Jaarstukken 2021 Noordwijk incl controleverklaring accountant AVG

Jarstuken 4 gemeente

óù Noordwijk

Inhoudsopgave Jaarstukken 2021 Voorwoord..

Samenvatting beleidsverantwoording … Leeswijzer … 1.

Algemeen… 1.1 1.2

_ Waar staan we als gemeente voor’ _ Gemeentelijke kerngegevens .

1.3

2.

Behandeling jaarstukken…

Jaarverslag.… 21

_ Programmaverantwoording

NNNNN ONDnkhons 22

3.

2: Veiligheid …. 3: Verkeer en Parkeren. 4: Economi 5: Onderwij 6: Sport, cultuur en recreati 7: Sociaal Domein en Volksgezondhei 8: Duurzaamheid en Leefomgeving 9: Wonen en Ruimte

Paragrafen… 221 22.2 2.2.3 224 225 226

Lokale heffingen.. _ Weerstandsvermogen en risicobeheersing. _ Onderhoud kapitaalgoederen . _ Financiering . Bedrijfsvoering Verbonden partijen.

2.2.7

_ Grondbeleid

_ Balans

…

en overzicht van baten

en lasten

311 3.1.2

Balans… _ Overzicht van baten

3.1.3 3.1.4 3.1.5

_ Waarderingsgrondslagen . _ Toelichting op de balans _ Toelichting op overzicht van baten en lasten.

3.2 3.3

en lasten

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa). Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Bijlagen 41

_

42 4.3

_ Grondbedrij _ Overzicht van

44

5.

1: Bestuur en Dienstverlening .

Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma

Jaarrekening 3.1

4.

Programma

Bestuursovereenkomst

baten en lasten per produc!

Verantwoording uitvoering Collegeagenda 2019-2022

Controleverklaring…

Pagina 4 van 269

Gemeente Noordwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout & De Zilk

Voorwoord Het jaar 2021 stond, net als het jaar ervoor, grotendeels in het teken van corona en de gevolgen daarvan. Onze horeca, congressen, greenport, culturele organisaties en sportverenigingen hadden het moeilijk. Wij hebben als gemeente de afgelopen twee en een half jaar geholpen en ondersteund waar we konden, met bijvoorbeeld de uitvoering van

rijkssteunmaatregelen en daar waar mogelijk door aanvullende maatregelen te nemen. Met een maatschappelijke coalitie van inwoners, ondernemers en instellingen kwamen we regelmatig bijeen om de impact van corona op onze samenleving te bespreken. Want de inbreng van en de intensieve samenwerking met inwoners, ondernemers, zorg- en hulpverleners en alle maatschappelijke- en culturele organisaties was ook dit jaar cruciaal. En dit alles deden we samen met Noordwijk en de gemeenteraad als partner. Vanaf de tweede helft van 2021 zijn de energieprijzen sterk gestegen. Ook de coronabeheersmaatregelen beperkten het aanbod, er ontstond schaarste en de prijzen liepen op.

Daarvóór -na de eerste fase van de pandemie- speelde al hetzelfde door een sterk herstel van de vraag. Sommige prijzen waren alweer gedaald toen de oorlog in Oekraïne begon. Al deze schokken hebben gezorgd voor een hoge inflatie. Dit heeft iedereen verrast en raakt de

koopkracht van onze inwoners, bedrijven en de gemeente in een toch al moellijke periode. In deze jaarstukken blikken we terug op 2021. Door corona is de aanpak per kern helaas opnieuw onderbelicht gebleven. Gelukkig is er dit jaar ook veel bereikt. Natuurlijk als het gaat om de aanpak van corona. En zeker ook in de uitvoering van onze ambities. We hebben de rotondes van Noordwijk verkeersveiliger gemaakt, Bronsgeest wordt deels bebouwd en we hebben de nieuwbouw op het sportpark De Boekhorst opgeleverd. Er zijn in 2021 veel stappen gezet om te bouwen aan de toekomst van Noordwijk. Samen met partners en inwoners maken we Noordwijk! De gemeente Noordwijk heeft 2021 met een positief resultaat van € 4,2 miljoen afgesloten. De financiële positie is robuust met een solvabiliteit van 57%. Het eigen vermogen is

toegenomen met € 7 miljoen. We profiteren van het feit dat we een ondernemende gemeente zijn, en dat het toerisme extra inkomsten met zich meebrengt. De oorspronkelijk vastgestelde begroting 2021 sloot voor dit jaar met een positief saldo van € 0,3 miljoen. Het negatieve resultaat van de Voorjaarsnota en de kosten van extra activiteiten volgend uit het op 16 maart 2021 vastgestelde nieuwe welzijnsbeleid brachten het oorspronkelijke begrotingssaldo op nihil. Bij de Najaarsnota 2021 ontstond een positief begrotingssaldo van € 3,8 miljoen. Dit voordeel kwam grotendeels door een toename van de (autonome) inkomsten uit het

gemeentefonds van € 1,6 miljoen als gevolg van de stijgende uitgaven van het Rijk. Er waren meer parkeerinkomsten van € 0,7 miljoen omdat tijdens de coronapandemie mensen massaal naar de kust trokken. Ook was er een meeropbrengst van de OZB van € 0,4 miljoen als gevolg van opgeleverde nieuwbouwwoningen. Het niet volledig aanwenden van

investeringsbudgetten betekende een overschot van € 0,5 miljoen, welk bedrag gestort is in de Reserve nieuwe investeringen. Het resterende saldo van de Najaarsnota is toegevoegd aan de Algemene Reserve. Tenslotte eindigde het begrotingsjaar 2021 met een positief rekeningresultaat van € 4,2 miljoen. Voorgesteld wordt om hiervan een bedrag van € 0,7 miljoen te bestemmen voor corona-gerelateerde maatregelen in 2022. We spreken graag onze waardering uit voor iedereen die dit jaar met zoveel energie zich

heeft ingezet voor Noordwijk. Dat geeft vertrouwen voor onze toekomst. Het college van burgemeester en wethouders Noordwijk, 17 mei 2022

Pagina 5 van 269

/

Geme nte No rdwijk, k

Pagina 6 van 269

Gemeente Noordwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout

& De Zilk

Samenvatting beleidsverantwoording Programma 1: Bestuur en Dienstverlening We willen daadkrachtig en integer besturen. Een belangrijke basisvoorwaarde is dat er een succesvolle samenwerking is in en tussen de raad, het college en de organisatie. Aan de

hand van een routekaart hebben we in 2021 stappen hiervoor gemaakt. In het kader van informatiebeveiliging en -privacy hebben we beveiligingsmaatregelen doorgevoerd en processen, procedures en beleid herzien en beschreven. Ten behoeve van de professionalisering van onze participatie hebben we de Nota Inwonersparticipatie ontwikkeld. We hebben op diverse thema's overkoepelend beleid opgesteld voor de gemeente Noordwijk met aandacht voor de verbindingen tussen maar ook de diversiteit van de dorpen. Dit komt bijvoorbeeld terug in de Retail- en Horecavisie. Door corona is de aanpak per dorp, waarbij we aansluiten bij wat er in de dorpen gebeurt en stimuleren dat inwoners verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen directe leefomgeving, helaas onderbelicht gebleven. Daarnaast hebben we proactief gewerkt aan de

samenwerking binnen de Duin- en Bollenstreek. Programma 2: Veiligheid We willen een aanvaardbaar veiligheidsniveau in samenwerking met onze inwoners en partners bereiken. Hiervoor is het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2021-2024 ‘samen werken aan veiligheid en veerkracht’ opgesteld. Voorlichting over preventie en zichtbaar zijn in de wijken op het gebied van handhaving zijn daarbij essentieel. Aan het bestuur en medewerkers van onze crisisorganisatie zijn afgelopen jaar diverse trainingen gegeven, waarmee we gestuurd hebben op het optimaliseren van onze deskundigheid en een adequate organisatiestructuur voor het geval er zich een ramp of crisis voordoet.

Programma 3: Verkeer en Parkeren

Samen met de subregio's en gemeenten binnen Holland Rijnland hebben we de Regionale Strategie Mobiliteit (RSM) Holland Rijnland opgesteld. Daarnaast hebben we ons als Duinen Bollenstreek sterk gemaakt voor betere oost-westverbindingen en verknoping met de noord-zuidverbindingen. Dit staat omschreven in de Bereikbaarheidsvisie Duin- en Bollenstreek.

Op basis van diverse meldingen zijn gevaarlijke verkeerssituaties aangepakt. Grootschalige reconstructies voeren we integraal uit met de verschillende disciplines, zoals de Parallel Boulevard. Ook hebben we binnen de bebouwde kom de rotondes aangepast. We hebben oplossingen voor het parkeren in Noordwijk aan Zee uitgewerkt. Dit gaat om

bijvoorbeeld de Casino-garage. Door werkzaamheden en projecten komen parkeerplaatsen tijdelijk te vervallen. Om dit tekort te compenseren wordt het perceel aan de Schoolstraat / Nieuwe Zeeweg ingericht als tijdelijk parkeerterrein. Programma 4: Economie De Kuuroordvisie is in 2021 in de raad vastgesteld. Daarmee is een basis gelegd om invulling te geven aan een jaarrond verblijfsklimaat. We hebben wederom voor 2021/2022 het predicaat Quality Coast, het Europese kenmerk voor duurzame ontwikkelingen van kustgemeenten, ontvangen. En we hebben in 2021 weer aan de voorwaarden voor de Blauwe Vlag, een internationale milieu-onderscheiding, voldaan.

Pagina 7 van 269

/

Geme nte No rdwijk, k No rdwijk & De Zilk

We hebben in het kader van de gebiedsontwikkeling Space Campus een marktconsultatie uitgevoerd, waarbij meerdere partijen zijn benaderd. Met deze marktconsultatie hebben we uitvoering gegeven aan de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingsvisie Space Campus. Programma 5: Onderwijs We bevorderen taalvaardigheid. Daartoe hebben we een Taalpact met diverse maatschappelijk partners in de Bollenstreek gevormd, waarin afspraken zijn opgenomen over de bestrijding van laaggeletterdheid. We stimuleren doorlopend dat er in het onderwijs, naast kennisoverdracht, ook ruimte is voor vorming van de jeugd. We vinden het als badplaats bijvoorbeeld zwemvaardigheid belangrijk.

Programma 6: Sport, cultuur en recreatie Om een sterke gesprekspartner voor verenigingen te zijn hebben we hen ondersteund door middel van adviezen op het gebied van coronamaatregelen. Ook financieel hebben we ondersteuning geboden. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld een alternatieve accommodatie geregeld voor sport en culturele activiteiten zodat tijdens de lockdown die toch door konden gaan

We hebben op basis van het Sportakkoord een nieuw sportbeleid voor de komende vier jaren ontwikkeld. Daarin zijn gezondheid en preventie de belangrijkste thema's. We hebben samen met inwoners en partners nieuw cultuurbeleid voorbereid. De cultuurnota

‘cultuur in de Kern gemeente Noordwijk 2022-2025’ is vastgesteld. Daarnaast hebben we met lokale kunstenaars en andere professionals het nieuwe plan ‘Beeldende kunst in de openbare ruimte’ voorbereid. Deze is in 2021 vastgesteld. We hebben voor de herontwikkeling van de Schelft scenario’s uitgewerkt. Besloten is dat de Schelft weer terugkeert op de oude locatie met een multifunctionele hal en basaal zwembad. Ter overbrugging van de permanente nieuwbouw hebben we een tijdelijke multifunctionele hal gerealiseerd. De locatie bevindt zich tegenover de locatie van de afgebrande Schelft. Tenslotte is de nieuwbouw op het sportpark De Boekhorst opgeleverd in het vierde kwartaal 2021.

Programma 7: Sociaal Domein en Volksgezondheid

In samenwerking en afstemming met diverse partners is gewerkt aan de start van de integrale toegang voor hulp en zorg. In 2021 is de integrale toegang, georganiseerd door stichting ‘Voor ieder 1’, gestart. Vanuit ‘Voor ieder 1° worden verbindingen gelegd met relevante ketenpartners. Binnen ‘Voor ieder 1’ wordt gewerkt op basis van één gezin, é6n plan, één regisseur. Daarbij hebben we het besluit genomen en opdracht verstrekt voor het maken van een integrale verordening en beleidsregels voor jeugd, Wmo, maatschappelijke zorg en een deel van de arbeidsparticipatie. We zijn gestart met de acties onder het hoofdstuk ‘Ondersteuning kwetsbare personen' met de realisatie van de NoordwijkPas, het Extraatje voor je welzijn, de uitbreiding van Reuring en de organisatie van lotgenotencontact. Er is een nieuw beleidsplan Schuldhulpverlening 2022-2025 ISD Bollenstreek 'Gezamenlijk

naar een financieel gezonde toekomst' vastgesteld. Hierbij ligt de nadruk op preventie, toegankelijke dienstverlening op maat en ketensamenwerking. Er is een Preventieprogramma Jeugd opgesteld door de Stuurgroep. Dit programma is gekoppeld aan een jaarplan met doelstellingen waar dat jaar extra aandacht naar uitgaat. Jeugdpartijen in preventie geven uitvoering aan het programma.

Pagina 8 van 269

/

Geme nte No rdwijk, k No rdwijk & De Zilk

Daarnaast hebben we op basis van het inkoopprogramma gewijzigde contracten afgesloten met aanbieders van jeugdhulp, waarbij kwaliteits- en geschiktheidseisen zijn aangescherpt. Hiermee sturen we op goede jeugdhulp. Programma 8: Duurzaamheid en Leefomgeving We hebben een plan gemaakt voor de verdere verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. Gebouwen zij voorzien van zonnepanelen en diverse installaties van onze gemeentelijke gebouwen zijn verduurzaamd. De Transitievisie Warmte (TVW) hebben we in 2021 vastgesteld. Samen met inwoners moeten we de Transitievisie Warmte vertalen naar wijkgerichte plannen. Voor deze wijkgerichte aanpak is het wenselijk de gehele visie op de energietransitie met de bewoners

te bespreken. Hiervoor wordt de Lokale Energie Strategie (LES) door de raad nog vastgesteld. We versterken het natuur- en belevingsgroen in en om onze dorpen in een b(l)oeiende Bollenstreek. We hebben bijvoorbeeld in 2021 op allerlei plekken in onze dorpen en het buitengebied de biodiversiteit verbeterd. Zo hebben we bloemrijke bermen gerealiseerd op de Northgodreef en op de Herenweg. Verder hebben we in samenspraak met een basisschool het park langs het Gruenepad aangepast. Tot slot hebben we acties uitgevoerd om inwoners te inspireren om hun tuin te vergroenen. We hebben uitvoering gegeven aan ons Uitvoeringsplan afval- en grondstoffen 2021-2025. We hebben daartoe de recyclezuilen gerealiseerd (Blipverts) en het betaald ophalen van

grofvuil aan huis ingevoerd om afvalscheiding te bevorderen. Programma 9: Wonen en Ruimte

We hebben de realisatie van de lokale woningbouwbehoefte en 30% sociale woningbouw verankerd in de meerjarige Prestatieafspraken 2022-2025. Deze zijn door alle partijen ondertekend. De regionale woningbouw planlijst 2021 met de hierin opgenomen lokale woningbouwplanlijst van Noordwijk is goedgekeurd door de provincie. Daarmee hebben we grotendeels de regionale doelen behaald en hebben we ervoor gezorgd dat de aantallen in lijn zijn met die van de provincie. We hebben ons ‘Deltaplan woningbouw en Bronsgeest’ uitgevoerd aan de hand van de lokale woningbouw planlijst 2021. Hierbij hebben we ingezet op een evenwichtige

woningbouw per kern, die is geagendeerd in de Woonvisie. Er is ter uitvoering van het Deltaplan woningbouw een bouwtafel met Woningstichting Sint Antonius van Padua en Stek opgestart.

We hebben in 2021 voorbereidingen getroffen voor de Omgevingsvisie, die in het eerste kwartaal van 2022 wordt vastgesteld. Hierin is ook de ‘Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport’ (ISG) en de Strategische Agenda Ruimte Holland Rijnland meegenomen. In 2021 zijn tevens de voorbereidingen getroffen voor het opstellen van het omgevingsplan. Er zijn in het kader van onderzoek gesprekken geweest met de direct betrokkenen over de mogelijke ontwikkeling van het Vuurtorenplein. De afronding wordt in 2022 verwacht. Door corona heeft het participatietraject rondom het Vuurtorenplein vertraging opgelopen.

We hebben een bestemmingsplan gebruik woningen opgesteld. De vaststelling wordt medio 2022 verwacht. Daarmee pakken we oneigenlijk gebruik van (recreatie)woningen en woonfraude aan. Voor de handhaving hebben we een overeenkomst afgesloten met een partij waarbij gewerkt wordt aan een plan van aanpak.

Pagina 9 van 269

/

Geme nte No rdwijk, k No rdwijk & De Zilk

Pagina 10 van 269

Gemeente Noordwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout

& De Zilk

Leeswijzer De jaarstukken vormen het sluitstuk van de jaarlijkse planning en controlcyclus. In hoofdlijnen bestaan de jaarstukken uit:

e

Jaarverslag: + Programmaverantwoording +

e

. We

Verplichte paragrafen

Jaarrekening: + Balans en toelichting * Baten en lasten met de toelichting op budgetafwijkingen + Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa) Rapportage interbestuurlijk toezicht (IBT)

zullen de onderdelen

hierna kort toelichten.

Wettelijke regels jaarstukken (BBV) Voor de jaarstukken gelden net als de begroting wettelijke eisen, die zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De indeling van de begroting en jaarrekening is identiek. De jaarrekening dient de verantwoording te bevatten overeenkomstig hetgeen in de begroting hierover is opgenomen.

Uitgangspunt is dat de jaarstukken allereerst voldoen aan de informatiebehoefte van de gemeenteraad. Dit vanwege het feit dat de raad verantwoordelijk is voor het financieel gezond blijven van de gemeente. Naast financiële informatie heeft de raad behoefte aan beleidsmatige informatie. Het belangrijkste doel van de raad is het beogen van maatschappelijke effecten. Het is aan de raad om keuzes te maken en de naleving te controleren. De jaarstukken zijn daarvoor een van de belangrijke instrumenten. De informatie is ook van belang voor inwoners, bedrijven, belangenorganisaties, de media, de toezichthouder (provincie) en het Rijk. Jaarverslag De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en jaarrekening. De jaarrekening omvat het financiële deel. Het jaarverslag bevat de beleidsinhoudelijke informatie die is onderverdeeld

in de programmaverantwoording en de verplichte paragrafen. In de programmaverantwoording wordt inzicht gegeven in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd. Het geeft antwoord op de vragen:

NOAMROND=

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we er voor gedaan? Wat heeft het gekost? Welke beleidsindicatoren waren hierbij relevant? Wat waren de verbonden partijen/met wie werkten we samen? Wat waren

de risico's?

Wanneer zijn de doelen behaald?

De programmaverantwoording is onderverdeeld in de volgende programma's: 1. Bestuur en dienstverlening 2. Veiligheid 3. Verkeer en parkeren 4. Economie

5. Onderwijs 6. Sport en cultuur 7. Sociaal domein en volksgezondheid 8. Duurzaamheid en leefomgeving 9. Wonen

en

Pagina 1 van 269

ruimte

/

Geme nte No rdwijk, k No rdwijk & De Zilk

De afzonderlijke paragrafen vormen een dwarsdoornede waarin verantwoording wordt afgelegd over beleidslijnen van de programma's. De (verplichte) paragrafen zijn als volgt: 1. Bedrijfsvoering Verbonden partijen Onderhoud kapitaalgoederen Weerstandsvermogen en risicobeheersing

NOAON

Grondbeleid

Financiering Lokale heffingen

Jaarrekening De jaarrekening geeft inzicht in de financiële positie aan het einde van het begrotingsjaar. Deze bestaat uit het overzicht van baten en lasten alsmede de balans, de

bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa) en een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld. Overzicht van baten en lasten

Dit overzicht bevat de ramingen uit de begroting voor en na wijziging als ook de gerealiseerde baten en lasten en het saldo daarvan. In de toelichting daarvan staat een analyse van de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening. Balans en toelichting Hiermee wordt onder meer inzicht verschaft over investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte (behoefte aan leningen). Dit dient ook als

basis voor de berekening van de in het BBV voorgeschreven financiële kengetallen. Deze kengetallen zoals de (netto) schuldquote, de solvabiliteit en de grondexploitatie(quote) leveren een bijdrage aan het inzicht in de stand en ontwikkeling van de financiële positie. Reserves en voorzieningen zijn twee balansposten die van grote invloed kunnen zijn op de financiële positie en daarmee de financiële kengetallen. Reserves worden in beginsel gevormd uit het resultaat van de exploitatie, het saldo van de baten en lasten. Reserves kunnen ook worden gevoed of juist worden ingezet. Reserves zijn onderdeel van het eigen vermogen. Een toename van de reserves leidt tot een verhoging van de solvabiliteit. Voorzieningen zijn onderdeel van het vreemd vermogen. Deze worden gevormd in het geval een risico redelijkerwijs financieel in te schatten is en een hoge mate van waarschijnlijkheid heeft. Ook horen niet bestede middelen die van derden zijn verkregen voor een specifiek doel bij de voorzieningen. Een toename van de voorzieningen betekent een lagere solvabiliteit. Bij de toelichting op de voorzieningen is inzicht te verkrijgen welke bedragen in

de lopende exploitatie als lasten zijn genomen om aan toekomstige verplichtingen te voldoen en welke verplichtingen zijn afgehandeld. Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa) Bij ministeriële regeling is een model vastgesteld voor de Sisa-bijlage en is daarbij bepaald over welke specifieke uitkeringen daarin verantwoordingsinformatie wordt opgenomen en welke indicatoren worden gebruikt. Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld Taakvelden zijn wettelijk verplicht en de onder de taakvelden opgenomen activiteiten zijn voor elke gemeente identiek. Hiermee zijn gemeenten op dit niveau vergelijkbaar.

Pagina 12 van 269

/

Geme nte No rdwijk, k, N

Grondbedrijf Bij het openen van een grondexploitatiecomplex stelt de raad budget beschikbaar voor de uitvoering van de grondexploitatiebegroting. Deze budgetten zijn nodig voor aankopen, wegenaanleg, groenaanleg, riolering, enzovoort. Jaarlijks wordt dan een (deel)budget vrijgegeven en vastgesteld door opname in de begroting. Jaarlijks moet een herziening van de grondexploitatiebegroting plaatsvinden. Dit gebeurt met het Boek Grondbedrijf. Een herziening van een grondexploitatie betekent dat de daadwerkelijk gerealiseerde kosten en opbrengsten (de boekwaarde) van de budgetten worden gehaald en dat de restant budgetten eventueel worden bijgesteld op basis van de huidige inzichten om een actueel geprognosticeerd resultaat te krijgen. In de balans dienen grondexploitatiecomplexen te worden verantwoord als vlottend actief onder de voorraden, als onderhanden werk. Gronden die worden verworven met het oog op

ontwikkeling (strategisch en anticiperend) worden in eerste instantie geactiveerd onder de materiële vaste activa. Pas wanneer de raad het grondexploitatiecomplex inclusief grondexploitatiebegroting heeft vastgesteld, wordt de grond gekwalificeerd als Bouwgronden in exploitatie. De (eerder) verworven grond wordt op dat moment overgeboekt van materiële vaste activa naar voorraad onderhanden werk. Vanaf dat moment bevinden de gronden zich in het transformatieproces waarbij de grond en (eventueel) aanwezige opstallen worden omgevormd naar bouwrijpe grond, met als oogmerk (opnieuw) te worden bebouwd. De baten en lasten van de grondexploitaties op jaarschijfniveau worden via het overzicht van baten en lasten in de begroting opgenomen en verantwoord in de jaarrekening. Voor het begrotingsjaar 2020 zijn de grondexploitaties opgenomen in programma 9 Wonen en Ruimte. In de jaarrekening worden de afwijkingen binnen de jaarschijf tussen begroting en rekening toegelicht. Voor zover er afwijkingen zijn binnen het totale vastgestelde

grondexploitatiecomplex, worden die meegenomen bij de herziening van een grondexploitatie via het Boek Grondbedrijf. Rapportage Interbestuurlijk Toezicht (IBT) De provincie heeft als taak om als interbestuurlijk toezichthouder na te gaan of gemeenten hun taken op onder andere het ruimtelijk-fysieke domein goed op orde hebben. Van belang daarbij is dat de horizontale verantwoording van het college aan de raad en de controle van de raad op het college goed functioneren. Het interbestuurlijk toezicht (IBT) richt zich op de onderstaande

zes

toezichtsdomeinen.

Per domein zijn indicatoren vastgesteld op grond waarvan de provincie (met behulp van het zogenaamde stoplichtmodel (groen/oranje/rood) toetst of een gemeente op het betreffende domein naar behoren functioneert. De provincie beoordeelt de domeinen aan de hand van

de door de gemeente zelf opgestelde IBT-rapportage, die onderdeel zijn van de gemeentelijke jaarrekening. Op basis van de door de raad vastgestelde jaarrekening stelt de provincie jaarlijks de Rapportage Interbestuurlijk Toezicht op. Controleverklaring De accountantsverklaring geeft op grond van de uitgevoerde controle aan of: a. de jaarrekening een getrouw beeld geeft van zowel de baten en lasten als de grootte en samenstelling van het vermogen; b. d.

de baten en lasten, alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen; het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is

Pagina 13 van 269

/

Geme nte No rdwijk, , No rdwijk & De Zilk

Pagina 14 van 269

Gemeente Noordwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout

& De Zilk

1. Algemeen

eagneisvan 289

Gemeente Noordwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout & De Zilk

1.1

Waar staan we als gemeente voor?

Verbinden, met het doel voor ogen

Noordwijk is een gemeente die bestaat uit vier krachtige, unieke kernen en buitengewone landelijke kwalliteiten. Bij Noordwijk denkt men aan het strand, de bollenvelden en de duinen. Het is uniek en plezierig wonen, werken en recreëren in de luwte van de Randstad. Noordwijk heeft internationale aantrekkingskracht (denk aan de bollenindustrie, space en de congrescentra). De gemeenschap kenmerkt zich door vitaliteit, gastvrijheid en betrokkenheid, ook van inwoners bij elkaar. Naast veel ondernemende inwoners, maken ook kwetsbare groepen onderdeel uit van de Noordwijkse samenleving, groepen met een beperkte zelfredzaamheid. Uitersten om rekening mee te houden. De gemeente is ervoor datgene dat onze inwoners samen van belang vinden (het algemeen belang). Samen bepalen we welke ontwikkeling in Noordwijk wenselijk is en welke opgaven we aan moeten pakken. Hierin nemen wij als gemeente die rol die helpend is. Als gemeente

gaan we altijd voor de beste oplossing voor de samenleving. We willen de zaken goed en logisch organiseren waarbij we goed kunnen uitleggen wat we doen, of laten. Vanuit deze strategische visie hanteren we als kernwaarden: 1. Betrouwbaarheid. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Ons handelen is uitlegbaar. Hoewel de verschillen in opgaven vragen om maatwerk zorgen we er in de basis voor dat gelijke situaties altijd gelijk behandeld worden. 2.

Wendbaarheid.

Dit is het vermogen om snel en adequaat te anticiperen en reageren op

ontwikkelingen die zich voordoen. Noordwijk blijft zich aanpassen aan veranderende omstandigheden. We geven ruimte aan en maken actief gebruik van maatwerk door betrokkenheid

3.

4.

van vele actoren

en lokale verschillen.

Veerkracht. Door de veerkracht te vergroten kunnen we onverwachte zaken opvangen.

Belangrijk hierin is het verminderen van afhankelijkheid. Dat we onszelf als samenleving kunnen redden, dat medewerkers als zelfstandige professionals kunnen handelen en dat inwoners niet onnodig afhankelijk zijn van bijvoorbeeld een uitkering. Hierbij hoort ook dat we een duidelijk kaderstellende rol behouden (op hoofdlijnen/spelregelniveau en het niveau van principes). Verbinden. We verbinden mensen, kennis, krachten en belangen vanuit de opgave met het doel voor ogen. Dit kan omdat we midden in de samenleving staan en onze organisatie goed kennen. De manier van verbinden hangt af van de taak en rol die het best passend is.

Betrokken, helder en daadkrachtig Het college werkt in de periode 2019-2022 aan een betrokken, heldere en daadkrachtige gemeente. Met de vorming van de nieuwe gemeente winnen bestuur en organisatie aan

robuustheid en professionaliteit. Hierdoor zal de nieuwe gemeente Noordwijk nog beter in staat zijn om op lange termijn de opgaven voor gebied, samenleving en regio uit te voeren. We staan als gemeente voor: e e

een hoogwaardig en veelzijdig woon-, werk- en leefgebied; een energieke, gastvrije en betrokken samenleving;

e e

een sterke partner in de regio; een moderne, proactieve en dienstbare organisatie.

Kern van de vernieuwing in Noordwijk is een verschuiving in de rol van het bestuur en de organisatie bij ontwikkelingen in de Noordwijkse samenleving. Het accent van dat optreden van de gemeente zal daarbij steeds meer komen te liggen op netwerken en participeren met de Noordwijkse samenleving. De gemeente zal op onderdelen regulerend en sturend moeten blijven, maar de kracht en de energie van de samenleving zal steeds meer de agenda en de

Pagina 16 van 269

/

Geme nte No rdwijk, , No rdwijk & De Zilk

richting van het praktisch dagelijks handelen bepalen. Hiermee worden uiteindelijk de beste resultaten voor de inwoners gerealiseerd. Deze ambities van en voor onze nieuwe gemeente zijn realistisch. Er is een periode van 3-5 jaar nodig om volledig tot de gewenste ontwikkeling en resultaten te komen. Vanaf 1 januari 2019 wordt wel de basis gelegd in bestuur en organisatie. Kern van de verandering en vernieuwing zit daarbij niet in structuur of instrumenten, hoe relevant deze ook zijn. Modern, proactief en dienstbaar zit vooral in denken en doen, houding en gedrag. De nieuwe gemeente Noordwijk wil resultaten halen voor en met de inwoners. Het ambitieniveau wordt geformuleerd door de gemeenteraad samen met inwoners, ondernemers en verenigingen. Daarnaast heeft Noordwijk de ambitie om ook toonaangevend te zijn als moderne, proactieve en dienstbare organisatie.

Samen maken we Noordwijk Resultaat bereiken vanuit verbinding. Dat staat centraal in onze collegeagenda 2019-2022. Misschien ga je alleen sneller; samen kom je veel verder. Daarvan zijn burgemeester en wethouders van Noordwijk overtuigd. Daarom legt het college extra focus op twaalf belangrijke punten, om mee aan de slag te zijn met inwoners, ondernemers, vrijwilligers en professionals. Zo sluiten we aan op de energie die in Noordwijk al aanwezig is en komen we tot de juiste oplossingen. Daarnaast zijn er nog andere onderwerpen die de aandacht hebben.

: ( NOrdwijk

EP Veiige baarten

Veiigverkeer

E samen maken

‘w Noordwijk

p

,

Metwie werkan

.

worers y

e

o

—

e

e k oo h

N e

n

Verenigngen B

- vrjniligers - Partners

wm

/ E

De uiste

e

Aanpak perkern

/

Geme nte No rdwijk, No rdwijk, Noordwijkerhout& De Zik

Het Nieuwe Noordwijkse Werken

Aan de hand van zes leidende principes werken we de komende jaren aan de professionalisering van onze organisatie en onze medewerkers: 1.

We sluiten onze dienstverlening aan op de behoefte van de klant. We maken

verbinding met de klant of met buurten waar iets speelt en kijken waar we kunnen helpen.

We vinden overheidsparticipatie belangrijk. We ondersteunen initiatieven van bewoners, buurten en bedrijven. We stellen kaders waar nodig en houden het algemeen

belang in de gaten. We werken opgavegericht. We onderzoeken wat het probleem of de kans/uitdaging is

en onderzoeken welke aanpak hiervoor nodig is. We doen dit integraal in samenwerking met collega's van andere teams.

We werken zelf organiserend. We nemen eigenaarschap. We zetten onze kwaliteiten en expertise in en ontwikkelen die verder. We stemmen onze activiteiten af in ons team

en werken samen met andere teams. We werken resultaatgericht. We zijn innovatief. We zoeken steeds naar de beste werkwijze en nemen de ruimte

daarbij nieuwe werkwijzen te proberen, in de overtuiging dat dat verrassende resultaten kan opleveren. We vinden daarbij dat fouten niet bestaan, leerervaringen wel.

Waar en wanneer we werken stemmen we af op onze werkzaamheden. Soms is kantoor beter, soms is thuis beter. Ook een externe locatie kan een logische keuze zijn.

We zorgen ervoor dat we voor onze bewoners en collega’s bereikbaar zijn en laten zien waar we aan het werk zijn.

Pagina 18 van 269

/

Geme nte No rdwijk, k

1.2

Gemeentelijke kerngegevens

Sociale structuur

Bevolking

<

Gemiddelde leeftijd

£

44.358

Noordwijk

442jr.

@

42;3 jr.

Noordwijk _ Nederland

CBS | december 2021

CBS|2021

Bevolking naar leeftijdsklassen Noordwijk

Nederland

EN … E 0

©-1

0152

60

04

@4

B6574

@75+ c8s/2021

Bron: https://noordwijk.incijfers.nldashboard/bevolking-3

KOE

/

Geme nte No rdwijk, No rdwijk, No

Bevolkingsopbouw

Noordwijk, aantal personen

&

95 jaaren ouder

u

90 % jaar

LE

85 89 jaar

z

80 84 jaar

_—_—=

7579 jaar

—

70 74 jaar

n

65.69jaar

e

6064 jaar

m

5559 jaar

n

s054jaar

n

4549jaar

n

404 jaar

e

35.39jaar

D

30 Mjaar

e

2529 jaar

e

20 24 jaar

e

15 19jaar

R

10 14jaar

®

e

®

59jaar

e

4jaaren jonger

e

1800

1200

600 Oran

Q

0

600

1.200

1800

Ovrouw cs|2021

Bron:

https://noordwijk.incijfers.nl/dashboard/bevolking-3

Pagina 20 van 269

Gemeente Noordwijk,

No rdwijk, Noordwijkerhout& De Zilk

Fysieke structuur

Woningen aantal

Niet-woningen aantal

20.120

5.515

Noordwijk

Noordwijk BAG/ABF |2021

BAG/ABF |2021

Meerinfow

Meer infow

Woningen naar bewoning en eigendom

< £

Noordwijk

@

aa o Nederland

@ socialeverhuurder

@Particuliereverhuurder

BKoopwoning

@Onbekend cBs|2021

&

Woningen naar bouwjaar

2

Noordwijk

EE

---m

Nederland

IEM-E-5-n ©@:1906

@19061930

®19811990

19311944

@1991-2000

19451959

®2001-2010

@1960-1970

@-2010

@1971-1980

@Onbekend* BAG/ABF |2021

/

/ Bron: https://noordwijk.incijfers.nl/dashboard/wonen

/

/ Pagina 21 van 269

/

Geme nte No rdwijk,

@

1.3

Behandeling jaarstukken

Op grond van artikel 197 van de Gemeentewet legt het college aan de raad over elk begrotingsjaar verantwoording af over het gevoerde bestuur door het jaarverslag met de

jaarrekening aan de raad voor te leggen. Het college zendt de vastgestelde jaarstukken binnen twee weken na vaststelling door de raad, maar in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgend op het begrotingsjaar aan Gedeputeerde Staten.

EE

/

Geme nte No rdwijk, , No rdwijk

2. Jaarverslag

EE

/

Geme nte No rdwijk, No rdwijk, Noordwijkerhout& De Zik

2.1

Programmaverantwoording

De programmaverantwoording

biedt inzicht in de mate waarin de doelstellingen zijn

gerealiseerd en de gerealiseerde baten en lasten. Op basis van W-vragen wordt er verantwoording afgelegd over de uitvoering van de begroting:

naON=

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we er voor gedaan? Wat heeft het gekost? Welke beleidsindicatoren waren hierbij relevant? Wat waren de verbonden partijen/met wie werkten we samen? En vanaf begrotingsjaar 2020 ook:

ND Wanneer zijn de doelen behaald? Wat waren

Wat wilden

we

de risico's?

bereiken?

In de programmaverantwoording wordt inzicht gegeven in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd. Met de vraag Wat wilden we bereiken wordt aangegeven wat de gemeente binnen een beleidsveld voor ogen had. Hierin zijn de ambities uit onder andere het coalitieakkoord verwerkt.

Wat hebben we er voor gedaan? Hier wordt concreet aangegeven wat de gemeente in het verslagjaar heeft gedaan (prestaties). Dat kunnen zaken zijn die de gemeente zelf doet of die andere organisaties doen (in opdracht van de gemeente).

Wat heeft het gekost? Om de derde W-vraag (Wat mag het kosten?) te beantwoorden staat in elk programma de volgende informatie: lasten, baten en saldo per programma. Per programma staan de baten, lasten en het saldo

vermeld.

Welke beleidsindicatoren waren hierbij relevant? Vanuit het BBV zijn gemeenten verplicht om in de programma's een basis set van beleidsindicatoren op te nemen. Op basis van deze beleidsindicatoren wordt de gemeente Noordwijk vergeleken met andere Nederlandse gemeenten. Dit gebeurt op basis van de meest recente gegevens die ter beschikking worden gesteld op www.waarstaatjegemeente.nl. Wat waren de verbonden partijen/met wie werkten we samen?

Per programma wordt aangegeven welke verbonden partijen bijdragen aan het programma. De uitgebreide informatie over de verbonden partijen staat opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen. Wat waren

de risico’s?

Per programma wordt aangegeven welke mogelijke risico's samenhangen met de uitvoering van het desbetreffende programma. Uitgebreide informatie over de risico's staat opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Pagina 24 van 269

/

Geme nte No rdwijk, , No rdwijk & k

Wanneer zijn de doelen behaald? In aanvulling op de reeds in de begroting 2020-2023 opgenomen W-vragen wordt vanaf begrotingsjaar 2020 ook aangegeven wanneer de doelstelling behaald is. Met het oog daarop wordt net als met de tussentijdse rapportages (Voor- en Najaarsnota) ook bij de jaarrekening een ‘stoplichtrapportage’ toegevoegd. Met stoplichten wordt als het ware de voortgang van Wat gaan we er voor doen? weergegeven:

Zijn we ‘op koers’ is er ‘bijsturing nodig’ is iets ‘niet haalbaar’ is iets ‘voltooid’

De weergave is met de volgende stoplicht-symbolen: Op koers

Bijsturing nodig Nethaalbaar Voltooid

Programma'’s De volgende programma's zijn opgenomen in de begroting 2020: 1. Bestuur en Dienstverlening 2. Veiligheid

ONDOne

. Verkeer en

Parkeren

. Economie

‚ Onderwijs

. Sport, cultuur en recreatie . Sociaal Domein en Volksgezondheid . Duurzaamheid en Leefomgeving . Wonen

en

Pagina 25 van 269

Ruimte

/

Geme nte No rdwijk, k, No

2.1.1

Programma 1: Bestuur en Dienstverlening

Programmadoelstelling vanuit collegeagenda: Samen maken we Noordwijk. We zijn in onze werkwijzen open, modern en dienstbaar. 1 Bestuurs:

, pa

patie

en

communica

We besturen daadkrachtig en integer en geven vorm aan participatief werken. We communiceren open en professioneel met inwoners en betrokkenen.

Portefeuillehouder:

Verkleij / College van B&W

Team: DCS

Wat wilden we

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wanneer

bereiken?

hebben

we

het

gedaan? We besturen

De coronacrisis heeft veel invloed gehad op onze

daadkrachtig en integer | bestuursstijl. Met de maatschappelijke alliantie met hebben we participatief de verbinding gezocht

Dooriopend

het maatschappelijk middenveld. Ook staan we in verbinding met verschillende doelgroepen, waaronder de Koninklijke Horeca Nederland (KHN)

en Noordwijkse Ondernemers Vereniging (NOV), de huisartsen en religieuze leiders, over de gevolgen van de coronamaatregelen. Er is een Versnellingstafel corona ingesteld om tijdens de crisis initiatieven vanuit de samenleving snel mogelijk te maken. Een belangrijke basisvoorwaarde is dat succesvolle samenspel in en tussen raad, college en organisatie zijn: integriteit en weerbaarheid. Een Routekaart geeft aan welke verbeterstappen daarin nog gezet kunnen worden. ledereen kan daarin zijn bijdrage leveren. De raad is over de voortgang van de Routekaart in december separaat geïnformeerd.

Om het onderlinge samenspel tussen raad, college en organisatie te versterken hebben we een verdiepingstraining krachtige bestuurlijke stukken schrijven georganiseerd voor beleidsmedewerkers die de meeste stukken schrijven. Het afgelopen jaar heeft de auditcommissie samen met een afvaardiging van de ambtelijke organisatie het aanbestedingstraject voor een nieuwe accountant doorlopen. De uitkomst is een hernieuwde samenwerking met accountantskantoor Baker Tilly. Om voor de raad en inwoners de planning en controldocumenten begrijpelijker te maken zijn in

samenspraak met de auditcommissie verbeteringen op het gebied van overzichten, investeringen en eigen vermogen doorgevoerd in de jaarrekening en begroting. Daarnaast zijn samen met de auditcommissie presentaties gemaakt over de werking van het grondbedrijf en grondexploitaties. Deze presentatie is in het voorjaar 2021 gegeven aan raadsleden.

Pagina 26 van 269

/

Gemeente No rdwijk,

Doorlopend

patie en communicat We besturen daadkrachtig en iteger en geven vorm aan participatief werken. communiceren open en professioneel met inwoners en betrokkenen. ; pal

Portefeuillehouder:

Wat wilden we

Verkleij / College van B&8W

We

Team: DCS

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wanneer

bereiken?

hebben

we

het

gedaan? De planning- en controlcyclus wordt afgestemd binnen een ambtelijke groep van accounthouders

van gemeenschappelijke regelingen. We

hebben

in mei 2021

de evaluatie voor ons

integriteitsbeleid opgeleverd. De aanbevelingen hieruit hebben we gekoppeld aan een routekaart. Bij de uitvoering van de routekaart hebben we met name ingezet op het thema weerbaarheid. In dat kader hebben de clustermanagers een training gekregen om met de medewerkers in gesprek te gaan over weerbaarheid. De wet digitale terinzagelegging wordt op 1 juli 2022 ingevoerd. Documenten die ter kennisgeving of mededeling fysiek ter inzage worden gelegd, moeten vanaf dat moment digitaal ter inzage worden gelegd. De wet elektronische publicatie is op 1 juli 2021 in

5 Doorlopend

Vierde kwartaal

werking getreden en geïmplementeerd in de gemeente. De voorbereidingen voor de digitale terinzagelegging zijn afgerond en kunnen per 1 juli 2022 worden uitgevoerd. We werken participatief

Voor de verschillende

beleidsdocumenten

en

projecten is participatie toegepast in verschillende vormen. Om eenheid te krijgen in de wijze van participeren is de Nota Inwonersparticipatie

Doorlopend

ontwikkeld, die in het eerste kwartaal 2022 aan de

raad is aangeboden. Voor de professionalisering van onze participatie hebben we de Nota Inwonersparticipatie ontwikkeld.

Doorlopend

Hierin is een participatiekader beschreven met handvatten om de professionalisering verder te ontwikkelen. Doorontwikkeling van ons digitale

participatieplatform Samen.noordwijk.nl is hier een belangrijk instrument voor. De uitkomsten van de quickscan lokale democratie zijn meegenomen in de Nota Inwonersparticipatie. We communiceren open en professioneel

Pagina 27 van 269

We hebben eind 2021 de Direct Duidelijke Deal ondertekend. Daarmee beloven we dat we duidelijk met onze samenleving communiceren. Eind 2021 hebben we een alinea toegevoegd waarin we oproepen de gemeente te laten weten wanneer iets niet duidelijk is.

/

Gemeente No rdwijk,

Doorlopend

patie en communicat We besturen daadkrachtig en integer en geven vorm aan participatief werken. communiceren open en professioneel met inwoners en betrokkenen.

Portefeuillehouder:

Wat wilden we

Verkleij / College van B&8W

We

Team: DCS

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wanneer

bereiken?

hebben

we

het

gedaan? We hebben in de organisatie schrijfcoaches opgeleid, die ondersteunen bij het schrijven met

helder taalgebruik. We

hebben

de tool ‘klinkende taal’

geïmplementeerd, die helpt bij het schrijven van duidelijke brieven en beleidsstukken. We hebben diverse infographics opgeleverd 0.a. voor de begroting en coronanoodfonds. Dit was ook een verbeterpunt dat naar voren kwam uit de quickscan lokale democratie. We hebben onze omgeving gemonitord en halen

daarmee signalen naar binnen vanuit de

Doorlopend

samenleving (van buiten naar binnen) en informeren daarover de organisatie en het bestuur.

We hebben verder geïnvesteerd in onze huisstijlformats om op een eenduidige en

. Doorlopend

professionele manier vorm te geven aan onze organisatie identiteit.

We hebben bij al onze communicatie gekeken welk middel het beste aansluit bij onze doelgroep en boodschap. In 2022 gaan we een vragenlijst onder onze inwoners uitzetten om onze

communicatiemiddelen en taalgebruik te evalueren en indien nodig te professionaliseren. Dit maakt geen onderdeel uit van het onderzoek naar de klanttevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening.

o

Vierde kwartaal 2022

1.2 Dienstverlening en informatieveiligheid

We verlenen onze diensten gastvrij en modern. We zijn alert op onze informatieveiligheid en de privacy van onze inwoners.

Portefeuillehouder:

Wat wilden we

Verkleij

Wat hebben we ervoor gedaan?

Team: DCS

Wanneer

bereiken?

hebben

we

het jedaan?

We verlenen onze

We hebben de eerste digitale dashboards met

g_.

diensten gastvrij en

sturingsinformatie over onze dienstverlening in

Doorlopend

modern

gebruik genomen waarin ook algemene servicenormen zijn afgesproken over onze (telefonische) bereikbaarheid. Ook de

Pagina 28 van 269

/

Geme nte No rdwijk, k

g en informatievei We verlenen onze diensten gastv 2

Dienstverle!

n modern.

We

alert op onze

informatieveiligheid en de privacy van onze inwoners.

Portefeuillehouder:

Wat wilden we

Verkleij

Team: DCS

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wanneer

bereiken?

hebben

we

het

gedaan? terugbelnotities zijn gedigitaliseerd en hier onderdeel van.

Vanuit het project digitaal voor elkaar zijn verschillende dienstverleningsprocessen gedigitaliseerd en is het proces ondertekenen van bestuurlijke brieven gedigitaliseerd. We hebben een passende nieuwe telefonie- en vergaderoplossing geïmplementeerd (MS-teams). Hiermee is ook het probleem met de vorige telefonieoplossing opgelost. De resultaten van de eerste brede nulmeting over onze gemeente brede dienstverlening hebben geresulteerd in twee verbeterinitiatieven:

1.

we hebben een nieuw klachtenproces geïntroduceerd waarin snel persoonlijk contact centraal staat;

2.

we hebben de processen en communicatie

verbeterd achter alle verschillende meldingen openbare ruimte. Dienstverlenend werken (gastvrijheid) is steeds

meer een integraal onderdeel bij al onze werving en selectieprocedures en heeft een plek in het inwerkprogramma van nieuwe collega’s gekregen. De aanschaf van bedrijfskleding voor het Klant Contact Centrum is aanbesteed, de kleding uitgezocht en wordt begin 2022 concreet zichtbaar. Dienstverlenend werken wordt ook verder geborgd in een leerlijn van onze Noordwijk Academie. We hebben een plan van aanpak gemaakt voor het digitaal toegankelijk maken en houden van onze websites voor mensen met een visuele, auditieve of lichamelijke beperking. Dit plan wordt uitgevoerd in

Doorlopend Inge

2022. We

verbeteren

dienstverlening

onze

De vervanging van de website is met een jaar uitgesteld. We combineren dit met het plan van

aanpak voor digitale toegankelijkheid.

!] Vierde

kwartaal 2022

We hebben een plan van aanpak gemaakt om onze

°

digitale toegankelijkheid te verbeteren. Dit gaat met | Vierde name om alle pfd-documenten die we produceren en / kwartaal communiceren.

Pagina 29 van 269

/

Gemeente No rdwijk,

g en informatievei We verlenen onze diensten gastv 2

Dienstverle!

n modern.

We

alert op onze

informatieveiligheid en de privacy van onze inwoners.

Portefeuillehouder:

Wat wilden we

Verkleij

Team: DCS

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wanneer

bereiken?

hebben

we

het

We hebben de Noordwijk Academie opgericht. Hiermee faciliteren we een professioneel onderwijsen ontwikkelaanbod

jedaan?

g_.

| Doorlopend

voor onze medewerkers.

Mede door corona is plaats- en tijdonafhankelijk werken steeds meer de norm geworden. Door middel van tal van professioneel geproduceerde digitale bijeenkomsten en communicatiemiddelen hebben we de binding met de medewerkers op de organisatiedoelen weten te borgen. Begin 2021 waren de resultaten van het

startonderzoek naar de klanttevredenheid over de

Doorlopend

gemeentelijke dienstverlening bekend. Hieruit hebben we een aantal verbeterinitiatieven opgepakt. Eind 2021 is de 1-meting over onze dienstverlening van start gegaan.

Naast het jaarlijks meten, bouwen we onze informatievoorziening steeds verder uit om feedback van

inwoners structureel

mee te nemen

in

verbeteringen aan onze dienstverlening. We hebben een structurele overlegvorm opgezet met de accounthouders van de belangrijkste verbonden partijen, onder meer om de dienstverlening die zij voor ons uitvoeren, te

Doorlopend

verbeteren.

We gaan veilig om met informatie en zijn alert op

In het kader van informatiebeveiliging en privacy hebben we beveiligingsmaatregelen doorgevoerd en

privacy

processen, procedures en beleid herzien en beschreven. Tevens hebben we e-learning beschikbaar gesteld voor bewustwording van onze

Doorlopend

medewerkers. Specifiek binnen het Sociaal Domein hebben we een privacy officer aangewezen. Informatiebeveiliging en privacy zijn onderdeel van het inwerkprogramma en de Noordwijk Academie. De functiescheiding tussen de Chief Information Security Officer (CISO), Functionaris Gegevensbescherming (FG) en Privacy Officer (PO) heeft plaatsgevonden. Voor de Privacy Officer (PO) hebben we een vacature opengesteld, maar dat heeft nog niet geleid tot invulling. Daarom wordt er tijdelijk ingehuurd. In

Pagina 30 van 269

/

Gemeente No rdwijk,

Vierde kwartaal

g en informatievei We verlenen onze diensten gastv 2

Dienstverle!

n modern.

We

alert op onze

informatieveiligheid en de privacy van onze inwoners.

Portefeuillehouder:

Wat wilden we

Verkleij

Team: DCS

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wanneer

bereiken?

hebben

we

het

gedaan? 2022 wordt er voor de invulling van de vacature opnieuw geworven.

We werken samen aan een Noordwijk dat bestaat uit vier dorpen met elk een eigen identiteit. We sluiten aan bij wat er in de dorpen gebeurt. We stimuleren inwoners verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen directe leefomgeving.

Portefeuillehouder:

College van B&8W

Team: DCS

Wat wilden we

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wanneer

bereiken?

hebben

we

het

gedaan?

We sluiten aan bij wat er | Door de coronacrisis hebben we dit jaar geen live in de dorpen gebeurt

dorpenbezoeken voor de wethouders

. Doorlopend

plaatsgevonden. Hoewel de nieuwe Omgevingsvisie nog niet was vastgesteld, hebben we pilots gehouden met opgavetafels en hebben we trainingen gestart over werken volgens de Omgevingswet.

Doorlopend

We zijn in onze communicatie en participatie alert op de eigen identiteit van de dorpen, maar ook op de samenhang en verbinding tussen de dorpen. Dit is duidelijk terug te zien in bijvoorbeeld de ontwikkeling van We

stimuleren dat

de

Retail- en

Doorlopend

horecavisie.

De wijkambassadeur heeft gezamenlijk met de

inwoners

sociaal werker van Stichting Welzijn Noordwijk als

verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen directe leefomgeving

verbinder gefungeerd tussen bestuur, ambtelijke organisatie, inwoners en de (wijk)verenigingen.

Doorlopend

Gezamenlijk met de sociaal werker van Stichting

Welzijn Noordwijk hebben we de oprichting van nieuwe wijkverenigingen gestimuleerd. Tevens hebben we de bestaande wijkverenigingen daar waar nodig gefaciliteerd. Daarmee hebben we beoogd om steeds verder te komen tot een dekkend netwerk van wijkverenigingen in Noordwijk.

Pagina 31 van 269

/

Gemeente No rdwijk,

Doorlopend

We

versterken

ons als verl

We bundelen krachten de idende partne Duin- en Bollenstreek. We versterken onze band met de Leidse regio. We vergroten de

slagkracht in Holland Rijnland.

Portefeuillehouder:

Verkleij / Ter Hark

Team: DCS

Wat wilden we

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wanneer

bereiken?

hebben

we

het

gedaan? We versterken ons als

Het belang van het ruimtevaartcluster ESA-Estec is

verbindende partner

opgenomen in het Regeerakkoord.

Derde

De raad heeft het voornemen uitgesproken tot het

kwa°rtaal

oprichten van een Werkgroep Holland Rijnland.

ij

Vierde kwartaal

De burgemeester en de gemeentesecretaris hebben

zich ingezet voor een werkgroep die zich buigt over de overlegstructuur in Holland Rijnland.

Ambtelijk zijn de banden met de buurgemeenten in deenkele Duin-werkconferenties. en Bollenstreek verder aangehaald met We zijn gestart met een ambtelijke werkgroep

‘accounthouderschap’ voor gemeenschappelijke regelingen (ook verbonden partijen en

subsidierelaties.

°

| Vierde kwartaal

°e Doorlopend °

Derde kwartaal

We hebben begrotingen van en zienswijzen op gemeenschappelijke regelingen voorgelegd aan de raad. We

bundelen

krachten

in

de Duin- en Bollenstreek

We hebben samen met onze buurgemeenten collegeconferenties georganiseerd. Hiermee hebben we ons voorbereid op een Uitvoeringsagenda Duinen Bollenstreek, met zes topprioriteiten.

We hebben een strategische agenda ruimte voorgelegd aan de gemeenteraad. De economische uitvoeringsagenda “Samen succesvol”, is eind 2021 afgelopen. In 2021 is met de Duin- en Bollenstreekgemeenten gewerkt aan een verkenning naar gedeelde economische opgaven en zijn drie regionale opgaven benoemd: 1. Kenniseconomie, 2. Toerisme, recreatie, landschap en gezondheid, 3. Greenport. De programma's en projecten zullen een breed economisch uitvoeringsprogramma (uitgangspunten beleid) vormen en de basis zijn voor de economische samenwerking in de Duin- en Bollenstreek. Het

nieuwe economische uitvoeringsprogramma is bedoeld voor 2023 en verder, waarbij het jaar 2022 zal gaan gelden als transitiejaar. De uitgangspunten van de Placemat Duin- en Bollenstreek zijn opgenomen in de Omgevingsagenda van Holland Rijnland.

Pagina 32 van 269

/

Gemeente No rdwijk,

v] Vier maal

9 Derde kwartaal

1.4 Sterke partner in de regio We versterken ons als verbindende partner in onze regio’s. We bundelen krachten in de Duin- en Bollenstreek. We versterken onze band met de Leidse regio. We vergroten de

slagkracht in Holland Rijnland.

Portefeuillehouder:

Verkleij / Ter Hark

Team: DCS

Wat wilden we

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wanneer

bereiken?

hebben

we

het

gedaan? Tweede kwartaal

We hebben proactief gewerkt aan de samenwerking

binnen de Duin- en Bollenstreek. Deze

Doorlopend

samenwerking maakte deel uit van het programma Beter Bestuur van de provincie Zuid-Holland. We versterken onze

Binnen de Omgevingsagenda Holland Rijnland

band met de Leidse

hebben we ons ingezet op een verstedelijkingsas,

regio.

die loopt van Alphen aan den Rijn, via Leiden, Katwijk en Noordwijk. We willen ons samen inzetten voor verdichting en economische ontwikkeling langs

Doorlopend

deze as.

We vergroten onze slagkracht in Holland Rijnland

We hebben uitvoering gegeven aan regionale projecten middels het Regionaal Investeringsfonds (RIF) en het cofinancieringsfonds. Hieronder vallen

Doorlopend

het Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek, het regionaal Groenprogramma en de

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM). We hebben meegewerkt als belangenbehartiger voor het hart van de Randstad aan de volgende stukken hieromtrent van Holland Rijnland: e de Regionale Strategie Mobiliteit; e de Omgevingsagenda; e

1.5

inden

na de

Doorlopend

de Regionale Energie Strategie.

si

De juridische harmonisatie tussen de voormalige gemeenten is voltooid. We gaan door met het verbinden tot één gemeente in brede zin, met behoud van de eigen identiteit van de dorpen.

Portefeuillehouder:

Wat wilden we

College

Team: DCS

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wanneer

bereiken?

hebben het

we

jedaan?

We versterken

We hebben op diverse thema's overkoepelend

g_.

verbindingen tussen

beleid opgesteld voor de gemeente Noordwijk met

Doorlopend

onze dorpen.

aandacht voor de verbindingen tussen maar ook de

diversiteit van de dorpen. Dit komt bijvoorbeeld terug in de Retail- en

Pagina 33 van 269

Horecavisie.

Gemeente

Noordwijk,

Wat heeft het gekost?

Voor een analyse van de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten. Welke beleidsindicatoren waren hierbij relevant? In de programmaverantwoording dienen de beleidsindicatoren vermeld in de Regeling beleidsindicatoren gemeenten van 24 maart 2016, nr. 2016-0000177572, te worden opgenomen. Voor dit programma zijn die in onderstaande tabel weergegeven: Programma 1 Bestuur en

Naam indicator Formatie Bezetting

Overhead

Dienstverlening

Eenheid Fte per 1.000 inwoners

Fte per 1.000 inwoners % van totale lasten

Periode 2021 2021 2021

_Nw 5,91 | Afkomstig uit eigen gegevens 6,44 | Afkomstig uit eigen gegevens

14% | Afkomstig uit eigen gegevens

7 gegevens afkomsig Uit eigen gegevens

Wie waren de verbonden partijen/met wie werkten we samen? In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden partijen. Programma

1 Bestuur en Dienstverlening

Naam verbonden par! Dunea

Holland Rijnland

Allander [BNG Bank

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) GR Belastingen Noordwijk-Lisse-Teylingen

Stichting Rijk

Wat waren

de risico’s ?

In de tabel hieronder staan de mogelijke risico's, die samenhangen met de uitvoering van dit programma. Programma:

Bestuur en

Dienstverlening ing

Informatiebeveiliging /

[Cyberrisico's Personeel

|Algemene Uitkering

de informatiebeve

i

ico op datalekken of cybercrime of

\cyberaanvallen (ddos, ransomware, phishing, malware, etc. Door krapte op de arbeidsmarkt en het niet kunnen concurren met het bedrijfsleven en (grote) gemeenten kunnen vacatures van (kritische) functies niet snel worden verwid. Het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties staan nog steeds achter \de invoering van een nieuw verdeelmodel dat beter aansluit op de kostenverschillen \tussen gemeenten en een groot aantal knelpunten in de huidige verdeling kan \wegnemen. Het streven is de besluitvorming over de nieuwe verdeling nog dit jaar af te ronden.

Pagina 34 van 269

Gemeente Noordwijk,

, Noo

2.1.2

Programma 2: Veiligheid

Programmadoelstelling vanuit collegeagenda: Veilige buurten. We versterken onze analyses en afstemming om overlast en criminaliteit aan te pakken.

We leven in een inclusieve, veilige samenleving. Onze inwoners kunnen zich vrij bewegen en ervaren eigenaarschap van hun veiligheid en leefomgeving. De gemeente schept daarvoor de randvoorwaarden.

Portefeuillehouder:

Verkleij

Team: JOV

Wat wilden we

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wanneer

bereiken?

hebben het

we

gedaan?

We bereiken een

Het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2021-2024

aanvaardbaar veiligheidsniveau in

‘samen werken aan veiligheid en veerkracht’ is Derde opgesteld en in het derde kwartaal 2021 vastgesteld. | kwartaal

inwoners en partners

We hebben verschillende activiteiten omtrent

samenwerking met onze

preventie georganiseerd. Dat betreft onder meer een

brandveiligheidscampagne en bewustwordingscampagne cybercrime, beide gericht

.

doorlopend

op senioren. Een campagne gericht op illegaal vuurwerk

en vuurwerkverbod.

En een

fietsverlichtingscampagne. Bewustwordingssessies in het kader van high-impact crimes waren in verband met coronamaatregelen fysiek niet mogelijk.

We stimuleerden het nemen van

.

verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid en

doorlopend

We passen gemeentebreed de groepsaanpak jeugd toe. We zijn zichtbaar geweest in de verschillende

.

leefomgeving door het bij elkaar brengen van verschillende steakholders. Vanwege corona konden we whatsappgroepen waarmee we in onze dorpen initiatieven voor buurtpreventie ondersteunen, nog niet volledig uitwerken.

kernen met de diverse ketenpartners. Elke twee weken heeft er een integraal overleg

doorlopend

plaatsgevonden en is waar nodig interventie

afgestemd en toegepast.

We handhaven in dienst | In 2021 is een professionaliseringstraject gestart op van de samenleving

het gebied van handhaving. Het zichtbaar zijn in de

wijken is hier onderdeel van en krijgt in toenemende mate gestalte.

We zijn zichtbaar en aanspreekbaar aanwezig

geweest. Juist afgelopen jaar is er veel aandacht geweest voor verbinding en communicatie met

.

doorlopend

inwoners, ondernemers en bezoekers.

Pagina 35 van 269

/

.

doorlopend

Geme nte No rdwijk, ,

2 Aanpak onder

iende crí

We leven in een veilige samenleving waarin geen plaats is voor georganiseerde criminaliteit en ondermijnende activiteiten.

Portefeuillehouder:

Verkleij

Team: JOV

Wat wilden we

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wanneer

bereiken?

hebben het jedaan?

We leven in een veilige De beleidsregels “bevordering samenleving zonder georganiseerde

integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur” (wet Bibob) zijn geactualiseerd. Er is een begin

criminaliteit en

gemaakt om het kennisniveau binnen de organisatie op peil te brengen en werkprocessen aan te passen.

ondermijnende

we

gÏ

Doorlopend

activiteiten.

We hebben het toepassingsbereik van de wet Bibob verbreed

naar meerdere

beleidsterreinen waaronder

de Wabo. Er heeft periodieke regionale afstemming plaatsgevonden over de wet Bibob. We hebben uitvoering gegeven aan de geharmoniseerde Algemene Plaatselijke Verordening

(APV) door bepaalde casussen te toetsen aan

specifieke ondermijningsartikelen.

Het plan van aanpak voor ondermijning is in concept

Doorlopend

y kwartaal Vierde

o

gereed en deze wordt n de eerste helft van 2022 aan | Tweede de raad aangeboden. kwartaal 2022

Er zijn diverse integrale controles uitgevoerd in het kader van ondermijning. Dit doen we samen met onze ketenpartners Regionale Informatie en Expertise

. Doorlopend

Centrum (RIEC), politie, Omgevingsdienst West Holland (ODWH) en interne teams.

De burgemeester heeft afgelopen jaar diverse panden gesloten op grond van de Opiumwet en we hebben daarover gecommuniceerd. Dit als interventiestrategie tegen ondermijning. Wij zijn aangesloten bij het Meldpunt “Misdaad Anoniem”. Er is actief over gecommuniceerd en er zijn meldingen ontvangen.

Pagina 36 van 269

/

Gemeente No rdwijk,

Doorlopend

v} Eerste kwartaal

3 Crisisbeheersing We beschikken in samenwerking met de regio over een sterke rampen- en crisisorganisatie om veiligheidsrisico’'s adequaat te beheersen en tot een minimum te beperken.

Portefeuillehouder:

Wat wilden we

Verkleij

Team: JOV

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wanneer

bereiken?

hebben

We beschikken over een | Aan het bestuur en medewerkers van onze sterke en deskundige rampen- en

crisisorganisatie

we

het jedaan?

gÏ

crisisorganisatie zijn afgelopen jaar diverse trainingen gegeven, waarmee we gestuurd hebben op het

Doorlopend

optimaliseren van onze deskundigheid en adequate

organisatiestructuur voor het geval er zich een ramp of crisis voordoet.

We zijn een sterke

partner in onze veiligheidsregio

Het afgelopen jaar is er intensief contact geweest met

‘

deWekelijks Veiligheidsregio Hollands overleg Midden plaats. (VRHM).Daarnaast vond er ambtelijk

Doorlopend

was er wekelijks bestuurlijke afstemming met het Regionaal Beleidsteam met betrekking tot het beteugelen van de coronacrisis.

Wat heeft het gekost? Voor een analyse van de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening wordt

verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten. Welke beleidsindicatoren waren hierbij relevant?

In de programmaverantwoording dienen de beleidsindicatoren vermeld in de Regeling beleidsindicatoren gemeenten van 24 maart 2016, nr. 2016-0000177572, te worden opgenomen. Voor dit programma zijn die in onderstaande tabel weergegeven: