Presentatie concept begroting 2022 Gr KDB
Tekst van het document
Gr KDB Concept begroting 2022
Verbonden partijen
1
Uitgangspunten • Huidige strategie en beleid. • Septembercirculaire 2020. • Begroting 2021 MareGroep (dividendopbrengsten). • Cao Wsw en cao gemeenten (loonkosten). • Kostenniveau gelijk aan voorgaande jaren.
2
Beeld programma Wsw • Stijgende gemeentelijke bijdrage voornamelijk a.g.v. groeiend tekort subsidieresultaat (budget Wsw minus personeelskosten Wsw). • Kostenniveau constant. • T.o.v. begroting 2021 lagere dividendopbrengst MareGroep a.g.v. stijgende kosten: oToegenomen complexiteit klantenbestand. oMeer diversiteit in doelgroepen. oBegeleidende functies minder in kunnen vullen door Wsw-medewerkers. oTrajectbegeleiding vraagt een grotere begeleidingscapaciteit. oBetere aansluiting op vraag vanuit gemeenten. o“Minder meerkosten” door optimale integratie SPW en MareGroep. 3
Beeld programma SPW • (Licht) Stijgend participatiebudget. • Kostenniveau constant. • Ondanks stijgend budget uitvoeringskosten (inzet instrumenten) zorg over haalbaarheid rijksbudget = werkbudget. Wordt meegenomen in uitwerking optimalisatie integratie SPW en MareGroep.
4