G. Presentatie 1e begrotingswijziging Hecht Noordwijk nov 2023

Gezondheid, veiligheid en kansen voor iedereen.

1e begrotingswijziging Hecht Aanleiding • Forse CAO-stijging met 9% • FKGR indexatie voor 2023 bedroeg 2% voor salariskosten en 1,5% exploitatiekosten. • 80% van de uitgaven bedragen personele lasten.

Geboden opties door FKGR 1.Verrekening met de vrij beschikbare ruimte in reserves 2.Onderuitputting van budgetten 3.Incidentele verhogen van de deelnemersbijdrage door een begrotingswijziging.

Wat heeft Hecht zelf gedaan? • • • •

Sturen op personele lasten (tijdelijk niet invullen van vacatures) Doel om 1,5-2% te besparen op loonkosten. Opvangen van inflatiekosten (€1,2 mln) Opvangen van overige CAO-afspraken (verruiming van ouderschapsverlof, verhoging thuiswerkvergoeding, verhoging reiskosten)

Begrotingswijziging Hecht 2023 (* 1.000)

€ 1.236 ; 26%

BPI gemeenten incidenteel Overige bijdr. Gemeenten incidenteel

€ 2.856 ; 59% € 721 ; 15%

Oplossing door Hecht structureel

Dekking stijging lasten door index begroting (cf. FKGR).

Dekking gemeenten

Oplossing Hecht

Dit heeft impact op de reeds vastgestelde begroting van 2024

Vragen en reflectie