Bijlage D Scenariostudie

SCENARIOSTUDIE

Herbouw De Schelft

opdrachtgever

Gemeente Noordwijk project

De Schelft fase VO datum 14 maart 2023 projectnummer 2021021

inhoudsopgave. inleiding........................................................................................................................................................................... 3 scenario studie................................................................................................................................................................ 5 scenario 1........................................................................................................................................................................ 6 scenario 2........................................................................................................................................................................ 8 scenario 3...................................................................................................................................................................... 10 scenario 4a.................................................................................................................................................................... 12 scenario 4b....................................................................................................................................................................

14 scenario 5...................................................................................................................................................................... 16 scenario 6...................................................................................................................................................................... 18 overzicht investerings- en exploitatiekosten.. ............................................................................................................. 20 aanvullende duurzaamheidsmaatregelen....................................................................................................................22 scenario 7......................................................................................................................................................................24 overwegingen ten behoeve van besluitvorming...........................................................................................................25 bijlage 1.........................................................................................................................................................................28

inleiding. aanleiding

Op 10 november 2021 heeft de gemeenteraad op basis van een raadsinitiatiefvoorstel een bestuurlijk kader meegegeven waarbinnen de herbouw van De Schelft moet plaatsvinden. Er is een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van een multifunctionele accommodatie (sport, cultuur en (carnavals)evenementen) met eenvoudig zwembad. Tevens is de gemeenteraad akkoord gegaan met de dekking van de hogere kapitaal- en exploitatielasten. Begin oktober 2022 heeft architectenbureau Slangen + Koenis het voorlopig ontwerp voor de nieuwbouw opgeleverd met bijbehorende kostenraming. Hierbij is geconstateerd dat -ondanks de nodige bezuinigingen die in overleg met betrokken verenigingen zijn doorgevoerd- de herbouw van De Schelft op meerdere punten niet meer passend is ten opzichte van het door de raad gestelde kader. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de oorlog in de Oekraïne en de daarmee samenhangende stijging van grondstoffen- en energieprijzen. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief van 25 oktober 2022 en via een toelichtende presentatie op 1 november 2022. Tijdens de behandeling van de begroting op 8 november 2022 uitten verschillende fracties hun zorgen over de huidige economische situatie en de mogelijke nadelige gevolgen hiervan op termijn voor de gemeentelijke begroting.

Daarbij werd ook de overschrijding van de investerings- en exploitatiekosten voor de herbouw van De Schelft genoemd. Verschillende fracties gaven aan dat nadrukkelijk naar de betaalbaarheid van deze voorziening moet worden gekeken. Dit was aanleiding voor het college om meerdere scenario’s uit te laten werken zodat de nieuwe gemeenteraad een afgewogen keuze kan maken over het vervolg van het project. Een brede afweging tussen de verschillende scenario´s is qua tijd ook mogelijk aangezien de verzekeraar zonder voorwaarden tot uitkering is overgegaan.

De Schelft

3

inleiding. werkwijze

leeswijzer

Per scenario is een ruimtestaat opgesteld waarin het beoogde programma indicatief is bepaald. Op basis hiervan heeft Slangen + Koenis Architecten voor ieder scenario een schetsontwerp uitgewerkt. Deze schetsontwerpen zijn gebruikt om per scenario een goede investeringskostenraming te kunnen maken. Tevens is door de betrokken installatieadviseur van bbp advies voor ieder scenario een indicatieve energieberekening gemaakt. Deze heeft tevens een verkennend onderzoek gedaan naar aanvullende innovatieve maatregelen om de energieprestatie verder te verbeteren.

Er wordt gestart met de scenario studie welke is opgebouwd uit zes scenario’s. Hierin zijn diverse configuraties in plattegrond en massa ontworpen op het niveau van een vlekkenplan o.b.v. de kennis en ruimtegebruik uit het voorlopig ontwerp. De resultaten zijn geprojecteerd op de locatie. Vervolgens worden per scenario de stichtingskosten en de uitkomst van de exploitatieprognose inzichtelijk gemaakt. Hierna volgt op pagina 23 de uitkomsten van het verkennend onderzoek naar aanvullende innovatieve maatregelen om de energieprestatie verder te verbeteren. Dan volgt de beschrijving van een 7e scenario: Alternatieve invulling van oude locatie De Schelft. Het document wordt vervolgens afgesloten met een hoofdstuk met overwegingen om te betrekken in de keuze tussen de verschillende scenario’s.

Bovenstaande uitkomsten zijn vervolgens als input meegegeven aan Tien Organisatieadvies die per scenario een exploitatieraming heeft opgesteld. De toekomstige gebruikers hebben de laatste inzichten gedeeld rondom het beoogde gebruik van de accommodatie. Ook is een second opinion verricht naar de potentiële horeca-inkomsten tijdens de carnavalsperiode en het beoogde horecaconcept. Tot slot is met carnavalsvereniging De Kaninefaaten en ODI gesproken over de huur van eigen ruimtes. Met carnavalsvereniging De Kaninefaaten heeft ook overleg plaatsgevonden over de exploitatie gedurende de carnavalsperiode waarbij gebruik is gemaakt van de inzichten verkregen tijdens het carnaval.

De Schelft

4

scenario studie. scenario overzicht

De studie is opgebouwd uit zes onderstaande scenario’s. Hierin zijn diverse configuraties in plattegrond en massa ontworpen op het niveau van een vlekkenplan o.b.v. de kennis en ruimtegebruik uit het voorlopig ontwerp. De resultaten zijn geprojecteerd op de locatie.

01 sporthal 48x28 flexibele schil verenigingsruimten cascoruimte zwembad

02 sporthal 48x28 flexibele schil verenigingsruimten cascoruimte

03 sporthal 48x28 cascoruimte

04 sporthal 44x24 cascoruimte tribune op begane grond

05 zwembad cascoruimte

06 sporthal 44x24 cascoruimte zwembad

legenda sporthal flexibele schil en verenigingsruimten cascoruimte zwembad entree / personeel techniek

De Schelft

5

scenario 1. vo ontwerp

scenario 1 VO indiening

wp

scenario 1 VO indiening 1e verdieping

scenario 1 VO indiening

legenda sporthal flexibele schil en verenigingsruimten cascoruimte zwembad entree / personeel techniek begane grond

onderwerp scenarios 1/2

fase SO

datum 15.12.2022

FUNCTIES (nvo) SH zaal + berging 1610m2 SH kleden 415m2 SH tribune 215m2 flexibele schill 200m2 verenigingsruimten 395m2 algemeen 540m2 personeel 150m2 cascoruimte 510m2 techniek 410m2 schaal ZB kleden+berg. 325m2 1:1000 ZB zaal 700m2 techniek kelder 215m2 totaal BVO

6096m2

techniek buiten

170m2

De Schelft

6

scenario 1. vo ontwerp

Het vereenvoudigde weergave van het VO terrein ontwerp met een schematisch weergave van het gebouw.

Swammerdamweg 11 3401 MP IJsselstein

Onderdeel

Herbouw De Schelft situatie

Ontwerp

erik slangen

Plan

T +31(0)30 6888044 F +31(0)30 6886974

E contact@slangenko I www.slangenkoenis

architect Getekend

DM

1:250 TERREIN 03.10.22 parkeerplaatsen 136 infra (excl. parkeren) 3.800m2 restant 0m2 Schaal

Datum

Gewijzigd

Project nr. 2021021-VO

De Schelft

7

scenario 2.

sport48x28+carnaval+casco SH (48x28m) + carnaval + casco; zonder zwembad scenario 2

wp

scenario 2 SH (48x28m) + carnaval + casco; zonder zwembad 1e verdieping

FUNCTIES (nvo) SH zaal + berging 1610m2 SH kleden 415m2 SH tribune 195m2 flexibele schil 200m2 verenigingsruimten 395m2 algemeen 540m2 personeel 75m2 cascoruimte 510m2 techniek 270m2

scenario 2 SH (48x28m) + carnaval + casco; zonder zwembad legenda sporthal flexibele schil en verenigingsruimten cascoruimte zwembad entree / personeel techniek begane grond

onderwerp scenarios 1/2

fase SO

datum totaal BVO 15.12.2022

schaal 4550m2 1:1000

techniek buiten

140m2

De Schelft

8

scenario 2.

sport48x28+flexibele schil+casco

Het gebouw is gespiegeld ten opzichte van het voorlopig ontwerp op de locatie. Hierdoor is de entree met het plein georienteerd richting het zuidwesten en is de ontsluiting naar de Schelftweg versterkt. Dit heeft tot gevolg dat de uittreding van geluid minder effect heeft op de bestaande woningen t.o.v. scenario 1. Op locatie ontstaat een restruimte van circa 2.700m².

Swammerdamweg 11 3401 MP IJsselstein

Onderdeel

Herbouw De Schelft situatie

Ontwerp

erik slangen

Plan

T +31(0)30 6888044 F +31(0)30 6886974

E contact@slangenko I www.slangenkoenis

architect Getekend

DM

1:250 TERREIN 03.10.22 parkeerplaatsen 104 infra (excl. parkeren) 3.250m2 restant 2.700m2 Schaal

Datum

Gewijzigd

Project nr. 2021021-VO

De Schelft

9

scenario 3.

sport48x28+casco

scenario 3 SH (48x28m) + casco; zonder zwembad en carnaval

wp

scenario 3 SH (48x28m) + casco; zonder zwembad en carnaval 1e verdieping

FUNCTIES (nvo) SH zaal + berging 1610m2 SH kleden 435m2 SH tribune 170m2 algemeen 540m2 personeel 75m2 cascoruimte 510m2 techniek 230m2

scenario 3 SH (48x28m) + casco; zonder zwembad en carnaval legenda sporthal flexibele schil en verenigingsruimten cascoruimte zwembad entree / personeel techniek begane grond

onderwerp scenarios 1/2

fase SO

datum 15.12.2022

totaal BVO

3900m2

schaal techniek buiten 1:1000

70m2

De Schelft 10

scenario 3.

sport48x28+casco

Het gebouw is gespiegeld ten opzichte van het voorlopig ontwerp op de locatie. Hierdoor is de entree met het plein georienteerd richting het zuidwesten en is de ontsluiting naar de Schelftweg versterkt. Dit heeft tot gevolg dat de uittreding van geluid minder effect heeft op de bestaande woningen t.o.v. scenario 1. Op locatie ontstaat een restruimte van circa 4.000m².

Swammerdamweg 11 3401 MP IJsselstein

Onderdeel

Herbouw De Schelft situatie

Ontwerp

erik slangen

Plan

T +31(0)30 6888044 F +31(0)30 6886974

E contact@slangenko I www.slangenkoenis

architect Getekend

DM

1:250 TERREIN 03.10.22 parkeerplaatsen 90 infra (excl. parkeren) 2.750m2 restant 4.000m2 Schaal

Datum

Gewijzigd

Project nr. 2021021-VO

De Schelft 11

scenario 4a.

sport44x24+casco

scenario 4a SH (44x24m) + casco; zonder zwembad en carnaval

wp

scenario 4a SH (44x24m) + casco; zonder zwembad en carnaval 1e verdieping

FUNCTIES (nvo) SH zaal + berging 1300m2 SH kleden 435m2 SH tribune 155m2 algemeen 540m2 personeel 75m2 cascoruimte 510m2 techniek 210m2

scenario 4a SH (44x24m) + casco; zonder zwembad en carnaval legenda sporthal flexibele schil en verenigingsruimten cascoruimte zwembad entree / personeel techniek begane grond

onderwerp scenarios 1/2

fase SO

datum 15.12.2022

totaal BVO

3500m2

schaal techniek buiten 1:1000

70m2

De Schelft 12

scenario 4a.

sport44x24+casco

Het gebouw is gespiegeld ten opzichte van het voorlopig ontwerp op de locatie. Hierdoor is de entree met het plein georienteerd richting het zuidwesten en is de ontsluiting naar de Schelftweg versterkt. Dit heeft tot gevolg dat de uittreding van geluid minder effect heeft op de bestaande woningen t.o.v. scenario 1. Op locatie ontstaat een restruimte van circa 4.300m². Aandachtspunt voor deze variant is de zichtlijnen vanaf de tribune op verdieping. Bij een 44x24m zaal is dit vaak lastiger om te realiseren.

Swammerdamweg 11 3401 MP IJsselstein

Onderdeel

Herbouw De Schelft situatie

Ontwerp

erik slangen

Plan

T +31(0)30 6888044 F +31(0)30 6886974

E contact@slangenko I www.slangenkoenis

architect Getekend

DM

1:250 TERREIN 03.10.22 parkeerplaatsen 87 infra (excl. parkeren) 2.650m2 restant 4.300m2 Schaal

Datum

Gewijzigd

Project nr. 2021021-VO

De Schelft 13

scenario 4b.

sport44x24+casco

scenario 4b SH (44x24m) + casco; zonder zwembad en carnaval

wp

scenario 4b SH (44x24m) + casco; zonder zwembad en carnaval 1e verdieping

FUNCTIES (nvo) SH zaal + berging 1300m2 SH kleden 435m2 SH tribune 155m2 algemeen 540m2 personeel 75m2 cascoruimte 660m2 techniek 210m2

scenario 4b SH (44x24m) + casco; zonder zwembad en carnaval legenda sporthal flexibele schil en verenigingsruimten cascoruimte zwembad entree / personeel techniek begane grond

onderwerp scenarios 1/2

fase SO

datum 15.12.2022

totaal BVO

3650m2

schaal techniek buiten 1:1000

70m2

De Schelft 14

scenario 4b.

sport44x24+casco

Als alternatief hebben we de tribune voor scenario 4b op de begane grond gepositioneerd om de zichtlijnen goed te kunnen realiseren. De vrij gekomen ruimte op verdieping kan worden benut voor de cascoruimte. De inpassing op locatie is vergelijkbaar. Het gebouw is gespiegeld ten opzichte van het voorlopig ontwerp op de locatie. Hierdoor is de entree met het plein georienteerd richting het zuidwesten en is de ontsluiting naar de Schelftweg versterkt. Dit heeft tot gevolg dat de uittreding van geluid minder effect heeft op de bestaande woningen t.o.v. scenario 1. Op locatie ontstaat een restruimte van circa 4.300m².

Swammerdamweg 11 3401 MP IJsselstein

Onderdeel

Herbouw De Schelft situatie

Ontwerp

erik slangen

Plan

T +31(0)30 6888044 F +31(0)30 6886974

E contact@slangenko I www.slangenkoenis

architect Getekend

DM

1:250 TERREIN 03.10.22 parkeerplaatsen 90 infra (excl. parkeren) 2.650m2 restant 4.300m2 Schaal

Datum

Gewijzigd

Project nr. 2021021-VO

De Schelft 15

scenario 5. scenario 5

zwembad basaal zwembad + casco; zonder SH en carnaval

wp

scenario 5 basaal zwembad + casco; zonder SH en carnaval 1e verdieping

FUNCTIES (nvo) algemeen 220m2 personeel 150m2 cascoruimte 510m2 techniek 200m2 ZB kleden+berg. 325m2 ZB zaal 700m2 techniek kelder 215m2

scenario 5 basaal zwembad + casco; zonder SH en carnaval legenda sporthal flexibele schil en verenigingsruimten cascoruimte zwembad entree / personeel techniek begane grond

onderwerp scenarios 1/2

fase SO

datum 15.12.2022

schaal 1:1000

totaal BVO

2680m2

techniek buiten

80m2

De Schelft 16

scenario 5. zwembad

Het gebouw is zo veel mogelijk richting het zuidwesten geplaatst. Hierdoor is de entree met het plein georienteerd richting het zuidwesten en is de ontsluiting naar de Schelftweg versterkt. Dit heeft tot gevolg dat de uittreding van geluid minder effect heeft op de bestaande woningen t.o.v. scenario 1. Op locatie ontstaat een restruimte van circa 5.100m². In het model is de cascoruimte verdeeld over 2 lagen. Dit is gedaan om zo veel mogelijk efficientie in footprint te realiseren. Echter is de beschibare ruimte van de kavel dusdanig dat eenvoudig de casco ruimte op meerdere posities gerealiseerd kan worden over 1 laag (begane grond) of 2 lagen.

Swammerdamweg 11 3401 MP IJsselstein

Onderdeel

Herbouw De Schelft situatie

Ontwerp

erik slangen

Plan

T +31(0)30 6888044 F +31(0)30 6886974

E contact@slangenko I www.slangenkoenis

architect Getekend

DM

1:250 TERREIN 03.10.22 parkeerplaatsen 89 infra (excl. parkeren) 2.650m2 restant 5.100m2 Schaal

Datum

Gewijzigd

Project nr. 2021021-VO

De Schelft 17

scenario 6.

scenario 6 (scenario 4 + 5) sporthal44x24+casco+zwembad SH (44x26m) + basaal zwembad + casco; zonder carnaval

wp

scenario 6 (scenario 4 + 5) SH (44x26m) + basaal zwembad + casco; zonder carnaval 1e verdieping

scenario 6 (scenario 4 + 5) SH (44x26m) + basaal zwembad + casco; zonder carnaval legenda sporthal flexibele schil en verenigingsruimten cascoruimte zwembad entree / personeel techniek begane grond

onderwerp scenarios 1/2

fase SO

datum 15.12.2022

FUNCTIES (nvo) SH zaal + berging 1300m2 SH kleden 400m2 SH tribune 155m2 algemeen 540m2 personeel 150m2 cascoruimte 660m2 techniek 150m2 ZB kleden+berg. 325m2 ZB zaal 700m2 techniek kelder 215m2

schaal 1:1000 BVO totaal

5300m2

techniek buiten

160m2

De Schelft 18

scenario 6.

sporthal44x24+casco+zwembad

Het gebouw is opgeschoven richting het zuidwesten. Hierdoor is er wat extra afstand richting de bestaande woningen. Op locatie ontstaat een restruimte van circa 1.400m².

Swammerdamweg 11 3401 MP IJsselstein

Onderdeel

Herbouw De Schelft situatie

Ontwerp

erik slangen

Plan

T +31(0)30 6888044 F +31(0)30 6886974

E contact@slangenko I www.slangenkoenis

architect Getekend

DM

1:250 TERREIN 03.10.22 parkeerplaatsen 114 infra (excl. parkeren) 3.700m2 restant 1.400m2 Schaal

Datum

Gewijzigd

Project nr. 2021021-VO

De Schelft 19

overzicht investerings- en exploitatiekosten. stichtingskosten

Bij de besluitvorming op 10 november 2021 werd rekening gehouden met een bruto investering van ruim € 16,8 miljoen. Als dekking hiervoor is naast een netto-investering van € 11,3 miljoen rekening gehouden met inkomsten vanuit de verzekering, grondopbrengsten door verkoop van een deel van het gebouw en een bijdrage vanuit de carnavalsvereniging aan de flexibele schil en de eigen verenigingsruimte. In de programmabegroting 2023 is voor alle projecten een indexatieslag opgenomen. Voor de herbouw van De Schelft resulteert dit in een aanvullende dekking van bijna € 1,6 miljoen. Na aftrek van alle kosten m.b.t. de brandschade verwachten wij netto circa € 4,8 miljoen over te houden aan de verzekeringsuitkering die we kunnen inzetten voor de herbouw. Dit is circa € 0,3 miljoen meer dan waar oorspronkelijk rekening mee is gehouden. Het definitieve resultaat dat voor de herbouw van De Schelft kan worden ingezet is bekend na afronding van de sloopwerkzaamheden. In alle scenario´s is een cascoruimte van 510 m2 voorzien (scenario’s 01, 02, 03 en 05) of 660 m2 (scenario 04b en 06) welke beschikbaar komt om te verhuren. De benodigde investering hiervan was bij de besluitvorming in november 2021 niet meegenomen, maar kan worden gedekt uit de huurinkomsten. Tevens kunnen hiermee (op termijn) de eerder geraamde grondinkomsten voor het gezondheidscentrum van € 600.000 worden afgedekt.

De ruimtes waarvoor met de carnavalsvereniging een kostendekkende huur is afgesproken zijn ook duurder geworden. Dit zal resulteren in een hogere huurprijs waarmee de bouwkostenstijging wordt opgevangen. Slangen + Koenis Architecten heeft in een eerder stadium een kostenraming gemaakt van het Voorlopig Ontwerp (scenario 1 in voorliggende scenariostudie). Hiervoor is door hen het ontwerp al in een zogenaamd 3D model opgebouwd. Hierin zijn ook de constructies en de installatieonderdelen verwerkt. Deze eerdere raming is door hen afgezet tegen recente aanbestedingen van vergelijkbare projecten waarin prijsstijgingen tot aan begin 2024 zijn afgekocht. Daar bovenop werd nog rekening gehouden met een indexatie van 7% om te komen tot prijspeil begin 2025. Gezamenlijk met de raming van overige bijkomende kosten (honoraria adviseurs, legeskosten, inrichtingen etc.) kwamen we daarbij uit op een stichtingskostenraming van ruim € 20,9 miljoen. Daarmee kwamen we uit op een tekort van ruim € 1,1 miljoen (een overschrijding van 5,75% van het beschikbare budget). Dit werd grotendeels veroorzaakt door een hogere indexatie waarmee voor begin 2025 rekening mee wordt gehouden (7% i.p.v. 2,3% in de begroting).

Zoals aangegeven in de inleiding is in het kader van voorliggende studie per scenario een investeringskostenraming gemaakt. Op de volgende pagina treft u voor het overzicht de schematische weergave van de verschillende scenario´s en de eindbedragen -de totale stichtingskosten per scenario- zijn opgenomen in de tabel op de volgende pagina. Tevens is voor ieder scenario de exploitatieprognose herijkt. In de tabel staat per scenario de uitkomst hiervan weergegeven ten opzichte van de huidige begroting. In de huidige begroting is een structureel budget van € 794.000 opgenomen als dekking van de kapitaal- en exploitatielasten.

Naar aanleiding van de discussie in uw raad heeft het college aangegeven om meerdere scenario’s uit te laten werken zodat de nieuwe gemeenteraad een afgewogen keuze kan maken over het vervolg van het project. In dat kader is opnieuw naar de stichtingskosten gekeken. Dit heeft geresulteerd in een hoger inflatiecijfer vanwege uitloop in de planning. In voorliggende studie wordt gerekend met 9% inflatie op de bouwkosten in plaats van 7% waar bij de oplevering van het Voorlopig Ontwerp in oktober vorig jaar vanuit gegaan werd. De Schelft 20

overzicht investerings- en exploitatiekosten. exploitatievergelijking

01 sporthal 48x28 flexibele schil verenigingsruimten cascoruimte zwembad

02 sporthal 48x28 flexibele schil verenigingsruimten cascoruimte

03 sporthal 48x28 cascoruimte

04b sporthal 44x24 cascoruimte tribune op begane grond

05 zwembad cascoruimte

06 sporthal 44x24 cascoruimte zwembad

Ten opzichte van de exploitatieprognose die is gebruikt voor de besluitvorming in uw raad op 10 november 2021 zijn in de basisvariant (scenario 1) nu forse afwijkingen te signaleren. De belangrijkste oorzaken van deze afwijkingen worden hieronder beschreven: 1. Renteontwikkelingen De stijging van de begrotingsrente van 0,5% naar 2% heeft een sterk negatief effect op de hoogte van de kapitaallasten. In scenario 1 leidt dit tot een verhoging van de kapitaallasten van € 319.000 (49% van de overschrijding op exploitatielasten) en in scenario 6 is leidt dit tot een verhoging van de kapitaallasten van € 290.000 (66% van de overschrijding op de exploitatielasten). 2. Algemene prijsontwikkelingen Als gevolg van de oorlog in de Oekraïne, de grondstoffen schaarste, de krapte op de arbeidsmarkt vallen de bouwkosten beduidend hoger uit. Dit geldt ook voor de personeelkosten. Deze hogere kosten zorgen niet alleen voor een toename in de investeringskosten (en daarmee de kapitaallasten), maar ook voor een stijging van de onderhoudskosten. 3. Hogere energiekosten De kosten van elektra- en waterverbruik zijn fors hoger door de hogere tarieven. Tevens kan de opgewekte energie niet meer worden gesaldeerd, waar bij de exploitatieprognose van november 2021 nog wel van is uitgegaan. Dit betekent dat de opgewekte energie die niet direct zelf wordt benut, niet kan worden terug geleverd en verrekend.

De geraamde energiekosten gaan in het geval van scenario 1 van € 40.000 naar € 106.000.

4. Verkleining van het gezondheidscentrum; Bij de exploitatieprognose van november 2021 werd uitgegaan van een gezondheidscentrum/ healthclub van ruim 1.800 m2. Door de verkleining van het gezondheidscentrum naar 510 m2 of 660 m2 (scenario 04b en 06) zal het aantal fitnessleden veel lager zijn dan de circa 1.000 die destijds geprognosticeerd werden. De mate waarin fitnessleden zorgen voor sporthalgebruik en horeca omzet is daarmee meer dan gehalveerd. 5. Inkomsten uit de horeca bij carnavalsevenementen; In de oude exploitatieprognose van november 2021 werd nog uitgegaan van ruim € 151.000 aan inkomsten uit de carnaval. Dit bedrag is destijds gedestileerd uit verkregen cijfers van Optisport. Na het nodige overleg en diverse onderzoeken hebben wij gemeend dat dit bedrag niet reëel is en naar beneden bijgesteld moet worden. Veiligheidshalve hebben wij geen inkomsten meegenomen conform de prognoses die de carnavalsvereniging zelf heeft gemaakt. Er is volgens hen zelfs geen financiële ruimte voor de huur van de accommodatie tijdens de carnavalsperiode.

De Schelft 21

aanvullende duurzaamheidsmaatregelen. Huidige installatie-opzet De beoogde nieuwbouw kent een uitstekende isolatienorm, waardoor sprake is van een laag energieverbruik i.c.m. energieopwekking door gebruik van pv panelen. De Sporthal is daardoor energie neutraal (ENG) en het zwembad is bijna energie neutraal (BENG). De capaciteit van de zonnepanelen op het sporthaldeel is groter dan de energievraag vanuit het gebouw. Daarmee voldoet het aan de ENG-norm, maar dit wil niet zeggen dat er voor het energieverbruik in dit deel van het gebouw niet betaald hoeft te worden. In tegenstelling tot particuliere gebruikers, is saldering niet toegestaan. Een groot deel van het rendement dat in de zomer wordt behaald wordt niet direct benut omdat op dat moment het gebruik van de hal en daarmee ook de energievraag laag is. Het energieverbruik van een zwembad is groter dan de energieopwekkingsmogelijkheden op het gebouw zelf waardoor het gebouw voldoet wordt gekwalificeerd als bijna energie neutraal (BENG). Het rendement van panelen is bij een combinatie met een zwembad wel groter. Dit komt omdat de opgewekte energie -ook in de zomermaanden- beter direct kan worden benut. De totale energiebehoefte voor een zwembad is echter wel hoger dan de maximale opwekmogelijkheden.

Onderzochte scenario’s Op verzoek van de gemeente heeft de betrokken installatieadviseur een verkennend onderzoek gedaan naar aanvullende innovatieve maatregelen om de energieprestatie verder te verbeteren. Daarbij zijn de volgende vier duurzaamheidsmaatregelen onderzocht: 1. Riothermie; 2. Aquathermie; 3. Grootschalige warmteopslag i.c.m. PVT-panelen; 4. WKO-installaties.

Grootschalige warmteopslag Kijken we op 24Nadeel uur van (dag niveau)is dat dandeze kan het verloopgeladen tussen opbrengst vanworden zonne-energie zoutaccu’s heel regelmatig en ontladen moeten en (warmte/elektra)voor ergdeze variëren. Per uur kan het voorkomen dat er bijvoorbeeld een overschot toepassing, in eerste instantie, niet toepasbaar. is aan elektra/warmte, omdat op dat moment de vraag lager is vanuit het gebouw. Bij elektra Hetin toepassen thermische buffers voor een langere is nog niet heelwarmteoverschot gebruikelijk. kan dit overschot theorievan worden terug geleverd aan het termijn net. Een tijdelijk blad 5 v Voor kortere periodes worden buffers al wel vaker toegepast, denk aan een boiler voor is echter niet eenvoudig ergens aan ‘terug te leveren’. Het is wenselijk om deze overschotten warmtapwater en ook in glastuinbouw worden buffers veelvuldig toegepast. Maar dit zijn vaak buffers voor optimaal in te zetten voor het zwembadcomplex. Dit kan door het basis installatieconcept te maximaal een aantal uren of 1 dag en vooral bedoelt om grote pieken in vermogens te kunnen opvangen upgraden met een thermische buffer. Dit kan een ondergrondse bak zijn met water waar de en in mindere mate als een langdurige ‘warmtebatterij’. warmte in opgeslagen wordt. Voor dit project zoeken we dus naar een systeem waarmee het wel mogelijk is om voor

In de basis komtlangere dit principe neer de volgende tijd warmte opop te slaan. Een aantaluitgangspunten: partijen hebben hier al oplossingen voor bedacht en/ of gerealiseerd. In een ondergrondse buffertank wordt warmte opgeslagen; In basis komt het principe dan op het volgende neer: De tank wordt geïsoleerd op warmteverlies te beperken; ➢ In een ondergrondse buffertank wordt warmteisopgeslagen; Temperatuurgelaagdheid (koud onder/ warm boven) van belang om maximaal energie ➢ De tank is geïsoleerd om warmteverlies te beperken; te kunnen➢opslaan en onttrekken; Temperatuurgelaagdheid (koud onder / warm bovenin) is belangrijk om maximaal energie te Het medium (veelal water) in en deonttrekken; tank is hydraulisch gescheiden van het afgiftesysteem. kunnen opslaan ➢

Het medium (veelal water) in de tank is hydraulisch gescheiden van het afgiftesysteem.

In onderstaande afbeelding is dit principe schematisch weergegeven evenals enkele voorbeeld Voor deze studieopslag gaan wemethodiek: uit van in de grond geplaatste ondergrondse buffer van HoCoSto foto’s van een ondergrondse

Vanuit financieel perspectief lijkt het enkel interessant om te investeren in aanvullende maatregelen bij scenario’s waarin een zwembad wordt teruggebouwd. Uit het verkennende onderzoek blijkt dat het derde scenario waarin een grootschalige warmteopslag in combinatie met PVT wordt gerealiseerd het meest interessant is. De werking van PVT-panelen Een PVT-paneel is een hybride zonnepaneel dat zowel elektriciteit als warmte opwekt. De voorkant van het PVT-warmtepomppaneel bestaat uit zonnecellen (PV) die zonlicht omzetten in elektriciteit. De achterkant is een thermische wisselaar (T) die zorgt voor de bronenergie voor de speciale PVT- of water/water-warmtepomp. Het PVT-paneel onttrekt energie uit de buitenlucht, uit zon- en daglicht.

Voorbeeld ondergrondse opslag methodiek

De Schelft 22

Kosten en baten De extra investering bestaat uit de meerkosten van PVT-panelen ten opzichte van reguliere PVpanelen die nu in de basis zijn voorzien. Voor scenario 1 is hiervoor een doorrekening gemaakt. In dit scenario wordt uitgegaan van ruim 1.600 m2 panelen op het dak. De meerkosten hiervoor worden ingeschat op een bedrag van € 385.000. Daarnaast komen daar de aanlegkosten van een grote thermische buffer nog bij (kosten circa € 150.000). Uitgaande van een afschrijftermijn van 40 jaar voor de thermische buffer en 20 jaar voor de PVT-panelen leidt dit tot een verhoogde kapitaallast van grofweg € 34.000 in het eerste jaar (rekenrente 2%). Door de investering in een dergelijk installatieconcept wordt bespaard op het elektraverbruik van het pand. Voor scenario 1 wordt ingeschat dat de besparing grofweg 200.000 kWh per jaar bedraagt. Indien we rekenen met een tarief van € 0,40 cent per kWh dan leidt dit tot een voordeel in de exploitatie van € 80.000 per jaar. Vervolg en overwegingen Uit bovenstaande berekening blijkt dat er -uitgaande van een energietarief van € 0,40 per kWheen structureel voordeel van € 46.000 per jaar gerealiseerd kan worden in scenario 1 (door aflopende rentelasten zal dit voordeel in de loop der jaren iets hoger uitvallen). Bij een lager energietarief zal het rendement lager liggen en visa-versa.

Naast financiële overwegingen zijn er natuurlijk ook overige aspecten zoals de vermeden CO2 uitstoot en het gebruik maken van ‘duurzaam ingezette zonnewarmte’. De precieze configuratie van PVT-panelen en de inhoud van de buffer dient in een volgende fase nader uitgewerkt te worden. Bovengenoemde bedragen hebben dan ook een onzekerheidsmarge van + of – 20%.

De Schelft 23

scenario 7.

alternatieve invulling van oude locatie De Schelft In de scenario’s 2 t/m 6 blijft een (beperkte) reststrook over. Op deze strook kan een beperkte ruimtelijke ontwikkeling worden gerealiseerd. In het geval van een woningbouwontwikkeling leert de ervaring dat er geen sluitend exploitatie kan worden verkregen vanwege de verplichte segmentering die de gemeenteraad oplegt vanuit de woonvisie (≥ 30% sociaal, ≥ 40% betaalbaar en ≤ 30% vrije sector). De opbrengst die met de realisatie van de woningbouwopgave wordt verkregen, dekt niet de kosten die gemaakt worden in het kader van het bouw- en woonrijp maken.

De locatie van De Schelft ligt binnen het bestaande Stads- en dorpsgebied (BSD). Hoewel de huidige bestemming niet passend is om rechtstreeks een woningbouwontwikkeling te realiseren zijn hier vanuit ruimtelijke ordening geen bezwaren tegen. Intern is voor dit gebied in 2020 een stedenbouwkundige visie opgesteld, rekening houdend met de uitgangspunten uit de nieuwe woonvisie. In onderstaande afbeeldingen worden de uitkomsten hiervan weergegeven:

In scenario 7 komt de gehele locatie beschikbaar. Dit scenario gaat uit van een alternatieve invulling -zoals woningbouw- op de oude locatie van De Schelft en het verplaatsen van de sporthalfunctie naar Sportpark De Boekhorst of directe omgeving. In dit stadium wordt dit scenario enkel op hoofdlijnen omschreven waarbij gebruik wordt gemaakt van de eerdere rekenexercitie uit september 2020. Eind 2023 zou De Schelft haar bouwkundige levensduur bereiken. Met het oog hierop heeft de gemeente nog voor de brand in augustus 2020 een onderzoek gestart naar de toekomst van De Schelft. In het kader van dit onderzoek is tevens nagegaan of nieuwbouw van De Schelft op een andere locatie een meerwaarde oplevert, waarbij op de oorspronkelijke locatie van De Schelft woningbouw wordt gerealiseerd. Eén van de locaties betrof toen ook al de locatie van sportcomplex De Boekhorst of directe omgeving. De locatie nabij het sportpark de Boekhort wordt als waardevol beschouwd gelet op de mogelijkheid van dubbelgebruik en synergievoordelen met dit sportpark. Tevens biedt dit een kans om de nieuwe noordelijke entree van Noordwijkerhout te accentueren. Als gevolg van de brand en de eis vanuit de verzekering dat binnen 3 jaar na de calamiteit gestart moet zijn met de bouw is dit scenario als te risico en daarmee onhaalbaar gekwalificeerd.

Nu de verzekering zonder aanvullende voorwaarden tot uitkering is overgegaan, zijn deze gelden veiliggesteld. Een nieuwe De Schelft op een andere locatie zonder verlies aan verzekeringsgeld is hierdoor mogelijk. Het sportcomplex De Boekhorst heeft een vernieuwing ondergaan. Met veel passen en meten zijn 13 tennisbanen met mogelijkheid voor 14e baan, 3 volwaardige kunstgrasvelden, een pupillenveld en een multifunctioneel handbal/voetbal veld een verhard handbalveld en 2 volwaardige natuurgrasvelden gerealiseerd. Er is geen extra ruimte beschikbaar voor de realisatie van een sporthal. Indien een sporthal hier wordt gerealiseerd zou dit ten koste gaan van een voetvalveld en dat zou een capaciteitsbeperking betekenen. VVSB heeft de gemeente laten weten de huidige capaciteit nodig te hebben. Nu het aantal woningen in het dorp Noordwijkerhout de komende jaren toeneemt en daarmee ook het inwonersaantal is de verwachting dat dit niet wijzigt. Een andere mogelijkheid die resteert is om sportvelden te verleggen of om de sportaccommodatie in het aangrenzende agrarische gebied te realiseren. Om dit te kunnen realiseren is instemming vereist van de provincie. Daarnaast moeten agrarische gronden worden verworven.

Naast de kosten van deze aankoop zal in geval van bollengrond ook in het kader van de ISG een afdracht aan de GOM moeten plaatsvinden van €30 of €40 per m2 (hoogte afkoopsom is afhankelijk van de kwaliteit van de bollengrond). Indien uw raad hiervoor kiest, zal dit de nodige extra tijd vergen met als gevolg dat de bouwkosten a.g.v. de inflatie verder stijgen. Dit laatste heeft ook weer invloed op de exploitatiekosten.

Uit deze vingeroefening bleek dat -ondanks de zeer hoge bebouwingsdichtheid (83 woningen per ha.)- het financiële resultaat beperkt is. Dit komt door de uitgangspunten uit de nieuwe woonvisie waar 30% moet worden gerealiseerd in de sociale sector, 40% van de woningen moet worden gerealiseerd in het segment betaalbaar, waardoor maximaal 30% mag bestaan uit woningen vallende onder de noemer vrije sector. Dit is anders dan in het verleden toen de gemeente met ontwikkelingslocaties een aanzienlijk deel van de nieuwbouw kon financieren. De berekening dateert uit 2020. Sindsdien zijn de bouwkosten excessief gestegen. De verwachting is dan ook dat rekening houdend met de nieuwe werkelijkheid de potentiële opbrengst nog verder onder druk komt te staan. Indien aansluiting wordt gezocht bij een meer gangbare bebouwingsdichtheid (30/45 woningen per ha), levert ook deze locatie een verlies op. Indien uw raad kiest voor de realisatie van de sporthal i.c.m. zwembad op een locatie buiten het BSD-gebied moet uw raad rekening houden met een planologisch traject waarin instemming vereist is van de provincie. Daarnaast moet uw raad rekening houden met de extra kosten om de gronden te verwerven. Deze komen boven op de kosten voor de bouw en inrichting van de accommodatie.

De Schelft 24

overwegingen ten behoeve van besluitvorming. Hieronder treft u een overzicht van diverse -niet onuitputtelijke- overwegingen om te betrekken bij de keuze tussen de verschillende scenario´s voor de herbouw van De Schelft. Deze hebben wij per onderwerp geclusterd. Legitimatie/voorzieningenniveau 1. Sporten is een belangrijk onderdeel van een gezond leven en bespaart de inwoners en diens werkgevers veel zorgkosten (Bron: SROI sport en bewegen). Sportaccommodaties bieden een basis voor de sport, sportverenigingen en hun vrijwilligers, die van belang zijn voor de maatschappij. De gemeente heeft als beleid om te investeren in kwalitatief hoogwaardige sportaccommodaties teneinde te zorgen voor veilige en kwalitatieve sportbeoefening. 2. Nederland is een waterrijk land. Goede zwemvaardigheid is van belang, juist in de kustgemeenten. Gelet hierop is het wenselijk dat de afstand en daarmee de drempel voor zwemonderwijs laag is. Een toegankelijk zwembad is ook van belang om de zwemvaardigheid, al dan niet met schoolzwemmen, van de jongste jeugd op peil te houden. 3. Carnaval wordt in het dorp Noordwijkerhout groots gevierd en De Schelft vormde voorheen het hart van het Noordwijkerhoutse verenigingsleven. De Schelft heeft een belangrijke meerwaarde voor de sociale cohesie van de Noordwijkerhouters. In de voorliggende varianten wordt dit in meer of mindere mate gefaciliteerd.

4.500 mensen hebben een petitie ondertekend voor behoud De Schelft met zwembad. 4. De verwachte bezetting van de sporthal is niet optimaal. Om de bezetting te verbeteren wordt ingezet op multifunctionaliteit. Naast het gebruik van de hal door sport en cultuur vinden ook evenementen zoals de carnavalsfeesten hier plaats. Dit multifunctioneel gebruik leidt soms tot fricties tussen de verschillende functies. Echter het multifunctionele gebruik legitimeert de realisatie van een hal, ondanks dat de hal doordeweeks overdag veelal leeg staat. a. Voorafgaand aan het sportseizoen vindt de indeling van de activiteiten plaats op de kalender zodat iedereen de agenda kent en hier adequaat op kan inspelen. Dit kan door uit te wijken naar andere avonden en/of naar andere accommodaties in het dorp, of door op de betreffende momenten uitwedstrijden te plannen. b. T.o.v. de oude situatie wordt meer ingezet op multifunctionaliteit. Er komt geen losse theaterzaal terug, maar deze wordt geïntegreerd in de sporthal (waardoor we feitelijk spreken over een multifunctionele hal i.p.v. een sporthal). Door gerichte investeringen is deze hal goed bruikbaar voor (amateur) voorstellingen. c. Het dorp Noordwijkerhout groeit de komende jaren wat een positief effect heeft op de bezettingsgraad. Deze groeicijfers zijn in de exploitatieberekeningen meegenomen. d.

Een nieuwe accommodatie heeft een aantrekkende werking. Zo wordt in de tijdelijke De Schelft na lange tijd weer basketbal gespeeld in Noordwijkerhout en vindt er meer losse verhuur plaats. Daarnaast is zaalhockey landelijk gezien aan een opmars bezig. Dit kan een positief effect hebben op de bezettingsgraad.

5. De bezetting van het oude zwembad was -buiten prime-time uren- aan de lage kant en er zijn alternatieven in de regio. a. Vanuit de ZVN wordt gesteld dat een nieuw zwembad extra mensen trekt en dat het oude zwembad een slechte staat van onderhoud had en de servicegerichtheid te wensen overliet. In de exploitatieprogrognoses wordt rekening gehouden met de aantrekkingskracht van een nieuw zwembad met goede service. b. Diverse verenigingen hebben aangegeven gebruik te willen maken van het nieuwe zwembad, maar stellen hier tegelijkertijd wel voorwaarden aan zoals een passend tarief en op een passend tijdstip. Niet alle verenigingen kunnen echter op hetzelfde moment en het gevaar bestaat dat door het geschuif het lucratieve instructieonderwijs wordt verdrongen. Een commerciële exploitant zou dit nooit toelaten, vanwege de gemiste inkomsten. Zekerheid hierover kan pas worden verkregen als een exploitant een zwemrooster heeft opgesteld, waaraan de verenigingen zich hebben geconformeerd. c. Op verzoek van de sportraad (en ZVN) is dit scenario -waarin verschillende verenigingen zich schikken naar bredere tijdstippen- financieel doorgerekend. Tevens is hierin meegenomen dat verenigingen zelf het sleutelbeheer doen op tijdstippen dat geen personeel aanwezig is. Dit zou kunnen leiden tot een optimalisatie van circa € 70.000 in de scenario’s met zwembad (zie ook bijlage 1).

De betrokken adviseur raadt echter af om dit voordeel op voorhand in te boeken. 6. Er heerst een gevoel in Noordwijkerhout dat zij achterblijven qua voorzieningenniveau bij de kern Noordwijk.

De Schelft 25

overwegingen ten behoeve van besluitvorming. Kansen en bedreigingen voor het exploitatieresultaat 1. Om de exploitatie te verbeteren hebben diverse verenigingen aangegeven dat er buiten het carnaval -net als in het verleden in De Schelft- ook andere evenementen aangetrokken zouden moeten worden zoals rommelmarkten en concerten. a. De gemeente noch het Sportbedrijf zijn organisatoren van dergelijke evenementen. Dit behoort niet tot de kerntaken en vraagt een andere (commerciële) instelling. Overigens zijn de sportverenigingen van mening dat dit niet is gewenst. Zij komen hierdoor klem te zitten in hun programmering en vrezen voor het verliezen van leden. b. Tevens is het maar de vraag of er interesse is vanuit de markt en of de beoogde nieuwbouw hierop moet worden toegerust. Dat is vooralsnog niet de opgave geweest. 2. In scenario’s 2 t/m 6 blijft een (beperkte) reststrook over. Mogelijk kan deze strook worden ingezet voor alternatieve doeleinden zoals een kinderdagverblijf. Daarvoor is interesse kenbaar gemaakt en is naast binnenruimte -wettelijk gezien- ook buitenruimte benodigd. Hier is in het kader van voorliggende scenariostudie nog geen gericht onderzoek naar gedaan. De eventuele reststrook zou ook benut kunnen worden om het huidige gezondheidscentrum/ fitness te vergroten waarmee de gemeentelijke exploitatie wordt verbeterd; 3.

In de oude De Schelft was het carnaval –volgens cijfers van Optisport- een belangrijke bron van inkomsten. Uit de prognose van de carnavalsvereniging blijkt nu echter dat het exploitatietekort niet kan worden verkleind door inkomsten tijdens het carnaval. Maatschappelijk is een trend ingezet om minder alcohol te nuttigen. Dit zou op termijn voor de carnavalsvereniging een negatief effect kunnen hebben op de eigen exploitatie (ervan uitgaande dat zij zelf de exploitatie gaan doen zoals nu ook het geval in de tijdelijke De Schelft). Datzelfde geldt voor veranderende wetgeving voor alcoholgebruik in overheidsgebouwen (zoals eerder ook is gebeurd rondom het rookbeleid). 4. Een eventuele daling in de populariteit van carnaval kan ook van invloed zijn op de exploitatie. Nu is er een zeer betrokken en actief verenigingsbestuur. Onzeker is in hoeverre dit in de toekomst zo zal blijven. 5. In scenario’s waarbij een zwembad wordt herbouwd kan het exploitatieresultaat aanzienlijk geoptimaliseerd worden door extra te investeren in een duurzamer installatie-concept. Voor sceanrio 1 is deze optimalisatie doorgerekend en ingeschat op een bedrag van € 46.000. a. Ondanks dat diverse scenario’s op jaarbasis per saldo energieneutraal zijn, moet er wel worden betaald voor de elektrakosten. Dit komt doordat de opwekking en het gebruik verschillende pieken kennen er niet gesaldeerd kan worden. 6.

Voor de berekeningen is uitgegaan van een energietarief van € 0,40. Onzeker is hoe dit tarief zich gaat ontwikkelen. 7. Voor de berekeningen is uitgegaan van een rentevoet van 2%. Onzeker is hoe het rentetarief zich gaat ontwikkelen. Bij een oplopende rente zal dit negatieve- gevolgen hebben voor de exploitatie. Wordt de rente lager dan zal dit resulteren in een positief effect. Dit effect zal overigens gemeentebreed optreden en is niet projectspecifiek. 8. In de exploitatie wordt gerekend met huurinkomsten voor diverse ruimtes. Als eigenaar loopt de gemeente wel het risico op leegstand indien de huur wordt opgezegd.

Programmatische afwegingen 1. In de ontwerpfase is door betrokken verenigingen meegedacht over het doorvoeren van de nodige optimalisaties. Dit heeft geresulteerd in een besparing van circa € 3 miljoen. Verder optimaliseren gaat niet zonder verlies van functionaliteit. 2. ODI wenst exclusieve ruimtes in De Schelft te verkrijgen waarvoor een kostendekkende huur wordt gevraagd. Op grond van de gevraagde metrages bedragen de jaarlijkse kosten circa € 15.000 excl. servicekosten. ODI heeft aangegeven (slechts) een budget beschikbaar te hebben van € 5.500. Daaruit moet dan ook nog de zaalhuur worden betaald. Dit zal ertoe leiden dat ODI circa € 10.000 tot € 15.000 per jaar aan subsidie nodig heeft. a. Vanuit ODI is ook een alternatief aangedragen om de betreffende functies elders onder te brengen. Hiervoor vragen zij de gemeente om, om niet gemeentegrond beschikbaar te stellen en een incidentele bijdrage € 100.000. b. Indien uw raad hieraan wenst mee te werken, zal dit leiden tot meerdere verzoeken van andere culturele verenigingen die van een vergelijkbaar aanbod gebruik willen maken. Vanuit beleidsmatig oogpunt wordt gestreefd naar multifunctionele gebouwen met functies voor meerdere gebruikers- en doelgroepen. 3. Er zijn alternatieven beschikbaar voor de eigen verenigingsruimtes van de carnaval en ODI.

Zij zouden, net als andere sportverenigingen, ook gebruik kunnen maken van de algemene faciliteiten nabij de horecaruimte (verenigingsruimte en multifunctionele ruimte). Deze ruimtes kunnen door alle verenigingen los worden gehuurd. 4. Wellicht ook werkruimtes combineren en/of flexibele schil voor gebruiken. Vooralsnog is hier bij de betrokken verenigingen geen draagvlak voor. Daarnaast is de flexibele schil volgens de carnavalsvereniging enkel te financieren indien de kostendekkende huur uit de horecaopbrengst kan worden gedekt. De carnavalsvereniging overweegt om de kosten uit de risicomarge van 12% van de omzet te halen, waarbij er in hun optiek overigens geen ruimte is voor de huur van de multifunctionele hal. In dat kader achten wij scenario 2 niet opportuun (zie ook datgene wat opgemerkt is over ODI bij punt 2 hierboven). 5. In scenario’s 2 t/m 6 blijft een (beperkte) reststrook over. In financiële zin levert woningbouw op deze locatie geen positief resultaat op. Wel kan hierdoor een bijdrage worden geleverd aan de woningbouwopgave. 6. De carnavalsvereniging dringt eropaan om extra evenementenvoorzieningen -zoals extra toiletvoorzieningen- direct mee te nemen in de bouw. Dit zou namelijk schelen in de kosten aan tijdelijke voorzieningen die jaarlijks door hen getroffen moeten worden en een positief effect hebben op het horeca resultaat.

Op advies van een horeca-adviesbureau zijn deze evenementenvoorzieningen juist buiten het ontwerp (en bijbehorende kostenraming) gehouden. Hiervoor is een zogenaamde evenementenzone buiten het pand voorzien waar tijdelijk faciliteiten geplaats kunnen worden.

De Schelft 26

overwegingen ten behoeve van besluitvorming. Budgettaire mogelijkheden 1. De scenario’s 2 t/m 5 kunnen bekostigd worden binnen het eerder beschikbaar gestelde investeringskrediet. Als rekening wordt gehouden met de reeds opgenomen indexatie dan geldt dit ook voor scenario 6. Scenario 1, en zonder indexatie ook scenario 6, voldoen niet aan de afspraken uit het coalitieakkoord. 2. Qua exploitatielasten geldt dat scenario’s 1 en 6 -waar zowel een sporthal als zwembad wordt teruggebouwd- niet passen binnen de huidige budgettering. De overige scenario’s passen wel binnen beschikbare budgetten. Scenario 1 en scenario 6 voldoen niet aan de afspraken uit het coalitieakkoord. 3. Een investering in de herbouw van De Schelft -in welke vorm dan ook- leidt tot langlopende (40-jarige) structurele lasten. 4. Indien de raad kiest voor de herbouw van De Schelft op een locatie waarvoor eerst het bestemmingsplan moet worden gewijzigd dan zal hier geruime tijd mee gemoeid zijn. Ondanks het feit dat de verzekeringsgelden veiliggesteld zijn, zullen de bouwkosten a.g.v. de prijsstijgingen toenemen in casu: Kiezen voor een locatie in strijd met het bestemmingsplan betekent dat gedurende de procedure tijd zullen de bouwkosten verder stijgen, waarmee de haalbaarheid (nog verder) onder druk komt.

De Schelft 27

bijlage 1.

Scenario optimalisatie zwemrooster door ZVN De Sportraad Noordwijk is betrokken bij de totstandkoming van de exploitatieprognoses voor de verschillende scenario’s. Tijdens deze bespreking merkten zijn op dat de inkomsten voor het zwembad wat hun betreft te laag werden begroot en stelden een andere berekeningssystematiek voor. De betrokken adviseur kan zich hier echter niet in vinden. Om discussie over de cijfers en onderliggende rekenmethodiek te voorkomen is afgesproken om dit alternatief wel door te laten rekenen. Daartoe heeft ZVN een concept rooster aangeleverd. Hierbij merkt ZVN op dat het rooster niet met alle betrokken verenigingen is besproken. Met Sportfondsen heeft ZVN wel afstemming gehad over het gewenste aantal uren leszwemmen in De Schelft. Het rooster van ZVN en de gehanteerde uurtarieven gaan uit van een volledige bezetting van de zes banen waarin het nieuwe wedstrijdbassin voorziet. Het toekomstig aantal bassinuren zou daarmee op 1.006 per jaar komen en het aantal baanuren op (1.006 * 6 =) 6.036. Bij 1.006 baanuren en een uurtarief van € 178,34 bedraagt de opbrengst van verenigingszwemmen circa € 179.000. Dat leidt tot een verbetering van het exploitatieresultaat van circa €70.000 voor de scenario’s 01, 05 en 06.

Over dit alternatief wordt door de betrokken adviseur het volgende opgemerkt: • Ten opzichte van het aantal baanuren in 2020 is dit bijna een verdubbeling; • Deze toename is uitsluitend gebaseerd op de behoeften c.q. verwachtingen van ZVN en niet te verklaren vanuit de bevolkingsontwikkeling; • Voor zover de Noordwijkse verenigingen daadwerkelijk zoveel meer uren willen afnemen, zal dit tot gevolg hebben dat: - De behoefte aan subsidie van de gemeente Noordwijk in dezelfde mate zal toenemen; - Het gebruik van andere baden in de regio zal afnemen, evenals de opbrengsten van het verenigingszwemmen bij deze baden. • Voor zover de niet-Noordwijkse verenigingen daadwerkelijk zoveel meer uren willen afnemen, zal dit tot gevolg hebben dat: - Het gebruik van andere baden in de regio zal afnemen, evenals de opbrengsten van het verenigingszwemmen bij deze baden; - Zij van de eigen gemeente of de gemeente Noordwijk geen subsidie zullen ontvangen voor hun gebruik van De Schelft en zich tot een fusie aangetrokken kunnen voelen om hier alsnog aanspraak op te kunnen maken. • Voor zover Sportfondsen of een andere exploitant daadwerkelijk zoveel lesuren zal gaan afnemen, zal dit tot gevolg hebben dat: - De wachtlijsten voor het leszwemmen korter zullen worden of verdwijnen; - Het aantal leszwemmers in Binnenzee zal afnemen, evenals de opbrengsten van het leszwemmen bij dit bad.

Conceptrooster zwembad Bron: Zwemvereniging Noordwijkerhout (ZVN)

De Schelft 28

Swammerdamweg 11 3401 MP IJsselstein

T +31(0)30 6888044 F +31(0)30 6886974

E contact@slangenkoenis.nl I www.slangenkoenis.nl

De Schelft 29