Presentatie Programmabegroting 2025-2028 presentatie 15-10-2024

PROGRAMMABEGROTING 2025-2028 15 OKTOBER 2024

Inhoud presentatie • • • • • • •

Uitgangspunten Perspectiefnota 2025-2028 Uitgangspunten Programmabegroting 2025-2028 Programmabegroting inclusief septembercirculaire Investeringsplan 2025-2028 Enkele reserves 2025-2028 Woonlasten en lastenverlichting 2025-2028 Tijdpad tot aan besluitvorming

Uitgangspunten Perspectiefnota 2025-2028

• De startsituatie was Programmabegroting 2024-2027. Hierin voor € 1.419.000,aan bezuinigingen opgenomen en vanaf 2026 de toeristen-, forensen- en parkeerbelasting met 15% verhoogd (€ 1.480.000,-). • Bij de Perspectiefnota 2025-2028 zijn het autonoom beleid, nieuw beleid prio 1 en 2 en de te nemen maatregelen prio 1 en 2 opgenomen.

Uitgangspunten Programmabegroting 2025-2028

Programmabegroting incl. septembercirculaire (1)

• Septembercirculaire 2024 laat stijging algemene uitkering zien in verband met aanpassing loon- en prijsinflatie. Hier staan diverse kosten(stijgingen) tegenover, zoals stijging van salarislasten. • Septembercirculaire 2024 laat een positief effect zien. Deels staan hier taakmutaties tegenover en er wordt een bedrag van € 400.000,- structureel toegevoegd aan het budget Jeugdhulp (compensatie inflatie).

Programmabegroting incl. septembercirculaire (2)

• Voorstel college: deels weer doorvoeren lastenverlichting inwoners in 2025 en (deels) terugdraaien extra verhoging toeristenbelasting van 15% naar 0% en extra verhoging parkeer- en forensenbelasting van 15% naar 4% vanaf 2026.

Programmabegroting incl. septembercirculaire (3)

Investeringsplan 2025-2028 • Het Investeringsplan 2025-2028, inclusief autonoom en nieuw beleid en geactualiseerde capaciteitsplanning, staat vanaf pagina 160 in de programmabegroting uiteengezet. • De kapitaallasten van het Investeringsplan 2025-2028 passen binnen het naar beneden bijgestelde kapitaallastenniveau. Resterende ruimte ruim € 400.000,per jaar. • Op de langere termijn worden nieuwe (autonome) investeringen verwacht (onder andere klimaat adaptieve aanpassingen, verhardingen en onderwijshuisvesting). Dit wordt verder inzichtelijk gemaakt in een in ontwikkeling zijnde tienjarig investeringsplan.

Enkele reserves 2025-2028

• De stand van de reserves en voorzieningen 2025-2028 staat vanaf pagina 137 in de programmabegroting uiteengezet. • In het Investeringsplan 2025-2028 wordt voorgesteld de Alzijdige aansluiting Beeklaan/N206 in 2027 voor € 15.300.000,- te dekken vanuit de Reserve Verkoop Nuon aandelen. Deze investering is gemarkeerd met een * en zal dus nog middels een apart voorstel aan de raad worden voorgelegd.

Woonlasten en lastenverlichting 2025-2028

• De gemeente Noordwijk geeft verspreid over drie jaar bijna € 3.000.000,- terug aan de inwoners (2023 tot en met 2025). • Uitgangspunt stijging tarieven 2,6% conform inflatiecijfers septembercirculaire. • Tarieven afvalstoffenheffing en rioolrecht kostendekkend (meer dan inflatie).

Tijdpad tot aan besluitvorming • De afspraken van het presidium leiden tot het volgende tijdpad: