Getekend raadsbesluit programmabegroting 2025-2028 (met amendementen)

r

gemeente

Noordwijk

Raadsbesluit

Programmabegroting 2025-2028 Datum raadsvergadering Zaaknummer

: 5 november 2024 : 762738

De raad van de gemeente Noordwijk, gelezen het voorstel van het college van 8 oktober 2024, gelet op artikel 191 van de Gemeentewet, BESLUIT: I.

II.

De Programmabegroting 2025-2028 vast te stellen en kennis te nemen van de begrotingssaldi en de afname van het eigen vermogen van € 19.603.000,- over de periode 2025-2028. Het in de Programmabegroting 2025-2028 opgenomen investeringsplan vast te stellen. De investeringsbedragen in de jaarschijf 2025 conform het in de Programmabegroting 2025-2028 opgenomen investeringsplan beschikbaar te stellen, met uitzondering van de met een * gemerkte bedragen.

Aldus geamendeerd vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 5 november 2024. Amendement 1: Nieuw besluit: Toe te voegen besluitpunt IV

IV De onderstaande wijzigingen te verwerken in de Programmabegroting 2025-2028 inclusief de bijlagen. Wijzigingen Programmabegroting 2025-2028

De bezuinigingsmaatregel van € 5.000 door het sluiten van Via Antigua Noordwijkerhout zoals genoemd in bijlage 3 van de Programmabegroting 2025-2028 voor het jaar 2025 niet door te voeren; De bezuinigingsmaatregel van € 50.000, het flexibel budget binnen product handhaving algemeen zoals genoemd in bijlage 3 van de Programmabegroting 2025-2028 voor het jaar 2025 niet door te voeren;

De bezuinigingsmaatregel op de Suswacht zoals genoemd in bijlage 3 van de Programmabegroting 2025-2028 voor het jaar 2025 niet door te voeren, maar wel of te schalen naar een bedrag van € 65.000 i.p.v. € 100.000;

€ 5.000

€ 50.000

€ 65.000

De bezuinigingsmaatregel van € 5.000 te stoppen met hondenpoepzakjes zoals genoemd in bijlage 3 van de Programmabegroting 2025-2028 niet

Gemeente Noordwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout & De Zilk

€ 5.000

door te voeren voor het jaar 2025; De bezuinigingsmaatregel op de evenementensubsidie en veiligheidskosten genoemd in bijlage 3 van de Programmabegroting 20252028 voor het jaar 2025 niet wordt doorgevoerd, maar wel wordt afgeschaald naar een bedrag van € 28.000 i.p.v. € 45.000;

€ 28.000

De bezuinigingsmaatregel op de straatreiniging van € 50.000 zoals genoemd in bijlage 3 van de Programmabegroting 2025-2028 voor het jaar 2025 niet wordt doorgevoerd;

€ 50.000

De bezuinigingsmaatregel op de subsidie Thuisbus van € 16.000 zoals genoemd in bijlage 3 van de Programmabegroting 2025-2028 voor het jaar 2025 niet wordt doorgevoerd;

€ 16.000

De bezuinigingsmaatregel op de subsidie Automaatje van € 15.000 zoals genoemd in bijlage 3 van de Programmabegroting 2025-2028 voor het jaar 2025 niet wordt doorgevoerd;

€ 15.000

De maatregel op het Project mentale gezondheid jongeren van €60.000 zoals genoemd in bijlage 2 (nieuwe beleid) van de Programmabegroting 2025-2028 dat vanwege de prioritering in de bijlage op niveau 3 zou beeindigen, aisnog te continueren voor het jaar 2025. Hiermee wordt deze maatregel feitelijk aisnog op prio 2 gezet. De voorgestelde incidentele teruggave in 2025 op onroerendezaakbelasting (OZB) van € 714.000 zoals genoemd in de Programmabegroting 2025-2028 op blz. 5 aan de vullen met € 411.000 tot het bedrag van € 1.125.000.

€ 60.000

€ 411.000

Totaal wijzigingen t.o.v. concept Programmabegroting -/-- € 705.000

Amen dement 2: Nieuw Besluit

1. Een extra subsidie van 135.000 EUR aan Noordwijk Marketing toe te kennen, zoals aangevraagd door Noordwijk marketing voor 2025 (plaatsvervangend voor de project subsidie) 2. De raming / begroting voor wat betreft parkeerinkomsten met 135.000 te verhogen 3. In samenwerking met Noordwijk Marketing te onderzoeken of de systematiek van een structurele financiering met vastgesteld percentage van de som van de toeristenbelasting, forenzenbelasting en/of parkeerbelastingen te reserveren voor Noordwijk Marketing, waarbij het jaar 2025 als peiljaar wordt gehanteerd. Met een maximum van 1 miljoen gendexeerd En bij raad hierover voor Q2, 2025 met een raadsvoorstel te komen.

Pagina 2 van 3 Gemeente Noordwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout & De Zilk

Amendement 3: Nieuw besluit: II. Het in de Programmabegroting 2025-2028 opgenomen investeringsplan vast te

stellen De volgende voetnoot toe te voegen aan programma 1 binnen het investeringsplan: 1. Geen uitvoering geven aan kostenpost exclusief voorbereidingskrediet van (ver)bouw Atrium Noordwijk (behoudens de reeds gemaakte kosten) totdat; - Een raadsbrede commissie is georganiseerd in Q1 2025, waarin duidelijkheid wordt verschaft en de volgende zaken aan bod komen: • Een onderbouwd plan met begrotingskader te presenteren voor de bebouwing van de binnentuin tot een multifunctionele raadszaal, met daarbij een uitsplitsing in kosten tussen uitsluitend een raadszaal en andere zaken, zoals verplaatsing KCC, herinrichting KCC, verplaatsing griffie, enz. Hierbij wordt voor de raadszaal uitgegaan van minimale investeringen voor representativiteit en functionaliteit. • Een onderbouwd plan met begrotingskader te presenteren voor de verbouwingskosten van een multifunctionele raadszaal in Noordwijkerhout, uitgaande van minimale investeringen voor representativiteit en functionaliteit. • lnzicht te geven in de toekomstige exploitatiekosten van zowel de nieuwe multifunctionele raadszaal in de binnentuin als de exploitatiekosten van de raadszaal in het gemeentekantoor van Noordwijkerhout.

• Te onderzoeken in hoeverre de huidige locaties voldoende ruimte bieden aan het groeiend aantal fte's en daarbij inzichtelijk te maken onder welke omstandigheden of aanpassingen van welke parameters we naar de toekomst toe zouden kunnen volstaan met minder locaties voor huisvesting van onze ambtenaren.

Hoogachtend, De gemeent

R.Na gri

ad van Noordwijk

Mw. W.J.A. Verklei voorzitter raad

Pagina 3 van 3 Gemeente Noordwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout & De Zilk