Bijlage Najaarsnota 2021
Tekst van het document
Najaarsnota
2021
Inhoudsopgave 1. Voorwoord ____________________________________________________________ 2 2. Budgetafwijkingen ______________________________________________________ 4 3. Financiële effecten coronacrisis _________________________________________ 18 4. Beleidsontwikkelingen _________________________________________________ 19 5. Organisatie brede opgaven _____________________________________________ 55 6. Frictiekosten _________________________________________________________ 60 7. Grondbedrijf __________________________________________________________ 62 8. Lopende investeringen _________________________________________________ 64
1. Voorwoord De Najaarsnota is het planning en control document om op basis van een laatste rapportage de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar en overige (financiële) invloeden te rapporteren. Naast de budgetafwijkingen wordt er aandacht besteed aan de beleidsontwikkelingen ten opzichte van de Begroting 2021. Budgetafwijkingen Met de Najaarsnota wordt inzicht gegeven in het verloop van de financiën in het kader van de baten en lasten die zijn opgenomen in de Begroting 2021. Deze afwijkingenrapportage, met de hierin genoemde bedragen, heeft als peildatum 1 oktober van het lopende jaar. Beleidsontwikkelingen De raad heeft meermaals aangegeven behoefte te hebben aan meer inzicht in de voortgang van het beleidsmatige deel van de begroting. Naast de budgetafwijkingen wordt er daarom bij de Voor- en Najaarsnota een ‘stoplichtrapportage’ toegevoegd waarin de voortgang van ‘Wat gaan we er voor doen?’ uit de Begroting 2021 wordt weergegeven. Ook hierbij geldt peildatum 1 oktober van het lopende jaar. Resultaat Najaarsnota 2021 Het resultaat van de Najaarsnota 2021 bedraagt € 3.795.683,- positief. Dit positieve resultaat komt onder andere voor uit het feit dat binnen het totale gemiddelde kapitaallastenniveau van circa € 4,6 miljoen een bedrag van € 541.145,- gereserveerd is voor kapitaallasten behorende bij investeringen uit het Investeringsplan 2021.
Omdat eerder vastgestelde investeringsbudgetten nog niet volledig zijn aangewend en in tijd langer doorlopen en daarnaast nog niet volledig uitvoering is gegeven aan de in het investeringsplan opgenomen investeringen wordt dit bedrag van € 541.145,- niet aangewend. Voor een compleet overzicht van alle overschotten en tekorten verwijzen wij graag naar paragraaf 2.3. Uiteindelijk resulteert bovenstaande in het volgende voorstel: Voorstel: Het overschot van de Najaarsnota 2021 van € 3.795.683,- als volgt te bestemmen: • het overschot ad. € 541.145,- beschikbaar te houden en dit in de reserve nieuwe investeringen te storten om zodoende de niet uitgevoerde en uitgestelde investeringen de komende jaren te kunnen financieren. • het restantbedrag van ad. € 3.254.538,- te storten in de algemene reserve. Opzet Najaarsnota 2021 De Najaarsnota 2021 begint met dit voorwoord (hoofdstuk 1) gevolgd door de budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2021 en een uiteenzetting van de (financiële) effecten van de coronacrisis (hoofdstuk 2 en 3). Vervolgens komt de voortgang van de beleidsontwikkelingen aan de orde (hoofdstuk 4). Hierbij wordt door middel van een ‘stoplichtrapportage’ aangeven wat de voortgang is van ‘Wat gaan we er voor doen?” uit de Begroting 2021. Zijn we ‘op koers’, is er ‘bijsturing nodig’, is het iets ‘niet haalbaar’ of is iets inmiddels ‘voltooid’.
Na de ‘stoplichtrapportage’ wordt een actuele stand van zaken gegeven inzake de organisatie brede (majeure) opgaven (hoofdstuk 5). Dit zijn: 5.1 het ontwikkelen van onze dienstverlening 5.2 het verder ontwikkelen van onze organisatie 5.3 de invoering van de Omgevingswet 5.4 de invoering van de integrale toegang in het sociale domein
Najaarsnota 2021
2
Gemeente Noordwijk
Vervolgens wordt de actuele stand van de begrote en werkelijke frictiekosten 2021 weergegeven (hoofdstuk 6) gevolgd door de eventuele ontwikkelingen in het grondbedrijf (hoofdstuk 7). Tenslotte volgt een overzicht van de lopende investeringen (hoofdstuk 8). De gehele Najaarsnota 2021 heeft als peildatum 1 oktober 2021.
Najaarsnota 2021
3
Gemeente Noordwijk
2. Budgetafwijkingen In dit hoofdstuk worden de budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2021 uiteengezet. Allereerst zullen de technische en administratieve wijzigingen aan de orde komen. Vervolgens worden de budgetafwijkingen op basis van eerder dit jaar genomen collegebesluiten (met reeds voorgestelde dekking) en de budgetafwijkingen op basis van een inventarisatie onder de vakafdelingen in verband met deze najaarsnota weergegeven.
2.1. Administratieve wijzigingen Administratieve wijzigingen Het kan ook voorkomen dat begrote budgetten niet op de juiste plaats staan binnen de programma’s van de begroting. Om de begrote budgetten op de juiste plaats in de begroting te zetten wordt voorgesteld om de volgende administratieve wijzigingen door te voeren: In de Najaarsnota 2021 zijn geen administratieve wijzigingen te melden.
2.2. Budgetafwijkingen op basis van eerder dit jaar genomen collegebesluiten Naast eventuele technische en/of administratieve wijzigingen worden er in de najaarsnota budgetafwijkingen voorgesteld ten opzichte van de lopende begroting op basis van eerder dit jaar genomen collegebesluiten. Hierbij wordt reeds een dekking voorgesteld uit de post onvoorzien (incidenteel/structureel) en/of uit het begrotingsresultaat.
➢ Dekking budget onvoorzien (incidenteel/structureel) Product 243 Exploitatie Langevelderslag Zonnepanelen parkeerterrein Langevelderslag (9) Op 20 juli 2021 heeft het college besloten een voorbereidingskrediet ad. € 19.000,beschikbaar te stellen om te onderzoeken of de bestaande parkeergelegenheid aan de Langevelderslag te Noordwijk te voorzien is van carports met zonnepanelen. Het project past binnen de RES (Regionale Energie Strategie) van de Gemeente Noordwijk. Dekking komt ten laste van het budget onvoorzien incidenteel. Voorstel: Akkoord gaan met de onttrekking van € 19.000,- uit budget onvoorzien incidenteel.
➢ Dekking begrotingsresultaat In de Najaarsnota 2021 zijn geen budgetafwijkingen op basis van eerder dit jaar genomen collegebesluiten te melden die gedekt worden uit het begrotingsresultaat 2021.
Najaarsnota 2021
4
Gemeente Noordwijk
De mutaties in de Najaarsnota 2021 die uit de post onvoorzien (incidenteel/structureel) of uit het begrotingsresultaat gedekt worden staan in onderstaande overzicht uiteengezet. De onderwerpen 1 tot en met 6 in onderstaand overzicht zijn al vastgesteld ten tijde van de Voorjaarsnota 2021. Onderwerp 7 Verlichting Goo- en Leeweg is reeds vastgesteld in de raad van 29 september 2020 en onderwerp 8 Verlichting Nachtegaalslaan is reeds vastgesteld in de raad van 13 juli 2021. Deze onderwerpen worden meegenomen in onderstaande overzicht om het verloop in de posten inzichtelijk te houden. Onderwerp 9 Zonnepanelen Langevelderslag komt nu in deze Najaarsnota 2021 aan de orde. Bedragen x €
Overzicht budget onvoorzien en begrotingsresultaat (bedragen x €)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Beschikbaar 2021 Subsidieregeling jubilea Project Dienstverlening Fietspad Ruigenhoekerweg Beweegtuin Pilarenlaan Gelukkig leven Resultaat Voorjaarsnota Verlichting Goo- en Leeweg Verlichting Nachtegaalslaan Zonnepanelen LVS Restant 2021
Najaarsnota 2021
Budget Onvoorzien incidenteel Begroot Werkelijk 130.000 - 5.000
Budget onvoorzien structureel Begroot Werkelijk 50.000
Begrotingsresultaat Begroot Werkelijk 329.120
-7.020 -5.319 -6.714 -101.500 -227.620 -6.600 -4.950 -19.000 106.000
19.397
5
0
Gemeente Noordwijk
2.3. Budgetafwijkingen op basis van inventarisatie onder vakafdelingen Naast de voorgestelde budgetafwijkingen ten opzichte van de lopende begroting op basis van eerder dit jaar genomen collegebesluiten (met reeds voorgestelde dekking) zijn er ook budgetafwijkingen geïnventariseerd onder de vakafdelingen. Deze budgetafwijkingen staan in onderstaand overzicht opgesomd en zullen vervolgens per onderdeel worden toegelicht. Tekort
Overzicht mutaties Najaarsnota 2021 P002 Bestuursondersteuning Commissie Bezwaar en Beroep P005 Dagelijkse bestuur Bestuurlijke samenwerking Duin- en Bollenstreek P007 Vergunningen algemeen Vergunningen en juridisch advies P009 Integrale Veiligheid Rampenbestrijding Integrale veiligheid OOV P033 Volkshuisvesting Beleid Bijdrage van derden P040 Handhaving Openbare Orde Subsidie toezicht- en handhavingstaken P041 Handhaving Algemeen Controle Drank- en Horecawet Leeftijdscontrole drank- en horecawet P052 Veiligheidsregio VRHM Regionale samenwerking BWZ P073 Belastingen Noordwijk, Lisse, Teylingen Kosten belasting samenwerking P074 Financieel Beleid Reserve nieuwe investeringen P080 Facilitair Management Catering en koffie P081 Digitale informatievoorziening Archief P095 Beleid Milieu Controle Drank- en Horecawet Uitvoering duurzaamheidsprogramma Project Noordvoort Hekken plaatsen P114 Lokaal Onderwijsbeleid Nationaal Programma Onderwijs P116 Sport Subsidies Sportpark de Zilk Sportpark de Boekhorst De Schelft P117 Kunst en Cultuur Cultuur als cement van samenleving P118 Erfgoed Kosten klein onderhoud
Najaarsnota 2021
€ 75.039
€ 153.166
Overschot € 23.000
€ 23.000
€ 75.039
€0
€ 18.300
€ 18.300
€ 41.100 € 80.000
€ 41.100 € 80.000
€ 39.000
€ 39.000
€ 153.166
€0
€ 30.000
-€ 27.906 € 30.000
€ 100.000
€ 100.000
€ 52.000
-€ 48.000
€ 541.145
€ 541.145
€ 10.000
€ 10.000
€ 48.000
€ 48.000
€ 27.906 € 147.551 € 19.000
€ 27.906 €0 €0 -€ 5.000
€ 147.365
€0
€ 50.000 € 114.697 € 292.366
€ 50.000 -€ 18.800 € 114.697 €0
€ 11.000
€ 11.000
€ 10.000
€ 10.000
€ 27.906
€ 100.000
€ 147.551 € 19.000 € 5.000 € 147.365
€ 18.800 € 292.366
6
Saldo
Gemeente Noordwijk
P121 Sociaal Cultureel Werk Bestrijding discriminatie P180 Openbare Verlichting Kosten schades lichtmasten P186 Huisvesting Extern Brandschade de Schelft P188 Bereikbaarheid Voorzetting strandpendel P211 Bijst. verlening en ink.vz en subsidies Bijdrage bijstandsverlening Kosten bijstand Kosten bijzondere bijstand Uitvoering TOZO Uitvoeringskosten TOZO Uitvoeringskosten TOZO TONK Schuldhulpverlening P213 Werkvoorziening en re-integratie Mensen met arbeidsbeperking weer aan het werk P214 Jeugdzorg Kosten PGB's Kosten TWO P215 Algemene voorzieningen Wmo Gelukkig Leven Inburgering asielmigranten P216 Maatwerkvoorzieningen Wmo Verhaalde kosten Wmo voorzieningen Waardering mantelzorgers Budget maatschappelijke begeleiding Budget clientenonderzoek Budget vervoersvoorzieningen Vervoersvoorzieningen Budget overig vervoer Budget woonvoorzieningen Budget voor rolstoelen Kosten huishoudelijke verzorging Budget eigen bijdrage Ambulantisering GGZ P245 Economische Zaken Project arbeidsmigranten P248 Toerisme Evenementensubsidie P249 Onroerende Zaken Project Snippergroen P252 Grondbedrijf Ontwikkelingen grondbedrijf P261 Straatreiniging en Gladheidbestrijding Onkruidbestrijding Gladheidsbestrijding
Najaarsnota 2021
€ 17.500
€ 650.000
€ 22.409 € 263.018
-€ 17.500 € 50.000
€ 50.000
€ 650.000
€0
€ 15.000
€ 15.000
€ 435.635 € 26.256
-€ 22.409 -€ 263.018 € 28.454 € 28.454 -€ 70.360 -€ 2.372.950 € 2.466.700 € 2.466.700 -€ 435.635 -€ 26.256
€ 19.903
-€ 19.903
€ 211.971 € 702.276
-€ 211.971 -€ 702.276
€ 50.000 € 52.140
-€ 50.000 -€ 52.140
€ 70.360 € 2.372.950
€ 390.976 € 3.205 € 10.260
€ 31.335 -€ 50.000 € 277.240 -€ 3.744 € 312.762 -€ 211.675 € 161.880 -€ 95.279 € 104.718 -€ 390.976 -€ 3.205 -€ 10.260
€ 22.400
-€ 22.400
€ 31.335 € 50.000 € 277.240 € 3.744 € 312.762 € 211.675 € 161.880 € 95.279 € 104.718
€ 200.000
€ 200.000
€ 50.000
€ 50.000
€0
€ 89.550
€ 89.550
€0
€ 25.000 € 40.000
7
-€ 25.000 -€ 40.000
Gemeente Noordwijk
P263 Voorzieningen op en aan de weg Straatmeubilair Koningin Wilhelmina Boulevard P272 Bedrijfskosten Wijkbeheer/Uitvoer Tijdelijke huur locatie buitendienst Extra kosten tekstkarren, borden etc P300 Algemene Dekkingsmiddelen OZB woningen Parkeerinkomsten Vergunningen parkeren Hondenbelasting Forensenbelasting Algemene uitkering autonoom Algemene uitkering taakmutaties Totaal mutaties Najaarsnota 2021
Najaarsnota 2021
€ 30.000 € 25.000 € 35.000
-€ 25.000 -€ 35.000 € 370.000 € 500.000 € 163.897
€ 56.000 € 75.000 € 1.609.368 € 1.567.844 € 6.988.700 € 10.784.383
8
€ 30.000
€ 370.000 € 500.000 € 163.897 -€ 56.000 € 75.000 € 1.609.368 € 1.567.844 € 3.795.683
Gemeente Noordwijk
De opgesomde budgetafwijkingen zullen hieronder nader worden toegelicht. Product 002 Bestuursondersteuning Commissie bezwaar en beroep (+ € 23.000,-) De inzet van de Commissie Bezwaar en Beroep is dit jaar beperkt gebleven onder andere door de coronacrisis waardoor bijvoorbeeld een training voor de commissie lastiger te organiseren was. Derhalve zou een deel van dit budget ad. € 23.000,- kunnen vrijvallen in 2021. Product 005 Dagelijkse bestuur Bestuurlijke samenwerking Duin- en Bollenstreek (-/- € 75.039,- en + € 75.039,-) Er is voor een bedrag van € 75.039 aan kosten gemaakt voor de bestuurlijke conferentie Duin en Bollenstreek. Deels staat hier een vergoeding vanuit de Provincie Zuid-Holland tegenover. Hiernaast zullen kosten worden doorbelast aan de andere Duin- en Bollenstreek gemeenten. Product 007 Vergunningen algemeen Vergunningen en juridisch advies (+ € 18.300,-) Door de coronacrisis zijn er minder tot geen vergunningen verstrekt en derhalve ook minder juridisch advies ingewonnen. Hierdoor kan er een bedrag van € 18.300,- vrijvallen in 2021. Product 009 Integrale veiligheid Rampenbestrijding (+ € 41.100,-) Voor de rampenbestrijding is er een jaarlijks bedrag in de begroting opgenomen. Aangezien tot dusver van dergelijke kosten geen sprake is geweest, kan een bedrag van € 41.100,vrijvallen in 2021.
Integrale veiligheid OVV (+ € 80.000,-) Door de coronacrisis zijn veiligheidsthema's naar de achtergrond verschoven met als gevolg bijvoorbeeld het wegvallen van de Suswacht (door het sluiten van de horeca), het organiseren van preventieavonden en preventiemateriaal. Het beschikbare budget kan daarmee deels vrijvallen voor een bedrag van € 80.000,- in 2021. Product 033 Volkshuisvesting beleid Bijdrage van derden (+ € 39.000,-) Er is tot nu toe een bedrag ontvangen van € 25.000,- voor de huur van de Wilhelminstraat 1 en 3, Voorstraat 26 en 28, en Uitvaltij 2a. Daarnaast worden er ook voorschotbedragen ontvangen voor energie van de Schippervaartweg. De verwachting is dat er in 2021 een totaalbedrag wordt ontvangen van € 39.000,-. Dit bedrag is abusievelijk niet begroot. Product 040 Handhaving openbare orde Subsidie toezicht- en handhavingstaken ( -/- € 153.166,- en + € 153.166,-) De eenmalige specifieke uitkering van het Rijk ad. € 153.166,- ter bestrijding van de kosten die gemaakt worden voor arbeidskrachten om tijdelijk een deel van de toezicht- en handhavingstaken uit te voeren, is niet aangevraagd. Daardoor wordt er geen subsidie verkregen en wordt het budget afgeraamd. Product 041 Handhaving algemeen Controle drank- en horecawet (-/- € 27.906,-) Met de Omgevingsdienst West Holland is gesproken over de uitvoering van de taak "Controle Drank- en Horecawet".
Na een ambtelijke verkenning is vooral vanuit praktische overwegingen afgesproken dat de Omgevingsdienst deze taak terug overdraagt aan de gemeente Noordwijk. Dit betekent dat de bijdrage aan de ODWH wordt verlaagd met € 27.906,- (zie product 095 Beleid Milieu) en de kosten van handhaving met dit bedrag hoger worden binnen dit product. Najaarsnota 2021
9
Gemeente Noordwijk
Leeftijdscontrole drank- en horecawet (+ € 30.000,-) Vanwege de coronacrisis kon het toezicht op de leeftijdscontrole in verband met de dranken horecawet niet plaatsvinden. Hierdoor kan er een bedrag van € 30.000,- vrijvallen in 2021. Product 052 Veiligheidsregio VRHM Veiligheidsregio Hollands Midden (+ € 100.000,-) De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) heeft in 2020 een positief jaarrekeningresultaat behaald. Het Algemeen Dagelijks Bestuur heeft hiervan een restitutie vastgesteld in de vergadering van 24 juni 2021 aan de deelnemende gemeenten conform hun relatieve aandeel in de gemeentelijke bijdrage aan de VRHM. Voor Noordwijk bedraagt dit een voordeel van € 100.000,- in 2021. Product 073 Belastingen Noordwijk, Lisse, Teylingen Kosten belasting samenwerking (-/- € 100.000,- en + € 52.000,-) In 2021 wordt een overschrijding verwacht in de uitgaven voor de belastingsamenwerking. Door het onderzoek naar samenwerking zijn twee vacatures niet ingevuld en wordt hiervoor ingehuurd. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt voor het onderzoeksbureau dat het onderzoek naar de samenwerking begeleidt. Rekening houdend met de inzet van de vacaturegelden en de uitgaven voor automatisering op product 021 wordt verwacht dat er € 100.000,- meer wordt uitgegeven dan geraamd. Deze kosten worden uiteraard conform de verdeelsleutel met de deelnemende gemeenten Lisse en Teylingen verrekend.
Voor Lisse betekent dit dan een extra bijdrage van € 25.000,en voor Teylingen € 27.000,-. De totale extra bijdrage komt dan neer op € 52.000,-. Product 074 Financieel Beleid Reserve nieuwe investeringen (+ € 541.145,-) Binnen het totale gemiddelde kapitaallastenniveau van circa € 4,6 miljoen is € 541.145,gereserveerd voor aan kapitaallasten behorende bij investeringen uit het Investeringsplan 2021. Omdat eerder vastgestelde investeringsbudgetten nog niet volledig zijn aangewend en in tijd langer doorlopen en daarnaast nog niet volledig uitvoering is gegeven aan de in het investeringsplan opgenomen investeringen wordt dit bedrag van € 541.145,- niet aangewend. Voorgesteld wordt dit overschot van € 541.145,- beschikbaar te houden en dit in de reserve nieuwe investeringen te storten om zodoende de niet uitgevoerde en uitgestelde investeringen de komende jaren te kunnen financieren. Product 080 Facilitair Management Catering en koffie (+ € 10.000,-) Vanwege de coronacrisis is er circa een half jaar nauwelijks bezetting geweest op de gemeentehuizen. Vrijwel geen lunches en veel minder koffieconsumpties. Hierdoor kan € 10.000,- in 2021 worden afgeraamd. Product 081 Digitale informatievoorziening Archief (+ € 48.000,-) De overdracht van het fysiek archief naar Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) loopt vertraging op.
Deze overdracht is door onder andere de coronacrisis uitgesteld naar 2022. Er resteert in 2021 een bedrag van € 48.000,-. Dit bedrag kan in 2021 worden afgeraamd. Product 095 Beleid Milieu Controle Drank- en Horecawet (+ € 27.906,-) Met de Omgevingsdienst West Holland is gesproken over de uitvoering van de taak "Controle Drank- en Horecawet". Na een ambtelijke verkenning is vooral vanuit praktische
Najaarsnota 2021
10
Gemeente Noordwijk
overwegingen afgesproken dat de Omgevingsdienst deze taak terug overdraagt aan de gemeente Noordwijk. Dit betekent dat de bijdrage aan de ODWH wordt verlaagd met € 27.906,-. De kosten worden gemaakt in product 041 Handhaving Algemeen. Uitvoering duurzaamheidsprogramma (-/- € 147.551,- en + € 147.551,-) Door het Ministerie van BZK is er een bedrag ad. € 283.609,- aan Regeling Reductie Energiegebruik subsidie verstrekt in 2020. Hiervan is € 136.058,- in 2020 aangewend. Het gereserveerde subsidiebedrag op de tussenbalans ad. € 147.551,- wordt weer beschikbaar gesteld in 2021 binnen het product 095 Beleid Milieu. Hier tegenover worden in 2021 kosten gemaakt. Project Noordvoort (-/- € 19.000,- en + € 19.000,-) In de jaarrekening 2020 is er € 19.000,- gereserveerd voor natuurbeleving Noordvoort. Als gevolg van een iets lagere uitkomst van het project, is tussen partijen afgesproken om het batig saldo van € 19.000,- aan het onderhoudsbudget toe te voegen. Het bedrag ad. € 19.000,- wordt beschikbaar gesteld binnen product 095 Beleid Milieu. Hekken plaatsen (-/- € 5.000,-) Begin juli is een uitkijkpunt geopend op ‘De Terp’, de voormalige afvalberg van de gemeente Noordwijkerhout. Dat is nu ingericht als golfterrein. Het uitkijkpunt is eigendom van de gemeente Noordwijk. Er is onlangs vandalisme gepleegd op het uitkijkpunt.
Het team Beheer adviseert om het uitkijkpunt ’s avonds af te sluiten met “een hek met vleugels”. De kosten om zo’n hek aan te schaffen en te plaatsen bedragen naar schatting € 5.000,-. ODWH Toegezegd is om richting 2022 kritisch te kijken naar de inkomsten en kosten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Concreet zijn de volgende acties uitgezet waarmee ingezet is, de kosten terug te brengen (binnen de kaders van het vastgesteld beleid) en de inkomsten te verhogen: • verhoging/kostendekkendheid van de bouw gerelateerde leges (onderzoek loopt en wordt in Q4 afgerond) • verzoek aan de ODWH de totale afname van producten en diensten bij de ODWH in 2022 met 2% (frictie loos) te verlagen ten opzichte van de begroting 2021 (conform de Nota Planning & Control) Product 114 Lokaal Onderwijsbeleid Nationaal Programma Onderwijs (-/- € 147.365,- en + € 147.365,-) Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft een budget beschikbaar gesteld voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De gemeente ontvangt met ingang van augustus 2021 voor een periode van 2 jaar een maandelijkse bijdrage om de door de coronacrisis opgelopen achterstanden weer in te lopen. De Rijksbijdrage bedraagt € 29.473,per maand, in totaal € 707.357,-. Voor 2021 komt dit neer op een bedrag van vijf maanden ad. € 29.473,- per maand. Dit is € 147.365 in totaal.
Product 116 Sport Subsidies (+ € 50.000,-) Door de coronacrisis zijn minder activiteiten uitgevoerd, ook zijn een aantal kleinschalige evenementen niet doorgegaan. In het najaar 2021 worden nog enkele evenementen verwacht, o.a. MTB beachrace. Naar verwachting blijft hier € 50.000,- over. Sportpark de Zilk (-/- € 18.800,-) We hogen de onderhoudsbijdrage voor het gemeentelijk sportpark aan de Sportlaan in De Zilk op basis van het geactualiseerde meerjaren onderhoudsplanning met € 18.800,- per jaar
Najaarsnota 2021
11
Gemeente Noordwijk
op. Hiermee brengen we het budget meer in lijn met de benodigde onderhoudskosten van het sportpark. Sportpark de Boekhorst (+ € 114.697,-) Op het Sportpark de Boekhorst worden dit jaar nieuwe velden aangelegd. Hierdoor zijn er minder kosten voor onderhoud. De Schelft (-/- € 292.366,- en + € 292.366,-) De Schelft is afgebrand. Dit resulteert in het feit dat er geen huur van € 292.366,- meer wordt ontvangen. Daarom is ook de subsidiëring van de huur van € 292.366,- niet meer nodig voor 2021. Product 117 Kunst en Cultuur Cultuur als cement van samenleving (+ € 11.000,-) Er zijn minder subsidieaanvragen ontvangen dan verwacht. Verenigingen zijn beperkt in hun activiteiten vanwege de coronacrisis en kunnen hierdoor geen activiteiten organiseren passend binnen deze subsidieregeling. Dit budget zal naar verwachting niet meer worden ingezet in 2021. Product 118 Erfgoed Kosten klein onderhoud (+ € 10.000,-) In 2021 zijn er nauwelijks kosten gemaakt voor kleine onderhoud van erfgoed. Product 121 Sociaal Cultureel Werk Bestrijding discriminatie (-/- € 17.500,-) Via het gemeentefonds ontvangt de gemeente met ingang van 2021 structureel extra middelen voor de bestrijding van discriminatie. Voor 2021 is dit € 17.500,-. Deze tegemoetkoming is verwerkt in de algemene uitkering, in product 300 Algemene dekkingsmiddelen.
Product 180 Openbare Verlichting Kosten schades lichtmasten (+ € 50.000,-) Er zijn de laatste twee jaar veel meer schades aan lichtmasten. Vijf jaar geleden hadden we rond de 20 schades per jaar terwijl er de laatste twee jaar meer dan 80 schades zijn. De schades worden uiteraard verhaald. In 2021 komen de extra schadevergoedingen over 2020 en 2021 binnen. Dit resulteert in extra vergoedingen in 2021 ad € 50.000,-. Product 186 Huisvesting Extern Brandschade de Schelft (-/- € 650.000,- en + € 650.000,-) Er is een voorschot uitkering ten gevolgen van de brand inclusief diversen betalingen ten gevolgen van de brandschade van € 500.000,- ontvangen. Voor ditzelfde bedrag staan hier ook lasten tegenover. Hier komt bij dat in het kader van een langere doorlooptijd van de afhandeling van de schade en besluitvorming over de sloop van het huidige zwembad en herbouw van de multifunctionele hal extra kosten onvermijdbaar blijken te zijn. De verwachte extra kosten bedragen € 150.000,-. Dit zijn onder andere extra onderzoekskosten en extra kosten voor toezicht en handhaving. Deze kosten kunnen worden gedekt binnen de verzekeringsuitkering en hiervoor zal een aanvraag worden ingediend bij de verzekeraar. Deze bedragen samen vormen € 650.000,- aan de lasten- en € 650.000,- aan de batenkant.
Najaarsnota 2021
12
Gemeente Noordwijk
Product 188 Bereikbaarheid Voorzetting strandpendel (+ € 15.000,-) We faciliteren aanvullend lokaal openbaar vervoer met de Beach Shuttle (strandpendel) en de Hop-on-Hop-off (campingpendel), maar door het tegenvallende zomerweer zijn deze minder ingezet zodat er een budget overblijft van € 15.000,-. Product 211 Bijstandsverlening, inkomstenvoorziening en subsidies Bundeling Uitkeringen Inkomstensvoorziening aan Gemeenten (BUIG) (-/- € 22.409,-) De definitieve bijdrage voor BUIG is vastgesteld op € 8.061.234,- Dit is € 22.409,- lager dan begroot. Kosten bijstand (-/- € 263.018,-) Door een toename van het aantal bijstandscliënten en de loonkostensubsidie nemen de kosten op bijstand volgens de halfjaarrapportage van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) naar verwachting met € 413.862,- toe. In oktober heeft de ISD bericht gestuurd dat deze verwachting met € 150.844,- naar beneden kan worden bijgesteld. Het tekort wordt hiermee € 263.018,-. Kosten bijzondere bijstand (+ € 28.454,-) Ondanks een toename van het aantal bijstandscliënten zien we dat nog niet terug in de bijzondere bijstand en verwachten we € 28.454,- minder uitgaven op deze post. Uitvoering Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers (TOZO) (-/- € 70.360,-) De uitgaven voor de uitvoeringskosten TOZO waren in de oorspronkelijke begroting van de ISD nog niet meegenomen.
Gemeenten ontvangen vanuit het Rijk een bijdrage ter compensatie van de uitvoeringskosten. Voor 2021 heeft de ISD deze vergoeding berekend op € 187.500,- voor Noordwijk. De werkelijke kosten worden begroot op € 70.360,-. Uitvoeringskosten TOZO (-/- € 2.372.950,-) De uitkeringskosten voor de TOZO in 2021 waren in de oorspronkelijke begroting van de ISD nog niet meegenomen. Deze uitkeringskosten krijgt Noordwijk volledig terug van het Rijk. De totale uitgaven worden begroot op € 2.372.950,-. Uitvoeringskosten TOZO (+ € 2.466.700,-) De uitkeringskosten voor de TOZO worden volledig vergoed door het Rijk. Daarnaast ontvangt de gemeente een vergoeding voor de uitvoeringskosten. Van de door de ISD berekenden uitvoeringskosten wordt hier vooralsnog 50% meegenomen. De totale inkomsten worden begroot op € 2.466.700,-. Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (-/- € 435.635,-) De uitgaven voor de TONK waren in de oorspronkelijke begroting van de ISD nog niet voorzien. Noordwijk ontvangt hiervoor budget via het gemeentefonds. In de Mei- en Septembercirculaire wordt hiervoor een bedrag van € 435.635,- toegevoegd. Deze tegemoetkoming is verwerkt in de algemene uitkering, in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen. Schuldhulpverlening (-/- € 26.256,-) De gemeente ontvangt € 26.256,- aan aanvullende middelen voor schuldhulpverlening via het gemeentefonds.
Deze tegemoetkoming is verwerkt in de algemene uitkering, in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen. Product 213 Werkvoorziening en re-integratie Mensen met arbeidsbeperking weer aan het werk (-/- € 19.903,-) Via het gemeentefonds ontvangt de gemeente extra middelen voor het wegnemen van administratieve drempels om mensen met een arbeidsbeperking weer aan het werk te Najaarsnota 2021
13
Gemeente Noordwijk
krijgen. Deze tegemoetkoming is verwerkt in de algemene uitkering, in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen. Product 214 Jeugdzorg Kosten Persoonsgebonden Budgetten (PGB's) (-/- € 211.971,-) Via het gemeentefonds ontvangt de gemeente extra middelen voor de uitgaven voor Jeugdhulp. Hiermee kunnen de hogere doorberekende kosten voor PGB's van de ISD worden gedekt. Voor € 211.971,- wordt dit toegevoegd aan het budget voor PGB's. Deze tegemoetkoming is verwerkt in de algemene uitkering, in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen. Kosten Tijdelijke Werk Organisatie (TWO) (-/- € 702.276,-) Via het gemeentefonds ontvangt de gemeente extra middelen voor de uitgaven voor Jeugdhulp. Hiermee kunnen de hogere doorberekende kosten van de TWO worden gedekt. Voor € 702.276,- wordt dit toegevoegd aan Voorzieningen in natura. Deze tegemoetkoming is verwerkt in de algemene uitkering, in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen. Product 215 Algemene voorzieningen Wmo Gelukkig Leven (-/- € 50.000,-) De eenmalige uitgaven van het welzijnsbeleid 'Gelukkig Leven' zullen over de komende 4 jaar worden uitgegeven. Het restant moet ten tijde van de jaarrekening 2021 derhalve worden opgenomen voor de begroting van 2022. Inburgering asielmigranten (-/- € 52.140,-) Via het gemeentefonds ontvangt de gemeente voor € 52.140,- aan aanvullende middelen voor de inburgering van asielmigranten en hun gezinsleden.
Deze tegemoetkoming is verwerkt in de algemene uitkering, in product 300 Algemene dekkingsmiddelen. Product 216 Maatwerkvoorzieningen Wmo Verhaalde kosten Wmo voorzieningen (+ € 31.335,-) Kosten Wmo voorzieningen verhaald op aansprakelijkheidsverzekering veroorzaker schade. Waardering mantelzorgers (-/- € 50.000,-) Meer mantelzorgers hebben de jaarlijkse blijk van waardering aangevraagd. De ruimte die voorgaande jaren in dit budget zat is opgemaakt omdat dit budget tevens wordt aangewend ter dekking van de Zorgpauze voor mantelzorgers. Budget maatschappelijke begeleiding (+ 277.240,-) Het budget voor maatschappelijke begeleiding wordt aangepast aan de prognose van de halfjaarrapportage van de ISD. Budget clientenonderzoek (-/- € 3.744,-) Het budget voor clientenonderzoek wordt aangepast aan de prognose van de halfjaarrapportage van de ISD. Budget vervoersvoorzieningen (+ € 312.762,-) Het budget voor vervoersvoorzieningen wordt aangepast aan de prognose van de halfjaarrapportage van de ISD. Als gevolg van de coronacrisis is er aanzienlijke minder gebruik gemaakt van de vervoersvoorzieningen. Vervoersvoorzieningen (-/- € 211.675,-) Als gevolg van de coronacrisis krijgt de vervoerder een ‘vergoeding niet geleverde diensten’ om zo de voorziening in stand te kunnen houden.
Najaarsnota 2021
14
Gemeente Noordwijk
Budget overig vervoer (+ € 161.880,-) Het budget voor overig vervoer wordt aangepast aan de prognose van de halfjaarrapportage van de ISD. Als gevolg van de coronacrisis is er aanzienlijke minder gebruik gemaakt van deze vervoersvoorziening. Budget woonvoorzieningen (-/- € 95.279,-) Het budget voor woonvoorzieningen wordt aangepast aan de prognose van de halfjaarrapportage van de ISD. Budget voor rolstoelen (+ € 104.718,-) Het budget voor rolstoelen wordt aangepast aan de prognose van de halfjaarrapportage van de ISD. Kosten huishoudelijke verzorging (-/- € 390.976,-) De kosten voor huishoudelijke verzorging nemen aanzienlijk toe. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de invoering van het abonnementstarief. Hierdoor is de eigen bijdrage niet meer inkomensafhankelijk en is het voor mensen met hogere inkomens aantrekkelijker om van deze voorziening gebruik te maken. Budget eigen bijdrage (-/- € 3.205,-) Het budget voor de eigen bijdrage wordt aangepast aan de prognose van de halfjaarrapportage van de ISD. Deze raming was reeds bij de begroting verlaagd in verband met de invoering van het abonnementstarief. Ambulantisering GGZ (-/- € 10.260,-) Via het gemeentefonds ontvangt de gemeente middelen voor ambulantisering van de GGZ. Deze tegemoetkoming is verwerkt in de algemene uitkering, in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen.
Product 245 Economische Zaken Project arbeidsmigranten (-/- € 22.400,-) Er is een projectleider werkzaam voor de uitvoering van het project Arbeidsmigranten. Er is geen budget geraamd voor deze werkzaamheden. Voorgesteld wordt om een bedrag ad. € 22.400,- beschikbaar te stellen. Product 248 Toerisme Evenementensubsidie (-/- € 200.000,-) In verband met de coronacrisis wordt het resterende bedrag van € 200.000,- niet uitgegeven in 2021. Product 249 Onroerende Zaken Project Snippergroen (-/- € 50.000,- en + € 50.000,-) Het beschikbaar budget en de inkomsten voor het project Snippergroen (uitvoering project oneigenlijk grondgebruik) waren voor 2021 niet begroot. De kosten voor het project Snippergroen worden gedekt door de opbrengsten. Voor het jaar 2021 gaat het om € 50.000,- aan lasten en € 50.000,- aan inkomsten.
Najaarsnota 2021
15
Gemeente Noordwijk
Product 252 Grondbedrijf Ontwikkelingen grondbedrijf (-/- € 89.550,- en + € 89.550,-). Er wordt binnen het product Grondbedrijf voor een bedrag van € 1,4 miljoen aan opbrengsten verschoven van 2021 naar 2022. Het betreft hierbij het project Space Business Park (€ 1,3 miljoen) en Schippersvaartweg (€ 100.000,-). Tevens wordt er voor een bedrag van € 3 miljoen aan opbrengsten verschoven van 2022 naar 2021. Het betreft hierbij het project Offem-Zuid (€ 2,2 miljoen) en Schippersvaartweg (€ 800.000,-). Deze verschuivingen hebben geen effect op het resultaat van de Najaarsnota 2021, want dit loopt vervolgens glad via de boekwaarden van de aangegeven projecten. Hiernaast wordt in 2021 op het project Schippersvaartweg een aankoop gedaan voor € 89.550,- in 2021. Deze aankoop wordt tevens in de boekwaarden verwerkt. Hierdoor zijn deze mutaties in 2021 budgettair neutraal. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 7 Grondbedrijf. Product 261 Straatreiniging en Gladheidbestrijding Onkruidbestrijding (-/- € 25.000,-) Het jaar 2021 is een heel groeizaam jaar (geen warme zomer en erg vochtig) geweest voor de groei van onkruid. Hiervan hebben de andere gemeenten ook veel last. Als gevolg hiervan zijn er meer kosten gemaakt om de bestrijding van onkruid tegen te gaan.
Gladheidsbestrijding (-/- € 40.000,-) In het voorjaar van 2021 hebben we veel overlast van sneeuw en gladheid gehad. We weten uiteraard nog niet wat we in het najaar kunnen verwachten. Hierdoor is er op peildatum 1 oktober nog geen goede inschatting te maken. Vanuit Meerlanden wordt aangegeven dat de overschrijding momenteel € 80.000,- gaat belopen en we houden rekening met nog eens € 10.000,-. Bij de Perspectiefnota 2021 is het budget structureel reeds met € 50.000,opgehoogd, zodat voorgesteld wordt om voor het resterende € 40.000,- bij te ramen. Product 263 Voorzieningen op en aan de weg Straatmeubilair Koningin Wilhelmina Boulevard (+ € 30.000,-) Door de werkzaamheden in de omgeving van de Koningin Wilhelmina Boulevard zijn de kosten van het vervangen en onderhoud van het straatmeubilair minder geweest. In totaal kan er voor € 30.000,- worden afgeraamd in 2021 voor straatmeubilair Product 272 Bedrijfskosten Wijkbeheer/Uitvoer Tijdelijke huur locatie buitendienst (-/- € 25.000,-) Als gevolg van krappe huisvesting in Katwijk, mede door groei van het wagenpark en materiaal (tekstkarren) is tijdelijk een locatie gehuurd om meer materieel overdekt op te slaan. Deze kosten lopen door tot eind 2022. Er moet een bedrag van € 25.000,- worden bijgeraamd. In een nieuwe huisvesting, na afronding van het huidige huurcontract, moet hiervoor een oplossing worden gevonden.
Extra kosten tekstkarren, borden etc (-/- € 35.000,-) Vanwege corona zijn er het eerste halfjaar extra kosten gemaakt voor onder andere het plaatsen van tekstkarren en borden, fysiek afsluiten van wegen, werkzaamheden in het weekend en diverse overige activiteiten. Product 300 Algemene Dekkingsmiddelen OZB woningen (+ € 370.000,-) Bij de jaarafrekening 2020 werd bij de onroerende zaakbelastingen een meeropbrengst gerealiseerd van € 70.000,-. Bij de begroting 2021 is bij de berekening van de opbrengst uitgegaan van de begrote opbrengst 2020, omdat op dat moment de werkelijke opbrengst 2020 nog niet bekend was. Bij de berekening van de tarieven OZB 2021 is uitgegaan van de werkelijke opbrengst 2020. Hierdoor wordt vanuit het 'verleden' een meeropbrengst Najaarsnota 2021
16
Gemeente Noordwijk
gerealiseerd van € 70.000,-. In 2020 en 2021 heeft als gevolg van nieuwbouw een grote areaaluitbreiding van woningen plaatsgevonden (270 woningen gerealiseerd en 338 in aanbouw. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwbouwprojecten Offem Zuid en Sancta Maria. De nieuwbouw resulteert in een meeropbrengst van € 300.000,-. Tegenover deze meeropbrengst als gevolg van nieuwbouw staat natuurlijk een korting vanuit het gemeentefonds in verband met toename van de belastingcapaciteit. Parkeerinkomsten (+ € 500.000,-) Doordat Nederlanders massaal in eigen land naar het strand zijn gegaan heeft er een inkomstenstijging op parkeren plaatsgevonden. Ook het parkeerterrein Langervelderslag is weer in eigen beheer waardoor de inkomsten stijgen. De verwachting is dat er een meeropbrengst van € 500.000,- wordt gerealiseerd. Vergunningen parkeren (+ € 163.897,-) Er wordt een meeropbrengst gegenereerd op parkeervergunningen van € 163.897,-. Dit wordt veroorzaakt door de toename van het aantal vergunningen en de prijsverhoging die is doorgevoerd. Hondenbelasting (-/- € 56.000,-) Aantal honden neemt al jaren gestaag af. Gelet op discussie over afschaffing van de hondenbelasting en de coronacrisis heeft de afgelopen jaren geen huis aan huis controle plaats gevonden. Hierdoor vindt er een minder opbrengst plaats van circa € 56.000,-.
Forensenbelasting (+ € 75.000,-) Aanslagen Forensenbelasting 2021 zijn opgelegd met een dagtekening 30 september 2021. Totale opbrengst van het kohier (totaallijst belastingplichtigen) € 1.302.000,-. Dit resulteert in een meeropbrengst ten opzichte van de begroting van € 75.000,-. Deze structurele wijziging is reeds gemeld in 2020 maar niet verwerkt in de meerjarenbegroting 2021. Algemene uitkering autonoom en taakmutaties (+ € 1.609.368,- en + € 1.567.844,-). De autonome stijging van de algemene uitkering komt in 2021 uit op € 1.609.368,-. Deze toename in het autonome deel van de algemene uitkering wordt met name veroorzaakt door de stijgende (voorgenomen) uitgaven van het Rijk. Door de koppeling van het gemeentefonds aan (een groot deel van) de Rijksuitgaven neemt ook de omvang van het gemeentefonds toe (de “trap op – trap af” systematiek). De stijging van de algemene uitkering die betrekking heeft op taakmutaties komt in 2021 uit op € 1.567.844,-. Tegenover deze extra inkomsten staan ook extra uitgaven. Deze extra uitgaven zijn in de producten verwerkt. De voornaamste taakmutaties zijn € 889.226,- als aanvullende middelen Jeugdhulp en € 327.791,- voor de (corona)regeling Tegemoetkoming Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). De algemene uitkering uit het gemeentefonds neemt in 2021 in totaal toe met € 3.177.212,-.
Najaarsnota 2021
17
Gemeente Noordwijk
3. Financiële effecten coronacrisis Het demissionair kabinet heeft per 2 november weer verscherpte maatregelen aangenomen. Het coronatoegangsbewijs wordt uitgebreid naar meer sectoren en de mondkapjesplicht keert weer terug. Het thuiswerkadvies wordt weer van kracht en het demissionair kabinet wil voortaan dat mensen de helft van de tijd thuiswerken. Vooralsnog zijn er geen extra rijksgelden in het vooruitzicht gesteld voor gemeenten. De onzekerheid hoe lang we door de coronacrisis in de greep worden gehouden is voor de gemeente Noordwijk aanleiding om de nog niet aangewende middelen vanuit het Rijk voor 2020 en 2021 ook beschikbaar te houden voor 2022. Te denken valt dan aan gelden voor cultuur, verkiezingen en Sociaal Domein gerelateerde budgetten. De door de gemeente Noordwijk uit eigen middelen beschikbaar gestelde gelden voor steunmaatregelen teneinde het voortbestaan van de Noordwijkse organisaties en hun diensten te kunnen behouden zijn niet volledig benut. Deze gelden konden aangevraagd worden op basis van de verordening Corona Noodfonds welke voor het jaar 2020 en 2021 bedoeld was. In deze najaarsnota wordt voorgesteld deze niet aangewende budgetten aan het einde van het jaar weer terug te laten vloeien naar de reserves waaruit deze gelden beschikbaar zijn gesteld.
Mocht in 2022 blijken dat een nieuwe noodverordening corona nodig is om de Noordwijkse organisaties te ondersteunen, dan zal aparte besluitvorming hierover weer plaatsvinden. In de impactanalyse die periodiek aan de raad is verstrekt is inzicht gegeven in de effecten van de coronacrisis op de Noordwijkse samenleving, de effecten op de (non) profit organisaties in Noordwijk en de effecten op de gemeentelijke organisatie zelf. Hierin is ook inzicht gegeven in het gebruik van de door de gemeente beschikbaar gestelde gelden.
Najaarsnota 2021
18
Gemeente Noordwijk
4. Beleidsontwikkelingen Programma 1 Bestuur en Dienstverlening 1.1. Bestuursstijl. participatie en communicatie Wat willen we bereiken
Wat gaan we ervoor doen
Planning
Status
We besturen daadkrachtig en 1.1.1 We professionaliseren onze Doorlopend integer bestuursstijl vanuit onze strategische visie “verbinden met het doel voor ogen”. 1.1.2 We bevorderen vanuit Doorlopend collegiaal bestuur het onderlinge samenspel tussen raad, college en organisatie. We werken met de auditcommissie aan betere planningen control cyclus. We spannen in om deze af te stemmen met gemeenschappelijke regelingen
We werken participatief
1.1.3 We versterken onze integriteitsorganisatie en -cultuur aan de hand van aanbevelingen uit de evaluatie van ons integriteitsbeleid.
Doorlopend
1.1.4 We bereiden ons voor op digitale ter inzagelegging die per 1 juli 2022 wettelijk verplicht is.
Vierde kwartaal
1.1.5 We betrekken de samenleving Doorlopend actief bij beleidsvorming. We zoeken hierbij naar een passende participatiebalans met inwoners en organisaties. We hebben hierbij oog voor de positie van raad, college en inwoners. Samen maken we Noordwijk. Doorlopend 1.1.6 We professionaliseren participatie door: ontwikkeling/toepassing participatietoolkit ambtenaren, doorontwikkeling digitale platform, inrichting expertisepunt participatie, bredere activering doelgroepen, verbeteragenda nav quickscan.
We communiceren open en professioneel
1.1.7 We gebruiken duidelijke taal, visualisaties en effectieve vormen van communicatie.
Doorlopend
1.1.8 We werken van buiten naar binnen. We sluiten ons denken en organiseren aan op de wensen van onze omgeving.
Doorlopend
1.1.9 We blijven op een Doorlopend professionele manier vormgeven aan onze identiteit en huisstijl. 1.1.10 We evalueren onze communicatiemiddelen en taalgebruik samen met onze inwoners, onder andere met het digipanel. We passen onze communicatie hierop aan.
Najaarsnota 2021
19
Doorlopend
Gemeente Noordwijk
1.2. Dienstverlening en informatieveiligheid Wat willen we bereiken
Wat gaan we ervoor doen
Planning
We verlenen onze diensten gastvrij en modern
1.2.1 We vervolgen ons uitvoeringsprogramma Dienstverlening. Hierbij staan onderwerpen zoals monitoring, digitaal werken en gastvrijheid centraal.
Doorlopend
1.2.2 We zijn er voor iedereen, digitaal én persoonlijk. We hebben oog voor inwoners met een beperking.
Doorlopend
1.2.3 We verbeteren onze digitale dienstverlening en website.
Doorlopend
1.2.5 We ontwikkelen onze medewerkers op de zes leidende principes van “Het Nieuwe Noordwijkse Werken”.
Doorlopend
1.2.6 We doen een startonderzoek naar de klanttevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening. We verzamelen continu feedback en houden structureel inzicht in de wensen en behoeften uit de samenleving.
Doorlopend
1.2.7 We zetten in op verbetering van de dienstverlening van verbonden partijen, zoals de Omgevingsdienst West-Holland.
Doorlopend
1.2.4 We stellen een plan van aanpak op om onze digitale toegankelijkheid verder te verbeteren. We richten deze zo in dat iedereen mee kan doen.
Tweede kwartaal
1.2.8 We geven toepassing aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) als kader voor informatieveiligheid.
Eind 2021
We verbeteren onze dienstverlening
We gaan veilig om met informatie en zijn alert op privacy
Status
1.2.9 We realiseren een Medio 2021. functiescheiding tussen de Chief Information Security Officer (CISO), Functionaris Gegevensbescherming (FG) en Privacy Officer (PO). 1.3. Dorpenaanpak Wat willen we bereiken
Wat gaan we ervoor doen
Planning
We sluiten aan bij wat er in de dorpen gebeurt
1.3.1 We werken aan een goede relatie tussen wethouders en hun dorpen. Bij actuele onderwerpen zoeken we zo veel mogelijk aansluiting op bestaande podia.
Doorlopend
1.3.2 We werken op basis van de nieuwe Omgevingsvisie integraal, opgavegericht en innovatief in onze dorpen.
Tweede kwartaal
Status
1.3.3 We zijn in onze communicatie Doorlopend en participatie alert op de eigen identiteit van de dorpen.
Najaarsnota 2021
20
Gemeente Noordwijk
We stimuleren dat inwoners verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen directe leefomgeving
1.3.4 We zetten onze wijkambassadeur in als verbinder tussen bestuur, ambtelijke organisatie, inwoners en de (wijk)verenigingen.
Doorlopend
1.3.5 We stimuleren en faciliteren een dekkend netwerk van wijkverenigingen in Noordwijk.
Doorlopend
1.4. Sterke partner in de regio Wat willen we bereiken
Wat gaan we ervoor doen
Planning
We versterken ons als verbindende partner
1.4.1 We verzilveren kansen voor onze regio. Raad en college zetten zich hier actief voor in.
Doorlopend
Status
1.4.2 We profileren ons als Doorlopend netwerkorganisatie. We gaan gericht relaties aan en bieden hierbij een wenkend perspectief. 1.4.3 We zorgen in het samenspel tussen gemeenteraad, college en organisatie voor meer sturing op gemeenschappelijke regelingen. We bundelen krachten in de Duin- en Bollenstreek
Doorlopend
1.4.4 We gaan voorop bij het leggen Doorlopend van bestuurlijke focus en samenwerking binnen de Duin- en Bollenstreek. 1.4.5 We zetten de Placemat Duin- Vierde kwartaal en Bollenstreek in als basis voor de Strategische Agenda Ruimte Holland Rijnland. 1.4.6 We werken als Duin- en Doorlopend Bollenstreek proactief samen met de provincie Zuid-Holland (en NoordHolland) aan concrete opgaven.
We versterken onze band met 1.4.7 We onderzoeken kansrijke de Leidse regio onderwerpen voor strategische samenwerking met de Leidse regio.
Doorlopend
We vergroten onze slagkracht 1.4.8 We geven uitvoering aan de in Holland Rijnland Strategische Agenda Holland Rijnland.
Doorlopend
1.4.9 We participeren actief in Doorlopend Holland Rijnland als belangenbehartiger voor het hart van de Randstad. 1.5. Verbinden na de fusie Wat willen we bereiken
Wat gaan we ervoor doen
We versterken verbindingen tussen onze dorpen.
1.5.1 We blijven investeren in sterke Doorlopend verbindingen tussen onze dorpen. Op basis van de nieuwe Omgevingsvisie geven we als verbindend bestuur het goede voorbeeld.
Najaarsnota 2021
21
Planning
Status
Gemeente Noordwijk
Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ heeft: 1.2.2 We zijn er voor iedereen, digitaal én persoonlijk. We hebben oog voor inwoners met een beperking. Dit punt is doorlopend onder onze aandacht, en wordt ook verantwoord bij programma s organisatie brede opgaven 'Dienstverlening'. In relatie tot de vertraging in het plan van aanpak om onze digitale toegankelijkheid verder te verbeteren, punt 1.2.4, hier ook 'oranje'. 1.2.3 We verbeteren onze digitale dienstverlening en website. Ook dit punt wordt verantwoord bij de programma s organisatie brede opgaven Dienstverlening. Het verbeteren van onze digitale dienstverlening gebeurt doorlopend, de vervanging van de website is met een jaar uitgesteld en daarom hier oranje. 1.2.4 We stellen een plan van aanpak op om onze digitale toegankelijkheid verder te verbeteren. We richten deze zo in dat iedereen mee kan doen. Dit punt wordt (ook) verantwoord bij de organisatie brede programma s opgaven 'Dienstverlening'. Het organisatie brede plan van aanpak voor het verder optimaliseren van de digitale toegankelijkheid van onze websites (laatste stukje) is door andere prioritering vertraagd. Het plan van aanpak was gepland in het tweede kwartaal. Dit wordt nu het vierde kwartaal. De organisatie brede uitrol vindt plaats in eerste helft van 2022.
Najaarsnota 2021
22
Gemeente Noordwijk
Programma 2 Veiligheid 2.1. Veilige samenleving Wat willen we bereiken
Wat gaan we ervoor doen
Planning
We bereiken een aanvaardbaar veiligheidsniveau in samenwerking met onze inwoners en partners
2.1.1 We geven uitvoering aan ons “Integraal veiligheidsplan”. We stellen een uitvoeringsplan op.
Eerste kwartaal
2.1.2 We organiseren jaarrond activiteiten gericht op (bewustwording van) veiligheid en preventie.
Doorlopend
2.1.3 We meten en evalueren het veiligheidsniveau eenmaal in twee jaar.
2022
Status
2.1.4 We stimuleren het nemen van Doorlopend verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid en leefomgeving. We ondersteunen in onze dorpen initiatieven voor buurtpreventie, zoals WhatsApp-groepen en keurmerk “veilig wonen”. 2.1.5 We passen gemeente breed de Doorlopend groepsaanpak jeugd toe conform de aanpak en werkwijze in “Boerenburg“. We handhaven in dienst van de samenleving
2.1.6 De Boa’s en andere Doorlopend handhavers zijn zichtbaar op straat en in onze wijken. Zij zorgen voor de handhaving, onder meer van de gemeentelijke verordeningen. 2.1.7 De Boa’s vervullen vanwege hun herkenbaarheid tevens een rol als gastheer of gastvrouw conform het gemeentelijke dienstverleningsconcept.
Doorlopend
2.2. Aanpak ondermijnende criminaliteit Wat willen we bereiken
Wat gaan we ervoor doen
We leven in een veilige 2.2.1 We verankeren de toepassing samenleving zonder van de Wet “bevordering georganiseerde criminaliteit integriteitsbeoordelingen door het en ondermijnende activiteiten openbaar bestuur” (Bibob) in ons beleid en in onze bedrijfsvoering.
Planning
Status
Doorlopend
2.2.2 We verbreden de toetsing van Eerste kwartaal de wet Bibob naar meerdere beleidsterreinen zoals de Wabo en stemmen ons beleid af in de regio.
Najaarsnota 2021
23
Gemeente Noordwijk
2.2.3 We geven uitvoering aan de Doorlopend geharmoniseerde Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierin is ondermijning een prominent onderwerp. 2.2.4 We verankeren de aanpak van Tweede kwartaal ondermijning in een projectplan.
2.2.5 We bestrijden ondermijning Doorlopend samen met onze ketenpartners. Waar mogelijk doen we gezamenlijk onderzoek en voeren we maatregelen gecoördineerd uit 2.2.6 We zetten communicatie en bestuurlijke maatregelen, zoals sluiting van bedrijfspanden en gebiedsverboden, in als interventiestrategie tegen ondermijning.
Doorlopend
2.2.7 We sluiten ons aan bij het Eerste kwartaal Meldpunt “Misdaad Anoniem” en we brengen dit platform actief onder de aandacht bij onze inwoners en ondernemers. 2.3. Crisisbeheersing Wat willen we bereiken
Wat gaan we ervoor doen
Planning
We beschikken over een sterke en deskundige rampen- en crisisorganisatie
2.3.1 Bestuur en medewerkers in onze crisisorganisatie worden continue getraind en opgeleid. We sturen sterk op bewustwording van veiligheid en preventie.
Doorlopend
We zijn een sterke partner in 2.3.2 We wisselen (regionale) onze veiligheidsregio informatie structureel uit. We beschikken over een sterke schakel tussen onze ambtelijke organisatie en de veiligheidsregio.
Doorlopend
Najaarsnota 2021
24
Status
Gemeente Noordwijk
Programma 3 Verkeer en Parkeren 3.1. Bereikbaarheid van onze gemeente en de regio Wat willen we bereiken
Wat gaan we ervoor doen
Planning
We stimuleren het fietsgebruik
3.1.1 We stellen een fietsplan op. We brengen de lokale- en regionale/provinciale fietsinfrastructuur en de fietsveiligheid hierbij in beeld en zetten in op verbetering.
Tweede kwartaal
Status
3.1.2 We passen de 2022 voorrangsregeling voor het fietspad bij de kruising Tolhoren – Herenweg aan. Voor de uitvoeringsplanning zijn we afhankelijk van de nutsbedrijven.
We versterken de regionale keten van trein-bus-fietsauto
3.1.3 We breiden naar behoefte fietsenstallingen uit bij bushaltes, het strand en onze dorpscentra.
Doorlopend
3.1.4 We stellen binnen Holland Rijnland een “Regionale strategie mobiliteit” op. We streven hierbij naar blijvende en duurzame oplossingen voor Noordwijk en de regio.
Eerste kwartaal
3.1.5 We maken ons als Duin- en Doorlopend Bollenstreek sterk voor betere oostwestverbindingen en verknoping met de noord-zuidverbindingen. We kijken naar de uitbreiding van R-Net naar Picképlein/Leeuwenhorst. 3.1.6 We onderzoeken de mogelijkheden van een alzijdige aansluiting van de Beeklaan op de N206.
Tweede kwartaal
3.1.7 We nemen deel aan de Derde kwartaal Provinciale trajectstudies van de N443 en N444. Deze zijn gericht op een betere doorstroming en verhoging van de verkeersveiligheid zoals bij de Piet Gijzenbrug. 3.1.8 We brengen onze wensen in 2021 voor de (uitgestelde) provinciale OVconcessie. Daarbij vragen we onder andere aandacht voor aansluitende vertrektijden bus-trein en voor een regionaal nachtnet. We zijn afhankelijk van de Provinciale planning. 3.1.9 We faciliteren aanvullend lokaal openbaar vervoer met de Beach Shuttle (strandpendel), de Hop-on-Hop-off (campingpendel), AutoMaatje en TukTuks.
Najaarsnota 2021
25
Doorlopend
Gemeente Noordwijk
3.1.10 We participeren in de proef Eerste voor autonoom vervoer bij ESA kwartaal ESTEC en doen een voorstel voor een haalbaarheidsstudie naar autonoom vervoer in Noordwijk aan Zee. 3.1.11 We nemen deel in een Derde kwartaal onderzoek naar een oplaadpunt op het terrein van ESA ESTEC voor elektrische bussen in het openbaar vervoer. We zijn hierbij afhankelijk van de Provincie. 3.2. Verkeersveilige en toegankelijke dorpen Wat willen we bereiken
Wat gaan we ervoor doen
Planning
We kennen alle gevaarlijke verkeerssituaties
3.2.1 We stellen een verkeersveiligheidsplan op.
Tweede kwartaal
Status
3.2.2 We houden een overzicht bij Vierde kwartaal van de gevaarlijke verkeerssituaties en rapporteren hier jaarlijks over. 3.2.3 We nodigen inwoners uit om Doorlopend gevaarlijke verkeerssituaties te melden aan de gemeente. We geven actief en tijdig door wat er met de melding is gedaan. We maken gevaarlijke verkeerssituaties veiliger
3.2.4 We pakken een gevaarlijke Doorlopend verkeerssituatie ook aan bij lopende werkzaamheden van onze wijkteams en geplande wijkreconstructies. Ook zetten we bijvoorbeeld onze mobiele snelheidsdisplays in. 3.2.5 We maken rotondes binnen de Planning bebouwde kom veilig door aanleg vaststelling van eenduidige rotondes voorgangregels voor auto’s, fietsers volgt en voetgangers. We verplaatsen de bromfiets van het fietspad naar de rijbaan. 3.2.6 We maken het fietspad bij het Tweede kwartaal viaduct Ruigenhoek veiliger. 3.2.7 We ronden de uitvoering van Vierde kwartaal het project “Veilige schoolomgeving” van scholen in het Vinkeveld af.
We stimuleren verkeersveilig 3.2.8 We verankeren gedrag verkeersveiligheid in het Integraal Veiligheidsplan. 3.2.9 We doen mee aan landelijke campagnes als “Bob”, “De Scholen Zijn Weer Begonnen” en “Fietsverlichting”.
Tweede kwartaal
Doorlopend
3.2.10 We stimuleren scholen mee te Doorlopend doen aan programma’s zoals “School op Seef”. Hiervan is verkeerseducatie een onderdeel. 3.2.11 We voeren met Veilig Verkeer Doorlopend Nederland projecten uit die gericht zijn op veilige deelname van senioren aan het verkeer, zoals het project “Doortrappen”.
Najaarsnota 2021
26
Gemeente Noordwijk
We verbeteren de 3.2.12 We bevorderen de verkeersdoorstroming in onze doorstroming van het verkeer naar dorpen Noordwijk aan Zee. We richten het kruispunt Van der Mortelstraat/Gooweg opnieuw in en we sluiten intelligente verkeerslichten aan op het parkeerroute informatiesysteem (PRIS).
Derde kwartaal
3.3. Parkeren Wat willen we bereiken
Wat gaan we ervoor doen
We ondersteunen met 3.3.1 We geven uitvoering aan de parkeren een economisch “Kadernota Parkeren”. Hierbij sterke, leefbare en duurzame werken we thema’s zoals betaald leefomgeving parkeren, fiets parkeren, het vergunning systeem en handhaving verder uit.
Planning
Status
Doorlopend
3.3.2 We plaatsen laadpalen op basis Doorlopend van ons laadpalenbeleid.
We realiseren voldoende en kwalitatief goede parkeervoorzieningen
3.3.3 We werken oplossingen voor het parkeren in Noordwijk aan Zee verder uit. Dit gaat om de Nieuwe Zeeweg / Schoolstraat, het Vuurtorenplein, het Wantveld en Hotel Huis ter Duin.
Doorlopend
3.3.4 We verwijzen autogebruikers Doorlopend actief naar alternatieven via ons parkeerverwijssysteem (PRIS). We handhaven strikt op (hinderlijk) foutparkeren. 3.3.5 We breiden het PRIS uit met Tweede kwartaal het centrum van Noordwijkerhout en de Langevelderslag. Tevens vullen we het systeem aan met particuliere parkeervoorzieningen. 3.3.6 We onderzoeken de Tweede kwartaal mogelijkheden van een openbare fietsparkeerkelder onder de Koningin Wilhelmina Boulevard. 3.3.7 We brengen de benodigde Tweede kwartaal investeringen voor een betere bereikbaarheid en veiligheid van het parkeerterrein aan de Langevelderslag in beeld. We anticiperen hiermee tevens op de ontwikkeling van Noordwijk als (duurzaam) kuuroord.
Najaarsnota 2021
27
Gemeente Noordwijk
Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘bijsturing nodig’ heeft: 3.1.1 We stellen een fietsplan op. We brengen de lokale- en regionale/provinciale fietsinfrastructuur en de fietsveiligheid hierbij in beeld en zetten in op verbetering. Het opstellen van een fietsplan is uitgesteld. Als gevolg van de coronasituatie en bijvoorbeeld de verplichtingen vanuit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur is de prioritering van verkeersthema’s door het college in de loop van 2021 gewijzigd. Het opstellen van een Integrale visie laadinfrastructuur en een nieuw laadbeleid heeft voorrang gekregen. Gezien de alomvattendheid van het fietsplan kan pas na het thema laadinfrastructuur de focus worden verlegd richting een visie en praktische toepassingen met betrekking tot het fietsnetwerk, fietsparkeren en veiligheid. 3.1.6 We onderzoeken de mogelijkheden van een alzijdige aansluiting van de Beeklaan op de N206. Vanwege de corona hebben eerder geen verkeerstellingen uitgevoerd kunnen worden vanwege een verstoord verkeersbeeld. Er zal daarom eerst nog een verkeersonderzoek uitgevoerd moeten worden met de meest recente verkeersstromen zodat de nut en noodzaak van deze aansluiting aangegeven kan worden. Deze tellingen worden in november 2021 uitgevoerd en op basis hiervan wordt een verder plan van aanpak opgesteld.
3.2.11 We voeren met Veilig Verkeer Nederland projecten uit die gericht zijn op veilige deelname van senioren aan het verkeer, zoals het project “Doortrappen”. Op 25 november wordt de rijvaardigheidscursus voor senioren georganiseerd. Het project Doortrappen is vanwege de coronacrisis niet uitgevoerd. Toelichting op beleidsonderdeel dat ‘niet haalbaar’ blijkt: 3.2.1 We stellen een verkeersveiligheidsplan op. Vanuit de regio Holland Rijnland wordt eerst een regionaal verkeersveiligheid plan opgesteld waarna we vervolgens lokale verkeersveiligheidsplannen kunnen maken. De verwachting is dat dit in 2022 pas gereed is. 3.2.6 We maken het fietspad bij het viaduct Ruigenhoek veiliger. Door nieuwe eisen en onderzoeken van de provincie loopt dit project vertraging op.
Najaarsnota 2021
28
Gemeente Noordwijk
Programma 4 Economie 4.1. Badplaats Wat willen we bereiken
Wat gaan we ervoor doen
Planning
Status
We vergroten onze kansen als 4.1.1 De gemeente Noordwijk heeft Vierde kwartaal Kuuroord de status van Kuuroord verkregen. In onze visie Kuuroord beschrijven we de verdere ontwikkeling van badplaats naar Kuuroord. 4.1.2 Op basis van deze visie schrijven we een uitvoeringsprogramma.
Vierde kwartaal
4.1.3 We trekken samen op met het Doorlopend sociaal domein op het gebied van positieve gezondheid. We zijn een aantrekkelijke toeristische verblijfplaats
4.1.4 We stimuleren een jaarrond verblijfsklimaat, binnen een profiel dat past bij de Kuuroordstatus.
Doorlopend
4.1.5 Als strategisch partner zetten Vierde kwartaal we ons in op het verkrijgen van de status Nationaal Park. Na het verkrijgen van de status zetten we ons op de kaart als onderdeel van Nationaal Park Hollandse Duinen. We profileren Noordwijk hierbij als Kuuroord. 4.1.6 We onderzoeken met de provincie hoe we onze verblijfsaccommodaties en een diverse segmentering van onze horeca (aantal sterren) vitaal houden.
Doorlopend
4.1.7 We schrijven een integrale visie op horeca en retail. Hieraan koppelen we een uitvoeringsprogramma.
Vierde Kwartaal
4.1.8 We onderzoeken hoe we kunnen blijven voldoen aan Quality Coast, het Europese kenmerk voor duurzame ontwikkelingen van kustgemeenten. We werken de aanbevelingen van de jury uit.
Derde kwartaal
We profileren ons als gezonde 4.1.9 We geven uitvoering aan de Doorlopend badplaats afspraken met Noordwijk Marketing over verbreding van hun activiteiten naar alle dorpen. We hebben een schoon, toegankelijk en veilig strand