Presentatie begroting 2022-2025 cie BME 28-10-2021
Tekst van het document
BEGROTING 2022-2025
Inhoud presentatie • Stapsgewijs naar begrotingssaldo • Uitgangspunten begroting • Structureel en reëel evenwicht • Lokale lasten • Verwerkt nieuw beleid • Compenserende middelen Jeugdhulp • Overige onderwerpen
Stapsgewijs naar begrotingssaldo (1)
Toelichting mutatie 2022: • Geen onttrekking uit reserves voor nieuw beleid. • Effect herverdeling gemeentefonds verwerkt.
Uitgangspunten begroting
Structureel en reëel evenwicht (1) – BBV schrijft voor: de incidentele lasten worden gedekt uit incidentele baten (reserves) en structurele lasten worden gedekt uit structurele baten. Volgens een voorgeschreven format moet dit structureel en reëel evenwicht worden aangetoond. – Enige uitzondering: reserves kapitaallasten om kapitaallasten behorende bij investeringen de komende jaren te dekken. In de Begroting 2022 is hierbij aangesloten. – Provincie Zuid-Holland toetst op structureel en reëel evenwicht.
Structureel en reëel evenwicht (2)
Lokale lasten (1) • Uitgangspunt stijging tarieven 1,7%. • Motie D66 over verdeling OZB stijging gelijkmatig over woningen en niet-woningen is verwerkt. • Wegvallen van doorberekende kosten Dunea en Alliander. • Tarieven afvalstoffenheffing en rioolrecht kostendekkend.
Lokale lasten (2)
Verwerkt nieuw beleid (1)
Verwerkt nieuw beleid (2)
Verwerkt nieuw beleid (3)
Compenserende middelen Jeugdhulp • Compenserende middelen € 2,4 miljoen in de begroting opgenomen. • Uitgaven en inkomsten in 2022 weer in evenwicht.
Overige onderwerpen • Herverdeling gemeentefonds – Waarschijnlijk verwerkt in de meicirculaire gemeentefonds 2023. – Onlangs negatief advies van de Raad voor Openbaar Bestuur. – Nieuw kabinet moet hierover een besluit nemen.
• De nieuwe multifunctionele hal Noordwijkerhout – Er is € 6,5 miljoen gereserveerd voor de realisatie van de multifunctionele hal (zonder zwembad). – Financiële mogelijkheden voor een zwembad zijn onderzocht (3 november bespreking in de raad).