Presentatie VAB commissie BME 19 mei 2026

Begroting VAB 2027 1e begrotingswijziging VAB 2026

Doel van de presentatie • • • • •

Wat doet het VAB Toelichting op begroting 2027 en jaarrekening 2025 Bespreken van de 1e begrotingswijziging 2026 Inzicht geven in financiële effecten voor gemeenten Ondersteuning besluitvorming raad

Wat is het VAB, wat doet het?

-Ontstaan in 1972; doelmatige en milieuvriendelijke verwerking van huishoudelijk afval in de regio. -Oorspronkelijk bedoeld om ingezameld huisvuil efficiënt af te voeren naar de VAM in Drenthe per trein. -Focus ligt nu veel meer op overslagstation/ grondstoffenstation; scheiding PMD, GFT-e en verzamelen restafval. -Gezamenlijk inzamelen en overslaan scheelt verkeersbewegingen en daarmee geld. -Gemeenschappelijke Regeling; Bestuur bestaande uit vijf portefeuillehouders -Beheren verwerkingscontracten GFT-e en restafval

MeerVAB • Betreft een eigen entiteit • Tussen het VAB (50%), oftewel de vijf gemeenten in de Duin- en Bollenstreek (Noordwijk, Katwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen) en Meerlanden (50%). • Opgericht in 2024 ten behoeve van nieuwbouw Overslagstation (juridisch construct). • Initiatiefnemer nieuw overslagstation en daarmee aanvrager van de omgevingsvergunning. • Verantwoordelijk dagelijkse gang van zaken/ exploitatie/ bedrijfsvoering • Continuïteit afvalverwerking staat centraal

Aanleiding begrotingswijzigingen VAB • Vertraging nieuwbouw in het aanvraagproces • Sloop en herontwikkeling uitgesteld • Bestaande hal blijft langer operationeel • Financiële planning daarom aangepast Belangrijkste effecten vertraging

• Lagere kosten in 2027 en 2028 door uitgestelde investeringen • Lagere gemeentelijke bijdragen in eerste jaren • Rentelasten stijgen vanaf ingebruikname nieuwbouw • Nieuwe grondstoffenhal verwacht in januari 2029

Begroting 2027 – financiële hoofdlijnen • Structurele lasten worden gedekt door structurele baten • Geen nieuwe investeringen door GR VAB • Wel bestaande investeringen in erfpacht en woning • Begroting sluit op €0 resultaat Risico’s en aandachtspunten

• Huidige installaties zijn verouderd, hierdoor kans op storingen • Investeringen nodig voor bedrijfscontinuïteit • Gemeenten fungeren als financiële achtervang

Financiering & treasury • • • •

Nieuwe leningen nodig voor toekomstige nieuwbouw Doorlening aan MeerVab met rente-opslag Kasgeldlimiet blijft binnen normen Renterisico grotendeels doorgeschoven naar MeerVab 1e begrotingswijziging 2026

• • • •

Hogere personeels- en accountantskosten Lagere rentebaten en rentelasten Onderhoudskosten huidige hal vervallen Negatieve bijstelling €96.235 wordt gedekt uit reserve en wordt niet bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage Noordwijk • 2027: daling naar €330.313, dit betekent een daling van €202.450 • 2028: daling naar €414.396, dit betekent een daling van €120.220 • Vanaf 2029 stijging door ingebruikname nieuwbouw. Deze stijging wordt veroorzaakt door toenemende rentelasten en vergoeding voor de nieuwe leningen nieuwbouw • Effect wordt verwerkt in afvalstoffenheffing, zoals dit nu ook gebeurt