Bijlage E Begrotingswijziging ISD Bollenstreek 2023-I (geanonimiseerd)

NOTITIE Aan

Dagelijks bestuur

Van

(geanonimiseerd)

Onderwerp

_

: Begrotingswijziging 2023-1

Datum

:27

Ter

: Besluitvorming

maart

2023

Voorstel

Wij stellen voor om de begroting 2023 voor een totaalbedrag van € 13.311.311 hoger vast te stellen, deze aan de gemeenteraden aan te bieden om hun zienswijze kenbaar te maken en door het Algemeen Bestuur

te laten vaststellen.

Inleiding De redenen voor deze aanpassing van de begroting 2023 zijn: CAO afspraken binnen de gemeentelijke overheid

NSpMaON=

Participatie

Wet inburgering Maatschappelijke Zorg Energietoeslag 2023 Leefgeld Oekraïners Kosten saneringskredieten

Inhoudelijk/cijfermatig De begrotingswijziging heeft financiële gevolgen voor alle de programma's Overhead, Participatie en Zorg. De gemeenten ontvangen extra gelden ter compensatie van deze kosten.

Overhead De wijziging komt voort uit het principeakkoord van de nieuwe CAO, dit betekent een verhoging van de personele lasten, die niet in de begroting 2023 zijn voorzien. In februari 2023 hebben VNG, de bonden een principeakkoord voor de Cao Gemeenten afgesloten. Dit resulteert in een structurele salarisstijging van eerst € 240 per maand plus 2%. Vooruitlopend op de

definitieve vaststelling nemen we de financiële gevolgen op in de begroting 2023. In de oorspronkelijke begroting zijn de uitvoeringskosten voor Vroeg Eropaf zowel regulier als project opgenomen. Deze laatste wordt nu eruit gehaald omdat Vroeg Eropaf een reguliere taak is per 2023. Ook de volgende kosten vallen onder Overhead: Wet inburgering (0,9 fte consulent en 0,3 fte medewerker) Maatschappelijke zorg (2,77 fte consulent en € 50.000 uitvoeringskosten) Energietoeslag (uitvoeringskosten € 144.000) Leefgeld Oekraïners (uitvoeringskosten € 40.000) Saneringskredieten (uitvoeringskosten € 10.000)

KD

NOTITIE

Tabel 1 Overzicht Exploitatiekosten Exploitatiekosten

‘salariskosten begroting 2023

7.695.276

salariskosten Wet inburgering

81812

‘salariskosten Maatschappelijke zorg

199.943

\Ondersteunende taken Maatschappelijke zorg

50.000

Uitvoeringskosten vroeg erop af

-94.024

Uitvoeringskosten energietoeslag

144.000

Uitvoeringskosten leefgeld Oekraïne

40.000

Totaal

8.117.007

\cao verhoging € 240

307.964

\cao verhoging 2%

165.700

Saneringskrediet

10.000

Totaal exploitatie

8.600.671

\Oorspronkelijke begroting 2023

- _ 7.695.276

Totale begrotingswijziging

905.395

Deze kosten nemen we op conform de voorschriften van het BBV verdeeld over de programma's Participatie, Zorg en Overhead. Hierbij valt per 2023 Schulddienstverlening onder het programma Participatie (voorheen/begroot bij programma Zorg). Deze verschuiving betekent dat meer exploitatiekosten ten laste van het programma Participatie komen. Dat is de reden waarom de bedragen bij Zorg in de min staan. Tabel2 Verdeling exploitatiekosten Exploitatiekosten

Hillegom Lisse Noordwijk Teylingen Totaal

Overhead

3.786 3.805 7.306 5.706 20.602

Participatie 260.695 271.981 495.298 408.957 1.436.930

Zorg

-101.460 -101.968 -195.769 -152.946 -552.143

Totaal

163.020 173.817 306.834 281.717 905.395

KD

NOTITIE

Participatie Door de stijging van het minimumloon

met 10% stijgen ook de uitgaven voor de PW. De uitbreiding van

de taakstelling in de Wet inburgering gaat vanaf 1 januari 2023 in werking. De verwachte extra kosten voor externe voorzieningen zijn € 260.833. Voor de energietoeslag is rekening gehouden met de uitbetaling van € 1.300 voor degene die in 2022 ook de energietoeslag hebben ontvangen. Het leefgeld Oekraïne is op basis van december 2022 voor geheel 2023 en voor de gemeente Hillegom de uitbreiding van de Individuele Inkomenstoeslag

bij de inkomensondersteunende voorzieningen.

Daarnaast vindt een

verschuiving plaats van de inkomsten schuldregelingen doordat schulddienstverlening per 1 januari 2023 conform de Iv3 richtlijnen onder het programma Participatie valt (zie: kopje Zorg). In 2022 is de Energietoeslag in stappen verhoogd naar € 1.300. In de begrotingswijziging hebben we rekening gehouden

met deze € 1.300, terwij alleen op dit moment een bedrag van € 500 wettelijk

vaststaat. Voor deel 2 moet de wet nog aangepast worden. Het voorstel van totaal € 1.300 is eerder al naar de Kamer gestuurd.

Tabel 3 Participatie Participatie :

PW

Wetinburgering

Energietoeslag

Leefgeld Oekraine

Hilegom

343.315

47.930

1.074.974

93.600)

Lisse

320.348

48.170

1.080.361

331.200

Noordw ijk

743.095

92482

2.074.186

1.938.656

260.833

5.850.000 "

Teylingen

531.897)

Totaal

72.252

1620.478) _

uT 42.000 -

510.000 934.800

Totaal

42.000

_1.601.820 -_

1.780.079/

-

2.909.763)

- 2734627

_9.026.289

Zorg In 2023 starten we volgende opdracht van de gemeenten met de uitvoering van Maatschappelijke zorg (Beschermd Wonen en Maatschappelijk opvang). We kennen bij Beschermd Wonen (BW) de volgende onderdelen: 1. 2.

Beschermd Beschermd

3. 4. 5.

Beschermd Wonen Light Overbrugging Wachtlijst

Tabel 4 Beschermd Beschermd

Wonen Wonen

Thuis

wonen

wonen

Trajectkosten

Hilegom Noordwijk Teylingen Totaal Lisse

Begroot

_ wijziging!

67712 _ 371797 126.605 __ 1.949.557 211701 581331 563.651 _ 2.998.533 187.633

95.908

_ verwacht

439.449 2.076.162 793.032 3.562.184 253.541

KD

NOTITIE

En met de uitvoering van de maatschappelijke opvang. Tabel 5 Maatschappelijke opvang Maats chappelijke opvang

Hilegom Noordwijk Teylingen

Begroot

Lisse

_ wijziging I

o 70.044 0o _ 135410 110531 0

Totaal

0

Trajectkosten 70.044

65.109

_

65.109 135.410 110.531

381094

381.094

Daarnaast vindt er een verschuiving plaats van de inkomsten schuldregelingen doordat schulddienstverlening per 1 januari 2023 conform de Iv3 richtlijnen onder het programma Participatie valt ip.. Zorg. Tabel 6 Inkomsten schuldregelingen Inkomsten schuldregelingen Participatie Hilegom

Zorg -7.962

7.962

Lisse Noordwijk

8017 -15.099

15.099

Teylngen

-11.842

11.842

Totaal

-42.920

42.920

8017

Financiële paragraaf Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging per gemeente: Tabel

7 Resume

Resume: Overhead

Hilegom Lisse Noordwijk Teylingen Totaal

Participatie

3786 3.805 7.306 5.706 20.608

Zowel voor de extra taakstelling

Zorg

Totaal

1.854.552

346283

2.206.620

2.044.043

67.066

2114.913

3.389.962

1.904.297

5.301.564

3131.742

550.758

3.688.205

10.420.299

2.870.403

13.311.311

Wet inburgering , Beschermd Wonen, Maatschappelijke opvang als voor

de Energietoeslag ontvangen de gemeenten extra gelden. Voorstel:

° _ Stel begrotingswijzing 2023-1 vast.

KD

NOTITIE

Tabel 8 Baten en lasten

e

begroting 2023

wijz I

begrna wijz I

Lasten

Salariskosten

ISD

7.695.276

805420

8.500.66

Personeelsvergoedingen ISD

79771

79771

Overige personeelskosten

220.000

220.000

Huur kantoor

369.776

389.776

Inhuur en uitzendkrachten

180.006

180.006

\Automatisering Reclame- en promotiekosten \Vakiteratuur Huisvestingskosten kantoorkosten \Accountantskosten \Adweskosten

519168 17042 7039 64.098 215.935 73501 67.239

519168 17.042 703 64008 25935 73501 67239

Uitbestedingen Teyingen

302831

302831

Uitoeringskosten derden

54312

3432

Algemene kosten

75287

75287

Bank- en Rentekosten

10681

10661

Afschrijvng kantoomeubilir

40.000

40.000

Uitvoeringskosten Tozo

200.000

200.000

Uitoeringskosten energietoeslag

o

144000

Uitvoeringskosten Vroeg erop af

94.024

-94.024

o

Uioeringskosten leefgeld Oekraïne

o

40.000

40.000

Kosten saneringskredieten

o

10.000

10.000

Incidentele baten en lasten

0

Subtotaal Subtotaal Toerekening Partcipatie Toerekening Zorg Totaal Overhead

Algemene

korting 2%

Uitkeringen

Participatie Zorg Totaal uitkeringen ‘Saldo baten en lasten Bijdrage gemeenten Structureel begrotingssaldo

10.305.967 10.305.967 -4.135.504 -2.818.345 3.352.118

144.000

0

905395 905395 1436930 552.143 20.608

27.090.399 29.674.178 56.764.577 60.116.697 60116697

10.420.300 2.870.404 13.290.703 13311341 _ 43311311

0

0

11.211.362 11.211.362 -5.572.4%4, -2.266.202 3.372.726 ë

37.510.699 32.544.582 70.055.280 73.428.006 -73.428.006 o

KD

NOTITIE

Tabel 9 Overzicht per gemeente

Partcipatie

Hillegom

Lisse

Noordwijk

Teylingen

Totaal

Ke) Lasten:

Pw Loonkostansubsidie Medische keuringen

3716468 219350

15290 204677

3174050 44

5850860 30809

2325215 1238643

1584

146505

281300

210838

7627

11025

\Wat burgoing

11081

Inkomensondersteunende voorzieningen Enorgetoeslag |Leefgeld Oekraine

485860 1074974 93.600

149256 1080361 331200

Totaal

5307412

5746972

Debteurenondangsten BUIG / Bbz Dobteurenontvangston LKS lDebteursnontvangsten Tozo

30269 4911 2766

Debteurenontvangsten Ink. Voor

20888

asten:

Baten:

Baten schudregelingen

1962

Totaal baten:

16786

\exploitatiekosten

1.020.620

Totaal programma Partcipatie Lasten

\Wmo - HoHH ZN \Wmo -HoH PGB

1781996 62702

\Wmo - begeleiding ZN \Wmo - begeleiding PGB

16620

599909

766130 2074.198

606715 1620478 510.000

2.387.060 5,850.000

14811808

9224363

3259024

74899 478 2770

473740 4136 5318

EDE 2960 4165

453200 10790 15000

24008

46093

244306

201

479324

-130.000

1.961.590

1.554.511

5.572434

3017

47

6710946

Zorg

21.274

_

45099

1192

934800

42920

251970

13529011

10.599.536

37.510.699

1852426 121754

3309.800 143515

2435475 69425

9279487 397313

793002 110531 179.238 229.606 230437 335489 8206 7662960

3562184 381.094 770786 928.718 1195664 1.190.171 159 24.492.778

1.986.961 126.649

2332537 160.990

23541 65109 179467 148544 190807 180.664 7151 5496061

2076 162 135.410 274514 382.032 514608 471430 17942 10401358

GB Jeugd

ETE 5797030

451402 5947464

961715 11063071

6443109 3307.068

2561885 31.054.633

\Wmo - Eigen bijdrage Debiteurenontvangsten wmo

-144.190 97

-154.725 858

-251.963 -12.265

-189.050 -23.106

-739.928 -36.326

\Wmo -beschemd wonen \Wmo - maatschappelijke opvang \Wm rostoelen \Wmo - collectief vervoer \Wmo - ovenige venoersioorzieningen \Wmo - woonvoorzieningen \Wmo - onderzoekskosten Totaal WAO

499449 70044 s 168.536 241721 202589 3190 52922309

Jeugd

Totaal baten: Programma Zorg

Explottatielasten Totaal programma Zorg

Tota l Overhead

Totaal bijdrage Gemeenten

‘[

2448565 327.292

3.102.072 260.696

9.870.134 875.627

444287 5592742

466.883 579190

264.228 1079844

212486 204943

776254 30.278.379

619.760 ‘!

622.865 ‘!

4.ns.no‘ |

934.261 ‘|

3.372.726 ‘|

416429 6.009.171

13.339.877

418516 210.397

13.504.470

803509 11.602.352

26.327.203

627.749 8.722.661

20.256.459

2266.202 32.544.582

73.428.006

KD Tabel 10 Geraamde

NOTITIE baten en lasten totaal

Bestuuren ondersteuning ‘Sociaal Domein

_04 Overhead 3 Inkomensregelingen 8 Maatwerkvoorzieningen (WMO) .71a Hulp bij het huishouden (WMO) 71b

(WMO)

.71c Dagbesteding (WMO) Tid

72a Jeugdhulp begeleiding -72c Jeugdhulp dagbesteding 81a Beschermd wonen (WMO)

.81b Maatschappelijke- en wouwenopvang (WMO)

Tabel 11 Geraamde

baten en lasten

(Bestuuren ondersteunng

omen

3

8 Maatwerkworienngen 716 Hulp b4 t

71b Begeleing (WMO) 71e Dagbestecng (WMO) ó

728 Jeugdhdp begelecing

T26 Jougonsp. 81a Beschomd 310 1i

(WMO)

hushouden WMO)