Document · PDF

E. Begrotingswijziging ISD 2025-I.docx (versie raden) (Geanonimiseerd)

Gemeenteraadsvergadering 7 juli 2025, gemeente NoordwijkBij agendapunt: Programmaverantwoording 2024, Begrotingswijziging 2025-I en Programmabegroting 2026 ISD Bollenstreek4.649 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

BOLENSTREK Aan

Van

Dagelijks

NOTITIE bestuur

Onderwerp

Datum

25 maart 2025

Ter

Besluitvorming

(geanonimiseerd)

Voorstel

Wij aan

stellen voor om de begroting 2025 voor een totaalbedrag van € 1.195.400 hoger vast te stellen, deze de gemeenteraden aan te bieden om hun zienswijze kenbaar te maken en door het algemeen

bestuur te laten vaststellen.

Inleiding De begroting 2025 is in maart 2023 opgesteld op basis van bestaand beleid. Een aantal zaken is in deze begroting niet verwerkt of was op dat moment nog niet bekend. De belangrijkste mutatie is een correctie op de uitkeringen Participatie en Loonkostensubsidie. De bijstandsnormen per 1 juli 2024 zijn ruim 9,4% hoger dan waar in de begroting mee is gerekend. Hier staat echter tegenover dat de BUIG budgetten fors zijn verhoogd. De

mogelijk positieve effecten van de genomen bezuinigingsmaatregelen om de kosten beheersbaar te zijn in de voorliggende begrotingswijziging verwerkt. Bij de halfjaarcijfers zullen deze opnieuw worden geprognosticeerd. Een belangrijke wijziging die in de begroting is doorgevoerd is de toerekening van exploitatielasten op basis van een gecorrigeerde verdeelsleutel aan de programma’s Participatie, Zorg en Overhead. houden

Tabel 1 Vogelvlucht xe

Realisatie

Participatie Uitkeringen

2024

Begroting

Begrotingswijziging 2025-I

2025

21.714.431

21.242.000

23.567.000

2.157.069

2.676.800

2.327.000

69.979

59.900

Tozo

-12.685

-46.000

-6.000

Wet Inburgering Inkomensondersteunende

513.694

800.000

2.521.698

2.566.200

482.618

856.600

500.000

-19.945

-26.500

5.277.990

6.053.400

4.113.100

Loonkostensubsidie Medisch

onderzoek

Energietoeslag Leefgeld Oekraïne Schuldregelingen Exploitatiekosten Totaal

programma

1.600.593

34.305.443

Participatie

34.182.400

33.900.700

Zorg Wmo

Maatschappelijke Zorg Jeugd Exploitatiekosten Totaal programma Zorg Overhead

Totaal

ISD

Vergeleken Dit is voor

Bollenstreek

25.716.068

28.076.600

27.826.400

3.043.384

3.517.000

3.538.000

2.673.252

2.737.500

2.400.872

2.644.900

3.660.500

33.833.576

36.976.000

37.762.400

3.217.536

3.930.400

4.621.100

71.356.554

75.088.800

76.284.200

met de realisatie 2024 komt de Begrotingswijziging 2025-l bijna vijf miljoen euro hoger uit. een bedrag van €1,4 miljoen te herleiden naar de kosten Hulp bij het huishouden en voor

€ 19 miljoen bij uitkeringen Participatiewet en loonkostensubsidie. Bij Maatschappelijke Zorg is de begrotingswijziging € 05 miljoen hoger dan de realisatie. De begroting van Maatschappelijke Zorg wordt ,

grotendeels bepaald door ambtelijk Noordwijk Hillegom Lisse Teylingen en Katwijk op basis van te realiseren doelstellingen. Daarnaast wordt rekening gehouden met indexatie en groei (vergrijzing). ,

Cijfermatig

De begrotingswijziging heeft financiële gevolgen voor de programma’s Participatie Zorg en Overhead. Voor een deel van de kosten (uitkeringen Participatie en Loonkostensubsidie) ontvangen de gemeenten budget vanuit de overheid. De begrotingswijziging bedraagt € 1. 195. 400 (meer kosten). De posten voor deze aanpassing van de begroting 2025 zijn: ,

Tabel 2 Samenvatting x €

Overhead

Salariskosten ISD Automatisering Inhuur en uitzendkrachten Uitvoeringskosten Bank- en Rentekosten Afschrijving kantoormeubilair Uitvoeringskosten leefgeld Oekraïne Uitvoeringskosten Maatschappelijke Zorg PW Uitkeringen Loonkostensubsidie Leefgeld Oekraïne Debiteurenontvangsten Tozo Wmo - Hbh ZIN Wmo - begeleiding ZIN Wmo - begeleiding PGB Wmo - meerkosten Beschermd wonen Maatschappelijke opvang

-250. 000 81. 000 -41. 500 -20. 000 -150. 000 30. 000

Totaal

-234. 000

Participatie

Zorg

Totaal -250. 000 81. 000 -20. 000 -150. 000 30. 000

41. 500 75. 000

-2. 600 -185. 000 -40. 000 -22. 600 -138. 000 159. 000

75. 000 2. 325. 000 -349. 800 -356. 600 40. 000 -2. 600 -185. 000 -40. 000 -22. 600 -138. 000 159. 000

-229. 200

1. 195. 400

2. 325. 000 -349. 800 -356. 600 40. 000

1. 658. 600

Overhead De begrotingswijziging van het programma overhead bedraagt - € 234. 000. Deze wijziging is voor een groot deel afkomstig van een correctie op de salariskosten. Bij het opstellen van de begroting 2025 is gerekend met een indexering die is afgestemd met de FKGR. Deze indexering lijkt voor dit jaar te hoog zijn ingeschat en wordt met deze wijziging naar beneden bijgesteld. De kosten van automatisering nemen jaarlijks fors toe als gevolg van digitale ontwikkelingen en ontsluitingen. Met name de kosten van software (extra modules updates cloud-toepassingen) nemen jaarlijks toe. ,

De uitvoeringskosten betreft de uitgaven voor Humanitas (thuisadministratie) en het Ondernemersklankbord (begeleiding van ondernemers) en de kosten van het archieftoezicht door de gemeente Leiden. Deze post is vergeleken met de gerealiseerde kosten in 2024 te hoog ingeschat. ,

Sinds september 2022 wordt weer rente ontvangen op het vermogen hiermee was bij het opstellen van ,

de begroting 2024 slechts beperkt rekening gehouden. In de begrotingswijziging is een verwachte extra bate opgenomen van € 150. 000. De ISD Bollenstreek verzorgt onder verleend mandaat de administratieve afhandeling van de uitbetaling leefgeld Oekraïne. De doorberekening van de uitvoeringskosten met betrekking tot het leefgeld Oekraïne betreft de kosten die gemaakt zijn voor de inzet van personeel. Deze kosten worden vervolgens toegerekend aan het programma Participatie. ,

Na een pilot is in 2023 gestart met de uitvoering van Maatschappelijke Zorg (Beschermd Wonen en Maatschappelijk opvang). In de begroting 2025 is een inschatting gemaakt van de benodigde personele inzet met een totaalbedrag van € 275. 000. Dit betreft de structurele benodigde bezetting die nodig is om de taken uit te voeren. Er heeft een externe onderzoek plaatsgevonden naar de uitvoering van de Maatschappelijke Zorg. Hieruit blijkt dat het budget voor de uitvoeringskosten voor 2025 niet toereikend is. De opdracht voor de uitvoering liep af per 31 december 2024 en is verlengd tot 1 april 2025. Hierna volgt een nieuwe opdracht voor 2025-2026. Naast de uitvoering van de taken is het de bedoeling dat de ISD Bollenstreek voor het verstrijken van de opdracht transformatieproof is. Om invulling te kunnen geven aan deze opdracht en deze in te bedden in de organisatie is voor 2025 en 2026 tijdelijke (externe) versterking noodzakelijk. Dit wordt gefinancierd uit het regiobudget Maatschappelijke Zorg. ,

De ISD Bollenstreek heeft met Stek een meerjarige huurovereenkomst. Eind 2024 is de huurovereenkomst voor het gebouw aan de Hobahostraat 92 met een periode van tien jaar verlengd tot 1 november 2035. Als gevolg hiervan is besloten om investeringen te doen in vloerbedekking ICT middelen en meubilair. Het nieuwe huurcontract heeft een gunstig effect op de huurlasten echter is dit pas zichtbaar in de begroting 2026. ,

Voor advieskosten en inhuur personeel is geen begrotingswijziging opgenomen. De te verwachten kosten en benodigde inzet zijn nog niet duidelijk en hangen af van ontwikkelingen ten aanzien van aanbestedingen en implementatiekosten van (nieuwe) wet- en regelgeving zoals de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv).

Tabel 3 Overzicht Exploitatiekosten x €

Salariskosten ISD Personeelsvergoedingen ISD Overige personeelskosten Huur werkcentrum Automatisering Reclame- en promotiekosten Vakliteratuur Huisvestingskosten Kantoorkosten Accountantskosten Advieskosten Inhuur en uitzendkrachten Uitbestedingen HLT Uitvoeringskosten Algemene kosten Bank- en Rentekosten Afschrijving kantoormeubilair Uitvoeringskosten Tozo Uitvoeringskosten energietoeslag Uitvoeringskosten leefgeld Oekraïne Uitvoeringskosten Maatschappelijke Zorg Kosten saneringskredieten Incidentele baten en lasten Subtotaal

Begrotingswijziging 2025-I

Realisatie 2024

Begroting 2025

Wijziging 2025-I

8. 379. 067 103. 164 221. 874 438. 274 587. 330 20. 522 5. 332 75. 784 203. 643 71. 850 227. 527 142. 228 332. 448 62. 100 66. 935 -347. 084 19. 136 25. 000 59. 766 41. 500 150. 000 10. 000

9. 890. 600 108. 600 308. 000 490. 000 508. 700 36. 000 2. 200 82. 100 265. 200 65. 800 68. 300 269. 000 410. 800 83. 300 100. 100 -100. 000 30. 000

-250. 000

10. 896. 397

-150. 000 30. 000

9. 640. 600 108. 600 308. 000 490. 000 589. 700 36. 000 2. 200 82. 100 265. 200 65. 800 68. 300 269. 000 410. 800 63. 300 100. 100 -250. 000 60. 000

81. 000 -

-20. 000 -

75. 000

10. 000

75. 000 10. 000

12. 628. 700

-234. 000

12. 394. 700

Deze kosten nemen we op conform de voorschriften van het BBV verdeeld over de programma’s Overhead Participatie en Zorg. De exploitatielasten die niet direct zijn toe te wijzen aan een programma werden tot op heden op basis van een historische verdeelsleutel toegerekend aan de programma’s Overhead (2153%) Participatie (5462%) en Zorg (2386%). De grondslag van deze verdeling is gebaseerd op aantallen fte’s en is naar nu blijkt niet juist. Het aantal fte dat werkzaamheden verricht voor Participatie is vergelijkbaar met het aantal fte dat voor het programma Zorg werkt. Bij het inrichten van de nieuwe organisatiestructuur is de verdeelsleutel opnieuw vastgesteld: ,

Overhead

• • •

Participatie Zorg

3041% 3681% 3278% , , ,

Tabel 4 Verdeling exploitatiekosten x €

Hillegom Lisse Noordwijk Teylingen

Overhead 128. 700 137. 900 243. 500 180. 700

Participatie -362. 700 -391. 400 -681. 500 -504. 800

Zorg 189. 200 202. 800 358. 000 265. 600

Totaal -44. 800 -50. 700 -80. 000 -58. 500

Totaal

690. 800

-1. 940. 400

1. 015. 600

-234. 000

Participatie Het ministerie van SZW heeft op 1 oktober 2024 de definitieve budgetten 2024 voor de uitkeringen Participatiewet en Loonkostensubsidie Participatiewet bekend gemaakt. Het macrobudget voor 2024 is fors naar boven bijgesteld. Het voorlopig BUIG budget 2025 voor de ISD gemeenten bedraagt totaal € 276 miljoen. De verhoging van de budgetten was voor de ISD Bollenstreek aanleiding om de geprognosticeerde uitgaven na te rekenen. De uitkomst hiervan is dat de begrote uitgaven op de posten uitkeringen PW en Loonkostensubsidie € 259 miljoen bedragen. Een overschot van € 18 miljoen ten opzichte van het BUIG-budget. Het BUIG-budget heeft geen invloed op de begroting van de ISD maar wel op de begroting van de gemeenten. Het toegekend budget is ruim voldoende om de kosten te dekken De begroting van de ISD Bollensteek moet middels voorliggende begrotingswijziging echter gecorrigeerd worden met een bedrag van € 1. 975. 200. ,

Om de vluchtelingen uit Oekraïne te helpen is in maart 2022 de Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne (ROOO) ingegaan. Een deel daarvan betreft een uitkering voor de noodzakelijke kosten van het bestaan; ook wel ‘leefgeld’ genoemd. Vluchtelingen uit Oekraïne met een baan of eigen inkomsten moeten ,

maandelijks meebetalen aan hun opvang in een gemeente. Vluchtelingen die een eigen bijdrage betalen houden minimaal hetzelfde bedrag over als vluchtelingen die alleen leefgeld krijgen. De begroting is bijgesteld op basis van de realisatie 2024.

Het bedrag in de begroting 2025 van debiteurenontvangsten Tozo is gebaseerd op de realisatie 2023. Dit is niet juist. Het bedrag aan debiteurenontvangsten neemt jaarlijks af.

Zorg In 2024 is een aanbestedingstraject gestart voor het leveren van de maatwerkvoorziening ‘Hulp bij het huishouden’. In de toekomstige situatie wenst ISD alle voorzieningen via de inspanningsgerichte variant op basis van bekostiging op uurbasis (pxq) te laten verlopen. Een wettelijk verplicht kostprijsonderzoek heeft geleid als input voor de besluitvorming rondom passende en reële tarieven voor de toekomstige situatie. In het dagelijks bestuur van 29 januari 2025 is besloten te kiezen voor een uurtarief van € 4208 voor Hulp bij het huishouden. Het tarief van € 4208 komt voort uit het kostprijsonderzoek. De verwachte ingangsdatum van de nieuwe contracten is 1 augustus 2025. De huidige contracten zijn met ingang van 1 januari 2025 opgezegd. Dit betekent dat voor de eerste zeven maanden een “overbruggingstarief” is aangeboden. Het overbruggingstarief geldt voor categorie 1 en het pakket Schoon en Leefbaar en bedraagt € 3850 per uur. Tot de ingangsdatum van de nieuwe contracten wordt nog niet gewerkt met de uitgangspunten uit de nieuwe overeenkomsten maar worden de lopende overeenkomsten voortgezet tegen een hoger tarief dan waar in de begroting mee is gerekend. Daar staat echter tegenover dat vanaf augustus wordt afgerekend op basis van pxq waarbij het uitgangspunt is de q te baseren op het ‘Normenkader Huishoudelijke Ondersteuning 2019 – versie 2022’.

Het doel hierbij is om binnen de begroting te blijven. Hoewel de begrote kosten aanzienlijk hoger zijn dan de realisatie 2024 is op basis van de uitgangspunten die eind januari bekend waren de aanname dat de begroting op totaalniveau niet hoeft te worden aangepast. Per gemeente zijn echter grote verschillen zichtbaar. De gemeente Hillegom gaat erop achteruit. In tegenstelling tot de andere gemeenten heeft Hillegom niet de voorziening “Schoon en Leefbaar” maar rekent nu al af op basis van uurtarief. Het vastgestelde uurtarief van € 4208 is 29% hoger dan het tarief in 2024. ,

Voor begeleiding zijn de kosten naar beneden bijgesteld. In beperkte mate zijn de effecten zichtbaar van de ingezette beheersmaatregelen. De maatregel voor individuele begeleiding (maximaal klasse 1 tenzij) is een effectief middel om aanzienlijke besparingen te realiseren. Deze maatregel is ontworpen met een 'tenzij' regeling wat betekent dat er belangrijke uitzonderingen zijn voor specifieke groepen zoals klanten met multiproblematiek veiligheidssituaties en speciale doelgroepen die extra ondersteuning nodig hebben. ,

Wmo meerkosten betreft meerkosten als gevolg van de coronapandemie die zorgaanbieders hebben gemaakt. De aanname kan worden gedaan dat in 2025 geen doorberekende kosten worden ontvangen. De begroting Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang wordt mede opgesteld door ambtelijk Noordwijk Hillegom Lisse en Teylingen op basis van recente doelstellingen en ontwikkelingen. ,

Tabel 5 Verdeling kosten

per gemeente

x € Participatie Lasten PW Loonkostensubsidie Medisch onderzoek Tozo Wet Inburgering Inkomensondersteunende voorzieningen Energietoeslag Leefgeld Oekraïne Totaal lasten

Hillegom en Lisse Verschil

Begroting

Lisse Wijziging

4. 526. 000 446. 100 11. 300

652. 000 -39. 700

3. 867. 100 484. 900 12. 100

4. 224. 300 416. 400 12. 100

149. 000 497. 500

185. 800 5. 203. 400

93. 200 5. 723. 100

-92. 600 519. 700

247. 700 5. 304. 900

99. 900 5. 445. 800

-147. 800 140. 900

-61. 400 -5. 300 -100 -8. 600 -4. 900 -19. 400 -99. 700

-64. 800 -5. 600 -100 -1. 100 -4. 900 -19. 400 -95. 900

-3. 400 -300

-60. 400 -5. 300 -200 -1. 200 -5. 300 -20. 800 -93. 200

900 8. 000

3. 800

-61. 300 -5. 300 -200 -9. 200 -5. 300 -20. 800 -102. 100

Exploitatiekosten

1. 129. 000

766. 300

-362. 700

1. 212. 700

821. 300

-391. 400

Totaal Participatie

6. 232. 700

6. 393. 500

160. 800

6. 415. 500

6. 173. 900

-241. 600

Zorg Lasten Wmo - Hbh ZIN Wmo - Hbh PGB Wmo - begeleiding ZIN Wmo - begeleiding PGB Wmo - rolstoelen Wmo - collectief vervoer Wmo - overige vervoersvoorzieningen Wmo - woonvoorzieningen Wmo - meerkosten Wmo - advieskosten GPK Wmo - medisch onderzoek Subtotaal lasten

2. 112. 800 42. 000 2. 200. 000 95. 400 134. 600 190. 500 229. 600 169. 700 600 18. 500 4. 500 5. 198. 200

2. 249. 800 42. 000 2. 125. 000 145. 400 134. 600 190. 500 229. 600 169. 700

137. 000

2. 399. 400 157. 400 2. 488. 400 252. 700 229. 000 138. 100 233. 300 201. 700

-29. 000

-600

18. 500 4. 500 5. 309. 600

111. 400

2. 428. 400 157. 400 2. 593. 400 232. 700 229. 000 138. 100 233. 300 201. 700 1. 100 16. 300 6. 000 6. 237. 400

16. 300 6. 000 6. 122. 300

-115. 100

131. 000 17. 000

100. 000 34. 000

-31. 000 17. 000

575. 000 12. 000

390. 000 24. 000

-185. 000 12. 000

Jeugd PGB jeugd Totaal lasten

626. 700 5. 972. 900

626. 700 6. 070. 300

97. 400

580. 200 7. 404. 600

580. 200 7. 116. 500

-288. 100

Baten Wmo - eigen bijdrage Totaal baten

-169. 200 -169. 200

-186. 600 -186. 600

Exploitatiekosten

492. 800

682. 000

189. 200

528. 200

731. 000

202. 800

6. 296. 500

6. 583. 100

286. 600

7. 746. 200

7. 660. 900

-85. 300

Totaal Overhead

732. 200

860. 900

128. 700

784. 900

922. 800

137. 900

Totale bijdrage

13. 261. 400

13. 837. 500

576. 100

14. 946. 600

14. 757. 600

-189. 000

Baten Debiteurenontvangsten PW Debiteurenontvangsten loonkostensubsidie Debiteurenontvangsten Medisch onderzoek Debiteurenontvangsten Tozo Debiteurenontvangsten schuldregelingen Debiteuren ontvangsten inkomensondersteunende voorzieningen Totaal baten

Maatschappelijke zorg Beschermd wonen Maatschappelijke opvang

Totaal Zorg

Begroting

Hillegom Wijziging

3. 874. 000 485. 800 11. 300 -

149. 000 497. 500 -

7. 500 -

-75. 000 50. 000 -

159. 800 533. 300

Verschil 357. 200 -68. 500 -

159. 800 533. 300 -

8. 900

-105. 000 20. 000 -

-1. 100 -

Tabel 6 Verdeling kosten

per gemeente

x € Participatie Lasten PW Loonkostensubsidie Medisch onderzoek Tozo Wet Inburgering Inkomensondersteunende voorzieningen Energietoeslag Leefgeld Oekraïne Totaal lasten

Noordwijk en Teylingen Begroting

Noordwijk Wijziging

Verschil

Begroting

Teylingen Wijziging

8. 201. 200 1. 028. 400 21. 400

8. 889. 400 876. 300 21. 400

688. 200 -152. 100

5. 641. 800 707. 500 15. 900

6. 269. 400 618. 000 15. 900

281. 800 940. 900

258. 000 10. 731. 700

176. 000 11. 185. 800

-82. 000 454. 100

165. 100 7. 438. 600

130. 900 7. 942. 500

-34. 200 503. 900

-130. 000 -11. 400 -300 -16. 200 -9. 400 -36. 900 -204. 200

-127. 200 -11. 100 -300 -2. 100 -9. 400 -36. 900 -187. 000

2. 800 300

10. 400

17. 200

-89. 700 -7. 900 -200 -1. 600 -6. 900 -27. 300 -133. 600

-300 -100

14. 100

-89. 400 -7. 800 -200 -12. 000 -6. 900 -27. 300 -143. 600

Exploitatiekosten

2. 130. 500

1. 449. 000

-681. 500

1. 581. 200

1. 076. 500

-504. 700

Totaal Participatie

12. 658. 000

12. 447. 800

-210. 200

8. 876. 200

8. 885. 400

9. 200

4. 150. 700 115. 500 3. 197. 100 309. 400 283. 500 409. 300 671. 300 458. 900 12. 100 37. 300 6. 700 9. 651. 800

4. 124. 700 115. 500 3. 197. 100 269. 400 283. 500 409. 300 671. 300 458. 900

-26. 000

2. 849. 100 53. 000 3. 667. 600 134. 500 218. 100 223. 700 311. 800 232. 700

-84. 600

-12. 100

37. 300 6. 700 9. 573. 700

-78. 100

2. 933. 700 53. 000 3. 672. 600 204. 500 218. 100 223. 700 311. 800 232. 700 8. 800 25. 300 8. 500 7. 892. 700

25. 300 8. 500 7. 724. 300

-168. 400

Maatschappelijke zorg Beschermd wonen Maatschappelijke opvang

2. 123. 000 68. 000

2. 150. 000 136. 000

27. 000 68. 000

529. 000 62. 000

580. 000 124. 000

51. 000 62. 000

Jeugd PGB jeugd Totaal lasten

857. 800 12. 700. 600

857. 800 12. 717. 500

16. 900

672. 800 9. 156. 500

672. 800 9. 101. 100

-55. 400

Baten Wmo - eigen bijdrage Totaal baten

-313. 300 -313. 300

-234. 400 -234. 400

Exploitatiekosten

931. 700

1. 289. 700

358. 000

692. 200

957. 800

265. 600

Totaal Zorg

13. 319. 000

13. 693. 900

374. 900

9. 614. 300

9. 824. 500

210. 200

Totaal Overhead

1. 384. 700

1. 628. 100

243. 400

1. 028. 600

1. 209. 300

180. 700

Totale bijdrage

27. 361. 700

27. 769. 800

408. 100

19. 519. 100

19. 919. 200

400. 100

281. 800 940. 900 -

-40. 000 -

209. 400 698. 900

Verschil 627. 600 -89. 500 -

209. 400 698. 900 -

10. 000

-5. 000 -70. 000 -

-8. 800 -

Tabel 7 Verdeling kosten totaal ISD Bollenstreek x €

Participatie Lasten PW Loonkostensubsidie Medisch onderzoek Tozo Wet Inburgering Inkomensondersteunende voorzieningen Energietoeslag Leefgeld Oekraïne Totaal lasten

Begroting

Totaal Wijziging

21. 584. 100 2. 706. 600 60. 700

23. 909. 100 2. 356. 800 60. 700 -

800. 000 2. 670. 600

Verschil 2. 325. 000 -349. 800 -

800. 000 2. 670. 600 -

856. 600 28. 678. 600

500. 000 30. 297. 200

-356. 600 1. 618. 600

-342. 100 -29. 800 -800 -46. 000 -26. 500 -104. 400 -549. 599

-342. 100 -29. 800 -800 -6. 000 -26. 500 -104. 400 -509. 600

40. 000

Exploitatiekosten

6. 053. 400

4. 113. 100

-1. 940. 300

Totaal Participatie

34. 182. 400

33. 900. 700

-281. 700

11. 625. 600 367. 900 11. 663. 100 842. 000 865. 200 961. 600 1. 446. 000 1. 063. 000 22. 600 97. 400 25. 700 28. 980. 100

11. 623. 000 367. 900 11. 478. 100 802. 000 865. 200 961. 600 1. 446. 000 1. 063. 000

-2. 600

97. 400 25. 700 28. 729. 900

-250. 200

Maatschappelijke zorg Beschermd wonen Maatschappelijke opvang

3. 358. 000 159. 000

3. 220. 000 318. 000

-138. 000 159. 000

Jeugd PGB jeugd Totaal lasten

2. 737. 500 35. 234. 600

2. 737. 500 35. 005. 400

-229. 200

Baten Wmo - eigen bijdrage Totaal baten

-903. 500 -903. 500

Exploitatiekosten

2. 644. 900

3. 660. 500

1. 015. 600

Totaal Zorg

36. 976. 000

37. 762. 400

786. 400

Totaal Overhead

3. 930. 400

4. 621. 200

690. 800

Totale bijdrage

75. 088. 800

76. 284. 200

1. 195. 400

40. 000

-185. 000 -40. 000 -

-22. 600 -

Financiële paragraaf Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging per gemeente: Tabel 8 Resume x €

Hillegom Lisse Noordwijk Teylingen

Overhead 128. 700 137. 900 243. 400 180. 700

Participatie 160. 800 -241. 600 -210. 200 9. 200

Zorg 286. 600 -85. 300 374. 900 210. 200

Totaal 576. 100 -189. 000 408. 100 400. 100

Totaal

690. 700

-281. 800

786. 400

1. 195. 400

Gevraagd besluit: • Stel begrotingswijzing 2025-I vast.

Tabel 9 Overzicht per gemeente x €

Participatie Lasten PW Loonkostensubsidie Medisch onderzoek Tozo Wet Inburgering Inkomensondersteunende voorzieningen Energietoeslag Leefgeld Oekraïne Totaal lasten

Hillegom

Lisse

Noordwijk

Teylingen

Totaal

4. 526. 000 446. 100 11. 300

4. 224. 300 416. 400 12. 100

8. 889. 400 876. 300 21. 400

6. 269. 400 618. 000 15. 900

23. 909. 100 2. 356. 800 60. 700

149. 000 497. 500

281. 800 940. 900

209. 400 698. 900

800. 000 2. 670. 600

93. 200 5. 723. 100

99. 900 5. 445. 800

176. 000 11. 185. 800

130. 900 7. 942. 500

500. 000 30. 297. 200

Baten Debiteurenontvangsten PW Debiteurenontvangsten Debiteurenontvangsten Medisch loonkostensubsidie onderzoek Debiteurenontvangsten Tozo Debiteurenontvangsten schuldregelingen Debiteuren ontvangsten inkomensondersteunende voorzieningen Totaal baten

-64. 800 -5. 600 -100 -1. 100 -4. 900 -19. 400 -95. 900

-60. 400 -5. 300 -200 -1. 200 -5. 300 -20. 800 -93. 200

-127. 200 -11. 100 -300 -2. 100 -9. 400 -36. 900 -187. 000

-89. 700 -7. 900 -200 -1. 600 -6. 900 -27. 300 -133. 600

-342. 100 -29. 900 -800 -6. 000 -26. 500 -104. 400 -509. 700

Exploitatiekosten

766. 300

821. 300

1. 449. 000

1. 076. 500

4. 113. 100

Totaal Participatie

6. 393. 500

6. 173. 900

12. 447. 800

8. 885. 400

33. 900. 600

2. 249. 800 42. 000 2. 125. 000 145. 400 134. 600 190. 500 229. 600 169. 700

2. 399. 400 157. 400 2. 488. 400 252. 700 229. 000 138. 100 233. 300 201. 700

4. 124. 700 115. 500 3. 197. 100 269. 400 283. 500 409. 300 671. 300 458. 900

2. 849. 100 53. 000 3. 667. 600 134. 500 218. 100 223. 700 311. 800 232. 700

11. 623. 000 367. 900 11. 478. 100 802. 000 865. 200 961. 600 1. 446. 000 1. 063. 000

159. 800 533. 300

18. 500 4. 500 5. 309. 600

16. 300 6. 000 6. 122. 300

37. 300 6. 700 9. 573. 700

25. 300 8. 500 7. 724. 300

97. 400 25. 700 28. 729. 900

100. 000 34. 000

390. 000 24. 000

2. 150. 000 136. 000

580. 000 124. 000

3. 220. 000 318. 000

Jeugd PGB jeugd Totaal lasten

626. 700 6. 070. 300

580. 200 7. 116. 500

857. 800 12. 717. 500

672. 800 9. 101. 100

2. 737. 500 35. 005. 400

Baten Wmo - eigen bijdrage Totaal baten

-169. 200 -169. 200

-186. 600 -186. 600

-313. 300 -313. 300

-234. 400 -234. 400

-903. 500 -903. 500

Exploitatiekosten

682. 000

731. 000

1. 289. 700

957. 800

3. 660. 500

6. 583. 100

7. 660. 900

13. 693. 900

9. 824. 500

37. 762. 400

Totaal Overhead

860. 900

922. 800

1. 628. 100

1. 209. 300

4. 621. 100

Totale bijdrage

13. 837. 500

14. 757. 600

27. 769. 800

19. 919. 200

76. 284. 200

Maatschappelijke zorg Beschermd wonen Maatschappelijke opvang

Totaal Zorg

Tabel 10 Geraamde baten

en lasten

totaal

x € 1. 000

Taakveld

Bestuur en ondersteuning

0. 4 Overhead

4. 621

6. 1 Samenkracht en burgerparticipatie 6. 3 Inkomensregelingen 6. 5 Arbeidsparticipatie 6. 60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 6. 791 PGB Wmo 6. 91 Coördinatie en beleid Wmo 6. 711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 6. 712 Begeleiding (Wmo) 6. 713 Dagbesteding (Wmo) 6. 714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 6. 752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6. 762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6. 811 Beschermd wonen (Wmo) 6. 812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)

1. 465 32. 934 11 4. 726 1. 275 434 12. 669 9. 008 3. 503 134 2. 148 836 3. 578 353

Sociaal Domein

Lasten

Totaal Baten

Hoofdtaakveld

TOTAAL

en lasten

-904 -

-1. 413

gemeente Hillegom en Lisse

x € 1. 000

Hillegom Lasten Baten

Hoofdtaakveld

Taakveld

Bestuur en ondersteuning

0. 4 Overhead

861

273 6. 214 2 797 207 81 2. 445 1. 669 649 25 484 188 167 41

TOTAAL

-510

77. 697

Tabel 11 Geraamde baten

Sociaal Domein

14. 103

Lisse

-96 -

-169 -

-265

Lasten

Baten

923

293 5. 972 2 880 431 87 2. 608 1. 940 755 25 453 176 462 31 15. 037

-93 -

-187 -

-280

Tabel 12 Geraamde baten

en lasten

gemeente Noordwijk en Teylingen

x € 1. 000

Hoofdtaakveld

Taakveld

Noordwijk Lasten Baten

Bestuur en ondersteuning

0. 4 Overhead

1. 628

516 12. 115 4 1. 961 422 153 4. 493 2. 564 997 48 680 264 2. 276 148

Sociaal Domein

TOTAAL

28. 270

Teylingen Lasten Baten

1. 209

383 8. 633 3 1. 088 215 114 3. 123 2. 835 1. 103 37 531 206 674 133

-187 -

-313 -

-500

20. 287

-134 -

-234 -

-368

Toelichting grondslagen In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Noordwijk&id=fff96680-23e0-4e86-8c0a-6eb8dec19fcf