010 Straatreiniging FIN 475001 Kosten Vervoermiddelen 62104020
2022
2023
2024
2025
37.200 177.756 15.224 18.132
37.832 180.778 15.482 18.440
38.475 183.851 15.746 18.753
39.129 186.976 16.013 19.072
165.780
168.598
171.464
174.379
499.000
507.483
516.110
524.884
59.100
60.105
61.126
62.166
12.500
12.713
12.929
13.149
12.013
12.217
12.425
12.636
1.400
1.424
1.448
1.473
19.700
20.035
20.376
20.722
50.000
50.850
51.714
52.594
4.200
4.271
4.344
4.418
25.700
26.137
26.581
27.033
20.000
20.340
20.686
21.037
10.300
10.475
10.653
10.834
14.900
15.153
15.411
15.673
27.900
28.374
28.857
29.347
50.000
50.849
51.714
52.594
7.317
-
-
-
35
-
-
-
Machinale straatreiniging
443301 Gemeenschappelijke regelingen 62104030 Onkruidbestrijding 443301 Gemeenschappelijke regelingen 62104050 Zwerfvuil/papierbakken 438000 Ingeleend personeel 438035 Uitbestede werkzaamheden 443301 Gemeenschappelijke regelingen 62104060 Aanschaf/onderhoud Papierbak 438034 Leveranties van derden 62104070 Stortkosten Reinigingsafval 438034 Leveranties van derden 62104080 Adv/info/voorl straatreiniging 438035 Uitbestede werkzaamheden 62104090 Bestrijding hondenoverlast 438034 Leveranties van derden 443301 Gemeenschappelijke regelingen 62104100 Opruimen stuifzand 438035 Uitbestede werkzaamheden 62104110 Gladheidbestrijding en sneeuwruim 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 443301 Gemeenschappelijke regelingen 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten
Productenraming 2022-2025
52
Gemeente Noordwijk
62104150 Graffiti 438035 Uitbestede werkzaamheden 62104160 Kauwgom verwijderen KWB 438035 Uitbestede werkzaamheden 63101000 Markt wijkbeheer 443301 Gemeenschappelijke regelingen Totaal Lasten
Saldo lasten en baten
Productenraming 2022-2025
22.400
22.781
23.168
23.562
11.800
12.001
12.205
12.412
29.100
29.416
29.738
30.064
1.291.457
1.305.754
1.327.774
1.350.167
1.291.457
1.305.754
1.327.774
1.350.167
53
Gemeente Noordwijk
P263 Voorzieningen op en aan de weg Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2022
2023
2024
2025
62105000
Voorzieningen aan de weg uren 411313 Uren BOC 411315 Uren PCI 62105030 Wandelnetwerk 438022 Overige uitgaven 62105060 Straatbanken 438034 Leveranties van derden 62105070 Beheer en lease abri WBH 438034 Leveranties van derden 62105080 Overig straatmeubilair 438034 Leveranties van derden 62105090 Meubilair KWB 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden Totaal Lasten
11.839 34.054
12.040 34.633
12.245 35.221
12.453 35.820
25.200
25.628
26.064
26.507
7.700
7.831
7.964
8.099
5.600
5.695
5.792
5.890
43.300
44.036
44.785
45.546
18.600 14.700
18.916 14.950
19.238 15.204
19.565 15.462
160.993
163.729
166.513
169.342
2022
2023
2024
2025
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
62105030 Wandelnetwerk 836000 Huren onroerende goederen 62105070 Beheer en lease abri WBH 833000 Precariobelasting 838001 Bijdrage van derden
134
136
138
140
35.450 18.918
36.053 19.240
36.666 19.567
37.289 19.900
Totaal Baten
54.502
55.429
56.371
57.329
Saldo lasten en baten
106.491
108.300
110.142
112.013
Productenraming 2022-2025
54
Gemeente Noordwijk
Programma 4 Economie
Productenraming 2022-2025
55
Gemeente Noordwijk
P241 Markt Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
63300010 Markt FIN 438001 Elektriciteitsverbruik 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 63300020 Markt 438001 Elektriciteitsverbruik 438022 Overige uitgaven Totaal Lasten
2022
2023
2024
2025
-
-
70
70
16.588
16.588
16.588
16.588
560
503
471
389
4.400 800
4.475 814
4.551 828
4.628 842
22.348
22.380
22.508
22.517
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2022
2023
2024
2025
63300020 Markt 837000 Leges en rechten
33.714
34.287
34.870
35.463
Totaal Baten
33.714
34.287
34.870
35.463
Saldo lasten en baten
-11.366
-11.907
-12.362
-12.946
Productenraming 2022-2025
56
Gemeente Noordwijk
P242 Strandexploitatie Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
65706000 Strandexploitatie uren 411321 Uren ETP 411322 Uren OZ 65706010 Strandexploitatie FIN
2022
2023
2024
2025
76.522 23.521
77.823 23.921
79.146 24.328
80.491 24.741
43.878
47.503
47.503
47.503
3.475
3.423
3.571
3.414
100 13.850
100 14.085
100 14.325
100 14.568
21.400
21.764
22.134
22.510
450.500
458.159
465.948
473.869
23.200
23.594
23.995
24.403
32.500
33.053
33.615
34.186
5.200 10.200
5.288 10.373
5.378 10.549
5.469 10.728
10.600
10.780
10.963
11.149
8.400
8.543
8.688
8.836
723.346
738.409
750.243
761.967
2022
2023
2024
2025
613.241
623.666
634.268
645.051
2.210 8.266
2.248 8.407
2.286 8.550
2.325 8.695
20.618
20.969
21.325
21.688
644.335
655.290
666.429
677.759
Saldo lasten en baten
79.011
83.119
83.814
84.208
Productenraming 2022-2025
57
473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 475001 Kosten Vervoermiddelen 65706020 Schoonmaak/reinigen strand 438022 Overige uitgaven 438035 Uitbestede werkzaamheden 65706040 Kwaliteit strand 438022 Overige uitgaven 438023 Verbeteren kwaliteit strand 438029 Betaalde huren 438034 Leveranties van derden 65706050 Douches op strand OOV 438035 Uitbestede werkzaamheden 65706060 Vergunningen strandgebruik 421002 Alg.omslag/verontr.hef. Totaal Lasten
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
65706010 Strandexploitatie FIN 836000 Huren onroerende goederen 65706060 Vergunningen strandgebruik 837000 Leges en rechten 838001 Bijdrage van derden 65706070 Huur Zuiderbad 836000 Huren onroerende goederen Totaal Baten
Gemeente Noordwijk
P243 Exploitatie Langevelderslag Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
Exploitatie Langevelderslag Uren 411322 Uren OZ 65700010 Exploitatie Langevelderslag FIN 438029 Betaalde huren 65700030 Onderhoud openbare ruimte 438034 Leveranties van derden
2022
2023
2024
2025
65700000
Totaal Lasten
6.720
6.835
6.951
7.069
71.000
72.207
73.435
74.683
2.200
2.237
2.275
2.314
79.920
81.279
82.661
84.066
Baten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2022
2023
2024
2025
152.162
154.749
157.380
160.055
Totaal Baten
152.162
154.749
157.380
160.055
Saldo lasten en baten
-72.242
-73.470
-74.719
-75.989
Productenraming 2022-2025
58
65700010
Exploitatie Langevelderslag FIN 836000 Huren onroerende goederen
Gemeente Noordwijk
P245 Economische Zaken Lasten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
2022
2023
2024
2025
427.359
434.624
442.013
449.527
5.100
5.187
5.275
5.365
55.500 50.000
56.444 50.850
57.404 51.714
58.380 52.593
Toerekening afschrijvingen kapitaallasten
59.829
53.839
53.839
53.839
Toerekening rente kapitaallasten
5.074
5.021
5.328
5.195
36.612
37.234
37.867
38.511
85.428
86.880
88.357
89.859
50.000
50.850
51.714
52.593
317.460
106.317
108.124
109.962
338.900
361.400
-
-
14.209
14.451
14.697
14.947
4.467
4.543
4.620
4.699
9.800 5.085
9.967 5.171
10.136 5.259
10.308 5.348
5.100
5.187
5.275
5.365
63100000 Economische zaken uren 411321 Uren ETP 63100020 Advies Raad 438022 Overige uitgaven 63100040 Economische Zaken 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 473000
474000
63100041 BIZ Noordwijk Binnen 442003 Subsidies 63100042 BIZ Noordwijk aan Zee 442003 Subsidies 63100055 Profilering Space 438022 Overige uitgaven 63100090 Economische agenda Duin & Bollenstreek 438022 Overige uitgaven 63100150 Retail- en horecavisie 438022 Overige uitgaven 65705040 Opzet en uitwerking wijkavonden 438034 65705050
Leveranties van derden
Wijkvereniging/belevingsonderzoek
438035
Uitbestede werkzaamheden
65705060 Stimulering opzet/overleg Wijkvereniging 438034 Leveranties van derden 442003 Subsidies 68100040 Windmolenpark 438022 Overige uitgaven Totaal Lasten
1.469.923 1.287.965 941.622 956.491
Baten Kst. Pl.
Kst. St.
Omschrijving
2022
2023
2024
2025
63100040 Economische Zaken 833000 Precariobelasting
19.458
19.789
20.125
20.467
Totaal Baten
19.458
19.789
20.125
20.467
Saldo lasten en baten
Productenraming 2022-2025
1.450.465 1.268.176 921.497 936.024
59
Gemeente Noordwijk
P248 Toerisme Lasten Kst. Pl.
Kst. St. Omschrijving
2022
2023
2024
2025
575.138
584.915
594.859
604.972
2.093 9.635 9.635 43.769 11.839 158.708 84.439
2.129 9.799 9.799 44.513 12.040 161.406 85.875
2.165 9.966 9.966 45.270 12.245 164.150 87.334
2.202 10.135 10.135 46.040 12.453 166.940 88.819
15.700 41.900 500 5.500 10.493
15.967 42.612 509 5.594 10.671
16.238 43.336 518 5.689 10.853
16.514 44.073 527 5.785 11.037
29.284 448.900 6.300
29.782 248.900 6.407
30.288 199.682 6.516
30.803 49.682 6.627
17.700
18.001
18.307
18.618
47.708
48.519
49.344
50.183
168.300 99.290
171.161 100.978
174.071 102.695
177.030 104.441
24.200 800 2.543
24.611 814 2.586
25.029 828 2.630
25.454 842 2.675
1.814.374
1.637.588
1.611.979
1.485.987
2022
2023
2024
2025
63402100
Stichting Noordwijk Marketing 442003 Subsidies 65702000 Toerisme uren 411304 Uren VTH 411306 Uren BW1 411307 Uren BW2 411308 Uren BRT 411315 Uren PCI 411321 Uren ETP 411324 Uren RBR 65702010 Toerisme FIN 438001 Elektriciteitsverbruik 438022 Overige uitgaven 438024 Verbruik water 475000 Doorbelaste verzekering 475001 Kosten Vervoermiddelen 65702020 Bevordering toerisme 411323 Uren PRU 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 442003 Subsidies 65702030 Evenementensubsidie 438022 Overige uitgaven 442003 Subsidies 65702080 Evenementen en volksfeesten 438022 Overige uitgaven 438024 Verbruik water 442003 Subsidies Totaal Lasten