Concept Begroting MeerVAB 2027 mei 2026

Concept Begroting 2027 MeerVAB

Datum: 01-05-2026

Alle bedragen zijn opgenomen * € 1.000 tenzij anders weergegeven.

Inhoudsopgave 1.

Inleiding ................................................................................................................................................. 3

2.

Leeswijzer .............................................................................................................................................. 4

3.

Bedrijfsvoering ...................................................................................................................................... 5

4.

Financiële uitgangspunten .................................................................................................................. 6

5.

4.1

Begrotingsproces .................................................................................................................... 6

4.2

Risico- en resultaatdeling ........................................................................................................ 7

Winst- en verliesrekening .................................................................................................................... 8 5.1

Omzet ..................................................................................................................................... 8

5.1.1

Verwerking en transport restafval .......................................................................................... 9

5.1.2

Shredderen restafval .............................................................................................................. 9

5.1.3

Verwerking en transport GFTe .............................................................................................. 10

5.1.4

Verwerking en transport grofvuil .......................................................................................... 10

5.1.5

Overslagvergoeding PBD van Verpact en KWD via Meerlanden ............................................ 10

5.1.7

Overslagvergoeding VAB gemeenten ..................................................................................... 11

5.2

Verwerkingskosten ................................................................................................................ 11

5.3

Uitbesteed en externe kosten ................................................................................................ 12

5.4

Personeelskosten .................................................................................................................. 12

5.5

Voertuigkosten ...................................................................................................................... 12

5.6

Afschrijvingskosten ............................................................................................................... 13

5.7

Overige bedrijfskosten .......................................................................................................... 13

5.8

Financieringslasten ............................................................................................................... 14

6.

Financiële effecten per gemeente .................................................................................................... 15

7.

Meerjarenraming overslagvergoeding VAB gemeenten ............................................................... 16

2

1. Inleiding De gemeenschappelijke regeling Vuil Afvoer Bedrijf (hierna GR VAB) en Meerlanden zijn met ingang van 2024 een langdurige samenwerking met elkaar aangegaan omtrent de verwerking van GFTe door Meerlanden en het investeren in en exploiteren van overslag van afval- en grondstofstromen in Voorhout. Het VAB is een gemeenschappelijke regeling van vijf gemeenten in de regio Duin- en Bollenstreek. Meerlanden en het VAB zijn een samenwerkingsovereenkomst (SWOK) aangegaan en houden ieder 50% van de aandelen in MeerVAB B.V.. De samenwerking tussen de GR VAB en Meerlanden in MeerVAB is op 1 januari 2024 gestart op basis van de situatie van het overslagstation per die datum. De startdatum van 1 januari 2024 betekent dat de nieuwbouw binnen MeerVAB plaatsvindt. Zodoende zijn er drie fases in de samenwerking te onderscheiden: -

Fase I: De periode vanaf 1 januari 2024 tot start sloop van het overslagstation.

-

Fase II: De periode vanaf start sloop van het overslagstation tot oplevering van de

nieuwbouw. -

Fase III: De periode vanaf oplevering nieuwbouw.

Conform de indicatieve planning per september 2025 (zie planning hieronder) is de verwachting dat in 2026 gestart kan worden met de sloop, waarmee fase II aanvangt. De sloop en nieuwbouw nemen naar verwachting zo’n anderhalf jaar in beslag, waarna naar verwachting in 2027 fase III ingaat. Momenteel zitten we nog in fase I en wordt fase II voorbereid.

De bedrijfsvoering voor Fase I en II zal worden gecoördineerd vanuit het projectteam Pro_Meter van Meerlanden gezien de sterke relatie tussen de operatie en het nieuwbouwproject. De verantwoordelijkheid voor Fase I en II valt onder de Project directeur van Pro_Meter. Fase III wordt gecoördineerd door de business unit Commercie & Logistiek waar de overslaglocaties zijn ondergebracht.

3

Het voorliggende document betreft de concept begroting van MeerVAB voor het jaar 2027 en bevat de exploitatie van het overslagstation en de financiële transacties van de afvalstromen met verwerkers.

2. Leeswijzer In hoofdstuk 3 wordt de bedrijfsvoering van MeerVAB beschreven. Hoofdstuk 4 gaat in op de financiële uitgangspunten: het begrotingsproces en de risico- en resultaatdeling worden hier beschreven. In hoofdstuk 5 wordt de begrote winst- en verliesrekening gepresenteerd en worden alle afzonderlijke posten in de begroting nader toegelicht. De financiële effecten per gemeente worden in hoofdstuk 6 weergegeven. In hoofdstuk 7 wordt de meerjarenraming voor de 3 daaropvolgende jaren weergegeven.

4

3. Bedrijfsvoering De huidige openingstijden van het MeerVAB zijn van maandag t/m vrijdag van 7:00 – 17:00. In de vergunning zijn werktijden toegestaan van maandag t/m vrijdag van 7:00 – 19:00 en zaterdag van 7:00 – 17:00 uur. Op de dag zijn er 3 man werkzaam (1 persoon voor de werkzaamheden van hal 1, 1 persoon voor de werkzaamheden van hal 2 en 1 persoon voor weegbrug en terreinwerkzaamheden). Er wordt gebruik gemaakt van vaste inhuur vanuit dochterbedrijf Heemskerk B.V.. Storten Tussen 07.00 en 16.00 kan er in hal 1 en hal 2 gestort worden. Laden Van 07.00 uur tot 16.30 wordt er geladen in hal 1 en hal 2 voor transport naar verwerkers. PBD Pers Gelijktijdig met het storten wordt het PBD verwerkt in de PBD pers. De activiteiten vinden plaats van 7:00 – 17:00. Gedurende deze tijden worden ook de containers van de installatie gewisseld. Transport van PBD containers naar de verwerker kan van 07.00 tot 19.00 uur. Kranen Er kan in de hallen en op de kranen gewerkt worden tussen 07.00 uur tot 17.00 uur. Voor en na die uren is er maar 1 medewerker volgens rooster aanwezig. Deze mag in kantoor opstarten of afsluiten. Maar er mag vanuit veiligheid pertinent niet in de hallen gewerkt worden als er maar een bezetting is van 1 medewerker.

Lachgascilinders Per maart 2025 wordt het restafval geshredderd bij AEB om het restafval lachgasvrij te krijgen. In de begroting 2027 hebben we de kosten voor het shredderen opgenomen tegen de afgesproken tarieven met AEB en zijn de tarieven geïndexeerd met 4% voor 2027.

5

4. Financiële uitgangspunten 4.1 Begrotingsproces De concept begroting van MeerVAB voor het komende jaar wordt in het voorjaar van het lopende jaar opgesteld met als doel de gemeenten vroegtijdig (tegelijk met de begroting van de GR VAB) te voorzien van een concept begroting van MeerVAB. De definitieve begroting wordt uiterlijk 1 november opgesteld en in december goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van MeerVAB. Dat betekent dat deze concept begroting niet is opgesteld conform het reguliere begrotingsproces van Meerlanden en derhalve nog wijzigingen te verwachten zijn. Gehanteerde uitgangspunten concept begroting MeerVAB 2027 -

De begroting is opgesteld o.b.v. de definitieve begroting 2026 met een toegepaste indexatie van 4% op de exploitatiekosten.

-

De rentekosten zijn op basis van de meest recente informatie ingeschat en afgestemd met de bedragen die die in de GR VAB begroting zijn opgenomen. Er is rekening gehouden met een geperiodiseerde trekking van leningen en de rente opslag van 140 basispunten conform gemaakte afspraken in de financieringsovereenkomst.

-

De tarieven voor de verwerkingskosten van restafval, GFT en grofvuil zijn gebaseerd op de tarieven van 2026 inclusief een toegepaste indexatie van 4%. De tonnages zijn gelijk gehouden en afgerond o.b.v. realisatie 2025.

-

De kosten voor het shredderen van lachgas zijn gebaseerd op de gemaakte tariefafspraken met AEB voor 2026 inclusief een geschatte indexatie van 4%.

Toelichting regulier begrotingsproces Meerlanden Bij het reguliere begrotingsproces zijn diverse afdelingen betrokken die verantwoordelijk zijn voor een deel van de kosten. Elk van deze afdelingen levert een kostenbegroting in en wordt beoordeeld en afgestemd met Finance & Control. Finance & Control zorgt er voor dat alle kosten en opbrengsten worden aangeleverd en brengt deze samen in de winst- en verliesrekening. De winsten verliesrekening wordt besproken met verantwoordelijk manager en directie waarna akkoord wordt gegeven op de begroting. Dit proces wordt ook gevolgd voor de begroting van MeerVAB. De begroting van MeerVAB wordt besproken in het Technisch Overleg en via de Klankbordgroep aangeboden aan het bestuur. Vervolgens komt de begroting ter besluitvorming in de aandeelhoudersvergadering van MeerVAB.

6

4.2 Risico- en resultaatdeling In de MeerVAB constructie worden risico’s en financiële resultaten per 1 januari 2024 de samenhangen met de reguliere exploitatie van de overslaghal met elkaar gedeeld. Uitzondering hierop zijn de kosten die voortvloeien uit groot onderhoud en kosten die voortvloeien uit achtergestelde investeringen aan gebouwen, terreinen en installaties - tot de ingebruikname van de

nieuwbouw.

Met

betrekking

tot

het

onderhoud

worden

de

afspraken

uit

het

aanbestedingscontract tot en met 2023 voortgezet. De kosten die voortvloeien uit groot onderhoud en kosten die voortvloeien uit achtergestelde investeringen waren tot voor kort voor rekening van de GR VAB. O.b.v. de meeste recente onderhoudsrapportage is in overleg besloten om de aanvullende kosten via MeerVAB te laten lopen en 1 op 1 te verrekenen met de gemeenten naar rato van de inwonersaantallen. De meer- en minderkosten t.o.v. de begroting worden daarmee 1 op 1 verrekend met de gemeenten. Tevens geldt als uitzondering het prijs- en volumerisico van de overgeslagen tonnages van gemeenten en het overgeslagen PBD en het volumerisico van het overgeslagen KWD. Jaarlijks achteraf wordt de reeds betaalde overslagvergoeding bijgesteld o.b.v. van de werkelijke overgeslagen tonnages PBD en KWD en het werkelijke ontvangen tarief van RKN. Ook de rentelasten is geen resultaatbepalende post binnen MeerVAB. Het resultaat wordt begroot op nihil. Een positief of een negatief resultaat wordt in principe alleen gehaald op de exploitatiekosten, niet op volumes of verwerkingstarieven. Een eventueel resultaat wordt 50/50 gedeeld met Meerlanden en de GR VAB.

7

5. Winst- en verliesrekening 2027 Begroot

2026 Begroot

Omzet Verwerkingskosten Toegevoegde waarde

6.666 5.125 1.541

6.707 4.881 1.826

Uitbesteed en externe kosten Personeelskosten Voertuigkosten Afschrijvingskosten Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfslasten

31 364 50 205 492 1.143

30 350 48 197 473 1.099

Bedrijfsresultaat (EBIT)

399

727

Financieringslasten Resultaat voor belastingen

399 0

727 0

Het begrote resultaat voor 2027 bedraagt nihil en is conform de vastgestelde methodiek. De vergoeding die de VAB gemeenten betalen is gebaseerd op de integrale kosten minus de vergoeding die Meerlanden betaalt voor het overslaan van KWD en de vergoeding die RKN betaalt voor het overslaan van PBD. Hierna worden de afzonderlijke posten in de winst- en verliesrekening toegelicht.

5.1 Omzet De omzet bestaat uit de volgende opbrengsten en worden vervolgens per opbrengst nader toegelicht: Verwerking en transport restafval

€ 2.240

Shredderen restafval

€

Verwerking en transport GFTe

€ 1.370

Verwerking en transport grofvuil

€

Subtotaal verwerking en transport

€ 5.125

Overslagvergoeding PBD via RKN

€

108

Overslagvergoeding KWD via Meerlanden

€

8

Subtotaal overslag PBD en KWD

€

116

Overslagvergoeding

€ 1.027

Rentekosten

€

Subtotaal kosten

€ 1.426

Totaal opbrengsten

€ 6.666

732 783

399

8

5.1.1

Verwerking en transport restafval

De financiële afhandeling van de verwerkingskosten en transportkosten restafval zullen via de administratie van MeerVAB plaatsvinden. Het aanbestedingscontract is een overeenkomst tussen de GR VAB en het AEB. MeerVAB verzorgt de administratie van de afvalstromen, controleert en verwerkt de inkoopfacturen van het AEB en draagt zorg voor de facturatie aan de individuele VAB gemeenten.

In de begroting is de volgende opbrengst opgenomen: Hillegom Katw ijk Lisse Noordw ijk Teylingen Totaal

5.1.2

Tonnage 2.250 6.000 2.350 7.200 4.200 22.000

Tarief 101,83 101,83 101,83 101,83 101,83

Bedrag 229.109 610.958 239.292 733.150 427.671 2.240.181

Shredderen restafval

Het restafval wordt geshredderd bij AEB. In de begroting is de volgende opbrengst opgenomen: Lachgas schredderen restafval opex variabel Tonnage Tarief Hillegom 2.250 28,74 Katw ijk 6.000 28,74 Lisse 2.350 28,74 Noordw ijk 7.200 28,74 Teylingen 4.200 28,74 Totaal 22.000

Bedrag 64.654 172.411 67.528 206.893 120.688 632.174

Lachgas schredderen restafval opex vast Hillegom Katw ijk Lisse Noordw ijk Teylingen

Bedrag 10.291 27.258 10.616 32.668 18.944 99.777

9

5.1.3

Verwerking en transport GFTe

De verwerking van GFTe is inbesteed bij Meerlanden en wordt verwerkt door Meerlanden Compostering B.V.. De GR betaalt voor de verwerking het aandeelhouderstarief welke Meerlanden rekent voor haar aandeelhoudende gemeenten. Daarnaast dient het GFTe getransporteerd te worden van de overslaglocatie in Voorhout naar de verwerkingslocatie in Rijsenhout en betaalt de GR VAB een transportvergoeding per ton. In de begroting is de volgende opbrengst opgenomen: Hillegom Katw ijk Lisse Noordw ijk Teylingen

5.1.4

Tonnage 2.300 5.400 2.300 3.800 3.300 17.100

Tarief 80,10 80,10 80,10 80,10 80,10

Bedrag 184.232 432.544 184.232 304.383 264.333 1.369.724

Verwerking en transport grofvuil

Het grofvuil van de milieustraten wordt niet meer verwerkt door het AEB tegen het huishoudelijk restafval tarief omdat deze stroom niet meer opgemengd aangeleverd kan worden als gevolg van de lachgascilinders. Dit betekent dat zowel het ingezamelde grofvuil uit de wijk en van de milieustraten wordt verwerkt bij Renewi tegen dezelfde prijscondities als het contract wat Meerlanden met Renewi heeft.

Hillegom Katw ijk Lisse Noordw ijk Teylingen

5.1.5

Tonnage 850 2.000 400 850 4.100

Tarief 190,95 190,95 190,95 190,95 190,95

Bedrag 162.311 381.909 76.382 162.311 782.913

Overslagvergoeding PBD van Verpact en KWD via Meerlanden

De vergoeding van RKN voor de overslag van het tonnage PBD op het VAB wordt als opbrengst verantwoord. Deze opbrengst bestaat uit het tonnage van de VAB gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Katwijk en Teylingen. Meerlanden slaat per 1 januari 2025 haar PBD via de grondstoffenhal in Rijsenhout over. In de begroting is rekening gehouden dat Lisse en Hillegom vanaf de sloop overgeslagen dienen te worden in Rijsenhout i.v.m. het sorteerprotocol van RKN. Hieronder wordt de opbrengst gespecificeerd:

Overslagvergoeding PBD Overslagvergoeding KWD

Tonnage 4.300 3.300

Tarief 25,00 2,50

Bedrag 107.500 8.250 115.750

10

5.1.7

Overslagvergoeding VAB gemeenten

De vergoeding voor overslag welke de gemeenten betalen aan MeerVAB is gebaseerd op integrale kosten minus de overslagvergoeding voor PBD van RKN en de overslagvergoeding voor KWD via Meerlanden. De integrale begrote kosten bedragen € 1.143 (totaal van de bedrijfslasten). Hieronder wordt een specificatie gegeven van de overslagvergoeding met de vergelijkende cijfers van de begroting 2026. Begroting 2027

Begroting 2026

Integrale kosten

1.143

1.099

Minus overslagvergoeding PBD

108 -/-

81 -/-

Minus overslagvergoeding KWD

8 -/-

8 -/-

Overslagvergoeding

1.027

1.010

Rentekosten

399

727

Totale kosten VAB gemeenten

1.426

1.738

Het bedrag wordt verdeeld naar gemeenten op basis van het aantal inwoners. Als peiljaar wordt het voorgaande jaar gehanteerd. Voor deze concept begroting zijn de inwoneraantallen per 1 januari 2025 gehanteerd. De inwoneraantallen worden bij de definitieve begroting geactualiseerd. Aantal inwoners Jaarbedrag 2025 2027 Hillegom 22.786 € 164.220,70 Katwijk 67.089 € 483.516,31 Lisse 23.582 € 169.957,54 Noordwijk 45.929 € 331.014,33 Teylingen 38.411 € 276.831,45 Totaal 197.797 € 1.425.540,33

5.2 Verwerkingskosten De verwerkingskosten bestaan uit de verwerkingskosten en transportkosten voor het restafval, grofvuil, GFTe en shredderen van restafval van de VAB gemeenten. De kosten zijn gelijk aan de opbrengsten (zie 3.1). Tonnage

Tarief

Totaal

Verwerking + transport restafval

22.000

€ 101,83

€ 2.240

Kosten per ton shredderen

22.000

€ 28,74

€

632

€

100

Vaste kosten shredderen Verwerking + transport GFTe

17.100

€ 80,10

€ 1.370

Verwerking + transport grofvuil

4.100

€ 190,95

€

783

11

Totaal

€ 5.125

5.3 Uitbesteed en externe kosten Onder het uitbesteed werk en externe kosten is € 4 begroot voor aanschaf van diverse verbruiksen gebruiksgoederen. Daarnaast zijn de doorbelaste afschrijvingskosten van de woning door de GR VAB begroot onder de externe kosten voor € 26,5.

5.4 Personeelskosten De openingstijden van het MeerVAB zijn van maandag t/m vrijdag van 7:00 – 17:00. In de vergunning zijn werktijden toegestaan van maandag t/m vrijdag van 7:00 – 19:00 en zaterdag van 7:00 – 17:00 uur. Op de dag zijn er 3 medewerkers werkzaam. 1 medewerker voor de werkzaamheden van hal 1, 1 medewerker voor de werkzaamheden van hal 2 en 1 medewerker voor de weegbrug en terreinwerkzaamheden. Gezien alle medewerkers 4 dagen werken is er een vaste inhuur voor 3 dagen op het VAB. Onder de personeelskosten zijn de loonkosten inclusief sociale lasten en de kosten voor vaste en flexibele uitzendkrachten in geval van verlof en ziekte begroot. Daarnaast zijn de overige personeelskosten begroot zoals Arbo kosten, kleding, opleidingen en kosten die in de werkkostenregeling vallen. Bedrag Loonkosten incl. sociale lasten

€ 257

Uitzendkrachten

€ 97

Overige personeelskosten

€ 10

Totaal

€ 364

5.5 Voertuigkosten Op het VAB wordt gebruik gemaakt van een inhuur transportvoertuig om containers van de PBDpersinstallatie te verplaatsen en wordt er een veegmachine gehuurd om het terrein schoon te houden. Bedrag Brandstof

€ 2

Huur materieel

€ 48

Totaal

€ 50

12

5.6 Afschrijvingskosten De PBD-persinstallatie en de overige activa welke voor de samenwerking per januari 2024 eigendom

was

van

Meerlanden

zijn

door

Meerlanden

ingebracht

in

MeerVAB.

De

afschrijvingstermijn bedroeg 2 jaar en zijn per januari 2026 volledig afgeschreven. De investeringen met het geschatte bedrag van € 591 voor hal 1 zullen worden afgeschreven in 3 jaar. Daarmee wordt de last voor de gemeenten verdeeld over 3 jaar. Derhalve is een afschrijvingslast opgenomen van € 197 per jaar. De werkelijke kosten zullen worden geactiveerd en 1 op 1 worden verrekend met de gemeenten voor 1/3 deel van het totale investeringsbedrag voor 2027. Door de mogelijke uitloop van de renovatie is ook rekening gehouden met een indexatie van 4%.

5.7 Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten bestaan hoofdzakelijk uit huisvestingskosten en diverse kantoorkosten. Onderstaande specificatie kan worden gegeven: Bedrag Nuts

€ 118

Onderhoud gebouwen, terreinen en installaties

€ 129

Verzekeringen

€ 84

Diverse huisvestings- en kantoorkosten

€ 38

Overhead

€ 123

Totaal

€ 492

Nuts De nutskosten bestaan hoofdzakelijk uit elektriciteitskosten (€ 96), kosten voor waterverbruik (€ 4 en OZB/rioolrecht/waterschapslasten (€ 18)) Meerlanden koopt haar elektriciteit collectief in via Midwaste. De energieleverancier is Greenchoice. Midwaste maakt gebruik van Hellemans als adviesbureau en laat via Hellemans de elektratarieven vastklikken voor toekomstige periodes. Onderhoud gebouwen, terreinen en installaties De onderhoudsafspraken uit de aanbestedingsovereenkomst tussen de GR VAB en Meerlanden, die liep van 1 juli 2019 t/m 31 december 2023, zullen worden voortgezet. Dat betekent dat het risico voortvloeiend uit het groot onderhoud en onderhoud als gevolg van het aantoonbaar uitblijven van investeringen voor rekening komen van de gemeenten. Deze kosten zijn niet begroot met uitzondering van de investeringen die nodig zijn in Hal 1 (zie 5.6). De reguliere onderhoudskosten (met uitzondering van de reguliere onderhoudskosten die het gevolg zijn van groot onderhoud en onderhoud als gevolg van het uitblijven van investeringen) aan gebouwen, terreinen en installaties komen voor rekening van MeerVAB. In de begroting zijn deze onderhoudskosten gebaseerd op de begrote kosten van 2026 inclusief 4% indexatie.

13

Verzekeringen De begrote kosten voor verzekeringen bedraagt € 76. Tevens worden compliance rondes uitgevoerd door Meerlanden om te voldoen aan het verzekeringsprotocol (€ 8). Diverse huisvestings- en kantoorkosten Onder de diverse huisvestings- en kantoorkosten zijn de volgende kosten begroot: Schoonmaakkosten

€ 26

Kantinekosten

€ 5

Automatiseringskosten

€ 6

Overige kantoorkosten

€ 1

Totaal

€ 38

Management fee De management fee is begroot conform het afgesproken percentage van 12% over de integrale kosten en dient ter dekking voor de kosten van de aansturing van personeel door management en de inzet van diverse stafafdelingen als financiële administratie en control, HRM, ICT, KAM, directie, facilitair, etc.

5.8 Financieringslasten Onder de financieringslasten is de rente op de financiering van de afkoop van de erfpacht opgenomen en de te verwachte rentekosten volgens de afgestemde geperiodiseerde trekkingen van de leningen met de GR VAB.

14

6. Financiële effecten per gemeente In onderstaand overzicht worden de begrote tonnages per gemeente en per grondstofstroom weergegeven: Restafval 2.250 6.000 2.350 7.200 4.200 22.000

Hillegom Katw ijk Lisse Noordw ijk Teylingen Totaal

GFT 2.300 5.400 2.300 3.800 3.300 17.100

Grofvuil 850 2.000 400 850 4.100

Onderstaande tabel geeft de begrote kosten weer per gemeente voor overslag en verwerking. Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Teylingen Totaal

Overslag 164.221 483.516 169.958 331.014 276.831 1.425.540

Restafval 229.109 610.958 239.292 733.150 427.671 2.240.181

GFT 184.232 432.544 184.232 304.383 264.333 1.369.724

Grofvuil 162.311 381.909 76.382 162.311 782.913

Lachgas 74.945 199.670 78.144 239.561 139.632 731.952

Totaal 814.818 2.108.597 748.007 1.770.420 1.108.467 6.550.310

15

7. Meerjarenraming overslagvergoeding VAB gemeenten Ten behoeve van de gemeentelijke begrotingen wordt hieronder een meerjarenraming gegeven van de exploitatievergoeding van MeerVAB. Deze is gebaseerd op de exploitatiekosten volgens de concept begroting 2027 en jaarlijks geïndexeerd met 3%. De rentekosten zijn opgesteld in afstemming met de GR VAB begroting. De afschrijvingslast van de nieuwbouw is gebaseerd op de eerder gepubliceerde afschrijvingslast in de (niet ontvlechte) GR VAB begroting van 2025.

Concept begroting 2027

2028

2029

2030

Exploitatiekosten MeerVAB

1.143 *

1.177

1.212

1.248

Af: overslagvergoeding PBD en KWD

116 -/-

116 -/-

116 -/-

116 -/-

Subtotaal

1.027

1.061

1.096

1.132

Rentelasten

399

728

891

866

0

0

630

630

1.426

1.789

2.617

2.628

Afschrijvingslast nieuwbouw Totaal

16