Presentatie Perspectiefnota 2024 commissie 21-06-2023.pdf

PERSPECTIEFNOTA 2024

Inhoud • Meerjarenperspectief (1) 2024-2027 • Nieuw beleid • Maatregelen • Overzicht • Meerjarenperspectief (2) 2024-2027

Meerjarenperspectief (1) Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-. Saldo Perspectiefnota 2024-2027

2024

2025

2026

2027

Begrotingssaldi Programmabegroting 2023-2027

€

2.114.000 €

2.847.000 €

-1.567.000 €

-1.567.000

Autonoom beleid Extra inflatiecorrectie

€ €

-1.232.000 € -217.000 €

-668.000 € -451.000 €

-793.000 € -697.000 €

579.000 -1.945.000

Subtotaal

€

665.000 €

1.728.000 €

-3.057.000 €

-2.933.000

Totaal nieuw beleid Dekking incidentele kosten uit reserve

€ €

-2.914.000 € 2.583.000 €

-1.460.000 € 1.129.000 €

-660.000 € 329.000 €

-533.000 202.000

Nieuwbouw De Schelft (scenario 1 € 750.000,exploitatielasten) Nieuwbouw De Schelft (scenario 6 € 600.000,-) Nieuwbouw De Schelft (voorstel college) (zwembad + tijdelijke hal)(budgettair neutraal) Extra verbouwingskosten € 800.000,- nieuwe raadzaal (kapitaallasten € 32.000,-) Subtotaal

nee

€

-

€

-

€

-

nee

€

-

€

-

€

-

ja

€

-

€

-

€

-

nee

€

-

€

-

€

-

€

334.000 €

1.397.000 €

-3.388.000 €

-3.264.000

Nieuw beleid (structureel) Perspectiefnota 2024-2027 Structureel nieuw beleid Programma's Beheerder kinderboerderij Versterken toegang zorg Voor Ieder 1 Onderzoeker/data-analist Totaal autonoom beleid per programma

2024

€ € € €

43.000 196.000 92.000 331.000

2025

€ € € €

43.000 196.000 92.000 331.000

2026

€ € € €

43.000 196.000 92.000 331.000

2027

€ € € €

43.000 196.000 92.000 331.000

Nieuw beleid (incidenteel) Ten laste van algemene reserve

Perspectiefnota 2024-2027 Structureel nieuw beleid Actieplan Dienstverlening Adviseur financiën Bestuursondersteuner wethouders Subsidie Space Campus Economische samenwerking Duin & Bollenstreek Voortzetting Biënnale Noordwijk Opgave specifieke doelgroepen Invoering omgevingswet Parkeerdrukmeting Continuering JOGG Voorlezen in bibliotheek Totaal autonoom beleid per programma

2024

2025

€ 184.000 € 169.000 € 104.000 € 104.000 € - € 100.000 € 1.280.000 € € 195.000 € 138.000 € 125.000 € 125.000 € 160.000 € 160.000 € 435.000 € 276.000 € 43.000 € 40.000 € 40.000 € 17.000 € 17.000 € 2.583.000 € 1.129.000

2026

2027

€ € € € € € € €

104.000 50.000 175.000

€ € € € € € € €

104.000 98.000

€ € €

329.000

€ € €

202.000

Meerjarenperspectief (1) Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-. Saldo Perspectiefnota 2024-2027

2024

2025

2026

2027

Begrotingssaldi Programmabegroting 2023-2027

€

2.114.000 €

2.847.000 €

-1.567.000 €

-1.567.000

Autonoom beleid Extra inflatiecorrectie

€ €

-1.232.000 € -217.000 €

-668.000 € -451.000 €

-793.000 € -697.000 €

579.000 -1.945.000

Subtotaal

€

665.000 €

1.728.000 €

-3.057.000 €

-2.933.000

Totaal nieuw beleid Dekking incidentele kosten uit reserve

€ €

-2.914.000 € 2.583.000 €

-1.460.000 € 1.129.000 €

-660.000 € 329.000 €

-533.000 202.000

Nieuwbouw De Schelft (scenario 1 € 750.000,exploitatielasten) Nieuwbouw De Schelft (scenario 6 € 600.000,-) Nieuwbouw De Schelft (voorstel college) (zwembad + tijdelijke hal)(budgettair neutraal) Extra verbouwingskosten € 800.000,- nieuwe raadzaal (kapitaallasten € 32.000,-) Subtotaal

nee

€

-

€

-

€

-

nee

€

-

€

-

€

-

ja

€

-

€

-

€

-

nee

€

-

€

-

€

-

€

334.000 €

1.397.000 €

-3.388.000 €

-3.264.000

Maatregelen Perspectiefnota 2024-2027 Maatregelen Reservering nieuwe investeringen Organisatieontwikkeling Tegengaan ondermijning Rampenbestrijding Besparing verhardingen Machinale reniging wegen, straten en pleinen Profilering Space Taskforce wijkgericht Wmo ruimte eigen beleid Handhaving huisvestingsregelgeving Oude budget voor 'visies' wordt niet aangewend. Stelpost herverdeling gemeentefonds Rioolrecht en BTW Budget onvoorzien Griffie Overig Totaal autonoom beleid per programma

2024

2025

€ € € € € € € € € € € €

100.000 40.000 44.000 90.000 50.000 50.000 50.000 115.000 -

€ € € € € € € € € € € €

100.000 40.000 44.000 90.000 50.000 50.000 50.000 115.000 -

€ € € €

80.000 50.000 124.000 793.000

€ € € €

130.000 50.000 124.000 843.000

2026

2027

€ 100.000 € 50.000 € 40.000 € 44.000 € 75.000 € 90.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 115.000 € 650.000 € 170.000 € 180.000 € 50.000 € 230.000 € 1.994.000

€ 100.000 € 50.000 € 40.000 € 44.000 € 75.000 € 90.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 115.000 € 650.000 € 170.000 € 230.000 € 50.000 € 230.000 € 2.044.000

Meerjarenperspectief (2) Subtotaal

€

334.000 €

1.397.000 €

-3.388.000 €

-3.264.000

Maatregelen 2024-2027

€

793.000 €

843.000 €

1.994.000 €

2.044.000

Politieke afwegingen Minimabeleid norm van 120% naar 110% WMO-voorzieningen (1 % = € 87.500,-) Jeugdhulp (1 % = € 132.000,-) Uitvoering cultuurbeleid (max bezuiniging € 200.000,-) Sluiten Bibliotheek Noordwijkerhout (€ 300.000,-) Noordwijk Marketing (1 % = € 6.000,-) Groenonderhoud (1 % = € 40.000,-) Sportvoorzieningen verlagen Terugdraaien upgrading groen Ruimte binnen kapitaallastenniveau (maximaal € 50.000,-)

nee 0% 0% 0% nee 0% 0% 0% nee nee

€ € € € € € € € € €

-

€ € € € € € € € € €

-

Verhogen algemene dekkingsmiddelen Parkeergelden (1% = € 48.000,-) OZB woning eigenaar (1% = € 90.000,-) OZB niet-woning eigenaar (1% = € 43.000,-) Forensenbelasting (1% = € 14.000,-) Toeristenbelasting ( 1% = € 36.000,-)

15% 0% 0% 15% 15%

€ € € € €

729.000 215.000 536.000

€ € € € €

729.000 215.000 536.000

86.000 €

260.000

Totaal Begrotingssaldi 2024-2027

€

1.127.000 €

2.240.000 €

Op weg naar de Begroting 2024 - 2027 • Perspectiefnota 2024 in raadsvergadering 4 juli 2023. • Actualiseren van de programma’s begin september • Septembercirculaire 2023 verwerken • Behandeling Begroting 2024–2027 op 7 november