Presentatie Begroting 2025 Noordwijk - Omgevingsdienst
Tekst van het document
Omgevingsdienst West-Holland Begroting 2025
Randvoorwaarden opstellen Begroting 2025
Ø Kadernota 2025 Ø FKGRHM indexatie Ø Werkplannen (vastgesteld) voor 2024 Ø CAO 2024-2025
Uitgangspunten begroting Eventuele extra kosten als gevolg van externe ontwikkelingen proberen we binnen de gestelde indexatiekaders vastgesteld door FKGRHM op te lossen door het herverdelen van de budgetten
IBP VTH en de robuustheidcriteria 1. De norm van € 16,5 miljoen voor BTP en milieuregelateerde plustaken en minimaal 80% in vaste dienst (opties zijn: uitbreiding met milieugerelateerde plustaken 2. Voldoen aan de kwaliteitscriteria (meest recente set) 3. Innovatiekalender en 1% van de begroting besteden aan innovatie 4. Weerstandsratio van ten minste 0,8% en afspraken over terugname plustaken 5. Opleidingsbudget is tenminste 3% van loonsom en Business intelligence strategie en unit bestaande uit ten minste 3 FTE (advies) 6. De dienst is regionaal congruent.
Bijzonderheden begroting 2025 ü Als gevolg van de robuustheidseisen zijn de opleidingskosten verhoogd van 1,8% naar 3% van de personeelslasten ü Als gevolg van de robuustheidseisen is er een innovatiebudget gecreëerd van 1% van de omzet. ü De productieve norm is verlaagd van 1.420 naar 1.365 uur per volledige FTE Hiermee voldoen we aan de criteria in het kader van de robuustheid
FKGRHM indexatie
Uurtarief 2025
Begroting 2025
Meerjarig beeld 2026 - 2028
Verdeling lasten
Verzoek FKGRHM inzake mogelijke bezuinigingen 2026 De dienst heeft hierop een reactie geformuleerd welke 17 juni 2024 zal worden besproken met het Dagelijks Bestuur van de dienst