Presentatie commissievergadering beeldvormend begroting ODWH 2026
Tekst van het document
Begroting 2026, Meerjarenplanning en zienswijze Omgevingsdienst West-Holland
Totstandkoming van de begroting 1. Werkplannen 2025 2. Kadernota 2026 3. Uurtarief en productiviteitsnorm 4. Taakstelling van 6%
Uurtarief en productiviteitsnorm • • • •
Geïndexeerd op 2,25% verhoging 116,60 EUR per uur Op basis van het advies van FKGRHM Productiviteitsnorm: 1365 uur per FTE
Begroting
Bijdrage gemeente Noordwijk
Realisatie 2024
Begroting 2025
Dienstplan 2025
Begroting 2026
Uren
44.729
48.376
48.204
48.204
Bedrag
5.065.000
5.893.000
5.726.000
5.852.000
• Op de begroting van 2026 wordt een korting van 6% gegeven • Korting: 351.000 EUR • Bijdrage 2026: 5.500.000 EUR • Het aantal uren worden in de Werkplannen 2026 pas aangepast
Meerjarenplanning Bijdrage 2027 5.621 EUR 2028 5.743 EUR 2029 5.868 EUR
Reserves en voorzieningen
Kanttekeningen en risico’s • CAO loonstijgingen zijn niet meegenomen • Bouwtaken van de gemeente worden nog meegenomen • De algemene reserves nemen tijdelijk toe
Zienswijze • Taakstelling van 6% • Eerste helft: uren structureel verlagen met 3% • Tweede helft: korting van 3% uit de reserves • Vanaf 2028 verlaagd de ODWH de uitgaven doormiddel van efficiency en samenwerking • Bezwaar: De ODWH is onduidelijk hoe de geplande maatregelen effect hebben op de begroting en welke maatregelen dit precies zijn. De gemeente draagt de risico’s mochten de maatregelen niet uitpakken zoals ze nu gepresenteerd worden.
• Bouwtaken nog in de Meerjarenplanning • De ODWH houdt nog steeds rekening met de bouwtaken in de Meerjarenplanning • Dit geeft een onjuist beeld van de financiële situatie over een aantal jaar • Bezwaar: De bouwtaken zijn binnen de begroting redelijk geïsoleerd. Het is mogelijk om een grove schatting te geven wat de bouwtaken aan uren/bijdrage kost in de begroting. Het niet benoemen geeft een onjuist beeld van de financiën de komende jaren.
Vragen?