I. Raadsvoorstel Verantwoording 2024, Begrotingswijziging 2025-I en Begroting 2026

Raadsvoorstel

Programmaverantwoording 2024, Begrotingswijziging 2025-I en Programmabegroting 2026 ISD Bollenstreek Aan Van Datum Portefeuillehouder: Zaaknummer

: de gemeenteraad : College van B&W : 13 mei 2025 : Wethouder Salman : 993207

Publiekssamenvatting De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek voert beleid uit voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet, Jeugdwet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Wet inburgering 2021. Het Dagelijks Bestuur (DB) van de ISD Bollenstreek heeft op 14 april 2025 Programmaverantwoording 2024, Begrotingswijziging 2025-I en Programmabegroting 2026 aan de gemeenteraad gestuurd. Het DB van de ISD Bollenstreek biedt de jaarstukken 2024 ter kennisname aan en biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op Begrotingswijziging 2025-I en Programmabegroting 2026. Geadviseerd wordt om de gemeenteraad te adviseren op zowel Begrotingswijziging 2025-I als Programmabegroting 2026 een zienswijze in te dienen conform bijgevoegd concept.

Voorgesteld besluit I)

Een zienswijze in te dienen ten aanzien van Begrotingswijziging 2025-I ISD Bollenstreek conform bijgevoegd concept; II) Een zienswijze in te dienen ten aanzien van Programmabegroting 2026 ISD Bollenstreek conform bijgevoegd concept.

Inleiding Het DB van de ISD Bollenstreek heeft op 14 april 2025 de Programmaverantwoording 2024, Begrotingswijziging 2025-I en Programmabegroting 2026 aan de gemeenteraad toegestuurd (zie bijlage A). Het DB van de ISD Bollenstreek biedt de jaarstukken 2024 ter kennisname aan en biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op Begrotingswijziging 2025-I en Programmabegroting 2026.

Argument(en) per beslispunt Beslispunt I: Een zienswijze in te dienen ten aanzien van Begrotingswijziging 2025-I ISD Bollenstreek conform bijgevoegd concept. Argumenten 1.1 De Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek schrijft voor dat de gemeenteraad bij een begrotingswijziging in de gelegenheid wordt gesteld een zienswijze te geven. Artikel 45 van de GR ISD Bollenstreek schrijft voor dat het DB van de ISD Bollenstreek eventuele begrotingswijzigingen voor een zienswijze aan de gemeenteraden van de deelnemers aanbiedt. De gemeenteraden kunnen na toezending van de begrotingswijzing hun zienswijze geven op de begrotingswijziging. Het DB voegt vervolgens de commentaren waarin de zienswijzen van de gemeenteraden zijn vervat bij de ontwerpbegrotingswijziging, zoals deze aan het AB van de ISD Bollenstreek wordt aangeboden. Het AB van de ISD Bollenstreek stelt vervolgens de begrotingswijziging vast. Dit vindt plaats op 10 juli 2025. 1.2 De cijfers geven een realistisch bijgesteld beeld van de verwachte uitgaven van de ISD Bollenstreek voor 2025 als gevolg van diverse hieronder genoemde ontwikkelingen die bij het opstellen van de begroting 2025 nog niet (geheel) bekend waren. Aanleiding voor deze begrotingswijziging zijn met name: • • •

Een correctie op de uitkeringen Participatie en Loonkostensubsidie Een daling van het programma Overhead Het aanbestedingstraject voor het leveren van de maatwerkvoorziening “Hulp bij het huishouden”.

De ISD Bollenstreek verwacht in verband met bovengenoemde ontwikkelingen extra uitgaven voor de gemeente Noordwijk ter hoogte van € 408.100,-. Dit is als volgt verdeeld: • • •

Participatie: € 210.200,Zorg: - € 374.900,Overhead: - € 243.400,-

Toelichting algemeen: Een belangrijke wijziging die in de begroting is doorgevoerd is de toerekening van exploitatielasten op basis van een gecorrigeerde verdeelsleutel aan de programma’s Participatie, Zorg en Overhead. Dit geeft enigszins een vertekend beeld op de extra uitgaven binnen de programma’s. Hieronder is daarom een aangepaste opsomming gemaakt, waarbij de alle exploitatiekosten op het programma Overhead zijn ondergebracht. • • •

Participatie: - € 471.300,Zorg: - € 16.900,Overhead: € 80.100,-

Pagina 2 van 6

Toelichting participatie De begroting 2025 is in maart 2024 opgesteld op basis van bestaand beleid. Een aantal zaken is in deze begroting niet verwerkt of was op dat moment nog niet bekend. De belangrijkste mutatie is een correctie op de uitkeringen Participatie en Loonkostensubsidie. De bijstandsnormen per 1 juli 2024 zijn fors hoger dan waar in de begroting mee is gerekend. Daar staat ook een hoger BUIG budget tegenover dat de gemeente ontvangt. Dit budget is ruim voldoende om de toegenomen kosten te dekken. Toelichting zorg De mogelijk positieve effecten van de genomen bezuinigingsmaatregelen om de kosten van de zorg beheersbaar te houden zijn in de voorliggende begrotingswijziging verwerkt. Bij de halfjaarcijfers zullen deze opnieuw worden geprognosticeerd. Toelichting overhead Wanneer we alle exploitatielasten bij elkaar worden geteld, zien we dat de overheadkosten voor Noordwijk per saldo met € 80.100,- afnemen. Deze afname is voor een groot deel afkomstig van een correctie op de salariskosten. Bij het opstellen van de begroting 2025 is gerekend met een indexering die is afgestemd met de FKGR. Deze indexering lijkt voor dit jaar te hoog zijn ingeschat en wordt met deze wijziging naar beneden bijgesteld. Voor de uitgebreide toelichting wordt verwezen naar Begrotingswijziging 2025-I van de ISD Bollenstreek (zie bijlage E).

Met het indienen van een zienswijze maakt de gemeenteraad duidelijk hoe tegen de begrotingswijziging wordt aangekeken. De cijfers geven voor zover mogelijk een realistisch beeld van de verwachte extra uitgaven van de ISD Bollenstreek voor 2025 als gevolg van voornoemde ontwikkelingen. Daarom wordt de gemeenteraad geadviseerd een positieve zienswijze te geven op de begrotingswijziging. Kanttekeningen/Risicofactor(en) Geen.

Beslispunt II: Een zienswijze in te dienen ten aanzien van Programmabegroting 2026 ISD Bollenstreek conform bijgevoegd concept.. Argumenten 2.1 De Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek schrijft voor dat de gemeenteraad bij een begroting in de gelegenheid wordt gesteld een zienswijze te geven. Artikel 45 van de GR ISD Bollenstreek schrijft voor dat het DB van de ISD Bollenstreek de ontwerpbegroting voor een zienswijze aan de gemeenteraden van de deelnemers aanbiedt. De gemeenteraden kunnen na toezending van de ontwerpbegroting hun zienswijze geven op de ontwerpbegroting. Het DB voegt vervolgens de commentaren waarin de zienswijzen van de gemeenteraden zijn vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het AB van de ISD Bollenstreek wordt aangeboden. Het AB van de ISD Bollenstreek stelt vervolgens de begroting vast. Dit is voorzien op 10 juli 2025.

Pagina 3 van 6

2.2 De cijfers geven een realistisch beeld van de verwachte uitgaven van de ISD Bollenstreek voor het jaar 2026 ter uitvoering van de aan haar opgedragen beleidstaken. De begroting 2026 geeft voor de gemeente Noordwijk een totale uitgave te zien van € 27.791.400,-. Dit is als volgt verdeeld: • • •

Participatie: € 12.658.700,Zorg: : € 13.519.900,Overhead: : € 1.612.800,-

Ten opzichte van de begroting 2024-I is dit een stijging van een € 21.600,-. • • •

Participatie: - € 210.900,Zorg: € 174.000,Overhead: : € 15.300,-

Toelichting algemeen: • •

•

Bij de Participatiewet is rekening gehouden met hogere kosten voor bijstand en inkomensondersteunende maatregelen. Om de kosten van de Wmo beheersbaar te houden heeft het dagelijks bestuur in 2024 een aantal besluiten genomen. Het betreft hier met name maatregelen op dagbesteding en begeleiding. De maximaal geprognosticeerde effecten hiervan zijn verwerkt in de voorliggende begroting. Het advies van de FKGR voor de begroting 2026 is een uniforme taakstelling van 6% voor alle gemeenschappelijke regelingen. Voor de ISD Bollenstreek betekent dit een bedrag van € 4,5 miljoen. De doorgevoerde bezuiniging in de begroting 2026 komt uit op ongeveer € 4,4 miljoen ISD Bollenstreek breed. Zo nodig is de ISD Bollenstreek bereid met aanvullende besparingen te komen en ziet hierbij nog mogelijkheden in het minimabeleid.

Voor de uitgebreide toelichting wordt verwezen naar Programmabegroting 2026 van de ISD Bollenstreek (zie bijlagen F, G en H). Met het indienen van een zienswijze maakt de gemeenteraad duidelijk hoe zij tegen de begroting aankijkt. Bijgevoegd (bijlage K) vindt u de concept-zienswijze die voorgesteld wordt aan de gemeenteraad. De strekking van de zienswijze is als volgt: Begrotingswijziging 2025-I, alsmede Programmabegroting 2026 geeft ons inziens een realistisch beeld van de verwachte kosten en uitgaven van de ISD Bollenstreek in 2025 en 2026. De gemeenteraad staat dan ook in de basis positief tegenover zowel Begrotingswijziging 2025-I als Programmabegroting 2026. Kanttekeningen/Risicofactor(en) 2.1 De uniforme taakstelling van 6% voor alle gemeenschappelijke regelingen wordt voor Noordwijk niet gehaald. Het advies vanuit de FKGR voor de begroting 2026 is een uniforme taakstelling van 6% voor alle gemeenschappelijke regelingen. Voor de ISD Bollenstreek betekent dit een bedrag van € 4,5 miljoen. De doorgevoerde bezuiniging in de begroting 2026 komt uit op ongeveer € 4,4 miljoen ISD Bollenstreek breed. Bij toerekening naar de deelnemende gemeenten levert dit voor Noordwijk een percentage op van 4,4%. Hoewel de ISD Bollenstreek nagenoeg heeft voldaan aan de taakstelling zou voor Noordwijk gevraagd kunnen worden of de ISD Bollenstreek nog met aanvullende besparingsvoorstellen kan

Pagina 4 van 6

komen, zodat ook voor Noordwijk wordt voldaan aan de 6% taakstelling. Daarom is het voorstel om in de zienswijze brief op de begrotingen het onderstaande op te nemen: “Wij complimenteren de ISD Bollenstreek voor de wijze waarop de FKGR-taakstelling is opgepakt. Tegelijkertijd constateren wij dat bij toerekening van taakstelling naar de deelnemende gemeenten, het bezuinigingspercentage voor alleen de gemeente Noordwijk niet is gehaald. Graag maken wij dan ook gebruik van uw aanbod om met aanvullende besparingsmogelijkheden te komen, die zo nodig met een begrotingswijziging in de tweede helft van het jaar meegenomen kunnen worden.

Financiën Voor de gemeente Noordwijk laat Jaarrekening 2024 van de ISD Bollenstreek een positief resultaat zien van € 349.184,-. De jaarcijfers van de ISD zullen worden verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening 2024. Ook wordt het overschot op maatschappelijke zorg regionaal nog in solidariteit verrekend. Begrotingswijziging 2025-I geeft een verhoging van de uitgaven van de ISD Bollenstreek te zien van € 408.100,-. Deze cijfers worden meegenomen in onze voorjaarsnota. Ten opzichte van Begrotingswijziging 2025-I laat Programmabegroting 2025 van de ISD Bollenstreek voor de gemeente Noordwijk een stijging zien van een € 21.600,-. Deze cijfers worden meegenomen in onze perspectiefnota 2026. Overigens dient hierbij opgemerkt te worden dat voornoemd saldo een samenstelling is van incidentele en structurele lasten, die een verschillende impact hebben op onze gemeentelijke begroting. Hoe deze vertaling uiteindelijk uitpakt naar de gemeentelijke begroting 2026 zal pas duidelijk worden als bekend is welke Rijksbijdragen wij zullen ontvangen. De verwachting is wel dat wij voor het programma Participatie voldoende BUIG-middelen van het Rijk krijgen om de kosten voor de participatiewet te voldoen.

Vervolg Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren, waarin de zienswijzen van de gemeenteraden zijn vervat, bij de ontwerpbegrotingswijziging en de ontwerpbegroting, zoals deze aan het AB van de ISD worden aangeboden. De besluitvorming over beide stukken door het AB vindt plaats op 10 juli 2025.

Bijlage(n) A. B. C. D. E. F. G. H. J. K.

Aanbiedingsbrief ISD Bollenstreek Programmaverantwoording 2024, Begrotingswijziging 2025-I en Programmabegroting 2026. Jaarstukken ISD Bollenstreek 2024 Infographic ISD breed Jaarcijfers 2024 Infographic ISD Noordwijk Jaarcijfers 2024 Begrotingswijziging ISD Bollenstreek 2025-I Programmabegroting ISD Bollenstreek 2026 Infographic ISD breed Begroting 2026 Infographic ISD Noordwijk Begroting 2026 Raadsbesluit Programmaverantwoording 2024, Begrotingswijziging 2025-I en Programmabegroting 2026 ISD Bollenstreek Zienswijze gemeente Noordwijk op de Begrotingswijziging 2025-I en Programmabegroting 2025 ISD Bollenstreek.

.

Pagina 5 van 6

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Noordwijk {{esl:Signer1:Capture:size(200,50)}}

{{esl:Signer2:Capture:size(200,50)}}

Mw. E.M. Overzier secretaris

Mw. W.J.A. Verkleij burgemeester

Pagina 6 van 6