Presentatie Programmabegroting 2026-2029 14-10-2025

PROGRAMMABEGROTING 2026-2029 14 OKTOBER 2025

Inhoud presentatie • • • • • • • •

Perspectiefnota 2026-2029 Uitgangspunten Programmabegroting 2026-2029 Programmabegroting inclusief septembercirculaire Programmabegroting: hoe zit het nu precies met… Investeringsplan 2026-2029 Enkele reserves 2026-2029 Woonlasten en lastenverlichting 2025-2029 Tijdpad tot aan besluitvorming

Perspectiefnota 2026-2029

• Bij de perspectiefnota zijn het autonoom beleid, nieuw beleid prio 1 en 2 en de te nemen maatregelen prio 1 en 2 opgenomen. • Amendementen continueren gemeenteberichten en tevredenheidsonderzoeken en parkeermanager uit aanslagen meegenomen.

Uitgangspunten Programmabegroting 2026-2029

Programmabegroting incl. septembercirculaire (1)

Programmabegroting incl. septembercirculaire (2)

Programmabegroting incl. septembercirculaire (3) 4% verhoging parkeer- en forensenbelasting In het financieel meerjarenperspectief is in 2026 nog 4% verhoging van parkeerbelasting (€ 192.000,-) en forensenbelasting (€ 56.000,-) meegenomen. Mogelijke algemene dekkingsmiddelen: Parkeerbelasting 1% = € 48.000,Forensenbelasting 1% = € 14.000,Toeristenbelasting 1% = € 36.000,OZB woning eigenaar 1% = € 90.000,OZB niet-woning eigenaar 1% =

Programmabegroting: hoe zit het nu precies met… De Muze • Reeds € 200.000,- voor 2024 en € 200.000,- voor 2025 beschikbaar gesteld. • In de Perspectiefnota 2026-2029 wordt bij het nieuw beleid voor 2026 en 2027 een incidentele bijdrage vanuit de Algemene Reserve beschikbaar gesteld van € 228.000,- en € 234.000,-. • Afhankelijk van onderzoek kan dan richting de volgende perspectiefnota gekeken worden wat er definitief gedaan kan worden. Het Atrium • In de Perspectiefnota 2026-2029 wordt de basisvariant van het Atrium opgenomen. Hiermee is een investeringskrediet gemoeid van € 2.027.000,-. Ook de jaarlijkse exploitatielasten die horen bij deze investering (voor verzekering, onderhoud, schoonmaak enzovoort) zijn in de perspectiefnota meegenomen.

Programmabegroting: hoe zit het nu precies met… Tijdelijke de Schelft • In de Perspectiefnota 2026-2029 wordt tijdelijke de Schelft nog tien jaar extra voortgezet. Hiervoor is geen extra investeringskrediet benodigd, want de hal staat er al. • De jaarlijkse exploitatielasten van € 104.000,- (voor verzekering, onderhoud, schoonmaak enzovoort) zijn voor 10 jaar extra opgenomen (vanaf 2027). Multifunctionele hal de Schelft • Hiernaast ligt er de Motie Bouw de multifunctionele hal de Schelft. Deze is op 5 juni 2025 door de raad ingediend en door het college aangenomen. • Er staat in de perspectiefnota ‘hierbij moet dan rekening gehouden worden met een extra investering met bijbehorende kapitaallasten en extra exploitatielasten’.

Investeringsplan 2026-2029 • Investeringsplan is van 4-jarig nu 10-jarig gemaakt. • Huidig kapitaallastenniveau is toereikend voor vervangingsinvesteringen. • Kapitaallastenniveau is opgehoogd voor nieuwe investeringen ten opzichte van de perspectiefnota: – Hogeweg 2025/2026; Aanvulling transformatie rotonde van Berckelweg; Maatregelen Mobiliteitsplan 2040 prio 1

• Grote opgaven die er nog aankomen: – Wijkrenovaties die nu nog geen doorgang vinden (capaciteitsplanning). – Investeringsplan onderwijshuisvesting. Liep via Reserve Onderwijshuisvesting en was gekoppeld aan de inkomsten die werden verkregen vanuit het Gemeentefonds. Ontschotting is eruit en systematiek niet meer in stand te houden. In 2026 een plan opstellen voor onderwijshuisvesting voor 2029 en verder. Kijken bij de Perspectiefnota 2027-2030 hoe dit past in kapitaallastenniveau.

Enkele reserves 2026-2029

• De stand van de reserves en voorzieningen 2026-2029 staat vanaf pagina 135 in de programmabegroting uiteengezet. • In het Investeringsplan 2026-2029 wordt voorgesteld de Alzijdige aansluiting Beeklaan/N206 in 2027 voor € 15.300.000,- te dekken vanuit de Reserve Verkoop Nuon aandelen. Deze investering is gemarkeerd met een * en zal dus nog middels een apart voorstel aan de raad worden voorgelegd.

Woonlasten 2026-2029 • De gemeente Noordwijk geeft verspreid over drie jaar bijna € 3.000.000,- terug aan de inwoners (2023 tot en met 2025). • Uitgangspunt stijging tarieven 2,6% conform inflatiecijfers septembercirculaire. • Tarieven afvalstoffenheffing en rioolrecht kostendekkend (meer dan inflatie).

Tijdpad tot aan besluitvorming • De afspraken van het presidium leiden tot het volgende tijdpad: