Document · PDF

Presentatie De Schelft

Commissie Ruimte 1 november 2022, gemeente NoordwijkBij agendapunt: Presentatie stand van zaken De Schelft4.146 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

opdrachtgever

Gemeente Noordwijk project

Herbouw de Schelft

fase VO datum 01 november 2022 projectnummer 2021021

opgave

ontstaan vraag

voorlopig ontwerp

budget & exploitatie

opties

toekomst De Schelft.

visie - De Schelft was verouderd en einde bouwkundige levensduur naderde; - onderhoud gericht op instandhouding (einde levensduur 31-12-2023); - augustus 2020 OLCO start opstellen toekomstvisie De Schelft (marktverkenning en haalbaarheidsstudie) als opgave uit het vorige coalitieprogramma.

nut en noodzaak De Schelft.

zwembad was: - bad met 5 wedstrijdbanen en recreatie bad met glijbaan en whirlpool; - bezoekersaantallen liepen terug (2019: 48.000);

oorzaak: - zwembad was verouderd en daardoor minder aantrekkelijk/ hoge tarieven recreanten / deel

Bezettingsrooster verenigingen Wedstrijdbad De Schelft Baan 1 Ochtend Maandag Middag Avond zwemvereniging 18:00 -20:00 Ochtend Dinsdag Middag Avond zwemvereniging 18:00 -20:30 Ochtend Woensdag Middag Avond Zevensprong 18:00-19:00 NZRB 19:00- 22:00 Ochtend Donderdag Middag

Vrijdag

Avond Ochtend Middag Avond

Baan 2

Baan 3

zwemvereniging 18:00 -20:00

zwemvereniging 18:00 -20:00 Triatlon ver. 20:00-21:00

zwemvereniging 18:00 -20:00 Triatlon ver. 20:00-21

Zevensprong 18:00-19:00 NZRB 19:00- 22:00

zwemvereniging 18:00 -20:30 Triatlon ver. 20:00-21:00

zwemvereniging 18:00 -20:30 Triatlon ver. 20:30-21:30

zwemvereniging 18:00 -20:00 Triatlon ver. 20:30-21

zwemvereniging 19:00 -20:30

zwemvereniging 19:00 -20:00

bezoekers week uit naar recreatief meer aantrekkelijke zwembaden. Bezettingsrooster verenigingen Wedstrijdbad De Schelft Baan 1 Ochtend Maandag Middag Avond zwemvereniging 18:00 -20:00 Ochtend Dinsdag Middag Avond zwemvereniging 18:00 -20:30 Ochtend Woensdag Middag Avond Zevensprong 18:00-19:00 NZRB 19:00- 22:00 Ochtend Donderdag Middag

Vrijdag

Avond Ochtend Middag Avond

Baan 2

Baan 3

Baan 4

zwemvereniging 18:00 -20:00

zwemvereniging 19:00 -20:00

zwemvereniging 18:00 -20:00 Triatlon ver. 20:00-21:00

zwemvereniging 18:00 -19:00 Triatlon ver. 20:00-21:00

Zevensprong 18:00-19:00 NZRB 19:00- 22:00

NZRB 19:00- 22:00

zwemvereniging 18:00 -20:30 Triatlon ver. 20:00-21:00

zwemvereniging 18:00 -20:30 Triatlon ver. 20:30-21:30

zwemvereniging 18:00 -20:00 Triatlon ver. 20:30-21:30

zwemvereniging 19:00 -20:00 Triatlon ver. 20:30-21:30

zwemvereniging 19:00 -20:30

zwemvereniging 19:00 -20:00

Baan 5

nut en noodzaak De Schelft.

zwembad wordt: - eenvoudig wedstrijdbad dat voldoet aan eisen KNZB >>> recreatief banenzwemmen/ zwemlessen/ verenigingszwemmen (ZVN, NZRB); - lagere tarieven (– 25%) recreanten zwemmers; - prognose bezoekersaantallen: 58.000; oorzaak: - groei dorp Noordwijkerhout, leeftijdsopbouw, nieuw zwembad = meer bezoekers; - mogelijk extra bezoekers bij sluiting zwembaden in de regio.

nut en noodzaak De Schelft.

sporthal was: - extra grote sporthal (34x50 meter); - bestaande uit 3 zaaldelen; - sporthal met evenementenfunctie; - Basisvoorziening voor het dorp Noordwijkerhout; - Dure tarieven (€ 95 voor zaalhuur vereniging).

Bezetting Sporthal De Schelft Zaaldeel A Ochtend Maandag Middag Avond healthclub 19:30-20:30 Ochtend healthclub 09:00-11:00 Hockey 16:30-18:30 Dinsdag Middag Avond Ochtend Woensdag Middag Avond Ochtend Donderdag Middag

Handbal 18.30-21.30 healthclub 09:00-11:15 Hockey 13:15-17:00 healthclub 19:00-20:00 healthclub 09:00-11:00

Avond Ochtend Middag Avond Ochtend Middag Avond Ochtend Middag Avond

Hockey 16:30-20:30 healthclub 11:15-12:00 Hockey 16:30-21:30 Hockey 16:30-21:30 Hockey 09:30-17:30 Hockey 09:30-17:30 Handbal 20:00 -21:00 Handbal 09:30 -13:30 Handbal 09:30 -13:30

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

winter situatie Zaaldeel B Hockey 16:30-21:30 Hockey 16:30-21:30

Zaaldeel C Hockey 16:30-21:30 Hockey 16:30-21:30 Badminton 09:00-11:00

Hockey 16:30-18:30 Badminton 20:00-22:00 Hockey 13:15-17:00

Hockey 13:15-22:00 Hockey 13:15-22:00

Hockey 16:30-19:30

Handbal 18.30-21.30

Badminton 20:00-22:30 Hockey 09:30-17:30 Hockey 09:30-17:30 Handbal 20:00 -21:00 Handbal 09:30 -13:30 Handbal 09:30 -13:30

nut en noodzaak De Schelft.

sporthal wordt:

- grote sporthal (28x44 meter); - bestaande uit 3 zaaldelen (plus flexibele schil); - naast sporthal met evenementenfunctie ook 1 zaaldeel geschikt voor culturele uitvoeringen; - gebruik sportzaal voor repetities carnaval en ODI; - betaalbare tarieven; - ruimte voor groei (o.a. korfbal, zaalhockey, basketbal etc.); - basisvoorziening voor het dorp Noordwijkerhout.

uurprijs 2023, afgerond uurprijs 2023, afgerond uurprijs 2023, afgerond Verenigingen Particulieren Verenigingen Particulieren Verenigingen partij Commerciële Particulieren School Commerciële partij School Commerciële partij School

hele zaal hele zaal (3 zaaldelen) hele zaal (3 zaaldelen) € 42,00 (3 zaaldelen) 59,25 € 42,00 € 59,25 42,00 €€118,50 59,25 n.v.t. €€118,50 n.v.t. € 118,50 n.v.t.

een halve zaal een halve zaal een halve zaal € 24,15 35,30 € 24,15 € 35,30 € 24,15 n.v.t. € 35,30 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

een zaaldeel een zaaldeel een zaaldeel € 18,55 € 24,15 18,55 € 24,15 € 18,55 n.v.t. € 24,15 € 17,70 n.v.t. € 17,70 n.v.t. € 17,70

gymzalen gymzalen gymzalen € 13,50 € 19,65 13,50 € 19,65 € 22,35 13,50 € € 17,70 19,65 € 22,35 € 17,70 € 22,35 € 17,70

14 november 2020.

herbouw De Schelft.

gevolgen - sporthal verwoest; - facilitaire ruimten verwoest; - zwembad, foyer en fitnessruime bleven gespaard; - veel roet- en waterschade.

verzekering.

kenmerken - gemeente is goed verzekerd (sporthal wordt vergoed); - schade aan zwembad wordt deels vergoed; - tijdelijke accommodatie wordt vergoed tot 24 maanden na de brand; aanvankelijke eis verzekering - start herbouw voor 14 november 2023; actuele situatie - schade is nu volledig afgewikkeld zonder voorwaarden!

besluitvormingsproces.

kenmerken - aug 2020 opstart Toekomstvisie De Schelft; - brand 14-11-2020: noodzaak voor versnelde besluitvorming; - toezending rapport OLCO ‘Toekomstvisie De Schelft marktverkenning en haalbaarheidsonderzoek’ 19-05-2021; - besluit tijdelijke voorziening als overbrugging 29-06-2021; - perspectiefnota/ Motie Van der Vossen e.a. >>> onderzoek financiële mogelijkheden basaal zwembad 29-06-2021; - uitkomsten uitwerking motie 19-10-2021; - besluitvorming initiatiefvoorstel vanuit gemeenteraad op 10-11-2021.

herbouw De Schelft.

Raadsbesluit initiatiefvoorstel De Schelft 10 november 2021: I.

de restanten van De Schelft te slopen en de kosten hiervoor te dekken uit de verzekeringsgelden;

II.

een multifunctioneel centrum met basaal zwembad te bouwen;

Ill.

hieraan een gezondheidscentrum toe te voegen;

IV.

hieraan een flexibele schil toe te voegen voor zover deze kostenneutraal kan worden gerealiseerd;

complementaire functies toe te voegen voor zover deze kostenneutraal kunnen worden gerealiseerd en passen binnen de huidige wet- en regelgeving;

VI. hiervoor een netto investeringsbedrag van € 11.323.000,- beschikbaar te stellen; VII. de bij deze investering benodigde aanvullende kapitaallasten en exploitatielasten van €354.000,- te dekken binnen het structurele positieve begrotingssaldo van de programmabegroting 2022-2025 vanaf 2025.

herbouw De Schelft.

update mei 2022 - bouwkostenontwikkeling (Covid-19 & situatie Oost-Europa); - afhaken gezondheidscentrum qua koop; - gesprekken CV Kaninefaaten (flexibele schil); - uitwerking Horeca concept (optimalisatie); - diverse optimalisaties aangedragen door architect welke in VO worden meegenomen; - raadsvoorstel einde VO met (financiële) keuzes.

voorlopig ontwerp

terrein

ontwerp

optimalisaties

integratie disciplines

raming

terrein.

optimalisatie VO

enkele rijbaan

136 parkeerplaatsen

rustige zone met draaicirkel

136 p.p.

bestaande bomen behouden

125

4050

150

036b

4050

125

3800

100

3700

125

037b

4400

150

041b

4400

125

3700

100

3800

125

042b

4050

046b

150

4050

125

3800

700

ø 35

2450

300

3800

2775

gebouw meer in het groen

047b

040

037a

041a

043

044

045

042a

048

046a

049

050

010b

150

047a

035c 012 013

035b

1200

015

016a

1200 300 1200

016b

1400

1500

1200

3000

150

2050

1200

010c

010d

010e

011

1800

150

014

4800

2800

039

038

1199 150 900 13 900 13 900

036a

2575

010a 2800

034

1760

018c

053 010f

14,2m

032

018b

017

029

002

003

004

005

007 006

001d

008

009

020 2500

019

1145

900

031

900

018a 030

900

033 052

035a 054

022

2500

025b

25000

3500

055 023

024a

024b

rondgaande serviceweg 15400

021

056

7000

300

7000

300

15850

300

15700

300

15850

48000

5,0m

025a

2500

001b

057

026

051

028a

028b

027

001c

390 850

850

001a

11,3m

028c

11,3m

14,7m evenementenzone

toegevoegde zone evenementenopstelling

gebouw verder van water af

Herbouw de Schelft

terrein.

referenties

fietsparkeren grafische laag op weg

beton tegels betontegels

struiken

bloemen

klinkers

gras

gravel

grasbeton tegels hoge grassen

sharedspace bestrating mix

Herbouw de Schelft

indiening impressie vanaf parkeren

Herbouw de Schelft

gevels.

4000+p b.k. vloer 9900+p hoogste punt dak 8600+p dakrand 7600+p 0+p dakrand b.k. vloer

4000+p b.k. vloer

9900+p hoogste punt dak 8600+p dakrand 0+p 7600+p b.k. vloer dakrand

4000+p b.k. vloer

0+p b.k. vloer

9900+p hoogste punt dak 8250+p dakrand

7600+p

8600+p

dakrand

00+p

krand

00+p

2600+p

luifel

o.k. luifel

4000+p

b.k. vloer

b.k. vloer 2600+p 9900+p o.k. luifel hoogste punt dak 8600+p

8250+p

dakrand 0+p

vloer 00+p

b.k. vloer

7600+p 0+p dakrand b.k. vloer

dakrand

8600+p dakrand 0+p b.k. vloer

krand

00+p

2600+p

luifel

o.k. luifel

8250+p 0+p dakrand b.k. vloer

4000+p

b.k. vloer

b.k. vloer 2600+p o.k. luifel 9900+p hoogste punt dak

vloer

8600+p 0+p 7600+p b.k. vloer dakrand

dakrand

8600+p dakrand 0+p b.k. vloer

00+p

krand

4000+p

b.k. vloer

00+p

2600+p

luifel

o.k. luifel

0+p

vloer

b.k. vloer

gte

Herbouw de Schelft

materialisering exterieur. houten latten gevel i.c.m. metalen groen gevel

Dakopbouw Rc 8.0 Kunststof dakbedekking Pir isolatie 2x100mm dampremmer stalen dakplaat staalconstructie verlaagd plafond

8250+p

b.k. dakrand

Dakopbouw Rc 8.0 Kunststof dakbedekking Pir isolatie 2x100mm dampremmer stalen dakplaat staalconstructie verlaagd plafond

brons metaalbeplating met random profilering 6500+p

6500+p

b.k. dakrand

Gevel Rc8.0: Gevel Rc8.0: verticale aluminium ril groen verticale 50mmaluminium diep ril groen 50mm diep achterconstructie achterconstructie aluminium pui RAL kleur wit aluminium pui RAL kleur wit staalconstructie staalconstructie MS wand MS wand

4000+p b.k. vloer

2600+p

o.k. luifel

houten

Gevel Rc8.0: Gevel Rc8.0: verticale houten balk 200mm verticale diep naturel houten balk 200mm diep naturel aluminium pui RAL kleur beige aluminium pui RAL kleur beige houten gelamineerde constructie houten gelamineerde naturel constructie naturel

houten pui lamellen

houten luifel balken

4000+p Gevel Rc8.0: Gevel Rc8.0: b.k. vloer aluminium ril groen verticale verticale 50mmaluminium diep ril groen 50mm diep verticale cassette groen verticale cassette groen achterconstructie (omega achterconstructie profielen) (omega profielen) sandwichpaneel 150mm sandwichpaneel 150mm staalconstructie staalconstructie MS wand MS wand

0+p

peil

Herbouw de Schelft

indiening impressie van entreeplein.

Herbouw de Schelft

materialisering horeca. houten midden blok met pastel kleur accenten

donkere dakplaat

hergebruik schrootjes bestaand

gelamineerde houtenliggers

houtenwand afwerking met lattenframe

betonvloer met houten vloervlak

Herbouw de Schelft

indiening impressie binnenkomst entreehal.

Herbouw de Schelft

materialisering sporthal. donkere stalendakplaat en dakconstructie

antraciet vloer met houtenwand beplating

demontabele bouwconstructie

houten pui naar horeca

Herbouw de Schelft

materialisering zwembad.

PET-vilt akoestische beplating boven 2600mm

hergebruikte PET flessen naturel vloertegels met witte wand tegels en houten liggers

C2C tegelwerk

groen accent tegelwerk

Herbouw de Schelft

optimalisaties. indiening

begane grond Herbouw de Schelft

optimalisaties. VO

vuilevoetengang vervallen

optimaliseren carnavalruimten

ca. 15% besparing m2

optimaliseren horeca (concept)

tribune aan perron (110p)

begane grond Herbouw de Schelft

optimalisaties. indiening

berging + tribune gespiegeld

brug vervalt

verdieping Herbouw de Schelft

optimalisaties. VO

ca. 15% besparing m2

verdieping Herbouw de Schelft

VO BIM.

3D afstemming disciplines

BIM installaties

Nummer

Ruimte

Oppervlakte

001a

perron

247,55 m²

001b

bassin

385,00 m²

001c

tribune

64,79 m²

001d

kindertoilet

2,21 m²

002

EHBO, badmeester

23,18 m²

003

berging verenigingen

17,91 m²

004

kleedruimte IT

13,75 m²

005

toilet dames

14,17 m²

006

doucheruimte

13,41 m²

007

toilet heren

10,06 m²

008

berging algemeen

22,76 m²

009

trap

4,45 m²

010a

make-up ruimte

18,32 m²

010b

vuilevoetengang

38,48 m²

010c

familiecabines

7,17 m²

010d

individuele cabines

12,27 m²

010e

groepskleden

61,23 m²

010f

schonevoetengang

52,79 m²

011

HVK

9,84 m²

012

werkkast

5,02 m²

013

garderobe

7,86 m²

014

lift

5,52 m²

015

toilet IT

5,49 m²

016a

toilet dames

9,69 m²

016b

toilet heren

9,69 m²

017

werkkast

3,87 m²

018a

entreehal

130,22 m²

018b

entreebalie

14,71 m²

018c

Tourniquet

9,62 m²

019

beheerdersruimte

8,57 m²

020

backoffice

11,96 m²

021

keuken + uitgifte

20,37 m²

022

spoelkeuken

10,13 m²

023

berging

8,13 m²

024a

automatennis

3,00 m²

024b

kinderspeelruimte

2,65 m²

025a

horecaruimte

200,01 m²

025b

wedstrijdleiding / garderobe

20,48 m²

026

verenigingsruimte

31,53 m²

027

MF ruimte

32,35 m²

028a

sportzaal 1

453,48 m²

028b

sportzaal 2

448,00 m²

028c

sportzaal 3

448,00 m²

029

uitschuiftribune

14,38 m²

030

EHBO + wedstrijdleiding

16,21 m²

031

berging sportzaal A

58,21 m²

032

berging sportzaal B

60,30 m²

033

berging theater

46,57 m²

034

Entree + trap casco ruimte

21,41 m²

035a

gang

59,23 m²

035b

gang

118,00 m²

035c

wachtruimte + lockers

17,77 m²

036a

kleedruimte A

21,76 m²

036b

doucheruimte A

11,15 m²

037a

kleedruimte B

21,76 m²

037b

doucheruimte B

11,15 m²

038

kleedruimte IT

7,21 m²

039

techniek

3,00 m²

040

docentenruimte

11,04 m²

041a

kleedruimte C

21,19 m²

041b

doucheruimte C

12,12 m²

042a

kleedruimte D

21,19 m²

042b

doucheruimte D

12,12 m²

043

toilet dames

8,52 m²

044

toilet IT

5,41 m²

045

toilet heren

8,52 m²

046a

kleedruimte E

21,76 m²

046b

doucheruimte E

11,15 m²

047a

kleedruimte F

21,76 m²

047b

doucheruimte F

11,15 m²

048

docentenruimte

11,04 m²

049

werkkast

3,00 m²

050

kleedruimte IT

7,21 m²

051

carnavalruimte

200,20 m²

052

ODI berging

30,86 m²

053

entree + trap bijeenkomstruimte

5,17 m²

054

berging dansvereniging

30,74 m²

055

ODI werkplaats

72,18 m²

056

ODI honk

48,05 m²

057

werkplaats Kaninefaaten

76,75 m²

BIM constructief

BIM bouwkundig N

kadastraal bekend: gemeente: Noordwijk sectie: B nummer: 2853

plaatselijk bekend: gemeente: straat: postcode + plaats:

Noordwijk Maandagsewetering 202 2211 WV Noordwijkerhout

Swammerdamweg 11 3401 MP IJsselstein

Onderdeel

Herbouw De Schelft plattegrond begane grond

Ontwerp

erik slangen

Plan

T +31(0)30 6888044 F +31(0)30 6886974

E contact@slangenkoenis.nl I www.slangenkoenis.nl

architect Getekend

Schaal

1:100

Datum

03.10.2022

Gewijzigd

Project nr. 2021021-VO-11

basis 2D uitwerking adviseur brandveiligheid

adviseur akoestiek

adviseur theater Herbouw de Schelft

raming. overzicht

bouwkundig

Wieringewerf 09-09-2022 (prijsvast 2024)

vaste inrichting

eenh.

aant.

p/eenh

totaal

Grondwerk Bouwrijp maken/uitgraven

m²

4,338

108,450

Grondwerken aanvullen Funderingspalen prefab 250x250

m² m1

0 2,892

15 35

0 101,220

installaties

Bouwkundige werken

Uitvlakken zandlaag onder gestorte vloeren Funderingen Funderingsbalken 500x500mm Funderingsbalken 500x560mm Funderingsbalken 650x500mm Prefab betonputten

m2 1,600 Inrichting garderobe ruimte Losse inrichting m1horeca & entreehal 472 1 Toilet cabines m algemeen

Personeel

m1 st

9,600

164 170

77,408 9,350

40 1

197 1,575

7,872 1,575

m1 90 Pantry personeelsruimte Losse inrichting m²personeelsruimte 700

120

Toeslag overloopgoten Kanaalplaat begane grond geïsoleerd 200+60

Wasrek droogruimte m1

50 268

150 105

Kanaalplaat begane grond geïsoleerd 260+60 Kanaalplaat verdieping 200+60

m² 1,493 Bassintrappenm² wedstrijdbad 523 Luie trap wedstrijdbad m² 965

115 90

oplegnok 200x200/250 Betonvloeren Kelder vloer 300mm (geisoleerd) Betonvloer 200mm op zand (geisoleerd) Betonvloer 250mm (geisoleerd)

162 Lockers electrisch m² personeel 1,578kleden 125 Lockers electrisch m² personeel 193algemeen145 Breedplaatvloer begane grond perrons + afschotKleedbanken personeel Printernis (geisoleerd) m² 237 182

Kanaalplaat verdiepingen 260+60 Breedplaatvloer 1e verdieping Tribune Vloerluik toegang kruipruimte Leidingsleuven onder vloeren

Zwembad

m²

Startblokken wedstrijdbad m² 55 Miva lift m² 57

110 140

150 Wedstrijdlijnenst.wedstrijdbad 225m 1,500 Perrondoorvoeren m1 incl. opvangbakken 100 130

Betonwanden Betonwanden 250mm Betonwanden 300mm bassin

Valse-start-lijn Rugslagkeerpunt m² installatie 272

Betonkolom Betonbalken

1 1,500 Bevestigingsogen m3 bassinbodem 3 1,500 Tuimelhaken voor m1 afscheidingslijnen 50 142

Staranden toeslag Isolatie kelderwanden Opstort borstweringen onder puien, 450mm Opstortingen lockers en installaties Constructie hout/staal Staalconstructie (incl. hulpstaal) Brandwerende behandeling staalconstructie Gelamineerde kolommen & liggers Gelamineerde liggers luifel Dak

Trainingsklokken m² Vloerpotten m3

Scorebord wedstrijdbad (matrix) m² 378 80 Schotklokken m wedstrijdbad set 1 67 van 2 130 Montage RVS inrichtingen post 1 6,000 Wegneembare hekjes startblokken Trainingslijnenkgincl. opvangbakken 232,051 3.75 Scheidingslijnen met haspel 1 post 40,000 Keernetinstallatie m3 63 Haakvoorziening3 bassinlijnen m 19 Tijdregistratiesysteem Klokken zwemzalen balvast Kasten zwemverenigingen

3/11

238

210 280

1,500 1,500

post post

1 1

3,000 75,000

st.

850

8,500

10,830 post 1 5,000 5,000 post 1 15,000 15,000 113,400 C. Technische installaties st 20 225 4,500 197,250 Werktuigkundige installaties post 1 2,450,050 2,450,050 st 21 225 4,725 27,985 Waterbehandelingsinstallatie + monitoring post 1 661,600 661,600 m1 9 200 1,800 Elektrische installaties post 1 1,304,056 1,304,056 post 1 1,500 1,500 43,134 Nuts post 1 130,500 130,500 post 1 500 500 7,500 Evenementen ventilatie (geen onderdeel BENG) Grasbetontegels postevenementenzone 1 140,000 140,000 28,140 PV panelen (ENG sporthal / BENG zwembad) Wp 210,000 0.85 178,500 Halfverharding 171,695 Verfmarkering tbv routes st. 3 1,250 3,750 47,070 Subtotaal technische installaties 4,864,706 st. 1 10,000 10,000 106,150 94 Groenvoorziening st. 6 2,150 12,900 7,700 Coördinatie installaties % 5 243,235 Leveren st. 0 9,000 0 en planten beplanting 8,550 C. Totaal technische installaties 5,107,941 Leveren st. 7 550 3,850 en aanbrengen boom 3,000 Beplantingslint 7 820 5,740 13,000A t/m Cst. Totaal ( bouw- en installatiekosten, vaste Zaaien st. 1 450 450graszaad inrichtingen) afgerond excl. BTW 16,226,946 Leveren st. 1 775 775 en verwerken molmmest t.b.v. plantvakkken 57,120 Leveren st. 0 1,000 0 en aanbrengen voedingsgrond t.b.v. nieuwe bomen 66,547 eenh. aant. p/eenh totaal Leveren en planten gevelbegroeiing post 22 220 4,840 D. 1,800 Terrein werken st.

5 200 1,000 903,750 Voorbereiding 981,800 Inrichtingselementen 4 450 7,100 KlICst. Uitvoeren melding incl maken van proefsleuven st 1 750 750 Leveren st. 1 20,000 20,000 en plaatsen lichtmasten 30,240 Uitzetten maten en peilen st 1 2,500 2,500 Aansluiten lichtmasten st. 1 5,500 5,500 8,710 Gronddepot 1 10,000 st 10,000 Leveren post 1 10,000 10,000 en plaatsen fietsbeugels (streetlife Solid) 6,000 Verwijderen borders en begroeiing 1 2,500 st 2,500 Leveren post 6 500 3,000 en aanbrengen laadpalen auto's Verwijderen bomen st 15 150 2,250 Afvalbakken st. 5 320 1,600 870,192 Stamommanteling bestaande bomen st 47 75 3,525 Signage / bordjes st. 3 750 2,250 40,000 Opnemen verwijderen bestaande bestrating / voorzieningen post zitbanken 1 0 0 Leveren plaatsen st. 2 880 1,760 95,145 st. 1 5,000 5,000 29,235 91 Grondwerk post 1 40,000 40,000 Grond vervoeren naar depot m³ 8,100 2 16,200 st. 2 250 500 Verdichten ondergrond m² 4,500 1 4,500 Subtotaal I post 1 3,000 3,000 Profileren en verdichten straatlaag m² 2,000 4 8,000 Ontgraven en dichten sleuven t.b.v. HWA / Electra excl NUTS m1 250 12 3,000 Uitvoeringskosten

Bodems Mantelbuizen t.b.v. electrische laadpalen Beweegbare bodem (15,4*8,0m) bodem met flap post 1 200,000 Leveren en aanbrengen kabels tbv verlichting Sporthal Sporthalinrichting

7/11

terrein

m1 st

15 30

10 55

150 1,650

Riolering en diversen

Verzekeringen post

40,000

post 1 185,000 94 Bestrating Leveren en stellen opsluitbanden rijbaan

Subtotaal III 185,000

Leveren en stellen opsluitbanden parkeren Bestrating klinkers A

Subtotaal IV

390 800

16 85

6,240 68,000

Bestrating klinkers B Grasbetontegels parkeren

m² 760 Winst en risico, bouwkundig

Subtotaal II 200,000

Subtotaal V

1,430 65

55 50

78,650 3,250

post

5,000

m²

680

34,000

st m²

50 600

1,000 75

50,000 45,000

m² m²

675 1,280

8 7

5,400 8,960

m³ post

50 1

85 5,000

4,250 5,000

st post

30 1

2,500 2,500

75,000 2,500

st st

150 4

220 3,500.0

33,000 14,000

st post st

4 1 2

1,250.0 3,000.0 5,000

5,000 3,000 10,000

750,375

60,030 810,405

0.4%

3,242 813,647

m1bouwkundige 500 aannemer 16 Algemene kosten

Grasbetontegels paden

m² m²

+7% indexatie tot 2025!

m1 m²

8,000

m²

1,870

85 55

64,600 102,850

m²

430

23,650

D. Totaal terrein werken

56,955 870,602

43,530 914,132

914,132

9/11

10/11

Herbouw de Schelft

budget en exploitatie.

budget & exploitatie

opties

Herbouw de Schelft

overschrijding investeringskrediet.

Oorspronkelijke budgetering Netto investering excl. BTW Geraamde inkomsten verzekering Geraamde grondopbrengst gezondheidscentrum Geraamde bouwkosten flex. Schil en verenigingsruimte CV A Bruto investering (excl. BTW) Voortschrijdend inzicht B Indexatie via programma begroting (2023-2024) C Extra inkomsten verzekeraar D Bouwkosten 500m2 verhuurbare ruimte (dekking via huur incl. grondopbrengst) E Extra inkomsten kostendekkende huur ruimtes CV Totaal beschikbaar budget (A+B+C+D+E) Stichtingskostenraming okt-2022 (prijspeil begin 2025) Verwacht tekort

€ 11.323.000 € 4.500.000 € 600.000 € 420.000 € 16.843.000 € 1.577.949 € 300.000 € 950.000 € 110.000 € 19.780.949 € 20.918.674 € 1.137.725

- Overschrijding van 5,75% van het beschikbare budget - Grotendeels te verklaren door hogere index naar 2025 Herbouw de Schelft

potentieel tekort op exploitatie.

Energielasten

- Verwachte overschrijding ca. €40.000 - Inzet Riothermie en / of Aquathermie? - Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Horeca-exploitatie

- Aanpassing Horeca concept - Potentieel tekort n.a.v. gesprekken carnaval en Horeca adviesrapport Harmonisatie huurtarieven gemeentebreed - Sport tarieven zijn al gelijk getrokken - Voor huur culturele verenigingen zal dit nog plaatsvinden

uurprijs 2023, afgerond

hele zaal

een halve een zaal zaaldeel

gymzalen

uurprijs 2023, afgerond

(3 zaaldelen) een halve een hele zaal zaal zaaldeel

gymzalen

(3 zaaldelen) Verenigingen

€ 42,00

€ 24,15

€ 18,55

€ 13,50

Particulieren Verenigingen Commerciële Particulieren partij

€ 59,25 € 42,00

€ 35,30 € 24,15

€ 24,15 € 18,55

€ 19,65 € 13,50

59,25 €€118,50

€ 35,30 n.v.t.

€ 24,15 n.v.t.

€ 22,35 19,65 €

Commerciële School partij

n.v.t. € 118,50

n.v.t. n.v.t.

€ 17,70 n.v.t.

€ 17,70 € 22,35

n.v.t.

€ 17,70

School

Herijking exploitatieprognose Herbouw de Schelft

aanvullende opties.

Zwembad met klapwand; lengte bodem en 2-temp systeem - Meerkosten € 460.000 - Indien gewenst businesscase uitwerken

Herbouw de Schelft

aanvullende opties.

Verzwaard dakpakket evenementenhal - Verruiming gebruiksmogelijkheden - Voorbeeldfunctie groene daken (klimaatadaptief & biodiversiteit) - Meerkosten € 235.000

Herbouw de Schelft

bedankt voor uw aandacht! heeft u vragen?

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Noordwijk&id=37715c83-dbf6-4c23-b49c-9b49a497cda1