ISD - Aangepaste prognose Zorguitgaven 2021

o

I

þ a

o

Hr:rl¡ahostraal 9lÌ

Aan het college van de gemeente Noordwijk

Pústl)us 255 21r"r0 ,,\Ci Lissr": 'lbl. alg.: ((ì¡ìû0) 95 67 000

Postbus 298

F-lrrr¿ril: inlil!i,istlbollcnsLrct:k.nl

22OO AG NOORDWIJK

Fa.r: {r}252) ,145 077 1\'e bsite: r,vr.l-vl'.isdl¡ r-¡llenst¡eek.rl IlìA¡-: NL5{)LlNaìlit}285(lr)9!}11

Uw brief/kenmerk

Lisse, 11 november 2021

Ons kenmerk

Verzonden: 1 1 novembet 2021

Bijlagen lnlichtingen Doorkiesnummer Onderwerp

1

Aangepaste prognose Zorguitgaven 2021

Geacht college,

lk stuur u hierbij namens het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek een aangepaste prognose voor de Zorguitgaven 2021. Wilt u deze aangepaste prognose ter informatie doorgeleiden naar uw gemeenteraad.

Korte toelichting Op 6 september 2021 hebben wij u de begrotingswijziging 2021-l aangeboden met de vraag om deze voor de gevoelens door te geleiden naar de gemeenteraad van uw gemeente. ln deze begrotingswijziging staat dat wij voor Noordwijk op de post Zorguitgaven een overschrijding verwachten van €.642.106,-. Nu het jaar vordert hebben we een beter inzicht in de verwachte Zorguitgaven en constateren we dat de verwachte prognose voor de Zorguitgaven (Hulp bij het Huishouden en Begeleiding) te hoog is geweest. De belangrijkste oorzaken zijn: We hebben meer informatie (10 maanden) dan bij het opstellen van de halfjaarcijfers (5 maanden); De extrapolatie bij de halfjaarcijfers was gebaseerd op betalingen uit verschillende periodes; Het aantal klanten stijgt licht in het tweede halfjaar, maar dat heeft minder gevolgen voor de kosten over het hele jaar; De overgang naar een nieuw applicatiesysteem voor de Wmo.

. ¡ ¡ o

Wat betekent dit voor de Zorguitgaven Noordw¡jk ln de begrotingswijziging 2021-l staat voor Noordwijk brjde Zorguitgaven een verwachte overschrijding van € 642J06,-. Op basis van de actuele informatie stellen wijdeze prognose bij naar een verwachte overschrijding op de Zorguitgaven van totaal € 25.179. De post Hulp bij het Huishouden is € 297.566,- lager dan verwacht en de post Begeleiding is € 319.361,- lager dan verwacht. ln de bijlage vindt u de uitgebreide informatie van de ISD Bollenstreek over de aangepaste prognose Zorguitgaven 2021 per gemeente en hoe de ISD Bollenstreek in de toekomst de prognose gaat opstellen om tussentijds een stabieler beeld te kunnen geven. ln deze notitie staat dat een aantal gemeenten vorig jaar de oorsponkelijke begroting 2021 van de ISD Bollenstreek hebben bijgesteld. Voor Noordwijk is dat niet het geval, omdat Noordwijk vorig jaar de oorspronkelijk aangeboden begroting van de ISD Bollenstreek heeft vastgesteld.

a

trDi Procedurevoorstel en besluitvorming Conform de GR ISD Bollentreek stelt het algemeen bestuur de begrotingswijziging 2021-l formeel vast op 13 december 2021. Het dagelijks bestuur heeft besloten om op basis van de actuele informatie het algemeen bestuur voor te stellen om de begrotingswijziging 2021-l op basis van de huidige prognose Zorguítgaven vast te stellen. lk vertrouw erop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben. Voor vragen kunt u terecht bij de controller, de heer , telefonisch bereikbaar op en per mail via

Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek, namens deze,