Presentatie Voorjaarsnota 2023
Tekst van het document
VOORJAARSNOTA 2023
Inhoud presentatie • • • •
Resultaat en voorstel Beleidsontwikkelingen Budgetafwijkingen Lopende investeringen
Resultaat en voorstel • • •
Afwijkingenrapportage ten opzichte van de Begroting 2023-2026 met als peildatum 1 april 2023. Het resultaat van de Voorjaarsnota 2023 is € 195.000,- negatief. Voorgesteld wordt om het negatieve resultaat van de Voorjaarsnota 2023 van € 195.000,- ten laste te brengen van de Algemene Reserve.
Beleidsontwikkelingen • •
•
Voortgang van ‘Wat gaan we er voor doen?’ middels een stoplicht. Nieuw: de beleidsontwikkelingen worden nu per programma weergegeven met betrekking tot het eerste kwartaal 2023. Status 'Op koers' komt niet meer terug. De beleidsontwikkelingen in het kader van de begroting, het collegewerkprogramma en de organisatie brede opgaven liggen goed op schema.
Budgetafwijkingen (1) •
Budgettair neutrale budgetafwijkingen
Budgetafwijkingen (2) •
Niet budgettair neutrale budgetafwijkingen > € 50.000,-.
Lopende investeringen •
Overzicht lopende investeringen (pagina 45-56) laat zien:
•
Het beoordelen van de stand van zaken van de lopende investeringen is een continue proces. Achter elke investering staat de 'status' per 1 april 2023. Wanneer een investering maximaal twee jaar niet of niet volledig benut wordt, zal er worden gekeken of het restantkrediet vrij kan vallen.
•