Presentatie De toekomst van sport- en recreatiecentrum De Schelft

De toekomst van sport- en recreatiecentrum

De Schelft Beeldvormende sessie

Doelstelling vandaag • Uw raad informeren over stand van zaken • Toelichting raadsvoorstellen tijdelijke voorziening: • Investeren in tijdelijke voorziening • Niet investeren in heropening zwembad

• Schetsen van vraagstukken voor definitieve voorziening • Mogelijke varianten • Afwegingskader • Procesbeschrijving vervolg

Onderzoeksvraag De Schelft is afgebrand. Hiermee is een sport- en evenementenlocatie in Noordwijkerhout verloren gegaan. Dit zijn de onderzoeksvragen: 1. De aanleiding op basis van verwacht gebruik voor een voorziening als De Schelft

2a. Op welke wijze geven we invulling aan een multi-functionele voorziening? 2b. Is een zwembad hierbij noodzakelijk en haalbaar? 3a. Is in afwachting van een definitieve oplossing, een tijdelijke voorziening nodig? 3b. Kan het bestaande zwembad nog tijdelijk worden heropend?

Onderzoeksaanpak

Documentstudie

Uitwerkingen en analyses

Onderzoek en interviews (OLCO rapport en enquête)

Tussentijds besluit m.b.t. tijdelijke voorzieningen

Denkrichtingen en afwegingen m.b.t. definitieve voorziening

Eerste bevindingen n.a.v. onderzoeksresultaten OLCO • • • • • • • • • • • •

Zwembad en sporthal kennen een lage bezetting, de theaterzaal wordt beperkt gebruikt Er is geen bewegingsonderwijs in De Schelft, ook niet de verwachting Er zijn verschillende zwembaden (7) op relatief korte reisafstand Er zijn verschillende theaters/zalencentra in gemeente en omgeving De Schelft wordt zo’n 30 dagen p.j. gebruikt voor carnaval, dit is inclusief op- en afbouwen De huidige jaarlijkse gemeentelijke netto bijdrage is € 440.000 (exploitatie/onderhoud) Er is in de begroting geen reservering opgenomen voor vervangende nieuwbouw Verzekeringsgeld draagt gedeeltelijk bij aan herbouw en is tevens afhankelijk van keuze voor herbouw Er zijn beperkte demografische veranderingen op komst (inwonertal +9,7%, ontgroening, vergrijzing) De Schelft draagt bij aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen (sport-, cultuur-, evenementenbeleid) De Schelft is een belangrijke element in de samenhang in de lokale samenleving 1.746 respondenten hebben input gegeven op de enquête  behoefte aan herbouw

Gebruikers Omschrijving

Gebruik

Omschrijving

Gebruik

Zwemvereniging NWH

100 leden

Zwembadbezoek

48.226 bezoekers per jaar

Reddingsbrigade

90 leden (zwemlessen)

Zevensprong

340 deelnemers, ca 40%-50% zwemt

Badmintonvereniging NWH 80 leden

Theatervereniging ODI

49 leden, 6 voorstellingen

Northa handbal

62 leden (Olco: 45)

CV De Kaninefaaten 29 leden, 300 vrijwilligers

35 dansmariekes Jaarlijkse evenementen

Sporthal (gebruik)

1.350 uur per jaar (38%)

Theaterzaal (gebruik)

984 uur jaar (28%)

Culturele evenementen

Enkele keer per jaar

Gezondheidscentrum Kleinere gebruikers

• • • • • • •

Gymnastiekvereniging Van Nispen De Zilk, gebruiken vooral De Egelantier Theatervereniging Raponsol (6x per jaar) Muziekvereniging De Harpe Davids, 75 leden (1x per jaar) Muziekvereniging Jeanne d’Arc, 140 leden (5x per jaar) Oranjevereniging (enkele keren per jaar) Noordwijkse hockeyclub, 650 leden, incidenteel, straks naar sporthal Lageweg Noordwijkerhoutse StrandLopers, 380 leden, incidenteel voor kleedruimte, etc

Openbare zwembaden in omgeving*: 1. Binnenzee – Noordwijk -> 25x15 meter wedstrijdbad, 15x12 doelgroepenbad en recreatiebad met peuterbad, whirlpool en glijbaan. Buiten waterspeeltuin met ligweide. Grote concurrent. 2. Wasbeek – Sassenheim -> 25x15 meter wedstrijdbad, doelgroepenbad, recreatiebad met peuterbad, stroomversnelling, whirlpool en glijbaan. Grote concurrent, met name recreatief water. 3. De Vosse – Hillegom -> buitenbad met 50x20 wedstrijdbad, groot recreatiebad, waterspeelplaats en grote ligweide. Geen concurrent voor binnenbad in Noordwijkerhout. 4. Estafette – Nieuw-Vennep -> 25x15 wedstrijdbad, 25x10 doelgroepenbad, recreatiebad met peuterbad, glijbaan. Tevens buiten 25x15 wedstrijdbad, recreatiebad en peuterbad met ligweide. Grote concurrent met name recreatief water. 5. Waterkanten – Lisse -> 25 meter wedstrijdbad, 20x12 instructiebad en recreatiebad met peuterbad, stroomversnelling, whirlpool en grote glijbaan. Grote concurrent, met name recreatief water. 6. Poelmeer – Oegstgeest -> 25x12,5 wedstrijdbad, 12x8 doelgroepenbad, recreatiebad met peuterbad en stroomversnelling. Grote concurrent. 7. Aquamar – Katwijk -> 35x25 wedstrijdbad, 25x12,5 instructiebad, groot recreatiebad met peuterbad, stroomversnelling, whirlpool en grote glijbaan. Tevens buiten waterspeeltuin en ligweide. Grote concurrent met name recreatief water.

* Naast deze openbare zwembaden zijn nog enkele private zwembaden voor zowel instructie- als vrij zwemmen Theater en zalencentra in omgeving: 1. Noordwijkerhout - NH Leeuwenhorst – congrescentrum & zalencentrum 2. Noordwijk - De Muze – theater en bioscoop 3. Sassenheim – ‘t Onderdak – theater 4. Lisse – Floralis – theater en bioscoop

Financiële overwegingen tijdelijke voorziening en zwembad Variant

Bruto investering Verzekeringsuitkering Netto investering (incl. btw) Afboeken boekwaarde Sloopkosten zwembad Jaarlijkse Afschrijving (5 jaar) Jaarlijkse Rente (0,5%) Exploitatie + Onderhoud kosten Exploitatie inkomsten Totale jaarlijkse afschr. + expl. Kosten Totale Incidentele lasten Tekort/Overschot in begroting Budget Gem. Begroting € 440.000,Dekking reserves

Geen tijdelijke Wel een tijdelijke voorziening voorziening Geen voorziening Een eenvoudige sporthal maar herplaatsing in regio € 1.340.000 - € 220.000 € 1.120.000

Zwembad niet opstarten Zwembad wordt gesloopt

Zwembad wel opstarten Zwembad wordt toegankelijk gemaakt

€ 500.000 - € 500.000 € 480.000 € 250.000

€ 224.000 € 6.000 € 338.000 - € 238.000 € 330.000 - € 330.000

€ 892.000 - € 292.000 € 600.000 € 730.000 - € 730.000

€ 440.000

- € 600.000 €0

€ 730.000

* Over de kosten door de diefstallen uit het zwembad en de vergoedingen vanuit de verzekering zijn nog geen exacte cijfers bekend

Besluitvorming tijdelijke voorziening  Het college vraagt de raad in te stemmen met een investering voor het realiseren van een tijdelijke voorziening  Het college informeert de raad over het besluit het zwembad om niet te heropenen en vraagt de raad in te stemmen met de financiële afwikkeling van de sloop en het afboeken van de restwaarde *nog te verwerken de motie van 18 mei 2021

Wie zijn hiermee geholpen?

Wie zijn hier niet mee geholpen?

Alle huidige sportgebruikers

De zwemvereniging en zwembadgebruikers

De meeste verenigingen

Gebruikers van toneel-repetitieruimte

Voorlopige indeling: Perceel overzijde Schelftweg, naast het bergbezinkbassin

Denkrichtingen & Afwegingen definitieve voorziening Er is een scala aan mogelijke varianten. Om de discussie en afwegingen op gang te krijgen worden vanavond verschillende varianten benoemd: 1. 2. 3. 4. 5.

Geen herbouw De bouw van een sporthal waar algemene sportactiviteiten kunnen worden verricht De bouw van een multifunctioneel centrum met ruimte voor sport, cultuur en andere evenementen De bouw van een sporthal in combinatie met de bouw van een zwembad De bouw van een multifunctioneel centrum in combinatie met de bouw van een zwembad (overeenkomstig met de huidige voorziening De Schelft)

Afwegingskader

Beleidsdoelstellingen

College programma

Financiën

Mogelijke scenario’s

Afwegingskader

Wensen/ gevolgen voor gebruikers

Demografische ontwikkelingen

Accommodaties Noordwijk Gebruik huidige locatie

Dilemma’s Afwegingskader

Beleid

Collegeprogramma

Wensen/gevolgen voor gebruikers Demografische ontwikkelingen Gebruik huidige locatie

Accommodatiebeleid in Noordwijk (nodig of niet) Financiën

Geen herbouw

Sporthal

Multifunctioneel centrum

Sporthal met zwembad

Multifunctioneel centrum met zwembad

Dilemma’s Afwegingskader

Beleid

Collegeprogramma

Wensen/gevolgen voor gebruikers Demografische ontwikkelingen Gebruik huidige locatie

Accommodatiebeleid in Noordwijk (nodig of niet) Financiën

Geen herbouw

Sporthal

Multifunctioneel centrum

Sporthal met zwembad

Multifunctioneel centrum met zwembad

Financieel overzicht definitieve varianten Varianten

Bruto investering ex btw

Geen herbouw

€0

Sporthal

Multifunctioneel centrum (evenementen)

Sporthal met zwembad

Op basis van herbouwen huidige Schelft

€ 7.350.000

€ 10.920.000

€ 15.730.000

€ 22.570.000

Verzekeringsuitkering (stelpost)

- € 4.500.000

- € 4.500.000

- € 4.500.000

- € 4.500.000

Netto investering ex btw

€ 1.700.000

€ 6.420.000

€ 10.230.000

€ 18.250.000

Jaarlijkse kapitaallasten

€ 290.000

€ 425.000

€ 621.000

€ 874.000

Kapitaalbaten

- € 166.000

- € 166.000

- € 166.000

- € 166.000

Exploitatie- en onderhoudskosten

€ 542.000

€ 697.000

€ 920.000

€ 1.104.000

Exploitatie inkomsten (huur)

-€ 292.000

-€ 292.000

-€ 292.000

-€ 292.000

Netto exploitatiekosten

- € 374.000

- € 664.000

- € 1.083.000

- € 1.520.000

Budget huidige begroting

€ 440.000

€ 440.000

€ 440.000

€ 440.000

€ 440.000

Tekort in begroting

€ 440.000

€ 66.000

- € 224.000

- € 643.000

- € 1.080.000

Besluitvorming definitieve voorziening  Het college legt de raad verschillende varianten voor met een afwegingskader en verzoekt de raad een voorkeur uit te spreken

• Raadsvoorstellen (besluit bij voorkeur in Raad van 22 juni): 1) bouw van tijdelijke voorziening 2) financiële afwikkeling niet heropen en sloop huidige zwembad • Op basis van huidige besluitvormingstraject voorkeursvariant verder uitwerken voor Perspectiefnota 2022 • Definitieve besluitvorming voor bouw van structurele voorziening na de zomer

De toekomst van sport- en recreatiecentrum

De Schelft Beeldvormende sessie