Presentatie Voorjaarsnota 2022
Tekst van het document
VOORJAARSNOTA 2022
Inhoud presentatie • • • • •
Resultaat en voorstel Budgetafwijkingen Effecten Meicirculaire voor 2022 Beleidsontwikkelingen Lopende investeringen
Resultaat en voorstel •
Afwijkingenrapportage ten opzichte van de Begroting 2022-2025 met als peildatum 1 april 2022.
•
Het resultaat van de Voorjaarsnota 2022 is € 1.233.513,- negatief.
•
Voorgesteld wordt om het negatieve resultaat van de Voorjaarsnota 2022 van € 1.233.513,- voor € 370.070,- ten laste te brengen van het Begrotingsresultaat 2022. En voor € 863.443,- ten laste te brengen van de Algemene Reserve.
Budgetafwijkingen •
Vooraankondiging: er spelen op het moment van opstellen voorjaarsnota diverse onderwerpen (Maartbrief 2022 gemeentefonds, energietoeslag, opvang vluchtelingen Oekraïne) die een grote wissel kunnen trekken op het gepresenteerde resultaat.
Belangrijke budgetafwijkingen Integrale veiligheid Onderzoek naar ontvlechting ODWH Leerlingenvervoer Energielasten Sportbedrijf Noordwijk Nieuwe cao gemeenteambtenaren Parkeerautomaten
Belangrijke budgetafwijkingen met dekking Inhuur in verband met ziekte Dekking algemene reserve
Bedrag x €
€ -60.000 € -200.000 € -70.000 € -124.000 € -292.289 € -90.000 Bedrag x €
€ -500.000 € 500.000
Bedrag x € Belangrijke budgetafwijkingen Huisvesting statushouders € -50.000 GR Kust-, Duin- en Bollenstreek € -81.320 Centrum Jeugd en Gezin (CJG) € -55.000 Stijging algemene uitkering taakmutaties € 399.478 Taakmutaties: verkiezingen, jeugdhulp, wijkteams etc € -399.478 Overige mutaties € -210.904 Totaal budgetafwijkingen Voorjaarsnota 2022 € -1.233.513
Belangrijke budgetafwijkingen met dekking Inhuur van derden team Griffie Dekking algemene reserve
Bedrag x €
€ €
-318.000 318.000
Effecten Meicirculaire voor 2022 •
De Meicirculaire 2022 is op 2 juni 2022 verschenen. De positieve effecten van deze circulaire zijn derhalve niet meegenomen in de Voorjaarsnota 2022, maar laten voor het jaar 2022 het volgende beeld zien: Effecten Meicirculaire voor 2022 Algemene uitkering Begroting 2022 Algemene uitkering o.b.v. Decembercirculaire 2021 Positief effect Decembercirculaire 2021
€ 63.900.659 € 64.310.831 € 410.172
Algemene uitkering o.b.v. Decembercirculaire 2021 Algemene uitkering o.b.v. Meicirculaire 2022 Positief effect Meicirculaire 2022
€ 64.310.831 € 68.033.905 € 3.723.074
Positief effect Meicirculaire 2022 Taakmutaties (voor o.a. energietoelage € 1.509.302) Vrij besteedbaar (voor bijv. inflatieverhoging)
€ 3.723.074 € 2.352.223 € 1.370.851
Beleidsontwikkelingen • • •
•
Beleidsontwikkelingen ten opzichte van Begroting 2022-2025. Status van ‘Wat gaan we er voor doen?’ middels een stoplicht. Status van stoplichten: ➢ Op koers 247x ➢ Bijsturing nodig 26x ➢ Niet haalbaar 1x ➢ Voltooid 25x De stoplichtrapportage wordt in overleg met onder andere de Auditcommissie verder doorontwikkeld.
Lopende investeringen •
Er is een nieuwe opzet gemaakt voor de lopende investeringen. ➢ Begroot en werkelijk tot en met 2021 en 2022. ➢ Begroot, werkelijk en restant tot en met 2022. ➢ Status van de lopende investering.
•
Er wordt continue gekeken naar de stand van zaken van de lopende investeringen. Na maximaal twee jaar (niet volledig) benut, zal worden gekeken of het restantkrediet vrij kan vallen.