Bijlage VAB begroting aanbiedingsbrief

College van burgemeester en wethouders van Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, en Teylingen

administrateur

Uw kenmerk Datum Ons kenmerk Datum

: : : VAB/ : 8 maart 2023

Onderwerp:

Bijlage(n) Inlichtingen Doorkiesnr. Verzonden

: 1 : J.B. van Duijvenbode : 06-12705752 :

concept VAB begroting 2023

Geachte college,

Bijgaande zend ik u een concept begroting 2023 van het vuilafvoerbedrijf “Duin- en Bollenstreek”. De deelnemende gemeenten hebben de mogelijkheid om van hun gevoelens blijk te geven over deze begroting. In de begroting 2023 is een bedrag van € 749.000 meegenomen voor de Meerlanden. Deze kosten zijn niet beïnvloedbaar. De exploitatieovereenkomst is verlengd tot 2024. De begrote kosten voor het VAB bedragen € 715.000, waarvan € 260.000 aan onderhoud en verzekering van de opstallen en het terrein. Over de reserve kan worden opgemerkt dat deze de functie heeft van risicobuffer, zoals ook in de begroting staat vermeld. Het bedrag ad € 31.200,-- is de afgelopen jaren gedaald door het opvragen van adviezen en aanbestedingen. In de begroting is aan investeringen opgenomen in 2023 met een bedrag van € 18,15 miljoen. In 2024 ontstaan kapitaallasten van € 1.188.000, waarbij de investeringen diverse afschrijvingstermijnen hebben. Een geldlening zal worden aangetrokken met een looptijd van 25 jaar tegen een rentepercentage van 2 procent (raming). In de toekomst zal een onderhoudsvoorziening ingesteld moeten worden, om zo een egalisatie van het onderhoud te realiseren. De begroting wordt in de Algemeen Bestuursvergadering van 14 juli a.s. behandeld en zal voor 1 augustus 2022 bij de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland worden ingeleverd.

c.c. administrateur gemeentehuis postadres telefoon telefax

: Zeeweg 127 : Postbus 589 : 2220 AN KATWIJK ZH : 071- 40 62 222 (centrale) : 071- 40 62 355

dependance telefoon telefax beheer & onderhud telefax gemeentewerf telefax

: W. de Zwijgerlaan 4 : 071- 40 62 222 : 071- 40 62 354 : Zeeweg 117 : 071- 40 62 351 : Schoolstraat 2 : 071- 40 62 353

Postbank Rabobank BNG

: 24329 : 3318.40.405 : 2850.044.68

openbaar vervoer: zwb-bus 90/Haarlem 32, 35, 41/Leiden 90/Den Haag 67/Den Haag 31/Leiden zw

Pagina 2 van 2

Ons kenmerk: VAB/

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de concept begroting verzoek ik u dit voor 7 juni a.s., bij voorkeur schriftelijk, aan de administrateur, de heer J.B. van Duijvenbode, kenbaar te maken.

Hoogachtend, Het Dagelijks Bestuur van het Vuilafvoerbedrijf “Duin- en Bollenstreek”. Namens dezen, De secretaris,