Motie leden van Herwaarden (D66) e.a. inzake Verbeteren Begrotingsopzet

MOTIE Begrotingsopzet MOTIE leden Van Herwaarden (D66) e.a. over verbetering begrotingsopzet De gemeenteraad van Noordwijk; in vergadering bijeen op 7 november 2023; gehoord de beraadslaging over de Meerjarenbegroting 2024 – 2027;

Constaterende dat: -

-

-

Ondanks enkele verbeteringen in de afgelopen jaren de opzet van de Noordwijkse begroting grotendeels ongewijzigd gebleven is De beleidsdoelen en daarvoor te leveren prestaties onvoldoende meetbaar in de begroting worden gedefinieerd, vrijwel zonder relevante streefgetallen De raad, mede vanwege drie uiteenlopende programma-indelingen (beleidsagenda, produkten, taakvelden), onvoldoende inzicht heeft in wat de bouwstenen van de diverse programma’s zijn en wat elk van deze bouwstenen kost, terwijl dat toch de essentie is van een programmabegroting Toelichtingen bij beleidsmatige en financiële ontwikkelingen vaak summier zijn en onderlinge samenhangen tussen begrotingsonderdelen nauwelijks worden getoond Bovenstaande constateringen ook tijdens een cursus voor de auditcommissie zijn bevestigd

Overwegende dat: -

-

-

De auditcommissie sinds bijna twee jaar participeert in een zero based begrotingsbenchmark (vergelijking middeleninzet met andere gemeenten) en sinds bijna een jaar in een verbetering van de begrotingsopzet De voortgang van beide trajecten (benchmark en begrotingsopzet) te wensen overlaat. Een stroomlijning van de begrotingsopzet uitstekend past bij de focuspuntenaanpak die in de Raadsagenda wordt aanbevolen, en in feite ook noodzakelijk is gezien het financiële perspectief in de komende jaren Inwoners en andere belanghebbenden recht hebben op een transparante begroting die tevens een toegankelijke inleiding is op de diverse programma's en onderliggende beleidsstukken, in de geest van de Wet Open Overheid

Roept het College op: -

-

Beide projecten voldoende te ondersteunen, door het leveren van adequate ambtelijke kennis vanuit de vakafdelingen alsmede een interne projectleider, die de voortgang bewaakt. In overleg met de auditcommissie een projectplanning op te stellen zodat de uitkomsten van beide trajecten tijdig ter beschikking komen: de zero based review vóór de Perspectiefnota 2025, en nieuwe begrotingsformats uiterlijk aan het einde van het zomerreces 2024.

en gaat over tot de orde van de dag.

K. van Herwaarden D66

W. Rodenburg NZLokaal

R. van Dokkum PvdA

Toelichting Twee jaar geleden is de motie ‘Ruimte voor de nieuwe Raad’ met grote meerderheid aangenomen. In deze motie is gevraagd om de Noordwijkse begroting door te lichten op basis van ‘zero based review’ principes, uitgaande van wettelijke gemeentelijke taken en ervaringen in met Noordwijk vergelijkbare gemeenten. Ondanks aandringen vanuit de auditcommissie op tempo staat dit project kennelijk bij gebrek aan prioriteit regelmatig vele maanden stil en heeft het nog geen zichtbare bijdrage kunnen leveren aan de ombuigingen die ook in Noordwijk nodig zijn vanaf 2026. Een jaar geleden heeft de auditcommissie besloten om een verbeteringsproject voor de begrotingsopzet op te stellen. Daarbij ligt een focus op het verbeteren van de programma-informatie en het – zeker ook voor inwoners en andere belanghebbenden – verbeteren van de toegankelijkheid van de informatie: wat krijgen we voor die € 160 mln per jaar? Zijn we kritisch op activiteiten die geen zichtbaar resultaat opleveren? Voldoende grijpbaar inzicht daarin is belangrijk voor het vertrouwen van de inwoners in hun lokale bestuur. De samenwerking met Financiën wordt als plezierig ervaren, maar ook hierbij wordt de voortgang te vaak onderbroken door langdurig wachten op ambtelijke capaciteit. Deze motie strekt ertoe om beide projecten meer urgentie te geven.

Zeker bij de zero based review is dat ook essentieel voor de kwaliteit, omdat de informatie snel

veroudert. Als het huidige tempo gehandhaafd blijft zullen beide projecten, bij gebrek aan inhoudelijke bezieling, mislukken.