Presentatie Programmaverantwoording 2023 Begrotingswijziging 2024-I en Programmabegroting 2025 ISD Bollenstreek
Tekst van het document
Programmaverantwoording 2023, Begrotingswijziging 2024-I en Programmabegroting 2025 ISD Bollenstreek Commissie Welzijn op 13 juni 2024
Gevraagd besluit
I.
Een zienswijze in te dienen ten aanzien van Begrotingswijziging 2024-I ISD Bollenstreek conform bijgevoegd concept; II. Een zienswijze in te dienen ten aanzien van Programmabegroting 2025 ISD Bollenstreek conform bijgevoegd concept. .
Aanleiding
• Het DB van de ISD Bollenstreek heeft op 18 april 2024 Programmaverantwoording 2023, Begrotingswijziging 2024-I en Programmabegroting 2025 aan de gemeenteraad toegestuurd. • De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op Begrotingswijziging 2024-I en Programmabegroting 2025. • Vaststelling vindt plaats in het AB op 4 juli 2024.
Programmaverantwoording 2023
Participatie Zorg Overhead
Begroot € 13.529.011 € 11.602.352 € 1.195.840 € 26.327.203
Realisatie € 12.344.816 € 11.844.769 € 1.163.620 € 25.353.205
Verschil € 1.184.195 - € 242.417 € 32.220 € 973.998
Begrotingswijziging 2024-I
Participatie Zorg Overhead
Begroot € 11.470.071 € 12.838.765 € 1.223.129 € 25.531.965
Realisatie € 12.464.831 € 13.092.346 € 1.259.873 € 26.817.050
Verschil - € 994.760 - € 253.581 - € 36.744 - € 1.285.085
Programmabegroting 2025
Participatie Zorg Overhead
2024-I € 12.464.831 € 13.092.346 € 1.259.873 € 26.817.050
Begroot 2025 € 12.658.000 € 13.319.000 € 1.384.700 € 27.361.700
Verschil - € 193.169 - € 226.654 - € 124.827 - € 544.650
Concept zienswijze
• Begrotingswijziging 2024-I, alsmede Programmabegroting 2025 geeft ons inziens een realistisch beeld van de verwachte kosten en uitgaven van de ISD Bollenstreek in 2024 en 2025. • Vanaf 2026 hebben we te maken met het (inmiddels bekende) Ravijnjaar, hetgeen mogelijk ook doorvertaling kan vinden richting onze gemeenschappelijke regelingen.
Vragen?