Perspectiefnota 2026-2029 Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

Perspectiefnota 2026-2029 Aan Van Datum Portefeuillehouder: Zaaknummer

: de gemeenteraad : College van B&W : 10 juli 2025 : Wethouder P. van Strien : 1031685

Publiekssamenvatting De Perspectiefnota 2026-2029 geeft de stand van de gemeentelijke financiën weer voor de komende vier jaar en vormt hiermee het financiële kader voor de Programmabegroting 2026-2029. Omdat de gemeente Noordwijk de afgelopen jaren scherp aan de wind heeft gevaren, ombuigingen binnen het beleid (nieuw voor oud) heeft doorgevoerd en te nemen maatregelen (bezuinigingen) heeft getroffen kan nu in deze perspectiefnota een positief financieel meerjarenperspectief worden gepresenteerd. Desondanks staat het financieel meerjarenperspectief van de gemeente Noordwijk, net als vrijwel alle gemeenten in Nederland, nog steeds onder druk. Het autonoom (onontkoombaar) beleid is als eerste in het meerjarenperspectief verwerkt. Vervolgens zijn de te nemen maatregelen en het nieuw beleid verzameld en voorzien van een prioritering vanuit het college. Het college heeft binnen deze prioritering keuzes gemaakt die in de perspectiefnota aan de raad worden voorgelegd. Vervolgens zijn ook de effecten van de Voorjaarsnota 2025 vanuit het Rijk en de Meicirculaire 2025 verwerkt.

Voorgesteld besluit I. De Perspectiefnota 2026-2029 vast te stellen.

Inleiding De perspectiefnota is richtinggevend, zowel qua beleid als financiën, voor de invulling van de programmabegroting. De perspectiefnota laat zien voor welke ontwikkelingen de gemeente Noordwijk staat de komende jaren. Het college presenteert de plannen en het daarbij horende financieel meerjarenperspectief. Hiermee krijgt de raad, voorafgaand aan de programmabegroting inzicht in de financiële mogelijkheden, en ook de knelpunten. Aangezien de gemeente Noordwijk, net als alle gemeenten in Nederland, geconfronteerd wordt met het ‘ravijnjaar’ is een uitgebreid intern proces doorlopen om te komen tot een sluitend financieel meerjarenperspectief. Allereerst zijn de autonome (onontkoombare) ontwikkelingen in kaart gebracht. Hierna zijn te nemen maatregelen en het nieuw beleid uiteengezet. Deze te nemen maatregelen en het nieuw beleid zijn geprioriteerd door het college. De volledige lijst van te nemen maatregelen en het nieuw beleid wordt aan de raad voorgelegd, maar in beide gevallen heeft het college vooraf keuzes gemaakt. Het staat de raad uiteraard vrij om een eventuele heroverweging van deze keuzes voor te stellen (het streven hierbij blijft een sluitend financieel meerjarenperspectief). In de onlangs verschenen Meicirculaire 2025 (en de eerder gepubliceerde Voorjaarsnota 2025 vanuit

het Rijk) zijn voor de komende jaren extra middelen aan het gemeentefonds toegevoegd voor zowel (gedeeltelijke) demping van het “ravijnjaar” als de hoge kosten van de jeugdhulp. Alhoewel dit op zich om substantiële bedragen gaat wordt hiermee nog lang niet de korting (bezuiniging) op het gemeentefonds met ingang van 2026 of het tekort op de kosten van de jeugdhulp goed gemaakt. Vanaf 2028 wordt deze compensatie echter weer naar beneden bijgesteld. Hier wordt onder andere de eigen bijdrage in de jeugdhulp als compensatie mogelijkheid voorgesteld. Voorgaand proces leidt uiteindelijk tot het volgende financiële meerjarenperspectief:

* Maatregelen Prioriteit 1: maatregelen zonder noemenswaardige consequenties. * Algemene dekkingsmiddelen 1: dekkingsmiddelen zonder noemenswaardig consequenties. * Maatregelen Prioriteit 2: maatregelen kan, maar consequenties aanvaarden. * Algemene dekkingsmiddelen 2: : dekkingsmiddelen kan, maar consequenties aanvaarden. * Nieuw beleid Prioriteit 1: beleid expliciet in uitvoeringsagenda et cetera * Nieuw beleid Prioriteit 2: beleid extern gericht.

Beslispunt I: De Perspectiefnota 2026-2029 vast te stellen. Argumenten 1.1 Vaststellen financiële kaders meerjarenperspectief 2026-2029 Het college van burgemeester en wethouders biedt de gemeenteraad in de perspectiefnota een voorstel aan met betrekking tot de financiële en de beleidsmatige kaders voor de meerjarenbegrotingsperiode 2026 tot en met 2029. De gemeenteraad stelt de kaders vast voorafgaande aan het opstellen van de Programmabegroting 2026-2029. Kanttekeningen 1.1 Financiële kaders meerjarenperspectief 2026-2029 kan nog wijzigen Het huidige financiële meerjarenperspectief 2026 tot en met 2029 kan nog wijzingen, onder andere als gevolg van de in september 2025 te verschijnen Septembercirculaire vanuit het Rijk inzake het gemeentefonds.

Financiën Het complete financiële meerjarenperspectief 2026-2029 staat hierboven kort samengevat en wordt in de perspectiefnota zelf uiteengezet.

Pagina 2 van 3

Vervolg De perspectiefnota wordt na behandeling door het college via de griffie aangeboden voor de behandeling in de Benen op Tafel (BOT) sessie van 17 juni 2025. Tijdens deze avond zal er een presentatie worden gegeven door het team Financiën over het tot stand komen van deze perspectiefnota en is er de mogelijkheid tot het stellen van technische vragen. Tenslotte zal de perspectiefnota in de raadsvergadering van 10 juli 2025 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.

Bijlage(n) 1.

Perspectiefnota 2026-2029

2. 3. 4. 5. 6.

Bijlage 1: Perspectiefnota 2026-2029 autonoom beleid Bijlage 2: Perspectiefnota 2026-2029 te nemen maatregelen Bijlage 3: Perspectiefnota 2026-2029 nieuw beleid Bijlage 4: Investeringsplan 2026-2029 Bijlage 5 Amendement over begroting 2025 van VVD/CDA/NZLokaal etc

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Noordwijk {{esl:Signer1:Capture:size(200,50)}}

Mw. E.M. Overzier secretaris

Pagina 3 van 3

{{esl:Signer2:Capture:size(200,50)}}

Mw. W.J.A. Verkleij burgemeester