Presentatie Commissie Noordwijk GR KDB

Toelichting begroting Provalu Gemeente Noordwijk 18 mei 2022 Rinco Knoop Directeur

Stefan Regeling Manager Finance & Control

1

Provalu Meerwaarde door werk

GrKDB ▪

Provalu is de uitvoeringsorganisatie van de Gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GrKDB)

▪

In de GrKDB werken de gemeenten Hillegom, Katwijk, Noordwijk, Lisse, Teylingen, Oegstgeest en Wassenaar samen bij de re-integratie- en werkopdracht vanuit de Participatiewet

▪

Drie modules: Re-integratie, beschut werken en WSW

Provalu ▪

Provalu is in september 2021 ontstaan uit de integratie van Servicepunt Werk en MareGroep

▪

Doel van de organisatie is om via in-, door en uitstroom mensen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt te (re-)integreren in werk, het liefst op de reguliere arbeidsmarkt

▪

Aanleiding voor de samenvoeging is het beter stroomlijnen van de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers

▪

Effectiever en efficiënter te werken helpt daarnaast mee aan het beheersbaar houden van de stijgende kosten in het sociaal domein (“minder meerkosten”)

2

Speerpunten begroting Begroting 2022

Herziene begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

▪

Uitgangspunt is visie en doelstellingen uit het op 1 april 2021 door het algemeen bestuur vastgestelde “Uitvoeringsplan Integratie Mareroep-SPW”.

▪

Totaal aantal trajecten stijgt overeenkomstig uitvoeringsplan naar ongeveer 800. Dit is gelijk aan eindstand voor intrede Participatiewet.

▪

Kosten per traject stijgen: ▪ I.t.t. Wsw zijn trajecten LKS en beschut werken verliesgevend voor uitvoeringsorganisatie

Module Wsw Participatiebudget Wsw "oude stijl" Kosten Wsw-werknemers Kosten begeleid werken Totaal subsidieresultaat

€ € € €

14.935 -15.760 -630 -1.455

€ € € €

15.250 -15.425 -680 -855

€ € € €

14.685 -14.970 -660 -945

€ € € €

14.300 -14.505 -640 -845

€ € € €

13.980 -14.055 -620 -695

€ € € €

13.645 -13.620 -600 -575

Module Beschut Werken Kosten uitvoeringsorganisatie Provalu Totaal resultaat

€ €

-

€ €

-560 € -560 €

-635 € -635 €

-675 € -675 €

-745 € -745 €

-800 -800

▪

Module Re-integratie (SPW) Participatiebudget Nieuw Wajong Participatiebudget Nieuw begeleiding Algemene uitkering Re-integratie Klassiek Kosten uitvoeringsorganisatie Provalu Totaal resultaat

€ € € € €

435 1.010 985 -2.235 195

€ € € € €

420 1.005 985 -2.350 60

€ € € € €

430 1.100 985 -2.420 95

€ € € € €

440 1.185 985 -2.495 115

€ € € € €

445 1.280 985 -2.570 140

€ € € € €

460 1.375 985 -2.645 175

Overige opbrengsten Kosten niet regeling gebonden werknemers Overige bedrijfskosten Incidentele baten en lasten Totaal overhead

€ € € € €

865 -40 -1.170 -345

€ € € € €

445 -40 -1.170 -765

€ € € € €

450 -40 -1.205 -795

€ € € € €

455 -45 -1.240 -830

€ € € € €

460 -45 -1.280 -865

€ € € € €

465 -45 -1.320 -900

Financiële baten en lasten

€

-30 €

-20 €

-30 €

-30 €

-30 €

-30

Resultaat voor bestemming

€

-1.635 €

-2.140 €

-2.310 €

-2.265 €

-2.195 €

-2.130

Bijdrage exploitatietekort

€

1.635 €

2.140 €

2.310 €

2.265 €

2.195 €

2.130

Resultaat na gemeentelijke bijdrage

€

-

-

-

-

-

-

▪ ▪

Daling bruto marge door meer nadruk op ontwikkelen en uitstroom naar reguliere arbeidsmarkt Vervanging Wsw personeel door NRG Diversiteit aan doelgroepen en doelstellingen vragen specifieke en intensieve begeleiding

Overhead

€

€

€

€

€

3

Ontwikkelingen ▪

Aantal Wsw medewerkers daalt a.g.v. intrede Participatiewet fors.

▪

Nieuwe doelgroepen ontstaan na intrede Participatiewet: ▪ Beschut werken ▪ Nieuwe doelgroep regulier + Wajong ▪ Overige trajecten

▪

Totaal aantal trajecten stijgt overeenkomstig uitvoeringsplan naar ongeveer 800. Dit is gelijk aan eindstand voor intrede Participatiewet.

▪

Verschil t.o.v. situatie voor Participatiewet: veel meer gericht op ontwikkelen en z.s.m. plaatsen bij reguliere werkgevers. Dit vraagt andere aanpak met andere kosten en opbrengsten.

4

Ontwikkelingen ▪

Bruto marge: ▪ Stijgt gestaag tot aan 2020: Coronacrisis ▪ Vanaf 2022 daling door meer nadruk op ontwikkelen en uitstroom naar reguliere arbeidsmarkt

▪

Kosten: ▪ Redelijk constant tot aan 2020: Coronacrisis ▪ Vanaf 2020 forse stijging van kosten. In eerste instantie ook door Coronacrisis, daarna door ▪ Vervanging Wsw personeel door NRG ▪ Overgang personeel oud SPW van Gr KDB naar MareGroep NV ▪ Diversiteit aan doelgroepen en doelstellingen vragen specifieke en intensieve begeleiding ▪ Toenemende vraag vanuit gemeenten

▪ Resultaat daalt naar nul of zelfs licht negatief

5

Noordwijk Participatiebudget Wsw Nieuw Nieuw Re-integratie Noordwijk "oude stijl" Wajong begeleiding klassiek 2022 (herzien) 2.335.000 87.000 190.000 222.000 2023 2.272.000 89.000 208.000 222.000 2024 2.208.000 91.000 224.000 222.000 2025 2.183.000 92.000 242.000 222.000 2026 2.139.000 95.000 260.000 222.000

▪

Tekort exploitatie 357.639 389.034 386.527 380.049 371.596

Totaal 3.191.639 3.180.034 3.131.527 3.119.049 3.087.596

Daling totale kosten per jaar, voornamelijk veroorzaakt door daling populatie en bijbehorend budget Wsw

6

Vragen?

7