Bijlage Voorjaarsnota 2022

bedrijfsvoering

mogelijk. We gaan verder met de verduurzaming van het rijdend

Doorlopend

Doorlopend

materieel. We versnellen dit waar mogelijk.

We verankeren onze

We stemmen verduurzamingskeuzen integraal af in een

verduurzamingskeuzen

gemeentelijke duurzaamheidstafel.

Doorlopend

in ons beleid

We evalueren de invoering en (maatschappelijke) effecten van de paragraaf “maatschappelijk meerwaarde”

Derde kwartaal

in de college- en raadsvoorstellen.

We monitoren de duurzaamheid van

We monitoren de voortgang van de verduurzaming van Noordwijk en rapporteren hierover aan de gemeenteraad

Noordwijk

op basis van de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten.

Voorjaarsnota 2022

35

Gemeente Noordwijk

Doorlopend

8.2 Energietransitie We werken in onze wijken en binnen Holland Rijnland aan een energieneutraal Noordwijk in 2050. Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We verduurzamen de

We werken in regionaal verband de Regionale

Doorlopend

energievoorziening in

Energiestrategie 1.0 (RES) uit in een RES 2.0.

bereiken?

Holland Rijnland We vertalen de RES in een Lokale Energie Strategie

Eerste

(LES).

kwartaal

We maken het onderwerp ‘windturbines’ bespreekbaar binnen de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport

Tweede kwartaal

(ISG). We participeren samen met gemeenten in de regio in een

Doorlopend

lobby voor het beschikbaar stellen van middelen voor de energietransitie vanuit het Rijk en de provincie. We stellen een

We werken de Warmtevisie samen met inwoners,

transitievisie warmte op

woningbouwcorporaties en ondernemers uit in

Doorlopend

wijkgerichte plannen voor de warmtetransitie. We ondersteunen de samenleving bij

We ondersteunen en stimuleren de verduurzaming van Noordwijk door de inzet van onze energiecoaches, het

verduurzaming van de

duurzaamheidsspreekuur en het Duurzaam Bouwloket.

Doorlopend

energievoorziening We ondersteunen ondernemers bij de energietransitie onder meer door de inzet van energiescans, advies en

Doorlopend

monitoring. We handhaven samen met de Omgevingsdienst West

Doorlopend

Holland op wettelijke verduurzamingsverplichtingen.

We ondersteunen woningcorporaties bij de verduurzaming van hun woningvoorraad door middel van

Doorlopend

advies. We stimuleren de realisatie van zonne -installaties op

Doorlopend

grote daken van bedrijven op basis van besluitvorming door de gemeenteraad in het najaar van 2021 uitgaande van de motie “inzake Regionale Energiestrategie”. We streven naar een

We ondersteunen aanvragen voor exploratie van geo- en

breed aanbod van duurzame

aquathermie in Duin- en Bollenstreekverband en sluiten hierbij aan op onderzoeken naar mogelijkheden voor

warmtebronnen

warmtenetten.

Voorjaarsnota 2022

36

Gemeente Noordwijk

Doorlopend

8.3 Openbare ruimte We werken samen met inwoners aan een openbare ruimte die schoon, leefbaar, veilig en klimaatbestendig is. Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We hebben een

We geven integraal uitvoering aan onze programma’s

Doorlopend

openbare ruimte die duurzaam, schoon,

voor het beheer van de openbare ruimte (wegen , groen, verlichting, spelen, baggeren, oeverwerken, kunstwerken

leefbaar en veilig is

en riolering).

bereiken?

Eerste We actualiseren het beheerplan “Riolering”.

We pakken zwerfafval samen met inwoners aan. We stimuleren initiatieven als Z-ambassadeurs en stellen

kwartaal

Doorlopend

inzamelingsmateriaal beschikbaar. Doorlopend We monitoren de milieuparken en gaan zwerfvuil actief tegen. We zorgen voor actieve en tijdige terugkoppeling van

Doorlopend

meldingen in ons digitale meldpunt Fixi.

We verwijderen overbodige verkeers- en aanduiding borden uit de openbare ruimte en creëren daarmee rust

Doorlopend

in het straatbeeld. We werken samen aan de openbare ruimte

We vernieuwen de openbare ruimte met een wijkgerichte aanpak waarbij beheeraspecten integraal word en

Doorlopend

meegenomen en worden geïntegreerd met circulariteit en duurzaamheid. Dit doen we samen met onze inwoners. In 2022 doen we dit in de wijk Zeeburg. Doorlopend We informeren en faciliteren onze inwoners bij de adoptie van groen. We onderzoeken de mogelijkheden van sponsoring van openbaar groen, waaronder rotondes.

Vierde kwartaal

We maken onze

We onderzoeken de wijze waarop we onze openbare

Vierde

openbare ruimte

ruimte klimaatbestendig kunnen inrichten en aanpassen.

kwartaal

klimaatbestendig

Voorjaarsnota 2022

37

Gemeente Noordwijk

We sluiten met projecten aan op de “Impulsregeling

Doorlopend

klimaatadaptatie” van het Rijk. Dit doen we samen met Holland Rijnland. We verduurzamen de openbare verlichting door toepassing van LED-armaturen conform het beheerplan

Doorlopend

“openbare verlichting’. We beheren onze begraafplaats

We bepalen een nieuwe koers voor een toekomstbestendige algemene begraafplaats aan de

toekomstbestendig.

Oude Zeeweg.

Vierde kwartaal

8.4 Natuur en groen We versterken het natuur- en belevingsgroen in en om onze dorpen in een b(l)oeiende Bollenstreek. Wat willen we

Wat gaan we ervoor doen?

Wanneer?

bereiken? We werken aan een b(l)oeiende Bollenstreek

We realiseren het project ‘landschapspark met speeleiland Middengebied’ en de eco logische zone Offem

Vierde kwartaal

Zuid op basis van het regionale gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek. We leveren als strategisch partner een actieve bijdrage aan het uitvoeringsprogramma Nationaal Park Hollandse

Doorlopend

Duinen 2021– 2025. We werken samen gemeenten in de regio een besluit uit

Doorlopend

over het vervolg op het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek. Hierbij sluiten we aan het uitvoeringsprogramma Nationaal Park Hollandse Duinen 2021– 2025 en brengen we subsidiemogelijkheden in beeld. We stellen samen met gemeenten in de regio een

Tweede

uitvoeringsprogramma op voor de realisatie van de ecologische verbindingszone langs de Leidsevaart /

kwartaal

Maandagse wetering. We versterken het

We bevorderen de biodiversiteit in onze dorpen en het

natuur- en belevingsgroen in en

buitengebied. Het ecologisch beheer van bermen krijgt

Doorlopend

hierbij aanvullende aandacht.

om onze dorpen We voeren de bestekken groen uit met aandacht voor biodiversiteit, circulariteit en klimaatadapta tie.

Doorlopend

We ondersteunen beleidsmatig een pilot over het niet -

Tweede

gebruiken van (natuurlijke) bestrijdingsmiddelen. Hierbij

kwartaal

betrekken we ondernemers.

Voorjaarsnota 2022

38

Gemeente Noordwijk

We gaan door met onze ‘groene’ inhaalslag in

Doorlopend

Noordwijkerhout en leveren daarmee een bijdrage aan een uniform onderhoudsniveau in de gehele gemeente. We stellen een beheerplan “groen” op. Op basis hiervan kan het benodigde budget voor de realisatie van het

Tweede kwartaal

beheerniveau worden vastgesteld.

We zetten dierenwelzijn

We geven uitvoering aan ons beleid voor dierenwelzijn.

op onze beleidsagenda

Vierde kwartaal

Aanpakken

We renoveren tien bestaande speelplekken.

speelplekken

Vierde kwartaal

We realiseren samen met bewoners in drie wijken nieuwe ruimte én plekken om te spelen.

Vierde kwartaal

8.5 Afval en grondstoffen We zetten in op hoogwaardige grondstoffen en op zo min mogelijk verbranden van restafval. Dit is de verantwoordelijkheid van iedereen. Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We voeren ons Grondstoffenuitvoeringsplan gefaseerd uit.

Doorlopend

bereiken? We streven naar 70% afvalscheiding in 2025

We starten met inzameling van gft-afval bij

Derde

hoogbouwcomplexen.

kwartaal

We onderzoeken samen met afvalverwerker Meerlanden

Eerste

en gemeenten in de regio de haalbaarheid van een

kwartaal

nieuwe (gezamenlijke) milieustraat.

We starten met de voorbereiding van de modernisering

Eerste

van het afval-overslagstation in Voorhout onder voorbehoud van besluitvorming door de gemeenteraad in

kwartaal

2021. Dit doen we samen met onze partners in de Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB).

Voorjaarsnota 2022

39

Gemeente Noordwijk

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ heeft: •

We maken het onderwerp ‘windturbines’ bespreekbaar binnen de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG). De ISG is nog niet besproken voor het specifieke aandachtsgebied 'energieopwekking'.

•

We actualiseren het beheerplan “Riolering”. Het nieuwe beheerplan riolering heeft betrekking op de beleidsperiode 2023-2027. Daarom is gekozen om de planning iets op te schuiven en te wachten op de aanstelling van het nieuwe college om dit beheerplan te behandelen.

•

We bepalen een nieuwe koers voor een toekomstbestendige algemene begraafplaats aan de Oude Zeeweg. Er is externe deskundigheid nodig op het gebied van begraafplaatsexploitatie om een nieuwe koers te bepalen. De komende periode wordt gewerkt aan de opdrachtformulering en het verkrijgen van inzicht in de benodigde middelen.

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘niet haalbaar’ blijkt: •

We stemmen verduurzamingskeuzen integraal af in een gemeentelijke duurzaamheidstafel. De duurzaamheidstafel is niet van de grond gekomen (tijd/capaciteit). Met de portefeuillehouder is afgesproken in het najaar een top-down opgesteld uitvoeringsprogramma duurzaamheid aan de gemeenteraad aan te bieden.

Voorjaarsnota 2022

40

Gemeente Noordwijk

Programma 9: Wonen en Ruimte Programmadoelstelling vanuit Collegeagenda: De juiste woningen bouwen. We zorgen dat er continu gebouwd wordt. Vanuit inzicht in de woonbehoefte versterken we de coördinatie van bouwstromen. Onze bestemmingsplannen zijn op orde. Ook werken we aan de invoering van de nieuwe Omgevingswet. 9.1 De juiste woningen We streven naar woningen die passen bij de woonbehoefte van onze inwoners. We hebben inzicht in de (lokale) woonbehoefte. We bevorderen doorstroming. We faciliteren de (regionale) woningbouwopgave. Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We streven naar woningen die passen bij

We realiseren op basis van de Woonvisie onze doelstellingen voor starters, statushouders, internationale

Doorlopend

de woonbehoefte van

werkers en doelgroepen voor beschermd wonen. We sturen hierbij actief op een passend (flexibel)

bereiken?

onze inwoners.

woningaanbod voor lage- en middeninkomens en voor jongeren / jonge gezinnen. Dit doen we samen met onze inwoners en partners. We zetten publiekrechtelijke- en privaatrechtelijke

Doorlopend

instrumenten in, zoals doelgroepenverordening, de bestemmingsreserve sociale huurwoningen, de zelfbewoningsplicht en het anti-speculatiebeding om betaalbare woningen te realiseren. We sturen op realisatie van de huidige woningbouwplannen van het komend jaar middels de

Doorlopend

prestatieafspraken met de woningcorporaties. Hierbij zetten we in op realisatie van de lokale woningbouwbehoefte en 30% sociale woningbouw.

We geven uitvoering aan de Beleidsregel Ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting 2019 om

Doorlopend

meer ruimte te bieden voor huisvesting(locaties) voor arbeidsmigranten. Hierbij betrekken we de regio, de provincie en de markt. We hebben aandacht

We faciliteren innovatieve woon- en zorgconcepten zoals

voor wonen en zorg

begeleid wonen en woongroepen voor senioren.

We bevorderen

We sturen op basis van de Woonvisie op voldoende

doorstroming

tijdelijke huisvesting, betaalbare woningen in het middensegment (huur en koop) en seniorenhuisvesting. Huurwoningen blijven langdurig beschikbaar.

Voorjaarsnota 2022

41

Gemeente Noordwijk

Doorlopend

Doorlopend

We zetten lokaal maatwerk in om aanvullende

Doorlopend

doorstroming te realiseren. We stellen startersleningen beschikbaar.

We faciliteren de regionale

Doorlopend

We voeren de “Regionale Woonagenda 2030” uit.

Doorlopend

We stemmen onze planlijst voor woningbouw (sub)regionaal af. We behalen hierbij de regionale doelen

Doorlopend

woningbouwopgave

en zorgen ervoor dat de aantallen in lijn zijn met de provincie. We passen vanuit de Regionale Huisvestingsverordening lokaal maatwerk toe. Dit zetten we in voor lokale

Doorlopend

doorstromers, specifieke doelgroepen (zoals starters en senioren) en bij de toewijzing van goedkope woningen voor starters met een tijdelijk contract.

9.2 Woningbouw We zorgen voor een continue bouwstroom. We realiseren via grondposities onze ambities uit de Woonvisie en op verduurzaming Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

bereiken? We brengen onze

We stellen het Bestemmingsplan Bronsgeest vast.

bouwstroom op gang

Eerste kwartaal

We faciliteren tijdelijke woningbouw door woningstichting

Derde

STEK op de Nes.

kwartaal

We zorgen daarnaast voor de huisvesting van spoedzoekers op basis van de afspraken met de

Doorlopend

woningstichting Sint Antonius van Padua. We streven naar gedifferentieerde bouw van

Doorlopend

greenportwoningen en maken dit bespreekbaar in de regio en de provincie. We faciliteren de huidige woningbouwplannen passend binnen de provinciale afspraken. We moedigen ondernemers actief aan om de bouwstroom waar mogelijk te versnellen.

Voorjaarsnota 2022

42

Gemeente Noordwijk

Doorlopend

We realiseren via

We benutten onze huidige en toekomstige grondposities

grondposities onze ambities uit de

(actief grondbeleid) om onze woonvisie - en

Doorlopend

verduurzamingsdoelen te realiseren.

Woonvisie en op verduurzaming

We stellen de geactualiseerde Nota Grondbeleid vast.

Eerste kwartaal

9.3 Ruimtelijke Ordening en Omgevingsvisie We wonen, werken en recreëren in een economisch sterke, leefbare en duurzame leefomgeving. We gebruiken de Omgevingsvisie als toetsingskader voor plannen binnen ons ruimtelijk domein. We kunnen werken met de Omgevingswet. We hebben onze bestemmingsplannen op orde. We koesteren ons erfgoed. Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

bereiken? We bereiden ons voor op invoering van de

We stellen een omgevingsvisie 2.0 vast.

Eerste kwartaal

Omgevingswet.

We stellen een uitvoeringsplan vast waarin acties zijn

Eerste

genoemd om te kunnen werken met het omgevingsplan

kwartaal

“van rechtswege”. We stellen een transitieplan vast om vanuit het omgevingsplan “van rechtswege” te komen tot een

Tweede kwartaal

omgevingsplan dat recht doet aan hetgeen in Noordwijk van belang wordt geacht. We geven uitvoering aan de Regionale agenda omgevingsvisie 2020 Duin- en Bollenstreek en de

Doorlopend

Regionale agenda omgevingsvisie 2040 van Holland Rijnland. We actualiseren de legesverordening op basis van de

Tweede

Omgevingswet.

kwartaal

We nemen een besluit over het onderzoek naar onze relatie met de Omgevingsdienst West-Holland.

Eerste

We kunnen werken met

We doen ervaring op met de nieuwe manier van werken

de Omgevingswet

vanuit de ‘ja-mits-benadering’.

Voorjaarsnota 2022

43

Gemeente Noordwijk

kwartaal

Doorlopend

We hebben onze

We lichten onze bestemmingsplannen door op basis van

bestemmingsplannen op

ons plan van aanpak. Indien nodig herstellen en

orde

actualiseren we bestemmingplannen.

We koesteren ons

We onderzoeken samen met de eigenaren de

Eerste

erfgoed

mogelijkheden van het duurzame behoud van kerkgebouwen. Op basis hiervan stellen we een

kwartaal

Doorlopend

kerkenvisie vast. We renoveren met onze partners ‘t Pesthuis, de Engelse

Doorlopend

tuin, de Franse tuin en het kerkhof op het Bavo -terrein.

tot 2023

9.4 Toezicht en handhaving wonen en ruimte We zijn zuinig op onze fysieke leefomgeving. Om het juiste gebruik hiervan te beschermen zorgen we voor een sluitende handhaving. Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We zorgen voor sluitende

We evalueren de handhavingsstrategie zoals uitgevoerd

Doorlopend

handhavingsketen

door de ODW H. Communicatie heeft hierbij onze bijzondere aandacht.

We breiden gefaseerd de handhavingsketen uit in de

Doorlopend

Doorlopend

geest van de Omgevingswet. We betrekken de Omgevingsdienst (ODWH) hierbij. We pakken handhaving per thema gebied

We handhaven op passend gebruik van de fysiek e leefomgeving waaronder de bollengrond. We stemmen

specifiek aan

dit af met de regio.

Doorlopend

Doorlopend We zetten in op extra handhaving van de ruimtelijke aspecten op het strand. We handhaven op basis van het bestemmingsplan en

Doorlopend

zetten hierbij onze publiek- en privaatrechtelijke bevoegdheden effectiever in. We pakken oneigenlijk gebruik van (recreatie)woningen

Doorlopend

en woonfraude aan. We volgen handhavingsverzoeken op.

Voorjaarsnota 2022

44

Gemeente Noordwijk

Doorlopend

Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ heeft: •

We faciliteren tijdelijke woningbouw door woningstichting STEK op de Nes. De verwachte realisatie is bijgesteld naar 2023. De procedure met betrekking tot de ruimtelijke ordening vraagt meer tijd dan verwacht.

•

We stellen de geactualiseerde Nota Grondbeleid vast. De nota Grondbedrijf is in concept voorbereid. Vanwege personele bezetting (zwangerschapsverlof van de steller) wordt de nota in tweede kwartaal afgerond.

•

We stellen een omgevingsvisie 2.0 vast. Gelet op het informeren van Raad, de Raad in staat stellen de juiste keuzes te maken en het participatietraject is de verwachting eerste kwartaal 2023.

•

We stellen een uitvoeringsplan vast waarin acties zijn genoemd om te kunnen werken met het omgevingsplan “van rechtswege”. Heeft eerder te weinig prioriteit gehad en heeft thans de focus. De verwachting is dat dit in het derde kwartaal van 2022 wordt gerealiseerd.

•

We stellen een transitieplan vast om vanuit het omgevingsplan “van rechtswege” te komen tot een omgevingsplan dat recht doet aan hetgeen in Noordwijk van belang wordt geacht. De verwachting is dat dit in het derde of vierde kwartaal van 2022 wordt vastgesteld. Er miste nog een en ander in het plan waar nu aan gewerkt wordt.

•

We handhaven op passend gebruik van de fysieke leefomgeving waaronder de bollengrond. We stemmen dit af met de regio. Na een aantal verzoeken en afstemmingsmomenten met de gemeenteraad worden de werkzaamheden in 2022 weer hervat.

Voorjaarsnota 2022

45

Gemeente Noordwijk

3. Organisatie brede opgaven In dit hoofdstuk wordt een stand van zaken gegeven per peildatum 1 april van het lopende jaar inzake de organisatie brede (majeure) opgaven, te weten: 3.1 Het ontwikkelen van onze dienstverlening 3.2 Het verder ontwikkelen van onze organisatie 3.3 De invoering van de Omgevingswet

3.1 Het ontwikkelen van onze dienstverlening Wat willen we bereiken? Gemeente Noordwijk wil meer en effectiever participeren en communiceren met de Noordwijkse samenleving. Daarvoor is uitstekende dienstverlening nodig. De ervaring met onze gemeentelijke dienstverlening bepaalt in hoge mate ons imago. Daarom leggen we de lat hoog. We willen toegroeien naar een rapportcijfer 8 of hoger op de klanttevredenheid over onze dienstverlening, omdat we weten dat gemeenten met een excellente dienstverlening dit cijfer scoren. Zo sluiten we ook aan op ons strategiehuis waar “dienstverlening aansluiten op de behoefte van de klant” één van de zes inrichtingsprincipes is en ‘Dienstverlening naar een 8’ één van onze vijf organisatie doelen. Maar nog belangrijker, we sluiten zo aan bij de verwachtingen die de samenleving van ons mag hebben en bij onze eigen, moderne netwerkorganisatie die we willen zijn. Wat gaan we daarvoor doen? In juli 2020 is het programma Dienstverlening ‘Digitaal én persoonlijk’ door de raad vastgesteld. Dat programma voeren we uit. We merken in de uitvoering dat het nodig is om van tijd tot tijd de programmaorganisatie te herijken om effectief te blijven. Gedurende de looptijd van het programma implementeren we het digitale én persoonlijke deel van het programma (Bytes & Behavior).

De aanpassing van de bezoekersruimte (Bricks) wordt betrokken bij de ontwikkeling van de raadzaal. Inmiddels hebben we ook de ontwikkeling van onze interne dienstverlening toegevoegd aan de opgave. Want dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Waar staan we nu? Bereikbaarheid We hebben de succesvolle implementatie van onze nieuwe telefonie- en vergaderoplossing (MS teams) achter de rug, eind vorig kalenderjaar. Deze nieuwe telefonie en vergaderoplossing sluit aan bij de keuzes die zijn gemaakt in onze nieuwe visie op informatiemanagement (I-visie), en is een onderdeel van ons nieuwe werkplekconcept (dat in 2022 wordt geïmplementeerd). Hiermee faciliteren we de organisatie om goed bereikbaar te zijn en goed te kunnen samenwerken. ZOOM is inmiddels uit gefaseerd, net als de “mislukte” telefonieoplossing GT-connect (vanuit de VNG-aanbesteding die de stekker daaruit getrokken heeft) Sturingsinformatie Om beter inzicht te krijgen in onze dienstverleningsprestaties en om op onze dienstverlening te kunnen sturen, hebben we gezorgd voor het digitaal en gemakkelijk beschikken over steeds meer sturingsinformatie. De eerste moderne (Power BI) dashboards met sturingsinformatie zijn opgeleverd: telefonische bereikbaarheid en werkvoorraad.

De dashboards tonen de telefonische bereikbaarheid, terugbelnotities, (openstaande) zaken uit het zaaksysteem, openstaande facturen en Fixi-meldingen (meldingen openbare ruimte). In deze dashboards met sturingsinformatie werken we servicenormen/ KPI s. We zetten nu in op het goed gebruik ervan en kleine verbeteringen.

Voorjaarsnota 2022

46

Gemeente Noordwijk

Verder hebben we eind 2022, begin 2023 volgens planning het (tweede) klanttevredenheidsonderzoek ‘gemeente brede dienstverlening’ uitgevoerd om gemeente breed te meten waar we nu staan ten opzichte van een jaar geleden toen we gemiddeld een rapportcijfer 6,5 scoorden. We scoren deze keer een 6,4 gemiddeld. De analyse, managementreactie en resultaten komen binnenkort naar u toe. Verder gaan we dit jaar de eerste continue klanttevredenheidsmetingen op een aantal belangrijke dienstverleningsprocessen inregelen, zoals bijvoorbeeld op de opvolging van ons algemene e-mailadres en op de meldingen openbare ruimte (Fixi). Onze ambitie is om deze metingen ook bij de organisaties die gemeentelijke dienstverlening (loketten) voor ons uitvoeren te doen. Denk hierbij aan de ODWH (bouwloket) en Voor ieder1 (sociaal domein). Eerst willen we dit bij onszelf inregelen omdat we dan een betere uitgangspositie hebben om in gesprek te gaan hierover. Processen die in hoge mate bijdragen aan goede dienstverlening We hebben ons klachtenproces gemoderniseerd en meer dienstverlenend gemaakt, onder meer door snel en gericht na een klacht (telefonisch) contact op te laten nemen door de betreffende leidinggevende. Binnenkort evalueren we dit en passen dan zo nodig het proces verder aan.

De Fixi-meldingen (meldingen openbare ruimte) zijn klantgericht opgeschoond en de afdoeningsprocessen en de communicatie zijn sterk verbeterd. De Fixi-meldingen zijn ook opgenomen in de sturingsinformatie ‘werkvoorraad’ en binnenkort gaan we de continue klanttevredenheid meting hierop promoten. Dit loopt al even, de praktijk is weerbarstig want er lopen uiteenlopende afdoeningsprocessen via de applicatie. Dit jaar willen we ook het proces ‘informatie-aanvraag’ beetpakken want dit zijn er veel op jaarbasis (zo’n 2.000) en de afdoening kan beter blijkt ook uit de 1-meting over onze dienstverlening. Communicatie We zetten concrete stappen met het project ‘direct duidelijk’ waardoor we steeds duidelijker (B1 taalniveau) gaan communiceren met onze inwoners. Zo zijn er schrijfcoaches opgeleid in onze organisatie, werken we met de WORD plug-in ‘klinkende taal’ en er staat bij wijze van proef voor een halfjaar inmiddels onder alle brieven een zin waarin de lezer wordt uitgenodigd om contact met ons op te nemen als de betreffende brief niet duidelijk is. Daarnaast maken we steeds meer gebruik van infografics. Projecten Dit jaar wordt onder meer de gemeentelijke website vervangen en vernieuwd en een nieuwe moderne werkplek organisatie breed uitgerold.

Uitstraling en leren (Dienstverlening een 8) De aanbesteding gemeente brede bedrijfskleding is afgerond en het tweede kwartaal van dit jaar wordt ook de bedrijfskleding bij ons klantcontactcentrum ingevoerd. Daarnaast doen we een paar kleine, in het oog springende aanpassingen voor de verbetering van de ontvangsthal in het gemeentehuis. Nu de keuze voor de nieuwe raadzaal is gevallen op de binnentuin van gemeentehuis Noordwijk, wordt de eventuele grotere verbouwing van de ontvangsthal en gebieden eromheen meegenomen in het project nieuwe raadzaal. Onze eigen Noordwijk Academie is in oktober live gegaan en er is een basis gelegd voor de leerlijn ‘Dienstverlening een 8’ in de Academie. Dit jaar gaan we extra inzetten op het thema ‘gastvrij vakmanschap’, beter bekend als ‘Hostmanship’. Sommige zaken zijn weerbarstig We merken dat met name de adoptie- en verandertrajecten minder soepel verlopen en lang duren. Het aanhoudende thuiswerken en andere prioriteiten door de coronacrisis is hiervan de belangrijkste oorzaak. Maar ook de mislukte VNG-aanbesteding voor ons Voorjaarsnota 2022

47

Gemeente Noordwijk

telefoonsysteem. En we zijn nog steeds een organisatie in opbouw en daardoor ook nog aan het werken aan de basis. Daarom is de opgave ‘dienstverlening een 8’ met een jaar verlengd, tot juli 2023 en zijn een aantal projecten doorgeschoven of verlengd. Nu de coronamaatregelen zijn opgeheven, kunnen we de implementatie en adoptie dienstverleningsprojecten en de gedragscomponent die daarbij hoort weer live met elkaar oppakken zoals in het programma bedoeld. Dat is fijn en goed voor onze dienstverlening.

Voorjaarsnota 2022

48

Gemeente Noordwijk

3.2 Het verder ontwikkelen van onze organisatie Coronacrisis De coronacrisis is voor de organisatieontwikkeling een show-stopper geweest. De afstand wordt groter, de binding minder, samenwerking moeilijker. Om reguliere werkprocessen door te laten gaan moest soms extra werk verricht worden, het opvangen van de gevolgen voor inwoners, bedrijven en instellingen van de coronacrisis gaf ook extra werk. Ook in onze eigen populatie leidde de coronacrisis tot uitval door ziekte, soms zeer langdurig. Om gaten te dichten en continuïteit te bieden wordt veel ingehuurd. De beleving van werkdruk is hoog. De afgelopen twee jaren is via digitale personeelsbijeenkomsten, videoboodschappen, aan huis bezorgde attenties e.d. veel aandacht geschonken aan binding en positieve werkbeleving. En toch: voor echte uitwisseling, interactie en ideeënontwikkeling gaat er niets boven direct contact. We zijn blij dat dat sinds kort weer kan. En hebben dat in april gevierd met een zeer goed bezocht en gewaardeerd Waarderingsfestival. Wat coronacrisis verder doet is onzeker, we hopen rond de zomer en Kerst nog een organisatiebreed cultuurinitiatief te kunnen houden. Voor de overstap naar digitaal werken is de coronacrisis een versneller geweest. Er is een werkgroep geformeerd die de organisatie begeleidt naar hybride werken.

Met de ervaringen van de afgelopen twee jaren wordt nu, in samenspraak met de teams, in kaart gebracht: wat is de beste balans tussen thuis en op kantoor werken. De 5 organisatiedoelen zijn daarbij leidend. Krappe arbeidsmarkt In de meeste sectoren, ook de gemeentelijke, is sprake van een krappe arbeidsmarkt. Ook wij merken de effecten daarvan. Vacatures staan langer open, er is gerichtere werving nodig en we zijn soms meer afhankelijk van externe inhuur dan we zouden willen. Goed werkgeverschap is een van onze doelen. Het is belangrijk dat onze medewerkers trots, vertrouwen en werkplezier ervaren. Op dit moment loopt een medewerkersonderzoek. Via exitgesprekken en -analyses wordt de uitstroom gemonitord. De resultaten worden verwerkt in het HR-beleid. Aan de raadscommissie is toegezegd om voor het reces een toelichting op de HR-visie te geven. De werving voor het Talentenprogramma is opgestart. Naar verwachting kunnen de 10 jonge collega’s medio augustus beginnen. Werkdruk Drie jaar na de fusie is een goed moment om naar de formatie te kijken. Kloppen personeelsomvang en -opbouw nog steeds, ook in relatie tot vergelijkbare gemeenten? Berenschot doet nu onderzoek en zal dit voorjaar rapporteren. Het blijf belangrijk om ambitie (‘willen’) en mogelijkheden (‘kunnen’) in balans te houden.

Voordat opdrachten worden uitgezet is het essentieel om eerst een uitvoeringstoets te doen: kunnen we het waarmaken. Vergelijk het met een offertetraject. Met de Focusagenda hebben we daar afgelopen jaar ervaring opgedaan. De ambities uit het komende bestuurlijke akkoord zullen vertaald moeten worden naar realistische werkplannen. Ondertussen kijken we natuurlijk naar mogelijkheden om efficiënter te werken. We hebben een Procesatelier ingericht: een werkvorm waarin werkprocessen worden getoetst op optimalisatie-mogelijkheden. Kan het slimmer, sneller, eenvoudiger, beter? Leiderschapsteam Voor de individuele ontwikkeling, werkverdeling en werkbeleving zijn de direct leidinggevenden cruciaal. Zelforganisatie is een uitstekende manier om verantwoordelijkheden bij medewerkers te leggen, maar vergt wel begeleiding van de leidinggevende: coachen waar mogelijk, leidinggevend waar nodig. De vacatures die er waren, zijn ingevuld: directie en clustermanagers zijn weer op sterkte. De werving voor een nieuwe gemeentesecretaris die per 1 september kan beginnen, is gestart. Voorjaarsnota 2022

49

Gemeente Noordwijk

In een speciaal ontwikkelprogramma wordt gewerkt aan visieontwikkeling en teambuilding. Er is door de leidinggevenden een concept-Strategiehuis Noordwijk gemaakt. Dat geeft de door medewerkers gevraagde helderheid op de koers van de organisatie: missie, visie, doelen en waarden. Een belangrijk document voor de verdere ontwikkeling van de organisatie, het geeft betekenis en verdieping aan ons handelen. Het Huis wordt nu, toegelicht door gemeentesecretaris en leidinggevende, besproken in de werkoverleggen. We kennen nog geen Organisatieverordening, als bedoeld in art 160 Gemeentewet. Daarin kan het college nadere regels stellen over de ambtelijke organisatie. Duidelijkheid over de interne governance, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is gewenst en belangrijk om vast te leggen. Verwachting is dat hierin medio dit jaar voorzien is. Organisatie brede thema’s Het thema ‘Integriteit, openheid en weerbaarheid’ is eerder onderwerp van training geweest voor directie en management. Nu wordt ingezet op specifieke uitwerkingen, onder andere op het gebied van bestuursadvisering. Wellicht dat een Routekaart 3.0 nieuwe thema’s oplevert. De Noordwijk Academie is verder ontwikkeld. Het aanbod omvat cursussen en trainingen gericht op de ontwikkeling van het vakmanschap en de samenwerkingsvaardigheden van de medewerkers.

Ook wordt veel aandacht gegeven aan de ontwikkeling van digitale vaardigheden. Projectsturing is bij uitstek een werkvorm die helpt om vanuit opgaves integraal en resultaatgericht te werken. Dat gaan we meer toepassen. Deze zomer wordt een handboek en leergang Projectmatig werken in Noordwijk opgeleverd. Het programma Dienstverlening heeft in de Noordwijk Academie een prominente plek gekregen. Er is een ruim aanbod van trainingen en klassikale bijeenkomsten ontwikkeld rondom de thema’s Hostmanship, Dienstverlening en Bereikbaarheid. Het opleidingsprogramma voor de Omgevingswet is opgestart als serie van live bijeenkomsten.

Voorjaarsnota 2022

50

Gemeente Noordwijk

3.3 De invoering van de Omgevingswet Verordening Fysieke Leefomgeving De inventarisatie van alle bepalingen uit gemeentelijke verordeningen en beleidsregels die straks verplicht in het omgevingsplan, moeten worden opgenomen is afgerond. Deze inventarisatie heeft geleid tot de Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL). Omdat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2023 vindt er een actualisatie van de VFL plaats. De VFL zal worden opgenomen in het nog op te stellen omgevingsplan welke door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Omgevingsvisie Circa 150 inwoners, ondernemers, scholieren en andere betrokkenen hebben met hun visies op Noordwijk de basis gelegd voor de omgevingsvisie. De omgevingsvisie ‘Samen maken we de toekomst voor Noordwijk’ is op 23 februari 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeenteraad heeft daarbij eveneens besloten om stapsgewijs te werken te werken aan een volgende versie van de omgevingsvisie. In deze zogenaamde 2.0 versie wordt het bestaande beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving samengebracht. Vervolgens worden de speerpunten en ambities in samenhang beoordeeld en richtinggevende keuzes gemaakt. De planning is erop gericht om deze 2.0 versie in het eerste kwartaal van 2023 door de gemeenteraad te laten vaststellen.

Omgevingsplan In het omgevingsplan komen de regels die de gemeente wil stellen om de fysieke leefomgeving te beschermen en te beheren. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgt de gemeente van rechtswege een omgevingsplan, die bestaat uit alle geldende bestemmingsplannen, enkele gemeentelijke verordeningen en een set aan Rijksregels. Om een idee te krijgen hoe met een omgevingsplan gewerkt moet worden, is geoefend met het opstellen van een omgevingsplan voor een deel van het gemeentelijk grondgebied. Voorts is een uitvoeringsplan opgesteld waarin is beschreven welke acties de gemeente moet uitvoeren om te kunnen werken met het omgevingsplan van rechtswege. Aan de uitvoering van deze acties wordt gewerkt. Daarnaast is gestart met het zogenaamde ‘Transitieplan’. Dit plan is de inhoudelijke en organisatorische leidraad dat handvatten geeft voor de zogenaamde transitiefase, de periode die door de wetgever gegeven is om van het omgevingsplan van rechtswege een omgevingsplan te maken waarin de Noordwijkse keuzes in zijn opgenomen. Dit transitieplan richt zich op de organisatie en het proces om te komen tot het Noordwijkse omgevingsplan. Tot slot wordt er gewerkt aan het zogenaamde ‘Lokaal casco’. Dit document richt zich op de inhoud van het Noordwijkse omgevingsplan en legt onder meer de structuur vast die wordt gebruikt bij het opstellen van het Noordwijkse omgevingsplan.

De planning is dat het transitieplan en het Lokaal casco in het 3e kwartaal van 2022 bestuurlijk worden vastgesteld. Voorbereidende besluitvorming De raad heeft op 25 januari 2022 een aantal besluiten genomen die richting geven aan het werken met het omgevingsplan. Daarnaast wordt gewerkt aan het aanpassen van een aantal verordeningen die aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd, zoals de legesverordening en de verordening nadeelcompensatie. Tot slot zal de raad in het tweede kwartaal van 2022 worden voorgesteld een adviescommissie ruimtelijke kwaliteit in te stellen.

Voorjaarsnota 2022

51

Gemeente Noordwijk

4. Budgetafwijkingen In dit hoofdstuk worden de budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2022 uiteengezet. Allereerst zullen de technische en administratieve wijzigingen aan de orde komen. Vervolgens worden de budgetafwijkingen op basis van eerder dit jaar genomen collegebesluiten (met reeds voorgestelde dekking) en de budgetafwijkingen op basis van een inventarisatie onder de vakafdelingen in verband met deze voorjaarsnota weergegeven.

4.1. Administratieve wijzigingen Administratieve wijzigingen Het kan ook voorkomen dat begrote budgetten niet op de juiste plaats staan binnen de programma’s van de begroting. Om de begrote budgetten op de juiste plaats in de begroting te zetten wordt voorgesteld om de volgende administratieve wijzigingen door te voeren: •

•

• •

Voorgesteld wordt om een budget van € 3.150,- voor de calamiteitendienst uit de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Meerlanden over te boeken van Programma 2 Veiligheid (product 009 Integrale Veiligheid) naar Programma 3 Verkeer en Parkeren (product 261 Straatreiniging). Voorgesteld wordt om een budget van € 29.100,- voor de marktmeester uit de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Meerlanden over te boeken van Programma 3 Verkeer en Parkeren (product 261 Straatreiniging) naar Programma 4 Economie (product 241 Markt). Voorgesteld wordt om een budget van € 15.857,- voor de wijkvereniging Duinpark over te boeken van Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid (product 121 Sociaal Cultureel Werk) naar Programma 4 Economie (product 245 Economische Zaken). Voorgesteld wordt om een budget van € 125.632,- voor de subsidie aan Stichting Wassenaar (voor de Duinpan) over te boeken van Programma 1 Bestuur en Dienstverlening (product 186 Huisvesting Extern) naar Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid (product 215 Algemene voorzieningen Wmo).

Voorjaarsnota 2022

52

Gemeente Noordwijk

4.2. Budgetafwijkingen op basis van eerder dit jaar genomen collegebesluiten Naast eventuele technische en/of administratieve wijzigingen worden er in de voorjaarsnota budgetafwijkingen voorgesteld ten opzichte van de lopende begroting op basis van eerder dit jaar genomen collegebesluiten. Hierbij wordt reeds een dekking voorgesteld uit de post onvoorzien (incidenteel/structureel) en/of uit het begrotingsresultaat.

➢ Dekking budget onvoorzien (incidenteel/structureel) Product 188 Bereikbaarheid Campingpendel (1) Het college heeft op 19 april 2022 besloten om de campingpendel te continueren en de extra kosten van € 15.000,- te dekken uit de post onvoorzien incidenteel in 2022. We faciliteren aanvullend lokaal openbaar vervoer met onder andere de campingpendel (Hop-on-Hop-off bus). De ondernemers hebben vooralsnog geen toezeggingen gedaan, dat zij komend seizoen bijdragen aan de campingpendel in 2022. Ter voorkoming van toenemende verkeersoverlast als dit aanvullend vervoer komt te vervallen, dient er incidenteel een bedrag van € 15.000,- voor 2022 te worden bij geraamd. Volgend jaar wordt dit weer gezamenlijk gedaan. Voorstel: akkoord gaan met de onttrekking van € 15.000,- uit budget onvoorzien incidenteel.

➢ Dekking begrotingsresultaat Product 116 Sport Sportbeleid 2022-2025 (2) In de raadsvergadering van 21 december 2021 is het raadsvoorstel Sportbeleid 2022-2025 vastgesteld. In dit voorstel is besloten om structureel vanaf 2022 € 47.500,- te dekken uit het begrotingsresultaat. Dit om de aanvullende ambities uit het sportbeleid te kunnen realiseren. Product 006 Secretaris Coronasteun 2022 (3) In de raadsvergadering van 22 februari 2022 is het raadsvoorstel coronasteun 2022 vastgesteld. In dit voorstel is besloten om in 2022 in totaal € 689.000,- te dekken uit het begrotingsresultaat. Dit om de coronasteun en de coronamaatregelen te kunnen continueren. De eerdergenoemde mutaties, waarbij wordt voorgesteld om deze te dekken uit de post onvoorzien (incidenteel/structureel) en/of uit het begrotingsresultaat, staan in onderstaand overzicht uiteengezet. Onvoorzien en begrotingsresultaat 2022 Beschikbaar 2022 (beginstand)

Onvoorzien incidenteel

Onvoorzien structureel

Beschikbaar

Beschikbaar

Mutatie

€ 130.000

Mutatie

€ 76.111

Begrotingsresultaat Beschikbaar

Mutatie

€ 1.106.570

-€ 15.000

1 Campingpendel 2 Sportbeleid 2022-2025

-€ 47.500

3 Corona steun 2022

-€ 689.000

Restant 2022

€ 115.000

Voorjaarsnota 2022

€ 76.111

53

Gemeente Noordwijk

€ 370.070

4.3. Budgetafwijkingen op basis van inventarisatie onder vakafdelingen Naast de voorgestelde budgetafwijkingen ten opzichte van de lopende begroting op basis van eerder dit jaar genomen collegebesluiten (met reeds voorgestelde dekking) zijn er ook budgetafwijkingen geïnventariseerd onder de vakafdelingen. Deze budgetafwijkingen staan in onderstaand overzicht opgesomd en zullen vervolgens per onderdeel worden toegelicht. Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2022 P001 Bestuursondersteuning Administratiekosten pensioenen wethouders P002 Bestuursondersteuning Robuust rechtsbescherming P003 Raads- en Commissieondersteuning Inhuur van derden P008 Dierenbescherming Kinderboerderij P009 Integrale Veiligheid Integrale veiligheid P013 Dienstverlening Systeemleren P021 Informatisering Digitale voorzieningen P033 Volkshuisvesting Beleid Kosten beheer huisvesting statushouders Huurinkomsten huisvesting statushouders Subsidie voor het realiseren sociale huurwoningen P062 Verkiezingen Verkiezingen in coronatijd P095 Beleid Milieu Onderzoek naar ontvlechting ODWH P112 Kinderopvang en leerlingenvervoer Inspectie kinderopvang Leerlingenvervoer P116 Sport Huuropbrengst De Schelft Subsidie De Schelft Energielasten Sportbedrijf P171 Personeelsadministratie Nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren Inhuur in verband met ziekte Rechtskundig- en deskundig advies P180 Openbare verlichting Schade aan openbare

verlichtingsinstallaties P181 Verkeersbeleid en -uitvoering Inzet verkeersregelaars in De Zuid Noordwijk P182 Parkeren Parkeerautomaten P183 Verkeersvoorzieningen Onderhoud Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS) P188 Bereikbaarheid Pilot shuttle Wantveld-Palaceplein Noordwijk

Voorjaarsnota 2022

54

Tekort

Overschot

Saldo

-€ 18.000

-€ 18.000

-€ 46.290

-€ 46.290 *

-€ 318.000

-€ 318.000 **

-€ 3.500

-€ 3.500

-€ 60.000

-€ 60.000

-€ 13.345

-€ 13.345 *

-€ 17.796

-€ 17.796 *

-€ 7.500 -€ 135.000

€ 40.000 € 135.000

-€ 7.500 € 40.000

-€ 63.208

-€ 63.208 *

-€ 200.000

-€ 200.000

-€ 15.000 -€ 70.000

-€ 15.000 -€ 70.000

-€ 292.366 -€ 124.000

-€ 292.366 € 292.366 -€ 124.000

-€ 292.289 -€ 500.000 -€ 30.000

-€ 292.289 -€ 500.000 ** -€ 30.000

€ 292.366

-€ 120.000

€ 120.000

€0

-€ 15.000

-€ 15.000

-€ 90.000

-€ 90.000

-€ 11.500

-€ 11.500

-€ 130.000

€ 100.000

Gemeente Noordwijk

-€ 30.000

Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2022 Tekort P210 Volksgezondheid Deelname GGD aan CJG -€ 22.931 Preventieakkoord -€ 30.000 Prenataal huisbezoek -€ 5.250 P211 Bijstandsverlening, inkomensvoorz. en -subs. Armoedebestrijding -€ 30.000 P213 Werkvoorziening en re-integratie Gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek -€ 81.320 P214 Jeugdzorg Centrum Jeugd en Gezin (CJG) -€ 55.000 Stijging salarislasten Jeugdhulp -€ 74.262 Versterking ondersteuning wijkteams -€ 84.854 P215 Algemene voorzieningen Wmo Welzijnswerk -€ 49.425 Huisvesting statushouders -€ 50.000 Dakloosheid -€ 49.679 Inburgering -€ 277.648 Maatschappelijke zorg -€ 140.000 Maatschappelijke zorg lokaal -€ 127.650 P216 Maatwerkvoorzieningen Wmo Uitvoeringkosten Wmo -€ 99.723 Uitvoeringkosten Wmo -€ 33.407 Begeleid wonen -€ 173.395 P249 Onroerende Zaken Rechtskundig- en deskundig advies -€ 43.200 Project Snippergroen -€ 50.000 P261 Straatreiniging en gladheidsbestrijding Areaaluitbreiding straatreiniging -€ 30.000 Legen prullenbakken De Grent/Hoofdstraat Noordwijk -€ 10.000 Opruimen stuifzand -€ 7.500 P263 Voorzieningen op en aan de weg Straatmeubilair -€ 12.500 P266 Groenvoorzieningen Areaaluitbreiding groen -€ 27.800 Stormschade -€ 10.000 P271 Afvalverwijdering en -verwerking Projectteam onderzoek toekomst overlaadstation -€ 36.537 Vrijval voorziening afval P272 Bedrijfskosten wijkbeheer/uitvoer Afvoer en

opslag ontruimde woninginboedels -€ 10.000 P300 Algemene Dekkingsmiddelen Vergunning parkeren Decembercirculaire 2021 gemeentefonds P301 Resultaat bepalen en bestemmen Inhuur van derden Inhuur in verband met ziekte Totaal mutaties Voorjaarsnota 2022 -€ 4.194.875

Overschot

€ 30.000

55

-€ 22.931 €0 -€ 5.250 -€ 30.000 -€ 81.320 -€ 55.000 -€ 74.262 * -€ 84.854 *

€ 49.425

€ 277.648 € 140.000 € 127.650

€0 -€ 50.000 -€ 49.679 €0 €0 €0

€ 173.395

-€ 99.723 * -€ 33.407 €0

€ 50.000

-€ 43.200 €0 -€ 30.000 -€ 10.000 -€ 7.500 -€ 12.500 -€ 27.800 -€ 10.000

€ 50.400

-€ 36.537 € 50.400 -€ 10.000

€ 158.000 € 399.478

€ 158.000 € 399.478 *

€ 318.000 € 318.000 ** € 500.000 € 500.000 ** € 2.961.362 -€ 1.233.513

* Budgetten die gedekt worden uit de decembercirculaire 2021 ** Budgetten die gedekt worden uit het Algemene Reserve

Voorjaarsnota 2022

Saldo

Gemeente Noordwijk

De opgesomde budgetafwijkingen zullen hieronder nader worden toegelicht. Product 001 Bestuursorganen Administratiekosten pensioenen wethouders (-/- € 18.000,-) Voor 2022 is een bedrag begroot van € 7.100 voor administratiekosten inzake de afhandeling van pensioenen en/of wachtgeld (oud)wethouders. Uit voorgaande jaren is gebleken dat dit begrote bedrag in werkelijkheid te laag is. Daarom wordt voorgesteld een bedrag van € 18.000,- bij te ramen voor 2022 en verder. Product 002 Bestuursondersteuning Robuust rechtsbescherming (-/- € 46.290,-) Het is belangrijk dat mensen dichtbij ondersteuning hebben om de weg te vinden en hun recht te kunnen halen, bijvoorbeeld wanneer ze verdwalen tussen uitvoeringsinstanties. De extra kosten worden gedekt uit de structurele aanvullende vergoeding van € 46.290,vanuit het Rijk. Deze vergoeding staat geboekt in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in het totaalbedrag van € 399.478,- aan vergoedingen vanuit de decembercirculaire 2021.

Product 003 Raads- en Commissieondersteuning Inhuur van derden (-/- € 318.000,-) In verband met de afwezigheid van de griffier en plaatsvervangend griffier is er, in overleg met de Werkgeverscommissie, besloten tijdelijke capaciteit in te huren of aan te nemen binnen team Griffie tot en met het eind van het jaar om de weggevallen capaciteit op te vangen en de (extra) projecten te draaien zoals de nieuwe raadzaal, het versterken van de weerbaarheid en de start van de nieuwe raad. Dit bedrag was vooraf niet begroot. Derhalve dient een bedrag van € 318.000,- bij geraamd te worden in 2022. Voorgesteld wordt deze € 318.000,- te dekken uit de Algemene Reserve. Product 008 Dierenbescherming Kinderboerderij (-/- € 3.500,-) Er zijn onvoorziene kosten van € 3.500,- voor het aanleggen van een drainage bij kinderboerderij 't Schaapherdertje in Noordwijk. Dankzij deze drainage hoeven de dieren na regen niet meer in het water te lopen. Product 009 Integrale Veiligheid Integrale veiligheid (-/- € 60.000,-) Met het eind 2020 vastgestelde Integrale Veiligheidsplan Noordwijk 2021-2024 (IVP) heeft de gemeenteraad de strategische koers bepaald op het gebied van integrale veiligheid. Het IVP benoemt vier prioritaire veiligheidsthema’s, hoofdlijnen van de aanpak en doelen. Het Veiligheidsplan is nader uitgewerkt in een Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid Noordwijk 2021-2024 (UPIV).

Hiervoor is een bedrag van € 30.000,- per jaar bij geraamd. Gebleken is dat voor intensivering van de aanpak en het op orde brengen van de basis voor de aanpak van ondermijning incidenteel een bedrag van € 60.000,- extra nodig is in 2022. Product 013 Dienstverlening Systeemleren (€ -/- 13.345,-) Gemeenten moeten kunnen leren van de fouten en knelpunten in hun uitvoeringspraktijk en kunnen leren van elkaar, zodat de gemeentelijke dienstverlening aan inwoners in kwetsbare posities continu kan worden verbeterd. Het uiteindelijke doel daarbij is de kwaliteit van de dienstverlening aan de meest kwetsbare burgers te verhogen en zo in de gemeente een betere en veiligere leefomgeving te laten ontstaan. De kosten die hiervoor gemaakt worden kunnen worden gedekt uit de aanvullende structurele vergoeding van € 13.345,- vanuit het Rijk. Deze vergoeding staat geboekt in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in het totaalbedrag van € 399.478,- aan vergoedingen vanuit de decembercirculaire 2021.

Voorjaarsnota 2022

56

Gemeente Noordwijk

Product 021 Informatisering Digitale voorzieningen (-/- € 17.796,-) De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) is de verzamelterm voor de digitale voorzieningen die overheidsbreed worden gebruikt voor dienstverlening aan burgers en ondernemers. Onder de digitale voorzieningen kan worden verstaan een toegangsvoorziening (DigiD), een berichtenvoorziening (MijnOverheid Berichtenbox) en beheer Burgerservicenummer (BSN). Het gebruik hiervan brengt extra kosten met zich mee. Deze extra kosten worden gedekt uit de structurele aanvullende vergoeding van € 17.796,- vanuit het Rijk. Deze vergoeding staat geboekt in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in het totaalbedrag van € 399.478,- aan vergoedingen vanuit de decembercirculaire 2021. Product 033 Volkshuisvesting Beleid Kosten beheer huisvesting statushouders (-/- € 7.500,-) In 2022 staat er voor de huisvesting statushouders niets begroot voor de kosten van beheer door derden. Woningen in eigendom van de gemeente worden beheerd door woningcorporatie Stek voor het huishouden van statushouders. Gezien de historische kosten stellen wij voor € 7.500,- euro bij te ramen in 2022 en verder. Huurinkomsten huisvesting statushouders (+ 40.000,-) In 2022 staat er voor de huisvesting statushouders niets begroot voor de huurinkomsten. Woningen in eigendom van de gemeente worden verhuurd aan statushouders via woningcorporatie Stek.

Gezien de historische opbrengsten stellen wij voor € 40.000,- euro aan opbrengsten bij te ramen in 2022 en verder. Ontvangen en doorbetalen van subsidie voor het realiseren sociale huurwoningen (+ 135.000,- en -/- € 135.000,-) In 2021 is er een subsidie van € 337.500,- toegekend door de Provincie Zuid-Holland aan de Gemeente Noordwijk. Hiervan wordt in zowel in 2021 als in 2022 een bedrag van € 135.000,(totaal 80%) ontvangen en doorbetaald aan woningcorporatie Antonius van Padua voor het realiseren van 45 zelfstandige sociale huurwoningen als onderdeel van het project "Landgoed in den Houte" in Noordwijkerhout. Product 062 Verkiezingen Verkiezingen ten tijde coronacrisis (-/- € 63.208,-) Als gevolg van de coronacrisis zijn extra kosten gemaakt voor het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen. Deze extra kosten worden gedekt uit de incidentele aanvullende vergoeding van € 63.208,- vanuit het Rijk. Deze vergoeding staat geboekt in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in het totaalbedrag van € 399.478,- aan vergoedingen vanuit de decembercirculaire 2021. Product 095 Beleid Milieu Onderzoek naar ontvlechting Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) (-/- € 200.000,-) Om te komen tot een nieuwe prestatieovereenkomst met de ODWH is extra personele inzet gewenst. Ook dient de ontvlechting van de ODWH voorbereid te worden om voor eind 2023 te komen tot een onomkeerbaar besluit.

Daarom wordt voorgesteld een bedrag van € 200.000,- bij te ramen in 2022. Product 112 Kinderopvang en leerlingenvervoer Inspectie kinderopvang (-/- € 15.000,-) In de loop van de tijd zijn de kosten voor de inspectie kinderopvanglocaties toegenomen, door een hoger inflatiecijfer van de GGD, dan het cijfer waarmee in de gemeentebegroting is gerekend. Ook het aantal opvanglocaties is toegenomen. Daarom wordt voorgesteld een bedrag van € 15.000,- bij te ramen.

Voorjaarsnota 2022

57

Gemeente Noordwijk

Leerlingenvervoer (-/- € 70.000,-) Het aantal leerlingen die gebruik maken van leerlingenvervoer is toegenomen. Deze toename zet zich naar aller waarschijnlijk in de toekomst door. Er dient structureel een bedrag van € 70.000,- per jaar te worden bij geraamd. Product 116 Sport Huuropbrengst De Schelft (-/- € 292.366,-) In het geraamde bedrag van € 627.134,- voor de huur van sportterreinen is de huur van De Schelft nog inbegrepen. Dit bedrag kan worden verlaagd met € 292.366,-, omdat voor De Schelft geen huur meer in rekening wordt gebracht. Subsidie De Schelft (+ € 292.366,-) Doordat de huur van De Schelft wegvalt, vervalt tegelijkertijd de subsidie voor de huur van De Schelft. Het subsidiebudget kan worden hierom verlaagd met € 292.366,-. De huur en de subsidie zijn dan per saldo nul. Energielasten Sportbedrijf (-/- € 124.000,-) Het Sportbedrijf Noordwijk heeft door de energiecrisis hogere energielasten en andere bijkomende kosten. Het Sportbedrijf Noordwijk vraagt hiervoor een extra bijdrage van € 124.000,- voor 2022. Product 171 Personeelsadministratie Nieuwe cao voor gemeenteambtenaren (-/- € 292.289,-) De cao-onderhandelingen voor gemeenteambtenaren (CAR UWO) heeft geleid tot een structurele uitwerking op de salarissen en sociale lasten voor 2022 en verder. Dit resulteert in een bij te ramen bedrag van € 292.289,- in 2022 en verder.

Inhuur in verband met ziekte (-/- € 500.000,-) In 2022 is voor inhuur in verband met ziekte een bedrag begroot van € 84.900,-. In verband met een groot aantal ziektegevallen binnen de gemeentelijke organisatie van Noordwijk wordt voorgesteld dit bedrag voor 2022 met € 500.000,- te verhogen. De coronacrisis eist zijn tol, de vacaturegelden blijken te krap en de bedrijfsvoering mag niet in gevaar komen. Voorgesteld wordt deze extra € 500.000,- te dekken uit de Algemene Reserve. Rechtskundig- en deskundig advies (-/- € 30.000,-) In 2022 is voor rechtskundig- en deskundig advies geen bedrag begroot voor ondersteuning en advisering op het gebied van arbeidsverhoudingen. Verwacht wordt dat hier in 2022 een bedrag van € 30.000,- voor benodigd zal zijn. Daarom wordt voorgesteld dit bedrag bij te ramen in 2022. Product 180 Openbare verlichting Schade aan openbare verlichtingsinstallaties (-/- € 120.000,- en + € 120.000,-). Aan de Nederlandse Organisatie voor Debiteurenbeheer en Rechtsvordering (NODR) is een machtiging verleend om schaden aan openbare verlichtingsinstallaties in de openbare ruimte af te handelen en te verhalen. In het verleden werden de schadevergoedingen opgenomen in de kosten. Vanwege de transparantie wordt dit vanaf 2022 afzonderlijk opgenomen.

Product 181 Verkeersbeleid en -uitvoering Inzet verkeersregelaars in De Zuid Noordwijk (-/- € 15.000,-) Vanwege de drukte bij warme dagen in De Zuid in Noordwijk worden verkeersregelaars ingezet voor begeleiding met parkeren om verstoppingen en onbereikbaarheid voor hulpdiensten te voorkomen. Voor dit proces is een aanbesteding geweest en wordt regelmatig opdracht gegeven. Deze kosten kwamen in het verleden ten laste van het budget binnen het product van handhaving. Dit blijkt nu niet meer toereikend. De extra kosten komen dit jaar uit op naar verwachting € 15.000,-. Voorjaarsnota 2022

58

Gemeente Noordwijk

Product 182 Parkeren Parkeerautomaten (-/- € 90.000,-) Voor het configureren en vervangen van 3G modems voor 4G modems (nieuwe type) in 82 parkeerautomaten voor de gemeente Noordwijk is onvermijdelijk een budget nodig van € 90.000,- in 2022. Product 183 Verkeersvoorzieningen Onderhoud Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS) (-/- € 11.500,-) Het nieuwe PRIS bevat de verwijzing naar verschillende parkeerlocaties zoals het Wantveld en het Palaceplein. Het PRIS is na de tweede aanbestedingsfase sterk uitgebreid. Dit heeft direct gevolgen voor het beheer en onderhoud. Het huidige onderhoudsbudget is niet meer toereikend en dient structureel bij geraamd te worden met € 11.500,-. Product 188 Bereikbaarheid Pilot shuttle Wantveld-Palaceplein Noordwijk (€ -/- € 130.000 en + € 100.000,-) Noordwijk wordt over het algemeen druk bezocht in de zomermaanden. Er is een tekort aan parkeerplaatsen, mede door de tijdelijke (bouw)werkzaamheden. Een goede bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid is belangrijk. Door een autonome shuttle tussen het Wantveld en de Hoofdstraat / Palaceplein te laten rijden wordt er gestimuleerd om meer op afstand te parkeren, waardoor de parkeerdruk rondom het (winkel)gebied afneemt. Voor 2022 bedragen de kosten voor de gemeente Noordwijk € 130.000,- en draagt de provincie Zuid-Holland hieraan € 100.000 bij.

De eigen bijdrage van de gemeente komt dan uit op € 30.000. Het college heeft hierover op 15 maart 2022 een besluit genomen. Product 210 Volksgezondheid Deelname Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) aan Centrum voor Jeugd en Gezien (CJG) (-/- € 22.931) In de Begroting 2022 is een bedrag aan huurinkomsten opgenomen. Dit betreft de oude regeling van de deelname van de GGD aan het CJG. Deze regeling bestaat niet meer maar is verwerkt in de bijdrage aan de GGD. De huurinkomsten dienen structureel te vervallen. Preventieakkoord (+ € 30.000 en -/- € 30.000,-) De gemeente Noordwijk heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) € 30.000,- ontvangen voor het Preventieakkoord. Deze € 30.000,- zal worden ingezet voor de uitvoering van het Preventieakkoord gezondheid Noordwijk 2022. Prenataal huisbezoek (-/- € 5.250,-) Met ingang van juli 2022 krijgen gemeenten de taak een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie in hun gemeente. De kosten komen dit jaar uit op naar verwachting € 5.250,-. Product 211 Bijstandsverlening, inkomensvoorziening en -subsidies Armoedebestrijding (-/- € 30.000,-) In 2021 heeft zich een stijging afgetekend in het aantal aanvragen voor minimaondersteuning. Op grond van het nieuwe minimabeleid ‘Volwaardig deelnemen’ zijn de ondersteuningsmogelijkheden verbreed.

De criteria zijn verruimd en de aanvraag is vereenvoudigd. De kosten nemen hierdoor naar verwachting met € 30.000,- toe.

Voorjaarsnota 2022

59

Gemeente Noordwijk

Product 213 Werkvoorziening en re-integratie Gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB) (-/- € 81.320,-) De Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek heeft een herziene begroting 2022 opgesteld. Er is in deze herziene begroting sprake van een oplopend exploitatietekort. Dit wordt veroorzaakt door hogere kosten voor de taak beschut werken en verlaging van de verwachte winstuitkering van het werkbedrijf Provalu. De totale bijdrage voor de gemeente Noordwijk aan de GR KDB komt uit op € 3.191.639,-, een toename van € 81.320,-. Deze toename heeft ook een structureel effect welke in de Perspectiefnota 2023 zal worden meegenomen. Product 214 Jeugdzorg Centrum Jeugd en Gezin (CJG) (-/- € 55.000,-) De verhuizing van het CJG / Voorieder1 vindt pas in 2023 plaats. Als gevolg hiervan loopt de huur voor de huidige locatie nog langer door en zijn de kosten € 55.000,- hoger dan begroot. Stijging salarislasten Jeugdhulp (-/- € 74.262,-) De personeelskosten bij Jeugdhulp zijn in 2022 gestegen. Deze extra kosten worden gedekt uit de structurele aanvullende vergoeding van € 74.262,- vanuit het Rijk.

Deze vergoeding staat geboekt in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in het totaalbedrag van € 399.478,- aan vergoedingen vanuit de decembercirculaire 2021 Versterking ondersteuning wijkteams (-/- € 84.854,-) Voor het versterken van wijkteams en de doorontwikkeling van de integrale toegang worden extra kosten gemaakt. Deze extra kosten worden gedekt uit de structurele aanvullende vergoeding van € 84.854,- vanuit het Rijk. Deze vergoeding staat geboekt in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in het totaalbedrag van € 399.478,- aan vergoedingen vanuit de decembercirculaire 2021 Product 215 Algemene voorzieningen Wmo Welzijnswerk (+ 49.425,- en -/- 49.425,-) Met ingang van april 2022 wordt de detachering van gemeentelijke medewerkers naar Welzijn Noordwijk beëindigd. De formatie bij team Maatschappij wordt verlaagd, de personeelslasten worden in de vorm van subsidie uitbetaald aan Welzijn Noordwijk. Huisvesting statushouders (-/- € 50.000,-) De gemeente Noordwijk maakt voor de huisvesting van vergunninghouders extra kosten van naar verwachting € 50.000,-. Voor deze kosten is op dit moment geen budget beschikbaar. Het betreft met name inpandige verbouwingen van woningen voor grote gezinnen van acht personen of meer en aftoppingen van huren van woningen in de vrije sector.

Dakloosheid (-/- € 49.679,-) Elke gemeente heeft in september 2019 € 17.628,- en in 2020 € 32.051,- ontvangen vanuit het landelijke actieprogramma dakloosheid. Deze middelen waren niet gereserveerd maar in de jaarresultaten opgenomen. Naar nu blijkt worden in 2022 wel kosten voor dit onderwerp gemaakt. Er wordt voorgesteld hiervoor een bedrag van € 49.679,- bij te ramen in 2022. Inburgering (-/- € 277.648,- en + € 277.648,-) Met ingang van 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de wet Inburgering. Voor het uitvoeren hiervan wordt vooralsnog € 241.134,- waarvan € 105.729,- aan uitvoeringskomsten en € 135.405,- aan de trajectkosten in rekening gebracht. Het restant van het budget voor trajectkosten moet gereserveerd blijven voor latere besteding of terugbetaling. De gemeente ontvangt van het Rijk een bijdrage voor deze kosten van de uitvoering van de wet Inburgering.

Voorjaarsnota 2022

60

Gemeente Noordwijk

Maatschappelijke zorg (+ € 140.000,- en -/- € 140.000,-) De gemeente Leiden ontvangt als centrumgemeente vanuit het Rijk budget voor de uitvoering van maatschappelijke zorg en op basis van het uitvoeringsprogramma vraagt de gemeente Noordwijk haar bijdrage aan. In het Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Zorg ‘Omzien naar elkaar’ geven wij aan wat nodig is om de benodigde zorg lokaal en in de Duin- en Bollenstreek te kunnen leveren. De vijf gemeenten in de Duin- en Bollenstreek hebben dit uitvoeringsprogramma in februari 2018 en de verlenging van dit uitvoeringsprogramma in april 2021 vastgesteld. De gemeente Noordwijk vervuld de kassier functie van de Duin- en Bollengemeenten. Maatschappelijke zorg lokaal (+ € 127.650,- en -/- € 127.650,-) De gemeente Leiden ontvangt als centrumgemeente vanuit het Rijk budget voor de uitvoering van maatschappelijke zorg en op basis van het uitvoeringsprogramma vraagt de gemeente Noordwijk haar bijdrage aan. In het Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Zorg ‘Omzien naar elkaar’ geven wij aan wat nodig is om de benodigde zorg te kunnen leveren. Hier betreft het de lokale (Noordwijkse) zorg. Product 216 Maatwerkvoorzieningen Wmo Uitvoeringkosten Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (-/- € 99.723,-) De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) rekent met de eerste begrotingswijziging 2022 de gevolgen van de nieuwe cao door aan de gemeenten.