Document · PDF

Presentatie RDOG

Commissie Welzijn 2 juni 2021, gemeente NoordwijkBij agendapunt: Presentatie Raadsvoorstel Zienswijze Programmabegroting GR RDOG HM 2022518 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

Programmabegroting 2022 ‘Alles wat wij doen, levert een zinvolle bijdrage aan de gezondheid, veiligheid en kansen voor iedereen.’

juni 2021

Inhoud • Missie • Kernwaarden • Hoe ziet de RDOG er op dit moment uit? • RDOG2024 • Programmabegroting 2022 • Financiën • Wat gaat er veranderen voor u?

Onze missie.

Alles wat wij doen, moet leiden tot verbetering van de kwaliteit van het leven in de regio waarvoor wij samen verantwoordelijk zijn. Moet leiden tot meer positief ervaren gezondheid, meer veiligheid en meer kansen. Dit is wat wij kunnen bijdragen.

Een beter leven in Hollands Midden.

Kernwaarden

Hoe ziet de RDOG er op dit moment uit?

In 2024 is de RDOG Hollands Midden een wendbare, moderne en klantgerichte organisatie. Daarbij horen de volgende doelen:

• Gezonde en betrouwbare ondersteuning en bedrijfsvoering; • Wendbaar in strategie en uitvoering; • Datagedreven verbetering en innovatie

1. Digitalisering werkprocessen

• AFAS herinrichten • Doorontwikkelen eHealth • Datagedreven werken • ICT processen inrichten en faciliteren • Communicatieprocessen en inrichting verbeteren • Financiële processen en inrichting verbeteren • Huisvesting kwalitatief en kwantitatief verbeteren

2. Organisatie ontwikkeling

• Verbeteren sturende processen • Doorontwikkelen managementstijl en leiderschap • Doorontwikkelen van competenties • Verbeteren projectportfolio managementproces • Uitvoeren team ontwikkelplan • Herijken en doorontwikkelen procesgericht en zelforganiserend werken • Opstellen strategische personeelsplanning

3. Strategisch Vermogen

• Herijken strategie aanvullende diensten • Corporate branding • Versterken strategisch beleid • Verbeteren employer branding • Herijken strategie relatiebeheer • Opzetten in- en externe netwerksamenwerking

Programmabegroting 2022 • Flexibiliteit en wendbaarheid gedurende de coronapandemie

• Coronataken zijn kostenneutraal

• Inhoudelijke taken: • Beleidsarme begroting; geen •

wijzigingen in takenpakket GGD: wettelijke takenpakket in schil 1 blijft gelijk.

• RDOG2024 en businesscase II

Financiering

Lastenverdeling 2022 22%

GGD

31%

ZVH GHOR

30%

15% 2%

35 30 25 20 15 10 5 0 GGD

ZVH

GHOR Bedragen x€1000

RAV

Overhead

RAV Overhead

Batenverdeling 2022

4% 5% 32%

51% 8%

Gemeenten BPI/BPK Gemeenten overig Zorg verzekeraars Rijk

50 Derden

40 30 20 10 0 Gemeenten BPI/BPK

Gemeenten Zorg overig verzekeraars Bedrag x€1000

Rijk

Derden

Wat gaat er voor de RDOG veranderen? Totaal 49.356 +

Start bijdrage BPI/BPK 2021 + Verschuiving van de financiering (l ei dt wel l i cht tot herverdel i ng bi nnen gemeenten).

Prenataal contact moment

257

RVP

145

Veiligheidshuis

429

Meldpunt zorg en overlast

764

Hogere bijdragen DUVO Veilig Thuis

-604

992

Aanvullende dienstverlening (keuze –

Bijdrage Programma RDOG 2024

-718

Aanvullende bijdrage Khonraad

Veiligheidshuis - mensenhandel

125

a dvi es ui t BAC).

-535

Autonome stijgingen

Toename bewoners en kinderen (0-4 jaar)

376 1.050

Indexering 2022 ( + 1,34%) = Bijdrage BPI/BPK 2022

674 = 50.862

Wat gaat er voor u veranderen?

Noordwijk 2.567 +