Noordwijk VAB-presentatie Raad-dd-19-5-2022.pdf
Tekst van het document
VAB VUILAFVOERBEDRIJF DUIN EN BOLLENSTREEK
Realisatie, Begroting en Ontwikkelingen
5 gemeenten samen op pad VERDIEPEND ONDERZOEK
BESLUITVORMING Scenario C
Kansrijke opties
Continueren en optimaliseren VAB samenwerking
2019
EVALUATIE Toekomst VAB
Vervangings investeringen
2020
BESLUITVORMING
2021
VERKENNEND ONDERZOEK EN ACTUALISATIE KOSTEN
Ontwikkelingen in de markt
2022 U bevindt zich hier
2023
IMPLEMENTATIE Van de gekozen optie
GFT
MEERLANDEN
INWONERS
MEERLANDEN
AANBIEDE N
INZAMELEN
(GROF) RESTAFVAL OP- EN OVERSLAAN
PREZERO ONDERZOEK
VERWERKEN
Begroting VAB Begroting: Standaard:
Optimalisatie:
Indirecte kosten Exploitatie Onderhoud Nieuwe loods gebaseerd op gelijkvloerse stortmogelijkheden Ontsluiting terrein Onderhoudsplan lange termijn Verzekeringen
Stand van zaken • Verkennend onderzoek afgerond en verdiepend onderzoek gestart; • Risico’s in kaart gebracht; • Actualisatie van de kosten voor de optimalisatie van het terrein op basis van de nieuwe economische omstandigheden. Er is op de wereldmarkt schaarste aan bouwmaterialen en arbeid (mede door Corona en de oorlog in de Oekraïne). Hier lijkt niet snel verandering in te komen; • Samen met de provincie wordt gekeken naar een veiliger ontsluiting van het terrein voor het verkeer. Dit wordt gecombineerd met het geplande onderhoud van de doorgaande weg, zodat de kosten beperkt kunnen worden.
VAB Begroting 2023 2022
2023
2024
2025
2026
INDIRECTE KOSTEN
€ 65.600,00
€ 249.000,00
€ 60.240,00
€ 62.220,00
€ 64.200,00
EXPLOITATIE ACCOUNTANT EN VERZEKERING EXTERNE ONDERSTEUNING ONDERHOUD LENING NIEUWBOUW (RENTE EN AFSCHRIJVING) TOTALE LASTEN
€ 738.000,00
€ 749.000,00
€ 760.000,00
€ 771.000,00
€ 780.000,00
€ 157.500,00
€ 165.000,00
€ 305.000,00
€ 305.000,00
€ 305.000,00
€ 251.000,00
€ 201.000,00
€ 201.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 50.000,00
€ 100.000,00
€ 200.000,00
€ 450.000,00
€ 450.000,00
€ 1.188.000,00
€ 1.171.500,00
€ 1.155.000,00
TOTALE BATEN TE DEKKEN VOOR NOORDWIJK
€ 1.262.100,00
€ 1.464.000,00
€ 2.714.240,00
€ 2.760.720,00
€ 2.755.200,00
€ -15.000,00
€ -15.000,00
€ -3.500,00
€ -3.500,00
€ -3.500,00
€ 1.247.100,00
€ 1.449.000,00
€ 2.710.740,00
€ 2.757.220,00
€ 2.751.700,00
€ 332.068,78
€ 621.223,00
€ 631.874,86
€ 630.609,84
Verandering ten opzichte van al meegenomen in de begroting
Gemeentelijke bijdrage Noordwijk: 2023
2024
2025
2026
Meerjarenraming begroting 2022
€ 254.490
€ 280.123
€ 356.257
€ 356.257
Meerjarenraming begroting 2023
€ 332.069
€ 621.223
€ 631.875
€ 630.610
Verschil (toename van de kosten voor Noordwijk)
€ 77.579
€ 341.100
€ 275.618
€ 274.353
Verschillen die in deze begroting zijn opgenomen Actualisatie Kosten nieuwbouw
Kansen en opties
Risico’s
Sloop
Geluidswal
Veiligheid
Nieuwbouw
Educatieve functie
Vervuiling en Milieu
Terrein en entree
Continuïteit
Container opslag
Infrastructuur
Structurele effecten Onderhoud
Verzekeringen