Perspectiefnota 2026-2029

We moeten in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) een investeringsplan presenteren voor de vier begrotingsjaren 2026-2029. Achterliggende aan dit investeringsplan 2026-2029 is inzicht verschaft in de vervangingsinvesteringen voor de komende tien jaar. Dit zal het komende jaar nog verder worden uitgewerkt naar een veertig jarig investeringsplan. Hiermee zijn de investeringen goed in beeld en kan een goede afweging gemaakt worden van deze investeringen binnen het vastgestelde kapitaallastenniveau.

Perspectiefnota 2026-2029

26

Gemeente Noordwijk

Toelichting nieuwe investeringen Aanvullend krediet Atrium Het college adviseert om uit te gaan van de basis variant van het Atrium. Het hiermee gemoeide investeringskrediet bedraagt € 2.027.000,-. Er is al een krediet van € 300.000,- beschikbaar gesteld. Hiervan is circa € 150.000,uitgegeven. Een bedrag van € 150.000,- blijft over. Totale beschikbare investeringskrediet is dan € 1.707.000,- (investeringsplan 2026) plus € 150.000,- (restant voorbereidingskrediet) is € 1.857.000,-. Het extra benodigd krediet voor de basisvariant is dan € 170.000,-. Voor de totale investering is een Reserve Atrium Noordwijk gevormd. Deze reserve moet opgehoogd worden met € 170.000,- om de kapitaallasten te kunnen dekken. Voorgesteld wordt om deze € 170.000,- te dekken uit het niet benutte deel kapitaallastenniveau 2026. Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-

Aanvullend krediet Atrium Benodigd budget In deze perspectiefnota wordt voorgesteld om de Reserve Atrium op te hogen uit niet benutte gelden 2026 kapitaallastenniveau

€ €

2027 170.000 -170.000

Naast de aanvullende investeringskredieten is een structureel bedrag van € 60.000,- nodig voor exploitatiekosten (verzekering, onderhoud enzovoort). Dit bedrag is opgenomen in het nieuw beleid binnen deze perspectiefnota. Kinderboerderij De gemeenteraad heeft op 5 november 2024 een motie aangenomen met betrekking tot de kinderboerderij De Dierenhoeve waarin het college wordt verzocht: • na te gaan of er sprake is van ongelijke behandeling ten opzichte van kinderboerderij ’t Schaapsherdertje en indien dit zo is op welke wijze de gemeentelijke ondersteuning aan De Dierenhoeve gelijk getrokken kan worden; • dat het college een constructief overleg start en/of voortzet met Stichting de Dierenhoeve en betrokken stakeholders met als doel te komen tot een versnelling van de processen, die bij kunnen dragen aan een spoedige voltooiing van het Welzijnsplein. Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-

Krediet Dierenhoeve Kinderdagverblijf Theehuis Dierenverblijf klein Dierenverblijf groot Managementkosten Benodigd budget Kapitaallasten

€ € € € € € €

2027 1.300.000 424.000 69.000 120.000 100.000 2.013.000 -

2028 € € € € € € €

101.000

Naast de investeringskredieten is een bedrag nodig van structureel € 23.000,- voor onderhoud. Daarnaast zijn er aanvullende kosten voor arts, voer en personeel verzorgen van de dieren van € 43.000,- De totale structurele kosten (inclusief kapitaallasten) komen hiermee uit op € 168.000,-. Dekking kan gevonden worden in de huurafspraken met het kinderdagverblijf van € 80.000,-. En de afspraken met het theehuis van € 25.000,-. Daarnaast is reeds bij het nieuw beleid in deze perspectiefnota een bedrag van € 52.000,- structureel voor egalisatie Dierenhoeve opgenomen.

Perspectiefnota 2026-2029

27

Gemeente Noordwijk

De in de begroting reeds opgenomen subsidie van € 20.000,- structureel komt met bovenstaande ook te vervallen, waardoor voorgaande budgettair neutraal uitgevoerd kan worden. Voortzetting tijdelijke de Schelft Voor de voortzetting van de tijdelijke de Schelft is geen extra investeringsbedrag benodigd. Er is wel een bedrag van € 104.000,- nodig voor de exploitatielasten (verzekering, onderhoud, enzovoort) voor de komende 10 jaar vanaf 2027. Dit bedrag is opgenomen in het nieuw beleid binnen deze perspectiefnota. In de raadsvergadering van 5 juni 2025 is hiernaast de Motie Bouw de multifunctionele hal De Schelft aangenomen. Hier staat dat op zo kort mogelijke termijn het proces gestart moet worden dat leidt tot het onomkeerbare besluit inzake de realisatie van de multifunctionele hal naast het zwembad De Schelft. Richting het opstellen van de Programmabegroting 20262029 (voor 4 november 2025) zal één en ander nog nader uitgewerkt worden. Hierbij moet dan rekening gehouden worden met een extra investering met bijbehorende kapitaallasten en extra exploitatielasten. Parkeerterrein Wantveld en Golfbaan (NW) Het parkeerterrein en de naastgelegen Golfbaan staan bekend als een locatie die overlast veroorzaakt bij hevige regenval. Een clusterbui halverwege 2024 heeft de noodzaak tot aanpassingen aangetoond doordat er veel wateroverlast ontstond.

Bij deze werkzaamheden wordt parkeerterrein en Golfbaan opnieuw ingericht. De bestrating wordt vervangen en hol teruggeplaatst. Daarnaast is er veel aandacht voor de riolering en de drainage zodat de afvoer en infiltratie hevige regenval wordt verwerkt. Ook worden de parkeervakken opnieuw ingericht en wordt er groen aangebracht. Om overlast in parkeerdruk te vermijden zal het werk mogelijk over meerdere jaren worden verspreid. Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-

Wantveld en Golfbaan Riolering/drainage Verharding Openbare Verlichting Groen Projectbudget Rioolvoorziening (Waterketenplan) Benodigd budget Kapitaallasten

€ € € € € € € €

2026 1.015.000 1.695.000 50.000 50.000 2.810.000 -1.000.000 1.810.000 -

2027 € € € € € € € €

45.000

Voorbereidingskrediet Kloosterplein In 2024 is er een onderzoek afgerond waaruit bleek dat in meerdere lagen parkeren niet haalbaar is aan het Kloosterplein in Noordwijk-Binnen. Doordat het asfalt en de met klinkers voorziene parkeervakken zich in minder goede staat van onderhoud bevinden moet hier groot onderhoud plaatsvinden. Omdat er meer vraagstukken meespelen wordt er eerst een voorbereidingskrediet aangevraagd waaruit de scope en benodigde middelen bepaald worden. Zo geven de bestaande bomen wortelopdruk, zijn de bestaande parkeervakken smaller dan dat de huidige norm aangeeft en vraagt het afvoeren van water aandacht. Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-

Kloosterplein Voorbereidingskrediet Kapitaallasten

Perspectiefnota 2026-2029

€ €

28

2026 150.000 € - €

2027 3.750

Gemeente Noordwijk

Strategische vervanging afvalbakken Op meerdere plaatsen zijn zogenaamde mr. Fill afvalbakken geplaatst. Dit zijn zelfpersende afvalbakken op zonne-energie met vullingsgraad meting en op afstand te bedienen. Hierdoor wordt de capaciteit vergroot per afvalbak vergroot, blijft de buitenruimte schoner, verbetert het straatbeeld en hoeft de lediging minder vaak plaats te vinden. Deze plaatsing is succesvol gebleken aan de Koningin Wilhelmina Boulevard en winkelcentra Noordwijk Zee. Daarom willen we dit daar verder voortzetten en verbreden tot de centra Noordwijk-Binnen en Noordwijkerhout. Naast een schonere buitenruimte levert dit ook een besparing op in de lediging. Doelstelling is dat het op termijn niet meer nodig is dat er in het weekend gewerkt moet worden voor de lediging. Verwacht dat dit ook gaat zorgen voor minder bijplaatsingen en zwerfvuil. De ervaringen van de boulevard maar ook andere gemeenten zijn positief. Ook dringen we het aantal afvalbakken in de woongebieden terug o.b.v. nog vast te stellen uitgangspunten. Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-

Vervanging afvalbakken Benodigd budget Kapitaallasten

2026 € €

2027 60.000 € - €

2028 60.000 € 6.000 €

12.000

Nieuwe investeringen die door het college nog niet zijn opgenomen. Uitvoeringsprogramma Mobiliteit De nog te verwachten Mobiliteitsagenda zal een daaraan gekoppeld uitvoeringsprogramma krijgen met concrete en zichtbare maatregelen in de buitenruimte. De verwachting is dat hier veel projecten mee gemoeid zullen zijn. Veelal zal het gaan neerkomen op een andere wegcategorisering (bijvoorbeeld 30 km per uur in plaats van 50 km per uur) waardoor de weginrichting ook anders moet zijn. Denk aan fietsstraten, aparte fietsstroken of meer drempels. Een inschatting van het investeringsprogramma mobiliteit is op dit moment lastig te maken. Er is een indicatie opgenomen van onderstaande bedragen. Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-

Vervanging afvalbakken Benodigd budget Kapitaallasten

€ €

2027 2.100.000 € - €

2028 2.150.000 € 84.000 €

2029 2.200.000 € 170.000 €

2030 258.000

Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS) voor parkeerterreinen Eerste raming is € 20.000,- per PRIS. Deze investering betreft vier locaties extra in Noordwijk en vier extra locaties in Noordwijkerhout (inschatting). Levering is afhankelijk van stroomvoorziening, planning nog te bepalen. Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-

PRIS parkeerterreinen Benodigd budget Kapitaallasten

Perspectiefnota 2026-2029

2026 € €

2027 80.000 € - €

29

2028 80.000 € 8.000 €

16.000

Gemeente Noordwijk

6. Proces richting opmaken programmabegroting Het tot stand komen van de programmabegroting verloopt volgens het proces, zoals uiteengezet in het Spoorboekje planning en control cyclus 2025 van de gemeente Noordwijk. Hieronder een samenvatting van dit proces met tijdlijn. • •

• • • •

• •

De Perspectiefnota 2026-2029 die op 10 juli 2025 door de raad wordt behandeld, is richtinggevend, zowel qua beleid als financieel, voor de invulling van de Programmabegroting 2026-2029. Na het zomerreces zullen in de maand september middels de scrummethode in diverse sessies met beleidsmedewerkers, strategisch partners, clustermanagers, de directie en de portefeuillehouders de programma’s van de programmabegroting worden beschreven aan de hand van de zeven W-vragen. Op 7 oktober 2025 vindt er besluitvorming plaats door het college. Op 8 oktober 2025 zal de programmabegroting worden gedeeld met de griffie en worden verspreid onder de raadsleden. Op 10 oktober 2025 vindt het persmoment plaats. Hierbij zal ook de Begroting in één oogopslag worden gepresenteerd. De Technische avond/Benen Op Tafel (BOT) sessie vindt plaats op 14 oktober 2025. o Hierin zal de programmabegroting in presentatievorm aan de orde komen. De presentatie zal worden gegeven door team Financiën. Hierbij zullen de directie, de clustermanagers (eventueel beleidsmedewerkers) en de financieel adviseurs aanwezig zijn. o Tijdens de (BOT) sessie hopen wij de meeste vragen van de raads- en commissieleden te beantwoorden. Mochten er nog technische vragen zijn dan kunnen deze tot uiterlijk 23 oktober 2025 worden gesteld en bij de griffie worden ingediend. De beantwoording zal uiterlijk op 30 oktober 2025 plaatsvinden.

Op 4 november 2025 vindt de besluitvorming plaats in de raad. Tot slot wordt de programmabegroting op 7 november 2025 toegezonden aan de Provincie Zuid-Holland.

Perspectiefnota 2026-2029

30

Gemeente Noordwijk

Voorstraat 42 2201 HW Noordwijk T. 071 - 36 60 600 gemeente@noordwijk.nl www.noordwijk.nl