Document · PDF

Bijlage Productenraming 2022-2025 obv programma's

Gemeenteraadsvergadering 10 november 2021, gemeente NoordwijkBij agendapunt: Raadsvoorstel Programmabegroting 2022: Algemene politieke beschouwingen18.443 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

65702020 Bevordering toerisme 837000 Leges en rechten

1.600

1.627

1.655

1.683

Totaal Baten

1.600

1.627

1.655

1.683

Saldo lasten en baten

1.812.774

1.635.961

1.610.324

1.484.304

Productenraming 2022-2025

Gemeente Noordwijk

Programma 5 Onderwijs

Productenraming 2022-2025

Gemeente Noordwijk

P112 Kinderopvang en leerlingenvervoer Lasten Kst. Kst. St. Omschrijving Pl. 64200250 Duin en Dal 1a NWH 421002 Alg.omslag/verontr.hef. 475000 Doorbelaste verzekering 64300040 Leerlingenvervoer bij 3de rek 438041 Vergoeding ogv wet basisonderwijs 66103120 Inspectie Kinderopvang 438022 Overige uitgaven 66103130 Kinderdagverblijven FIN 421001 Onroerende zaakbelasting 475000 Doorbelaste verzekering 66103140 Huisvesting Wolkewietje, Gruenepad 2 421002 Alg.omslag/verontr.hef. 438022 Overige uitgaven 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 66103160 KO/Lageweg 3 en 5 421002 Alg.omslag/verontr.hef. 438022 Overige uitgaven 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten Totaal Lasten

Baten Kst. Kst. St. Omschrijving Pl. 66103130 Kinderdagverblijven FIN 836000 Huren onroerende goederen 66103140 Huisvesting Wolkewietje, Gruenepad 2 836000 Huren onroerende goederen 66103160 KO/Lageweg 3 en 5 836000 Huren onroerende goederen Totaal Baten

2022

2023

2024

2025

275 3.657

280 3.657

284 3.657

289 3.657

700.000

711.900

724.002

736.310

65.500

66.614

67.746

68.898

7.500

7.628

7.757

7.889

209

200 5.100

203 5.187

207 5.275

210 5.365

16.145

4.372

8.744

141

1.871

330 29.900

336 30.408

341 30.925

347 31.451

75.831

9.115

9.180

9.871

9.763

915.774

917.742

936.770

942.090

2022

2023

2024

2025

70.839

72.043

73.268

74.514

78.259

79.589

80.942

82.318

97.297

98.951

100.633

102.344

246.395

250.583

254.843

259.176

Saldo lasten en baten

669.379

667.159

681.927

682.914

Productenraming 2022-2025

Gemeente Noordwijk

P113 Huisvesting Onderwijs Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2022

2023

2024

2025

140.000

142.380

144.800

147.262

67.424

68.571

69.736

70.922

3.500

3.560

3.620

3.682

13.000

13.221

13.446

13.675

27.496

35.582

26.485

3.495

3.528

3.756

3.729

5.626

2.650

2.695

2.741

2.787

2.000

293

3.085

4.500

4.577

4.654

4.733

40.255

3.104

3.053

3.197

3.070

3.403

12.600

12.814

13.032

13.254

500 20.700

509 21.052

517 21.410

526 21.774

130.047

26.271

26.906

29.451

29.695

1.688

64100020

Facilitering Bewegingsonderwijs PO 438022 Overige uitgaven 64200000 Huisvesting onderwijs uren 411320 Uren OSS 64200020 WS Panhuysstr.19 FIN 421001 Onroerende zaakbelasting 438022 Overige uitgaven 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200030 Duinpieper St.Bossestr.81 421001 Onroerende zaakbelasting 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200040 Jutter Alk 82 421001 Onroerende zaakbelasting 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200050 Boechorst J. de Ridderstraat 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Alg.omslag/verontr.hef. 438022 Overige uitgaven 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200060 Schapendel Stakman Bossestraat 73

Productenraming 2022-2025

Gemeente Noordwijk

421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Alg.omslag/verontr.hef. 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200070 BRH Bronckhorststr.30/32 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Alg.omslag/verontr.hef. 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200080 Bronckhorst 438029 Betaalde huren 64200090 NWS Hoogwakersbosstr.14 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Alg.omslag/verontr.hef. 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200100 Zeehonk Julianastr.11 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Alg.omslag/verontr.hef. 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200110 WKD Hoogwakersbosstr.22 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Alg.omslag/verontr.hef. 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200120 Hoffenne Invaltij 17 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Alg.omslag/verontr.hef.

Productenraming 2022-2025

3.000

3.051

3.103

3.156

200

203

207

210

2.000

147

155

173

472

5.127

5.200

5.288

5.378

5.470

500

509

517

526

20.515

3.082

3.129

3.395

3.390

7.531

43.400

44.138

44.888

45.651

2.950

3.000

3.051

3.103

250

254

259

263

22.270

23.520

2.023

2.009

2.128

2.070

2.495

5.150

5.238

5.327

5.417

250

254

259

263

36.393

3.683

3.680

3.923

3.843

3.584

3.300

3.356

3.413

3.471

300

305

310

316

4.083

112.833

21.416

22.448

25.164

25.362

4.900

2.650

2.695

2.741

2.787

300

305

310

316

Gemeente Noordwijk

473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200130 Het Duin St. Bossestr. 77 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Alg.omslag/verontr.hef. 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200140 Het Duin St.Bossestr.79 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Alg.omslag/verontr.hef. 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200150 Diverse Onderwijshuisvesting 438022 Overige uitgaven 443100 Inkomensoverdrachten - Rijk 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 64200160 Programma en Overzicht 438022 Overige uitgaven 64200190 Exploitatie kosten Uitvaltij 2 438022 Overige uitgaven 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 64200200 Teylingen College Langelaan 1 NWH 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Alg.omslag/verontr.hef. 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering

Productenraming 2022-2025

26.404

1.145

1.068

1.049

929

2.586

2.650

2.695

2.741

2.787

100

102

103

105

1.250

392

411

460

476

771

1.850

1.881

1.913

1.946

250

254

259

263

13.816

1.065

1.048

1.097

1.054

8.711

28.400

28.883

29.374

29.873

472

75.000

3.614

3.792

3.829

3.520

20.400

20.747

21.100

21.459

5.000

5.085

5.171

5.259

32.077

1.082

973

910

753

22.000

22.374

22.754

23.141

2.200

2.237

2.275

2.314

372.717

44.651

44.962

48.335

47.802

22.368

Gemeente Noordwijk

64200210

Egelantier Hafkenscheidtlaan 2 De Zilk 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Alg.omslag/verontr.hef. 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200220 De Prinsenhof, Langevelderweg 2 NWH 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Alg.omslag/verontr.hef. 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200230 De Regenboog, Ambachtsweg 1 NWH 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Alg.omslag/verontr.hef. 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200240 Sint Victor, Pilarenlaan 33 NWH 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Alg.omslag/verontr.hef. 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200260 Northgoschool Duinwetering 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 64200280 Exploitatie Gymlokalen 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Alg.omslag/verontr.hef. 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten

Productenraming 2022-2025

5.050

5.136

5.223

5.312

250

254

259

263

79.104

12.580

12.798

13.911

13.923

5.181

12.250

12.458

12.670

12.885

250

254

259

263

154.738

207.238

34.048

34.940

38.028

38.114

6.406

10.500

10.679

10.860

11.045

825

839

853

868

161.240

20.268

20.450

22.031

21.838

8.530

8.900

9.051

9.205

9.362

250

254

259

263

122.759

18.930

19.241

20.892

20.887

6.279

247.537

33.954

34.372

37.162

36.980

9.250

9.407

9.567

9.730

1.200

1.220

1.241

1.262

41.586

Gemeente Noordwijk

474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 64200290 Huur tijdelijke huisvesting Prinsenhof 438029 Betaalde huren 65200030 Northgo Duinwetering 107 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Alg.omslag/verontr.hef. 475000 Doorbelaste verzekering 65200040 Exploitatie Gymlokalen FIN 442004 Exploitatie bijdrage Totaal Lasten

4.930

4.963

5.331

5.269

7.259

50.000

50.850

51.714

52.593

30.000

30.510

31.029

31.556

2.100 25.916

2.136 25.916

2.172 25.916

2.209 25.916

65.388

66.500

67.631

68.781

2.516.222

2.666.248

2.796.767

2.813.266

2022

2023

2024

2025

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

64200070

BRH Bronckhorststr.30/32 836000 Huren onroerende goederen 64200100 Zeehonk Julianastr.11 836000 Huren onroerende goederen 64200110 WKD Hoogwakersbosstr.22 836000 Huren onroerende goederen 64200120 Hoffenne Invaltij 17 836000 Huren onroerende goederen 64200150 Diverse Onderwijshuisvesting 838001 Bijdrage van derden 64200190 Exploitatie kosten Uitvaltij 2 836000 Huren onroerende goederen 65200040 Exploitatie Gymlokalen FIN 836000 Huren onroerende goederen

15.988

16.260

16.536

16.817

3.157

3.211

3.266

3.322

6.943

7.061

7.181

7.303

3.157

3.211

3.266

3.322

55.896

56.846

57.812

58.795

3.157

3.211

3.266

3.322

63.532

64.612

65.710

66.827

151.830

154.412

157.037

159.708

Saldo lasten en baten

2.364.392

2.511.836

2.639.730

2.653.558

Productenraming 2022-2025

Totaal Baten

Gemeente Noordwijk

P114 Lokaal Onderwijsbeleid Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2022

2023

2024

2025

400.957

407.773

414.705

421.755

10.200

10.373

10.549

10.728

54.017

54.936

55.869

56.819

100.600 7.519

102.310 7.647

104.049 7.777

105.818 7.909

329.081

334.675

340.364

346.150

76.515

77.816

79.139

80.484

76.527

353.679

206.312

64101020

Vakonderwijs gymnastiek 438022 Overige uitgaven 64101030 Schoolzwemmen 438022 Overige uitgaven 64300000 Lokaal Onderwijs uren 411320 Uren OSS 64300020 Jaarprogramma Lokaal Onderwijsbeleid 438022 Overige uitgaven 442004 Exploitatie bijdrage 64300030 Onderwijs achterstandenbeleid 438022 Overige uitgaven 64300050 Schoolbegeleiding 442003 Subsidies 64300060 Leerplicht 443301 Gemeenschappelijke regelingen 64300090 Nationaal Programma Onderwijs 438022 Overige uitgaven 66103110 Subsidie peuteropvang 442003 Subsidies Totaal Lasten

110.790

112.673

114.588

116.536

1.519.885

1.391.042

1.203.567

1.222.726

2022

2023

2024

2025

329.081

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

64300030

Onderwijs achterstandenbeleid 843101 Doeluitkeringen 64300090 Nationaal Programma Onderwijs 843101 Doeluitkeringen

353.679

206.312

Totaal Baten

682.760

535.393

329.081

Saldo lasten en baten

837.125

855.649

874.486

893.645

Productenraming 2022-2025

Gemeente Noordwijk

Programma 6 Sport en Cultuur

Productenraming 2022-2025

Gemeente Noordwijk

P116 Sport Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

65100020 Sportbeleid 438022 Overige uitgaven 438035 Uitbestede werkzaamheden 65200090 Exploitatie Duinwetering 105 475000 Doorbelaste verzekering 65201000 Sport uren 411306 Uren BW1 411308 Uren BRT 411320 Uren OSS 65201010 Sport FIN 421002 Alg.omslag/verontr.hef. 438022 Overige uitgaven 438026 Verzekeringen 442003 Subsidies 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 65201020 Zwembad Binnenzee FIN 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Alg.omslag/verontr.hef. 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 65201025 Sportsubsidies 442003 Subsidies 65201030 Zwembad Binnenzee 442003 Subsidies 65201040 Sportterreinen algemeen FIN 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Alg.omslag/verontr.hef. 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering

Productenraming 2022-2025

2022

2023

2024

2025

52.600

53.494

54.403

55.328

7.300

7.424

7.550

7.678

29.000

14.913 34.687 171.870

15.166 35.277 174.792

15.424 35.876 177.763

15.686 36.486 180.785

850 83.769 2.300 861.728

864 85.193 2.339 861.728

879 86.641 2.379 861.728

894 88.114 2.419 861.728

2.312.348

2.221.919

2.129.970

1.864.801

220.296

219.438

233.612

229.108

20.000

20.340

20.686

21.037

2.750

2.797

2.844

2.893

265.047

42.150

42.882

46.612

46.651

34.995

35.205

35.419

35.636

270.427

275.024

279.699

284.454

578.704

14.750

15.001

15.256

15.515

950

966

983

999

73.061

3.264

3.055

3.014

2.688

7.141

Gemeente Noordwijk

65201050

Sportterreinen algemeen SAM 438015 Kosten schades (o.a. vandalisme) 438022 Overige uitgaven 65201060 Sportterreinen algemeen OW 438022 Overige uitgaven 475001 Kosten Vervoermiddelen 65201070 Exploitatiebijdrage Sporthal Duinwetering 438022 Overige uitgaven 442004 Exploitatie bijdrage 65201080 Sportverenigingen 438015 Kosten schades (o.a. vandalisme) 65201170 Duinwetering SUB 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Alg.omslag/verontr.hef. 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 65201180 Lageweg SAM 438029 Betaalde huren 65201190 Lageweg IB 438001 Elektriciteitsverbruik 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 65201200 Nieuwe Zeeweg SAM 438022 Overige uitgaven 438035 Uitbestede werkzaamheden 65201230 JOGG 438022 Overige uitgaven 65201240 Sportpark de Boekhorst 438022 Overige uitgaven 65201250 Sportpark de Zilk 438022 Overige uitgaven 442003 Subsidies 65201260 Gymzaal de Egelantier 438035 Uitbestede werkzaamheden 65201270 Gymzaal de Prinsenhof 438035 Uitbestede werkzaamheden 65201280 Gymzaal de Regenboog 438035 Uitbestede werkzaamheden 65201290 De Schelft 438022 Overige uitgaven Totaal Lasten

Productenraming 2022-2025

5.600

5.695

5.792

5.890

2.300

2.339

2.379

2.419

19.200 45.155

19.526 45.922

19.858 46.703

20.196 47.497

20.400 588.485

20.747 570.291

21.100 579.246

21.459 588.353

2.200

2.237

2.275

2.314

25.000

25.425

25.857

26.297

1.950 20.500

1.983 20.849

2.017 21.203

2.051 21.563

55.100

56.037

56.990

57.959

500

509

518

527

700 10.600

712 10.780

724 10.963

736 11.149

52.900

53.799

54.714

55.644

2.200

2.237

2.275

2.314

26.800

27.256

27.719

28.190

47.880

32.150

151.363

153.936

156.553

159.214

31.868 39.583

32.410 39.583

32.961 39.583

33.521 39.583

1.392

1.416

1.440

1.464

1.392

1.416

1.440

1.464

3.354

3.411

3.469

3.528

21.000

6.282.322

6.177.523

6.100.470

5.860.185

Gemeente Noordwijk

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2022

2023

2024

2025

275.417

280.099

284.861

289.704

627.134

637.795

648.638

659.665

3.101

3.154

3.208

3.263

1.998

2.032

2.067

2.102

1.261

1.282

1.304

1.326

88.777

90.286

91.821

93.382

21.458

21.823

22.194

22.571

Totaal Baten

1.019.146

1.036.471

1.054.093

1.072.013

Saldo lasten en baten

5.263.176

5.141.052

5.046.377

4.788.172

Productenraming 2022-2025

65201030

Zwembad Binnenzee 836000 Huren onroerende goederen 65201050 Sportterreinen algemeen SAM 836000 Huren onroerende goederen 65201070 Exploitatiebijdrage Sporthal Duinwetering 838001 Bijdrage van derden 65201120 MSV basketbal 836000 Huren onroerende goederen 65201160 DOS 836000 Huren onroerende goederen 65201170 Duinwetering SUB 836000 Huren onroerende goederen 65201180 Lageweg SAM 836000 Huren onroerende goederen

Gemeente Noordwijk

P117 Kunst en Cultuur Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

65300000 Kunst en Cultuur uren 411321 Uren ETP 411322 Uren OZ 65300010 Kunst en Cultuur FIN 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Alg.omslag/verontr.hef. 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 65300400 Culturele evenementen 442003 Subsidies 65300410 Muziekverenigingen 442003 Subsidies 65300420 Amateurverenigingen 442003 Subsidies 65300430 UP1 Cultuur als cement van samenleving 442003 Subsidies 65300440 UP2 Het verhaal van Noordwijk (erfgoed) 442003 Subsidies 65300450 UP3 Cultuurbeleving buitenruimte (plein) 442003 Subsidies 65300460 UP3 Cultuurbeleving buitenruimte (openb) 442003 Subsidies 65300470 Novato 442003 Subsidies 65300480 Open Monumentendag 442003 Subsidies 65300490 Openstelling vuurtoren (huur) 438022 Overige uitgaven 65300500 Uitvoeren cultuurbeleid (werkbudget) 438022 Overige uitgaven 65300510 De Muze 438022 Overige uitgaven 442003 Subsidies 65300520 Stgc Music Blvd 442003 Subsidies 65300530 Poppodium 442003 Subsidies

Productenraming 2022-2025

2022

2023

2024

2025

121.355 2.605

123.418 2.649

125.516 2.694

127.649 2.740

200

203

207

210

247.341

11.245

2.402

1.272

1.362

1.343

14.550

14.797

15.049

15.305

81.360

82.743

84.150

85.581

133.935

136.212

138.528

140.883

30.510

31.029

31.556

32.092

12.204

12.411

12.622

12.837

53.565

54.476

55.402

56.344

15.255

15.514

15.778

16.046

35.595

36.200

36.815

37.441

5.085

5.171

5.259

5.348

5.110

5.197

5.285

5.375

5.000

5.085

5.171

5.259

249.476

253.717

258.030

262.417

15.212 423.201

15.471 430.395

15.734 437.712

16.001 445.153

62.402

63.463

64.542

65.639

22.817

23.205

23.599

24.000

Gemeente Noordwijk

65300540 GON 442003 Subsidies 65300550 Onderhoud kunstwerken 438034 Leveranties van derden 65600030 Bibliotheek FIN 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 65600100 Bibliotheek Bollenstreek 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Alg.omslag/verontr.hef. 442003 Subsidies 475000 Doorbelaste verzekering

76.127

77.421

78.737

80.076

25.000

25.425

25.857

26.297

42.511

49.254

17.000

765

588

380

294

3.550

3.610

3.672

3.734

500 965.883 3.131

509 982.303 3.131

517 999.002 3.131

526 1.015.985 3.131

2.656.682

2.466.150

2.474.588

2.515.988

2022

2023

2024

2025

147.262

149.765

152.311

154.900

181.238

184.319

187.452

190.639

7.750

7.882

8.016

8.152

336.250

341.966

347.779

353.691

Saldo lasten en baten

2.320.432

2.124.184

2.126.809

2.162.297

Productenraming 2022-2025

Totaal Lasten

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

65300510 De Muze 836000 Huren onroerende goederen 65600100 Bibliotheek Bollenstreek 836000 Huren onroerende goederen 838001 Bijdrage van derden Totaal Baten

Gemeente Noordwijk

P118 Erfgoed (monumentenzorg + archeologie) Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2022

2023

2024

2025

65500000

Oudheidkunde, Monumenten en Musea uren 411324 Uren RBR 411325 Uren RO 438000 Ingeleend personeel 438022 Overige uitgaven 65500020 Monumentendag 438034 Leveranties van derden 442003 Subsidies 65500030 Monumentendag FIN 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 65500040 Onderhoud toren, muren, hek, plein 438034 Leveranties van derden 65500050 Onderhoud kapel NHkerk 438030 Onderhoud installatie en onroerend goederen 65500060 Monumentenbeleid 438022 Overige uitgaven 65500070 Advisering archeologie 438000 Ingeleend personeel 65500080 Veteranen Noordwijk 442003 Subsidies Totaal Lasten

75.538 7.814 2.000 30.800

76.822 7.947 2.034 31.324

78.128 8.082 2.069 31.857

79.456 8.220 2.104 32.399

2.300 2.865

2.339 2.914

2.379 2.964

2.419 3.014

17.766

2.626

2.665

2.889

2.884

5.000

12.800

13.018

13.239

13.464

1.000

1.017

1.034

1.052

55.200

56.138

57.092

58.063

35.300

35.900

36.510

37.131

5.518

5.612

5.707

5.804

256.527

260.496

264.716

268.776

2022

2023

2024

2025

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

65500000

Oudheidkunde, Monumenten en Musea uren 838001 Bijdrage van derden

103

105

107

109

103

105

107

109

Saldo lasten en baten

256.424

260.391

264.609

268.667

Productenraming 2022-2025

Totaal Baten

Gemeente Noordwijk

Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid

Productenraming 2022-2025

Gemeente Noordwijk

P119 Advies en Belangenbehartiging Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2022

2023

2024

2025

66104000

Advies en Belangenbehartiging uren 411319 Uren MAS 66104020 Raad voor de zorg 442003 Subsidies 66104030 Sportraad 442003 Subsidies 66104050 Jeugdraad 442003 Subsidies

6.292

6.399

6.508

6.619

17.512

17.810

18.113

18.421

5.836

5.935

6.036

6.139

5.836

5.935

6.036

6.139

Totaal Lasten

35.476

36.079

36.693

37.318

Saldo lasten en baten

35.476

36.079

36.693

37.318

Productenraming 2022-2025

Gemeente Noordwijk

P121 Sociaal Cultureel Werk Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

61207020 Bureau Discriminatie 442003 Subsidies 65301020 Jan Verwey Centrum 442003 Subsidies 65601020 Omroep BO 442003 Subsidies 66103000 Sociaal cultureel werk uren 411319 Uren MAS 411320 Uren OSS 66103020 Budgetsubsidiering 442003 Subsidies 66103040 Vrijwilligerswerk FIN 475000 Doorbelaste verzekering 66103060 Aanbod sociaal cultureel werk FIN 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Alg.omslag/verontr.hef. 438001 Elektriciteitsverbruik 66103070 SJWB Jeugd 438001 Elektriciteitsverbruik 66103100 Wijkvereniging Duinpark 442003 Subsidies Totaal Lasten

2022

2023

2024

2025

22.652

22.735

22.819

22.905

43.114

43.847

44.592

45.350

8.706

8.854

9.005

9.158

8.245 50.317

8.385 51.172

8.528 52.042

8.673 52.927

311

316

321

326

5.980

6.082

6.185

6.290

1.400

1.424

1.448

1.473

200 1.600

203 1.627

207 1.655

210 1.683

1.600

1.627

1.655

1.683

15.857

16.127

16.401

16.680

159.982

162.399

164.858

167.358

2022

2023

2024

2025

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

65301020

Jan Verwey Centrum 836000 Huren onroerende goederen

33.448

34.017

34.595

35.183

33.448

34.017

34.595

35.183

Saldo lasten en baten

126.534

128.382

130.263

132.175

Productenraming 2022-2025

Totaal Baten

Gemeente Noordwijk

P210 Volksgezondheid Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

67100000 Volksgezondheid uren 411320 Uren OSS 67100010 Volksgezondheid FIN 421001 Onroerende zaakbelasting 67100020 Volksgezondheid 438022 Overige uitgaven 442003 Subsidies 67100030 Lokaal volksgezondheidsbeleid 443301 Gemeenschappelijke regelingen Totaal Lasten

2022

2023

2024

2025

88.794

90.304

91.839

93.400

825

839

853

868

25.374 1.900

25.805 1.900

26.244 1.900

26.690 1.900

2.745.534

2.827.174

2.831.773

2.862.427

2.946.022

2.952.609

2.954.631

2022

2023

2024

2025

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

67100020 Volksgezondheid 836000 Huren onroerende goederen

22.931

23.321

23.717

24.120

22.931

23.321

23.717

24.120

Saldo lasten en baten

2.839.496

2.922.701

2.928.892

2.930.511

Productenraming 2022-2025

Totaal Baten

Gemeente Noordwijk

P211 Bijstandsverlening, inkomensvoorziening en subsidies Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

66300000 Bijstandsverlening Uren 411319 Uren MAS 66300020 Algemene kosten inkomensvoorziening 438018 Abonnementen, boeken en wetten 443301 Gemeenschappelijke regelingen 66300030 Bijzondere Bijstand 438022 Overige uitgaven 443302 Bijst.verl.pu bijz.best.kosten 66300040 Armoedebestrijding 438022 Overige uitgaven 66300070 Bijstandsverlening, inkomensvoorziening en subsidies 443300 Bijdrage aan ISD Totaal Lasten

2022

2023

2024

2025

152.059

154.644

157.273

159.947

10.600

10.780

10.963

11.149

7.717.351

7.667.058

60.800

61.834

62.885

63.954

752.566

188.200

191.399

194.653

197.962

1.975.376

10.856.952 10.813.657 10.820.774 10.828.012

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2022

2023

2024

2025

66300050 Inkomensdeel WWB 843101 Doeluitkeringen

8.763.163

8.847.556

Totaal Baten

8.763.163

8.847.556

Saldo lasten en baten

2.093.789

1.966.101

1.973.218

1.980.456

Productenraming 2022-2025

Gemeente Noordwijk

P213 Werkvoorziening en re-integratie Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

66400000 WSW uren 411319 Uren MAS 66400010 WSW FIN 443301 Gemeenschappelijke regelingen Totaal Lasten

2022

2023

2024

2025

49.647

50.491

51.350

52.223

3.110.319

3.067.710

3.018.741

3.000.165

3.159.966

3.118.201

3.070.091

3.052.388

Saldo lasten en baten

3.159.966

3.118.201

3.070.091

3.052.388

Productenraming 2022-2025

Gemeente Noordwijk

P214 Jeugdzorg Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

66100000 Jeugdzorg uren 411319 Uren MAS 66100060 Algemeen maatschappelijk werk 442003 Subsidies 66100070 Jeugd preventie project 442003 Subsidies 66100080 Centrum Jeugd Gezin 421001 Onroerende zaakbelasting 438022 Overige uitgaven 438029 Betaalde huren 66720000 Indiv. Voorz. Natura jeugd 438022 Overige uitgaven 66720010 Uitvoeringkosten regionaal 438022 Overige uitgaven 66820020 Veiligheid jeugdrecl. Opvang jeugd 438022 Overige uitgaven 67101020 1e lijnsloket Wmo en Jeugd 438022 Overige uitgaven 67101060 PGB Jeugd 443300 Bijdrage aan ISD

2022

2023

2024

2025

172.350

175.280

178.260

181.290

40.307

937.867

953.811

970.026

986.516

600

610

621

631

58.562 185.147

59.372 148.974

60.196 152.867

61.034 156.826

7.092.589

6.528.985

6.423.616

6.217.579

183.401

186.519

189.690

192.915

396.015

418.274

425.385

432.617

2.416.572

2.347.454

2.378.861

2.410.801

837.873

652.830

Totaal Lasten

12.321.283 11.512.416 11.472.659 11.333.346

Saldo lasten en baten

12.321.283 11.512.416 11.472.659 11.333.346

Productenraming 2022-2025

Gemeente Noordwijk

P215 Algemene voorzieningen Wmo Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

66101000 Alg. voorz. Wmo uren 411319 Uren MAS 411320 Uren OSS 66101010 Alg. voorz. Wmo FIN 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Alg.omslag/verontr.hef. 475000 Doorbelaste verzekering 66101020 Welzijnswerk 438022 Overige uitgaven 442003 Subsidies 66101030 Integratie 442003 Subsidies 66101035 Inburgering 438022 Overige uitgaven 66101040 Subsidies WMO 438022 Overige uitgaven 442003 Subsidies 66101060 De Wieken 438022 Overige uitgaven 66101070 WMO ruimte eigen beleid 438022 Overige uitgaven 442003 Subsidies 66101075 Reuring 438022 Overige uitgaven 66101080 Collectieve preventie GGZ 438022 Overige uitgaven 66101095 Cliëntenondersteuning 438022 Overige uitgaven 66101105 Zorgpauze 438022 Overige uitgaven 443100 Inkomensoverdrachten - Rijk 66101130 Sociale Kaart 438022 Overige uitgaven 66810050 Projecten Gelukkig leven 438022 Overige uitgaven 442003 Subsidies Totaal Lasten

Productenraming 2022-2025

2022

2023

2024

2025

452.113 66.791

459.799 67.926

467.616 69.081

475.565 70.255

3.250

3.305

3.361

3.419

900 826

915 826

931 826

947 826

124.405 837.676

126.519 837.676

128.670 837.676

130.857 837.676

232.942

154.857

155.354

150.188

144.434

210.237 43.845

44.590

45.348

46.119

4.700

4.780

4.861

4.944

346.104 70.078

351.362 70.078

333.428 70.078

325.339 70.078

160.021

162.401

164.822

167.284

145.020

147.171

149.359

151.584

7.971

11.507

15.103

18.760

200.000

203.400

206.858

210.375

7.884

15.000

79.000 103.226

104.981

106.766

108.581

3.266.846

2.993.416

2.995.798

3.007.869

Gemeente Noordwijk

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

66101030 Integratie 836000 Huren onroerende goederen 838001 Bijdrage van derden 66101050 Trefpunt 836000 Huren onroerende goederen 66101060 De Wieken 836000 Huren onroerende goederen

2022

2023

2024

2025

23.668

24.070

24.479

24.895

37.807

38.450

39.104

39.769

116.653

118.636

120.653

122.704

59.326

60.335

61.361

62.404

237.454

241.491

245.597

249.772

Saldo lasten en baten

3.029.392

2.751.925

2.750.201

2.758.097

Productenraming 2022-2025

Totaal Baten

Gemeente Noordwijk

P216 Maatwerkvoorzieningen WMO Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

66101100 Cliëntenonderzoek 443301 Gemeenschappelijke regelingen 66102020 Wet Kinderopvang 443301 Gemeenschappelijke regelingen 66102030 Mantelzorgcompliment 438022 Overige uitgaven 66102040 Project integrale toegang 438022 Overige uitgaven 66400030 WIN 438034 Leveranties van derden 66401000 Maatwerkvoorz. natura immat. Wmo 443300 Bijdrage aan ISD 66401100 Verblijf lichtverstandelijk beperkten 438022 Overige uitgaven 66600000 Maatwerkvoorziening Wmo uren 411319 Uren MAS 66600020 Algemene kosten Zorg gehand. 438022 Overige uitgaven 443300 Bijdrage aan ISD 66600030 Vervoersvoorzieningen 443300 Bijdrage aan ISD 66600035 Overige vervoersvoorzieningen 443300 Bijdrage aan ISD 66600040 Woonvoorzieningen 443300 Bijdrage aan ISD 66600050 Rolstoelen 443300 Bijdrage aan ISD 66600060 Huishoudelijke verzorging 443300 Bijdrage aan ISD 66600065 Uitvoeringskosten WMO 443300 Bijdrage aan ISD 66600090 GGZ inloopfunctie 438022 Overige uitgaven 443300 Bijdrage aan ISD 66600100 Begeleiding Doven 438022 Overige uitgaven Totaal Lasten

Productenraming 2022-2025

2022

2023

2024

2025

14.331

1.500

118.500

120.515

122.564

124.648

200.000

2.200

2.237

2.275

2.314

2.651.427

2.720.234

50.000

50.850

51.714

52.593

132.155

134.402

136.687

139.011

4.100 1.059

4.170 1.059

4.241 1.059

4.313 1.059

405.200

497.688

510.767

280.568

3.412.685

3.326.921

1.439.551

1.440.851

55.100 29.000

56.377 29.000

57.675 29.000

58.995 29.000

12.400

12.611

12.825

13.043

9.818.231

9.809.281

9.616.100

9.623.036

Gemeente Noordwijk

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

Verblijf lichtverstandelijk beperkten 837000 Leges en rechten 66600060 Huishoudelijke verzorging 834200 Eigen bijdrage personeel

2022

2023

2024

2025

66401100

5.818

5.917

6.018

6.120

26.797

32.615

32.714

32.815

32.917

Saldo lasten en baten

9.785.616

9.776.567

9.583.285

9.590.119

Productenraming 2022-2025

Totaal Baten

Gemeente Noordwijk

Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving

Productenraming 2022-2025

Gemeente Noordwijk

P095 Beleid Milieu Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

67402020 Milieu ODWH 443301 Gemeenschappelijke regelingen 67402040 Uitvoering duurzaamheidsprogramma 438022 Overige uitgaven 443301 Gemeenschappelijke regelingen 68100115 Welstandscommissie 438032 Rechtskundig/deskundig advies 68100116 Algemene kosten 438022 Overige uitgaven 68100250 Ruimtelijke Ordening ODWH 443301 Gemeenschappelijke regelingen 68100260 Duurzaamheid ODWH 443301 Gemeenschappelijke regelingen 68301020 Bouwen ODWH 443301 Gemeenschappelijke regelingen 68301030 Bodem ODWH 443301 Gemeenschappelijke regelingen 68301040 Rand voorwaardelijke taken ODWH 443301 Gemeenschappelijke regelingen Totaal Lasten

2022

2023

2024

2025

434.115

442.494

273.536

282.241

49.700

50.545

51.404

52.278

43.400

59.500

60.512

61.541

62.587

40.000

40.680

41.372

42.075

269.744

274.949

280.256

285.665

275.964

281.290

286.719

292.253

3.240.596

3.306.999

3.374.686

3.443.678

42.223

43.039

43.870

44.716

543.766

543.497

548.014

552.618

4.999.008

5.087.405

5.004.798

5.101.511

2022

2023

2024

2025

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

67402020 Milieu ODWH 837000 Leges en rechten 68301020 Bouwen ODWH 837004 Bouwleges 68301030 Bodem ODWH 837000 Leges en rechten

2.583.417

2.630.735

2.678.857

2.727.798

119

121

123

125

Totaal Baten

2.583.536

2.630.856

2.678.981

2.727.924

Saldo lasten en baten

2.415.472

2.456.549

2.325.817

2.373.587

Productenraming 2022-2025

Gemeente Noordwijk

P184 Riolering en Drainage Lasten Kst. Pl.

Kst. St.

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

11.562 11.562 9.304 10.700 250.053 135.073 18.233

11.759 11.759 9.462 10.881 254.304 137.369 18.543

11.959 11.959 9.623 11.066 258.627 139.705 18.858

12.162 12.162 9.787 11.255 263.024 142.080 19.179

65.895

122.045

172.950

1.102.540

1.033.594

979.762

937.040

920.243

919.050

899.359

889.528

180.857

185.096

202.470

204.115

16.124

16.398

16.677

16.960

2.648

2.693

2.739

2.786

158.500

161.195

163.935

166.722

94.999

96.614

98.256

99.926

66.500

67.631

68.781

69.950

52.460

53.352

54.259

55.181

62.002

63.056

64.128

65.218

36.498

37.118

37.749

38.391

135.500 200.500

137.804 203.909

140.147 207.375

142.529 210.900

438000 Ingeleend personeel 438010 Bijwonen cursussen en congressen 438021 Lidmaatschappen/contributies

36.999

37.628

38.268

38.919

5.499

5.592

5.687

5.784

6.000

6.102

6.206

6.312

438034 Leveranties van derden

98.002

99.668

101.362

103.085

67200000 Riolering uren 411306 Uren BW1 411307 Uren BW2 411308 Uren BRT 411310 Uren BIH 411313 Uren BOC 411315 Uren PCI 411323 Uren PRU 67200010 Riolering FIN 438042 Reserve nieuwe investeringen 472000 Storting in voorziening 473000

Toerekening afschrijvingen kapitaallasten

474000 Toerekening rente kapitaallasten 475001 Kosten Vervoermiddelen 67200020 Riolering algemeen 438025 Schadevergoedingen 67200030 Vervanging Riolering 438034 Leveranties van derden 67200040 Beheer Hoofdriool 438034 Leveranties van derden 67200050 Onderzoek en Inspectie 438034 Leveranties van derden 67200070 Onderhoud reinigen hoofdriool 438034 Leveranties van derden 67200080 Onderhoud reinigen kloken 438034 Leveranties van derden 67200100 Aanleg onderhoud huisaansluitingen 438034 Leveranties van derden 67200110 Onderhoud pompen 438001 Elektriciteitsverbruik 438034 Leveranties van derden 67200130 Beleid en advisering riolering

Productenraming 2022-2025

Gemeente Noordwijk

67200160

Onderhoud- en beheer grondwatermeetnet 438034 Leveranties van derden

26.500

26.951

27.409

27.875

21.252

21.613

21.980

67200170

Onderhoud infiltratie en drainagesysteem 438034 Leveranties van derden

Totaal Lasten

20.897 3.669.755

3.694.675 3.720.024 3.745.800

Baten Kst. Pl.

Kst. St.

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Riolering FIN 872000 Beschikking over voorziening

444.038

351.835

245.083

192.525

67200020 Riolering algemeen 822201 Belastingen woning gebruiker

4.692.894

4.851.818

5.013.132

5.119.779

25.000

67200010

838001 Bijdrage van derden Totaal Baten

5.161.932

5.228.653 5.283.215 5.337.304

Saldo lasten en baten

1.492.177

1.533.978 1.563.191 1.591.504

Productenraming 2022-2025

Gemeente Noordwijk

P230 Begraafplaats Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

67500000 Begraafplaats uren 411302 Uren KBO 411306 Uren BW1 411308 Uren BRT

2022

2023

2024

2025

45.348 44.008 34.687 6.720

46.119 44.756 35.277 6.835

46.903 45.516 35.876 6.951

47.701 46.290 36.486 7.069

200

203

207

210

235

239

243

247

7.618

403

383

388

356

1.125

2.586 15.892 530 5.295

2.630 16.455 539 5.385

2.675 17.000 548 5.477

2.720 17.529 557 5.570

9.532

9.694

9.859

10.027

2.947

2.997

3.048

3.100

177.126

180.255

183.434

186.605

2022

2023

2024

2025

67500020 Begraafplaats algemeen 837003 Begrafenisrechten

202.807

206.295

209.837

213.371

Totaal Baten

202.807

206.295

209.837

213.371

Saldo lasten en baten

-25.681

-26.040

-26.403

-26.766

Productenraming 2022-2025

411314 Uren BOG 67500010 Begraafplaats FIN 421001 Onroerende zaakbelasting 421002 Alg.omslag/verontr.hef. 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 67500020 Begraafplaats algemeen 438001 Elektriciteitsverbruik 438022 Overige uitgaven 438024 Verbruik water 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 475001 Kosten Vervoermiddelen Totaal Lasten

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

Gemeente Noordwijk

P247 Volkstuinen Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

65701000 Volkstuinen uren 411322 Uren OZ 65701010 Volkstuinen FIN 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 65701020 Volkstuinen 438034 Leveranties van derden Totaal Lasten

2022

2023

2024

2025

3.360

3.417

3.475

3.534

4.060

293

287

299

286

1.600

1.627

1.655

1.683

9.313

9.391

9.489

9.563

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2022

2023

2024

2025

65701020 Volkstuinen 836001 Huur volkstuinen

5.574

5.669

5.765

5.863

Totaal Baten

5.574

5.669

5.765

5.863

Saldo lasten en baten

3.739

3.722

3.724

3.700

Productenraming 2022-2025

Gemeente Noordwijk

P265 Oppervlaktewater Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2022

65707000 Oppervlaktewater uren 411314 Uren BOG 65707010 Oppervlaktewater FIN 421001 Onroerende zaakbelasting

2023

2024

2025

14.799

15.051

15.306

15.567

100

102

103

105

950 44.270

966 45.023

983 45.788

999 46.566

85.400

86.852

88.328

89.830

69.206

5.158

5.062

5.287

5.063

10.507

10.685

10.867

11.052

8.400 1.700

8.543 1.729

8.688 1.758

8.836 1.788

20.000

204.800

200

12.900

173.300

176.246

179.242

182.289

25.600

26.035

26.478

26.928

8.000

193

162

136

Totaal Lasten

685.483

691.562

698.070

704.223

Saldo lasten en baten

685.483

691.562

698.070

704.223

Productenraming 2022-2025

421002 Alg.omslag/verontr.hef. 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475001 Kosten Vervoermiddelen 65707020 Onderhoud drains grondwaterstand 438001 Elektriciteitsverbruik 438034 Leveranties van derden 65707030 Baggeren watergangen 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 438040 Extra beheer kosten 65707040 Oeverbescherming/maaien bermen 432000 Duurzame kleine investeringen 438035 Uitbestede werkzaamheden 438040 Extra beheer kosten 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten

Gemeente Noordwijk

P266 Groenvoorzieningen Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

65704000 Groenvoorziening uren 411306 Uren BW1 411307 Uren BW2 411308 Uren BRT 411314 Uren BOG 475001 Kosten Vervoermiddelen 65704010 Groenvoorziening FIN 421002 Alg.omslag/verontr.hef. 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 65704030 Algemene kosten 438022 Overige uitgaven 65704100 Schoffelwerk volgens bestek 438035 Uitbestede werkzaamheden 65704110 Aanschaf Plantmateriaal 438022 Overige uitgaven 65704120 Stortkosten Groen 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 65704140 Maaien volgens bestek 438035 Uitbestede werkzaamheden 65704150 Watergeven 438034 Leveranties van derden 65704160 Reconstructie 438034 Leveranties van derden 65704170 Diverse grote snoeiklussen 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 65704180 Technisch beheer groen 438000 Ingeleend personeel 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 65704190 Groenvoorziening wijk 1 inclusief fonteinen 438034 Leveranties van derden 65704200 Groenvoorziening wijk 2 inclusief fonteinen 438034 Leveranties van derden

Productenraming 2022-2025

2022

2023

2024

2025

222.898 88.097 154.509 358.869 104.667

226.687 89.595 157.136 364.970 106.447

230.541 91.118 159.807 371.174 108.256

234.460 92.667 162.524 377.484 110.097

20.000

20.340

20.686

21.037

133.557

8.355

8.089

8.319

7.820

7.700

7.831

7.964

8.099

430.000

437.310

444.744

452.305

156.100

158.754

161.453

164.198

20.400

20.747

21.100

21.459

9.600

9.763

9.929

10.098

78.800

80.140

81.502

82.888

46.100

46.884

47.681

48.492

404.800

208.282

211.823

215.424

352.100 87.500

2.136 88.988

2.172 90.501

2.209 92.040

572.900

582.639

592.544

602.617

61.400 81.900 51.200

62.444 83.292 52.070

63.506 84.708 52.955

64.586 86.148 53.855

5.800

5.899

5.999

6.101

2.200

2.237

2.275

2.314

Gemeente Noordwijk

65704210

Onderhoud Dierenweide en Verzorg Dieren 438000 Ingeleend personeel 438001 Elektriciteitsverbruik 438035 Uitbestede werkzaamheden 65704230 Adoptiegroen 438022 Overige uitgaven 65705020 Technisch Beheer Speelplaatsen 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 65705030 Oh/inspectie Speelplaatsen 432000 Duurzame kleine investeringen 438034 Leveranties van derden Totaal Lasten

2.800 800

2.848 814

2.896 828

2.945 842

2.000

2.034

2.069

2.104

7.000

7.119

7.240

7.363

69.891

71.079

72.287

73.516

19.933

20.272

20.617

20.967

39.744

26.100

26.544

26.995

27.454

3.627.720

3.126.691

3.176.990

3.227.414

2022

2023

2024

2025

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

65704170

Diverse grote snoeiklussen 836000 Huren onroerende goederen

2.079

2.114

2.150

2.187

2.079

2.114

2.150

2.187

Saldo lasten en baten

3.625.641

3.124.577

3.174.840

3.225.227

Productenraming 2022-2025

Totaal Baten

Gemeente Noordwijk

P268 Wijkgericht Werken Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2022

2023

2024

2025

137.338 135.978 22.810 32.558

139.673 138.290 23.198 33.111

142.048 140.641 23.592 33.674

144.462 143.031 23.993 34.247

12.830

803

779

800

753

Totaal Lasten

342.317

347.881

353.585

359.316

Saldo lasten en baten

342.317

347.881

353.585

359.316

Productenraming 2022-2025

65705000 Wijkgericht werken uren 411306 Uren BW1 411307 Uren BW2 411308 Uren BRT 411314 Uren BOG 65705010 Wijkgericht werken FIN 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten

Gemeente Noordwijk

P271 Afvalverwijdering en -verwerking Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

67300000 Afvalverwijdering uren 411307 Uren BW2 411310 Uren BIH 411314 Uren BOG 67300010 Afvalverwijdering FIN 421002 Alg.omslag/verontr.hef. 438042 Reserve nieuwe investeringen 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 67300020 Afvalverwijdering 432000 Duurzame kleine investeringen 438018 Abonnementen, boeken en wetten 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 443301 Gemeenschappelijke regelingen 443900 Bezuiniging taakstelling 67300025 Exploitatie overlaadstation VAB 443301 Gemeenschappelijke regelingen 67300030 Voorlichting en klachten 438019 Advertenties (inclusief voorlichting) 67300040 Advieskosten en meerprogramma 438034 Leveranties van derden 67300050 Diverse adviezen en maatregelen 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 67300060 Restafval GFT 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 67300070 Grofvuil 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 67300080 Papier 438034 Leveranties van derden

Productenraming 2022-2025

2022

2023

2024

2025

16.777 14.189 220.030

17.062 14.430 223.770

17.352 14.675 227.575

17.647 14.925 231.443

34.248

59.414

123.342

62.525

3.065

2.901

2.900

2.632

5.785

5.889

604

614

624

635

5.560 88.250

5.655 90.457

5.751 92.718

5.849 95.036

1.062.096

1.088.648

1.115.864

1.143.761

1.200.000

1.600.000

-90.000

-161.000

-554.000

-711.000

248.245

254.490

280.123

356.257

10.161

10.334

10.510

10.689

11.121

11.310

11.502

11.698

6.097 2.648

6.201 2.693

6.306 2.739

6.413 2.786

94.261

95.863

97.493

99.150

849.824

864.271

878.964

893.906

26.479

26.929

27.387

27.853

63.475

64.554

65.651

66.767

52.956

53.856

54.772

55.703

Gemeente Noordwijk

438035 Uitbestede werkzaamheden 67300090 Kunststof 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 67300100 Metaal, Wit en Bruingoed 438035 Uitbestede werkzaamheden 67300110 Kerstbomen 438034 Leveranties van derden 67300120 Glas 438035 Uitbestede werkzaamheden 67300130 Gezamenlijke milieustraat 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 67300160 Areaal uitbreiding 438022 Overige uitgaven 438035 Uitbestede werkzaamheden 67300300 Uitvoeringskosten A&G 438035 Uitbestede werkzaamheden Totaal Lasten

220.085

222.613

225.183

227.797

123.118

125.211

127.340

129.505

79.433

80.783

82.156

83.553

28.531

29.016

29.509

30.011

2.118

2.154

2.191

2.228

88.263

89.763

91.289

92.841

91.138 10.509

93.416 10.688

95.752 10.870

98.146 11.055

330.200

335.813

341.522

347.328

45.406

47.459

50.081

51.716

139.067

289.637

340.858

225.100

296.500

475.700

572.100

5.198.079

5.448.214

5.907.995

6.111.076

2022

2023

2024

2025

6.765.356

7.210.446

7.751.399

8.046.334

170.702

14.897

41.704

5.239

180.000

6.145

20.000

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

67300020 Afvalverwijdering 837002 Afvalstoffenheffing 872000 Beschikking over voorziening 67300060 Restafval GFT 838001 Bijdrage van derden 67300070 Grofvuil 838001 Bijdrage van derden 67300080 Papier 838001 Bijdrage van derden 67300140 Milieupas 838001 Bijdrage van derden

881

Totaal Baten

7.143.084

7.432.369

8.000.129

8.258.599

Saldo lasten en baten

-1.945.005 -1.984.155 -2.092.134 -2.147.523

Productenraming 2022-2025

Gemeente Noordwijk

Programma 9 Wonen en Ruimte

Productenraming 2022-2025

Gemeente Noordwijk

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Noordwijk&id=37ffbb31-def7-43a2-bfe6-46fdbb3b7e16