Presentatie begroting 2023 Noordwijk

Gezondheid, veiligheid en kansen voor iedereen.

Agenda • • • • •

Wie zijn wij Visie, missie, kernwaarden Hecht24 Programmabegroting 2023 Vragen & reflecties

Wij zijn Hecht

Hecht bestaat uit:

Hecht bestaat uit:

Hecht bestaat uit:

Hecht bestaat uit:

Missie en kernwaarden van Hecht

Onze missie.

Alles wat wij doen, moet leiden tot verbetering van de kwaliteit van het leven in de regio waarvoor wij samen verantwoordelijk zijn. Moet leiden tot meer positief ervaren gezondheid, meer veiligheid en meer kansen. Dit is wat wij kunnen bijdragen.

Een beter leven in Hollands Midden.

Waar wij naar streven.

Wij geloven dat gezond zijn meer is dan ‘niet ziek zijn’. We geloven dat gezondheid niet alleen fysiek is. Het gaat ook om hoe mensen in hun omgeving functioneren, of ze voldoende rust en zekerheid hebben, of ze mentaal in balans zijn, of ze alles uit hun leven kunnen halen. Natuurlijk is dat grotendeels een persoonlijke situatie – maar niet iedereen kan alles zelf. Als maatschappelijke organisatie werken wij daarom steeds aan de voorwaarden voor gezondheid en veiligheid op meerdere gebieden. Dat vraagt om een brede blik. En die brede blik – die hebben en stimuleren wij.

Positieve gezondheid.

Waar wij naar streven.

Veiligheid door vooruitzien. Veiligheid is een gegeven en een gevoel. Mensen voelen zich veilig als ze begrijpen wat er gebeurt of kan gebeuren en daar controle over hebben. Bijvoorbeeld als ze weten dat de zorg voor gezondheid en veiligheid in hun regio goed geregeld is. En als ze weten wat ze zelf kunnen doen en wie voor ze klaarstaat in de gevallen dat het mis gaat. Wij kijken altijd vooruit om te zien wat er kan gebeuren. Zo werken we aan een veilige omgeving voor onze inwoners. Die veiligheid – daar dragen wij aan bij.

Waar wij naar streven.

Als maatschappij willen wij dat mensen zich kunnen ontwikkelen. Daarom delen wij onze kennis over gezondheid, veiligheid en welzijn. We voeren regelingen uit die zorgen dat mensen deel kunnen zijn van de samenleving. Wij bieden mensen kansen op een beter leven. Die kennis – die delen wij.

Kansen door kennis.

Onze kernwaarden.

Hoe wij werken… Een beter leven in Hollands Midden door gezondheid, veiligheid en kansen voor iedereen. Dat bereiken we alleen als we samen doen wat nodig is. Als we een open blik hebben en denken in oplossingen met een duidelijk doel voor ogen.

Dit is de kern van ons handelen. Ze zijn van toepassing op alles wat we denken, zeggen en doen.

Samen doen wat nodig is

Denken in oplossingen

Open blik

Wij hechten waarde aan samenwerking als dat resultaat oplevert. Met iedere klant en iedere medewerker. Iedere gemeente en iedere ketenpartner. Samen komen we verder, omdat we samen meer weten en meer kunnen.

Wij tonen initiatief. We signaleren kansen en problemen en dragen oplossingen aan vanuit onze deskundigheid. We durven de ruimte te pakken om in actie te komen en zetten door.

Wij hechten waarde aan een open blik. Om van waarde te kunnen zijn, stellen we vragen om te kunnen begrijpen.

In die samenwerking zijn we duidelijk over waar we voor staan, wat onze opdracht én wat onze toegevoegde waarde is. We spreken onze verwachtingen ook uit naar de ander en zetten zo gezamenlijk in op een duurzaam resultaat.

Als het misgaat of we hulp nodig hebben, dan zeggen we dat. Zo creëren we een open cultuur, waarbij leren voorop staat en we daardoor als vanzelf in beweging komen om te doen wat nodig is.

We luisteren aandachtig en vragen door, zonder vooroordeel. We zeggen niet wat iemand moet doen, maar stimuleren iemand om zelf na te denken en initiatief te nemen. We zijn benieuwd naar de ander en tonen respect. Als een denkwijze niet de onze is, maken wij dingen bespreekbaar. We zijn daarbij hard op de inhoud en zacht op de relatie.

Ontwikkelprogramma Hecht’24

Programma Hecht24 Het veranderprogramma Hecht24 is een programma gericht op een vereiste organisatieontwikkeling binnen Hecht, en de samenwerking met haar doelgroepen, opdrachtgevers en ketenpartners. De ambitie van het programma is Hecht te ondersteunen om in 2024 een wendbare, moderne en klantgerichte organisatie te zijn. Dat zij kan meebewegen met veranderingen in de maatschappij en met integrale gezondheidsdeskundigheid kan blijven bijdragen aan een gezonder en veiliger Hollands Midden. Hecht24 loopt door t/m 2024.

Overview programmaplanning 2019-2021 Analyse, visievorming en oplossingen

2022-2024 Implementeren/ baten realisatie

2022-2023: vernieuwde werkwijze uitproberen en inpassen in reguliere PDCA-cyclus/plannen

2023-2024: evalueren, bijstellen, bestendigen

Financiële samenvatting businesscase Hecht24

Resultaten van het programma Ondersteunen in de uitvoer en implementatie reorganisatie RVE’en (fase 1) Voorbereiden reorganisatie Centrale Ondersteuning en staffuncties (fase 2) Extra menskracht HRM op o.a. het vlak van recruitment, verzuimbegeleiding en werving. Investering in team Business Intelligence t.b.v P&C-cyclus en datagedrevenheid Leiderschapstrajecten voor RVE management en operationeel management Gericht op strategische wendbare aansturing en goed werkgeverschap

Programma Hecht24 in eigen hand en afbouw ondersteuning TwynstraGudde Afronden vastgoedstrategie en ontwikkeling van de huisvestingsplannen Enquête behoeften hybride werken Planvorming locatie Alphen aan de Rijn Planvorming locatie Parmentierweg Leiden

Datagedrevenheid en innovatie Programmalijn

De programmalijn richt zich op het verbeteren van de ondersteunende processen: financiën, HRM, ICT, eHealth, data-gedreven werken, huisvesting en communicatie. Daarnaast wordt ingezet op de herinrichting van de basis systemen (zoals AFAS), als onderliggend systeem bij alle processen.

• • • • • • • •

Voorbereiding Moderne werken Herinrichting CRM (AFAS) Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO) in de regio PPS iJGZ; Slimme Richtlijnen Module BabyConnect (uitwisseling gegevens geboorteketen) Proeftuin vaccinatiegegevens(Covid-vaccinaties) in de PGO Vervanging regipro Slimme richtlijn module – gericht en passend advies JGZ

Organisatieontwikkeling Programmalijn

Deze programmalijn richt zich op het verbeteren de interne aansturing en het leiderschap en het ontwikkelen van een open en transparante cultuur Verder worden thema’s als organisatiestructuur, leiderschap, samenwerkings- en sturingsvraagstukken, portfoliomanagement en competentieontwikkelingen in een lerende organisatie vanuit deze programmalijn verbeterd

• Tools en werkwijze voor Strategisch PersoneelsPlan(SPP) • Werkwijze ProjectPortfolioManagement (PPM) • Spoorboekje Zelforganisatie – opzet werkgroep Zelforganisatie Hecht-breed • Reorganisatieplan en MD traject RVE management • Centraal leer- & ontwikkelplan

• TeamOntwikkelPlan (TOP)

Strategisch Vermogen Programmalijn De programmalijn draagt bij de wendbaarheid van de organisatie op strategisch niveau. Dit bereiken we door het vergroten van ons zicht op de relevante ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de organisatie. Dit vraagt om onder meer het opzetten van netwerksamenwerking en relatiebeheer, wordt de (aanvullende) dienstverlening herijkt. Het kunnen vertalen van de externe ontwikkelingen naar interne activiteiten en sturing, vraagt om het bepalen van het de koers van Hecht en strategische kaders en beleid.

• Kernwaarden • Nieuwe naam “Hecht” • Procesbeschrijving strategisch meerjaren beleid

• Overzicht benodigde strategische competenties • Tools voor optimaliseren netwerksamenwerking • Werkwijze risicomanagement

• Visie op relatiemanagement • Analyse knelpunten aanvullende diensten

Programmabegroting Programmabegroting 2023

Samenvatting belangrijkste punten • De begroting is opgesteld op basis van de nieuwe regelgeving in het Besluit De begroting is opgesteld op basis van de nieuwe regelgeving in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). • In BPI / BPK alleen autonome stijgingen (wijziging aantal inwoners en kinderen en indexering conform FKGR)

• Indexering: de kaderstelling voor de begroting wordt in Q4 door de bestuurlijke werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) van de gemeenten in HollandsMidden vastgesteld. Doel is om te komen met uniforme afspraken te maken over indexering en algemene taakstelling voor de op te stellen begrotingen voor de gemeenschappelijke regelingen, deze is gebaseerd op inschattingen van het CBS. Hecht probeert jaarlijks deze indexering aan te houden. • Verbouwing Parmentierweg

Onderverdeling naar gemeenten