Presentatie Provalu Noordwijk 20260520

Ard van der Kade Manager F&C, IT & Facilities

Rinco Knoop Directeur GR KDB & Provalu

2

GR KDB Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek § Opgericht in 2002, aangepast in 2016 a.g.v. de Participatiewet.

§ Katwijk, Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk, Oegstgeest en Wassenaar.

§ Module Sociale Werkvoorziening § Alle 7 gemeenten.

§ Module beschut werk

§ Bollenstreek-gemeenten en Katwijk.

§ Module re-integratie

§ Bollenstreek-gemeenten en Katwijk

§ Wethouders vormen het algemeen bestuur & dagelijks bestuur. 3

7 gemeenten

AB & DB

§ GR KDB

AvA RvC

§ Provalu NV § MareFlex BV 4

Belangrijke kenmerken § Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam met een 100% dochter (Provalu NV). § Het openbaar lichaam (GR KDB) is daarmee enig aandeelhouder (100%) van Provalu NV. § Collegeregeling: alleen de bevoegdheden van de colleges zijn gedelegeerd aan de GR KDB. De gemeenteraden hebben de bevoegdheden behouden. § Het bestuur van de GR KDB bestaat uit wethouders van de 7 gemeenten (en vertegenwoordigt de GR in de AvA). § Gedelegeerde bevoegdheid betreft het werkdeel van de Participatiewet: Dus Iedereen die kan werken, maar daarbij ondersteuning nodig heeft: § § § § § §

Bijstandsgerechtigden Mensen met een arbeidsbeperking /doelgroepenregister Jonggehandicapten (voormalig Wajong) Niet-uitkeringerechtigden (“Nuggers”) Kwetsbare jongeren (tot 27 jaar) Overigen met een afstand tot de arbeidmarkt (bijv. statushouders)

Provalu: ontwikkelen naar en in werk Toekomstvisie & implementatieplan: - Provalu groeit tot 2030 door naar hét werk-ontwikkelbedrijf van de KDB-regio; - Ontwikkeling met als doel uitstroom naar de arbeidsmarkt - Gebruikmaken van de kennis- en fysieke infrastructuur - Verbindingscentrum: Samenwerking met onderwijs, welzijn en andere partners

6

Financieel § Opbouw § Huidige stand van zaken § Kernpunten begroting 2027

7

GR KDB Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin-en Bollenstreek 7 gemeenten: Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Teylingen, Wassenaar & Oegstgeest

Uitvoeringsorganisatie Provalu N.V. 100% eigendom GR KDB Gevestigd in Voorhout

Kerntaak

Drie modules Wat voert Provalu uit namens de GR KDB?

Module A

Module B

Module C

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Beschut werken (Participatiewet)

Re-integratie

Aantallen 2027

Aantallen 2027

Aantallen 2027

325 fte in dienst 46 fte begeleid werken Totaal 371 fte in 2027

108 → Inschatting 117 fte in 2027 (structureel groeiend t/m 2030).

700 trajecten 59 fte tijdelijke banen (DGI) 25 fte Werkfit trajecten

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren

KPI: - ≥59,2% extern geplaatst - Ziekteverzuim: -1% t.o.v. landelijk gem.

KPI: - ≥44% extern geplaatst - Ziekteverzuim: -1% t.o.v. landelijk gem.

KPI: - 240 plaatsingen totaal - 127 uit uitkering - 60% succesvol afgesloten

Mensen begeleiden naar passend werk voor een duurzame positie op de arbeidsmarkt.

GR KDB | Raadsbijeenkomst Noordwijk | Mei 2026

Begroting 2027 – Highlights & Noordwijk

GR KDB / Provalu

Waarom wijken we af van het FKGR-advies?

Bijdrage gemeente Noordwijk 2027 Module A Wsw

€ 2.477.000

Module B Beschut

Methode

Indexatie

Grondslag

€ 477.000

FKGR-advies 2027

4,53%

Aangepaste methode (nieuw)

Module C Re-integratie

€ 1.141.000

GR KDB keuze (CPB)

5,70%

CPB loonvoet sector bedrijven

Totaal 2027

€ 4.095.000

Verschil

1,17%

Nadeel bij volgen FKGR

FKGR wijzigde dit jaar haar berekeningsmethode — CPB-raming sluit historisch beter aan op werkelijke cao-loonontwikkeling. Te lage indexatie leidt niet tot lagere loonkosten, maar tot een tekort dat gemeenten via herziene begroting alsnog bijdragen.

Loonkosten: beperkte sturingsmogelijkheden

~80% loonkosten doelgroepers (cao WSW & cao Aan de Slag) GR KDB heeft geen invloed op cao-uitkomsten — loonstijgingen zijn een extern gegeven.

Ontwikkeling per module (2027) Module A – Wsw

↘ Aflopend

371 fte totaal | Hogere loonkosten per fte door CBS loonontwikkeling (+5,7%)

Module B – Beschut

Financiële positie GR KDB 2027 Totale begroting

€ 27.982.000

Incidentele lasten (EV en reserves)

€ 3.812.000

Gemeentelijke bijdrage (alle gem.)

€ 24.103.000

Weerstandsvermogen ratio

↗ Groeiend

108 → 117 fte | Loonkosten geïndexeerd met 5,7%

Module C – Re-integratie

↗ Groeiend

700 trajecten + 59 DGI fte / Loonkosten DGI geïndexeerd met 5,7% Jongerenloket onzeker of financiering uit regionale middelen wordt voortgezet in 2027.

7,52 ✓ Uitstekend GR KDB | Raadsbijeenkomst Noordwijk | Mei 2026