Bijlage bij Bespreeknotitie meerjarenanalyse primaire baten lasten resultaten gemeente Noordwijk v3

Gemeente Noordwijk Oorspronkelijke (primitieve) begroting

Gewijzigde begroting (najaarsnota)

Rekening

116,2 118,4 -2,2 0,2

120,4 133,6 -13,2 0,5

118,8 121,6 -2,8 8,5

107,5 111,9 -4,4 0,4

135,2 142,1 -6,9 0

131,4 126,6 4,8 1,5

121,3 124,1 -2,8 0,3

135,3 141,9 -6,6 0

132,4 125,4 7 4,2

baten lasten resultaat voor reservemutaties gerapporteerd begrotingsresultaat

138,9 141,8 -2,9 1,1

139,6 149,8 -10,2 0

142,3 133,7 8,6 11,0

2023 baten lasten resultaat voor reservemutaties gerapporteerd begrotingsresultaat

150,7 155 -4,3 0,1

151,6 159,6 -8 0,1

153,6 149,3 4,3 3,5

baten lasten resultaat voor reservemutaties gerapporteerd begrotingsresultaat

150,6 155,2 -4,6 1,3

163,3 167,6 -4,3 0

165,8 161,3 4,5 4,0

Totalen baten lasten

785,2 806,4

845,4 894,6

844,3 817,9

M€ Jaar 2019 baten lasten resultaat voor reservemutaties gerapporteerd begrotingsresultaat 2020 baten lasten resultaat voor reservemutaties gerapporteerd begrotingsresultaat 2021 baten lasten resultaat voor reservemutaties gerapporteerd begrotingsresultaat 2022

2024

resultaten voor reservemutaties gerapporteerd begrotingsresultaat

-21,2 3,4

-49,2 0,6

26,4 32,7

Conclusies obv cijfers: In de afgelopen 6 jaar waren: a de baten van de oorspronkelijke begrotingen doorgaans duidelijk te laag begroot, de gewijzigde begro b de lasten van de oorspronkelijke begroting doorgaans enigermate te laag begroot, terwijl de lasten v Dit roept

3 vragen op:

1 Is dit geen structureel patroon? 2 Waarom brengt de begrotingswijziging ons meestal verder van huis? 3 Kan dit echt niet beter?

R - Pb

R - Gb

2,6 3,2 -0,6

-1,6 -12 10,4

23,9 14,7 9,2

-3,8 -15,5 11,7

11,1 1,3 9,8

-2,9 -16,5 13,6

3,4 -8,1 11,5

2,7 -16,1 18,8

2,9 -5,7 8,6

2 -10,3 12,3

15,2 6,1 9,1

2,5 -6,3 8,8

59,1 11,5

-1,1 a -76,7 b

47,6

75,6

root, de gewijzigde begroting (incl septembercirculaire) week nauwelijks af van de rekening root, terwijl de lasten volgens de gewijzigde begroting doorgaans veel te hoog werden begroot