Document · PDF

Bijlage B. Benodigd Bouwkrediet Dislocatie De Prinsenhof

Gemeenteraadsvergadering 26 februari 2026, gemeente NoordwijkBij agendapunt: Bouwkrediet dislocatie De Prinsenhof879 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Totaal budgetoverzicht sturing excl. BTW PROJECT:

De Nieuwe School

Variant:

De Nieuwe School met 8 lokalen

Datum:

10-12-2025

Code STIKO Omschrijving

Budget start project (prijspeil raadsbesluit d.d. 18-04-2023)

Budget start project (geïndexeerd)

Begroting VO-fasedocument

Begroting (DO-fase)

Bouwkundig

Opdracht totaal

Begroting

Gefactureerd

Opdracht totaal

Verplichtingen

Delta tussen opgedragen en geraamd

Bouwkundig

€

1.623.500

€

1.755.978

€

2.525.000

€

3.456.176

€

Prognose 3.456.176

€

Prognose+opdrachten 3.456.176

Delta tussen opgedragen en geraamd €

2.01

Bijkomende kosten (toegevoegd aan post A2.00)

€

2.02

Indexatie bedrag bouwkosten (€)

€

132.478

€

Subtotaal Bouwkundig

€

1.623.500

€

1.755.978

€

2.525.000

€

3.456.176

€

3.456.176

€

3.456.176

€

Begroting

€

Opdracht totaal

Verplichtingen

Prognose+opdrachten

A 2.00

Installaties

Gefactureerd

Prognose

€

B 3.00

Installaties (toegevoegd aan post A2.00)

€

764.000

€

826.342

€

Delta tussen opgedragen en geraamd €

3.01

Bijkomende kosten (toegevoegd aan post B3.00)

€

Subtotaal Installaties

€

764.000

€

826.342

€

Terrein

€

Begroting

Gefactureerd

€

Opdracht totaal

Verplichtingen

€

48.000

€

Delta tussen opgedragen en geraamd €

Inrichting

€

4.03

Kosten wateropslag (infiltratiekratten)

€

48.000

€

Inrichting

€

Begroting

€

Opdracht totaal

D 5.01

Vaste inrichting (onderdeel van ontwerp en ter vervanging binnenwanden)

€

150.000

€

5.02

Vaste inrichting school

€

Subtotaal Inrichting

€

150.000

€

Honoraria

Begroting

Projectmanagement

€

180.000

€

198.450

€

180.000

€

200.390

€

6.02

Architect

€

220.000

€

242.550

€

200.000

€

214.190

€

6.03

Constructeur

€

30.000

€

33.075

€

50.000

€

46.490

€

6.04

Adviseur installaties

€

100.000

€

110.250

€

50.000

€

51.185

6.05

Adviseur bouwfysica

€

30.000

€

33.075

€

25.000

€

36.510

6.06

Toezicht en directievoering

€

30.000

€

33.075

€

30.000

€

50.000

6.07

Bouwkostenadviseur (post bij architect)

€

10.000

€

11.025

€

6.08

Duurzaamheidsadvies

€

5.000

€

5.513

€

5.000

6.09

Overige adviseurs / bijkomende kosten

€

15.000

€

16.538

€

15.000

€

Subtotaal Honoraria

€

620.000

€

683.550

€

555.000

€

Tijdelijke huisvesting

€

Gefactureerd

€

Opdracht totaal

E 6.01

€

Verplichtingen -

€

Prognose 150.000

€

Prognose+opdrachten 150.000

€

150.000

€

150.000

€

200.390

Verplichtingen € 61.001

€

131.315

€

85.246

€

46.069

€

13.200

€

13.200

€

20.735

€

17.450

€

3.286

€

26.390

€

26.390

€

72.880

€

72.880

€

6.018

671.645

€

464.910

€

287.692

€

Opdracht totaal

€

82.875

€

214.190

€

-82.875

33.290

€

46.490

€

-33.290

€

30.450

€

51.185

€

-30.450

€

10.120

€

36.510

€

-10.120

€

50.000

€

50.000

€

-50.000

€

66.862

€

72.880

€

177.217

€

206.735

€

-206.735

Tijdelijke huisvesting

€

Verhuiskosten

€

Subtotaal Tijdelijke huisvesting

€

Opdracht totaal

Delta tussen opgedragen en geraamd €

7.03

Begroting

Prognose+opdrachten € 200.390

Gefactureerd

Prognose

€

Gefactureerd € 139.388

Begroting

€

F 7.01

Bijkomende kosten

Prognose+opdrachten

Verhard/onverhard (post gemeente)

Prognose

4.02

€

Verplichtingen

Prognose+opdrachten

C 4.01

Subtotaal Terrein

Gefactureerd

Prognose

Verplichtingen €

€

Delta tussen opgedragen en geraamd €

€

Heffingen (leges) (bedragen nog onbekend)

€

52.000

€

56.243

€

52.000

€

61.551

€

Prognose 61.551

€

Prognose+opdrachten 61.551

Delta tussen opgedragen en geraamd €

9.02

Aansluitkosten NUTS (bedragen nog onbekend)

€

36.000

€

36.000

€

36.000

€

36.000

€

36.000

€

36.000

€

9.03

CAR-verzekering (verwerkt in Post A)

€

8.250

€

8.923

€

8.250

€

9.04

Communicatiemiddelen

€

9.05

Schoonmaak- en inhuiskosten

€

Subtotaal Bijkomende kosten

€

96.250

€

101.166

€

96.250

€

97.551

€

97.551

€

97.551

€

Reserve onvoorzien €

400.000

€

400.000

€

290.000

10.02

Restant budget

€

10.746

€

10.746

€

246

€

Subtotaal Reserve onvoorzien

€

410.746

€

410.746

€

290.246

€

I 11.01

Begroting

Subsidies

€

Opdracht totaal

Verplichtingen

671.645 Prognose+opdrachten

G 9.01

H 10.01

Gefactureerd

Prognose

€

Nog te beoordelen € -

€

Delta tussen opgedragen en geraamd €

€

Opdracht totaal

€

11.02

€

11.03

€

Delta tussen opgedragen en geraamd €

€

Aanvullend posten

Begroting

Opdracht totaal

Verplichtingen

Prognose+opdrachten

Delta tussen opgedragen en geraamd €

Subtotaal Subsidies min BTW

Gefactureerd

Prognose

Begroting

Gefactureerd

Investering vanuit Sophia Scholen

€

Prognose+verplichting € -

12.02

Investering vanuit De Nieuwe School

€

Verwachte resultaat na prognoses totaal exclusief BTW

€

3.514.496

€

3.777.782

€

3.514.496

€

4.375.372

€

464.910

€

287.692

€

177.217

€

3.910.462

€

4.375.372

€

-206.735

Verwachte resultaat na prognoses totaal inclusief BTW

€

4.252.540

€

4.571.117

€

4.252.540

€

5.294.200

€

5.294.200

€

-250.149

Raadsbesluit voorlopig krediet minus voorbereidingskrediet (d.d. 27 juni 2023) Voorbereidingskrediet (raadsbesluit d.d. 27 juni 2023) Subtotaal Indexatie en prognoses meerwerk (2025 en 2026) Totale investering

€ € € € €

4.102.540,00 150.000,00 4.252.540

€ € € € €

4.102.540 150.000 4.252.540 318.577 4.571.117

€ €

4.102.540,00 150.000,00

€

4.252.540

€ € € € €

4.102.540 150.000 4.252.540 1.118.021 5.370.561

incl. BTW incl. BTW incl. BTW incl. BTW incl. BTW

Resultaat / verschil t.o.v. budget

€

-0

€

-0

€

-0

€

76.361

incl. BTW

Subtotaal aanvullend posten

Disclaimer De begroting heeft als prijspeil 26-11-2025. De aansluitkosten en legeskosten zijn op dit moment onbekend, maar zijn wel meegenomen in de totaalbegroting. Na de ontvangst van een aanbieding van de aannemer, kunnen deze cijfers worden vastgesteld. Kosten voor wateropslag op het buitenterrein zijn niet meegenomen.

Verplichtingen

Prognose+opdrachten

J 12.01 12.03

Gefactureerd

Prognose

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Noordwijk&id=9a3d3ffd-90fa-4710-a943-c5ab1378dd46