Document · PDF

Bijlage Analyse begroting VAB 2022 en 2023

Gemeenteraadsvergadering 31 mei 2022, gemeente NoordwijkBij agendapunt: Raadsvoorstel Zienswijze Begroting 2023 VuilAfvoerBedrijf (VAB)737 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 4: Begroting VAB verschillenanalyse begroting 2023 met begroting 2022

Begroting 2022 2021

2022

2023

2024

2025

salaris directeur

€ 21.000,00

€ 27.000,00

bestuur

€ 2.500,00

admin

€ 6.000,00

secretariaat

€ 13.000,00

€ 14.000,00

subtotaal

€ 42.500,00

€ 49.500,00

exploitatie

€ 669.650,00

€ 738.000,00

€ 749.000,00

€ 760.000,00

€ 771.000,00

accountant

€ 4.100,00

€ 4.200,00

onderzoek

€ 2.500,00

€ 1.000,00

extern advies

€ 100.000,00

verzekering

€ 150.000,00

€ 152.500,00

€ 154.750,00

€ 157.000,00

€ 159.400,00

onderhoud gebouwen

€ 244.200,00

€ 50.000,00

Indirecte kosten

Directen kosten

afschrijving

€ 300.000,00

rente subtotaal totaal lasten

totaal baten te dekken Voor Noordwijk

€ 1.170.450,00 € 1.212.950,00

€ 7.000,00 € 1.052.600,00 € 1.102.100,00

€ 21.000,00 € 1.079.950,00 € 1.129.450,00

€ 120.000,00 € 1.192.200,00 € 1.241.700,00

€ 240.000,00 € 1.525.600,00 € 1.575.100,00

-€ 15.000,00 € 1.197.950,00

-€ 15.000,00 € 1.087.100,00

-€ 15.000,00 € 1.114.450,00

-€ 15.000,00 € 1.226.700,00

-€ 15.000,00 € 1.560.100,00

€ 254.490,00

€ 280.123,00

€ 356.257,00

2026

Begroting 2023 2022

2023

2024

2025

2026

€ 27.000,00

Indirecte kosten salaris directeur bestuur

€ 1.600,00

€ 2.500,00

admin

€ 10.000,00

automatisering

€ 7.000,00

secretariaat

€ 20.000,00

€ 21.000,00

€ 181.500,00

-7260

-5280

-3300

€ 65.600,00

€ 249.000,00

€ 60.240,00

€ 62.220,00

€ 64.200,00

exploitatie

€ 738.000,00

€ 749.000,00

€ 760.000,00

€ 771.000,00

€ 780.000,00

accountant

€ 5.000,00

onderzoek

€ 1.000,00

extern advies

€ 250.000,00

€ 200.000,00

verzekering

€ 152.500,00

€ 160.000,00

€ 300.000,00

onderhoud gebouwen

€ 50.000,00

€ 100.000,00

€ 200.000,00

€ 450.000,00

€ 825.000,00

rente subtotaal

Directe kosten

afschrijving rente

€ 0,00

€ 363.000,00

€ 346.500,00

€ 330.000,00

subtotaal

€ 1.196.500,00

€ 1.215.000,00

€ 2.654.000,00

€ 2.698.500,00

€ 2.691.000,00

totaal lasten

€ 1.262.100,00

€ 1.464.000,00

€ 2.714.240,00

€ 2.760.720,00

€ 2.755.200,00

totaal baten

-€ 15.000,00

-€ 3.500,00

€ 1.247.100,00

€ 1.449.000,00

€ 2.710.740,00

€ 2.757.220,00

€ 2.751.700,00

€ 332.068,78

€ 621.223,00

€ 631.874,86

€ 630.609,84

totaal Voor Noordwijk

De kostentoename vinden we met name terug in de directe kosten voor verzekeringen, onderhoud en afschrijvingen en rente De kosten voor extern advies zijn de komende jaren hoog, maar zijn niet structureel van aard en zullen na 2024 afnemen.

Voor de gemeente Noordwijk betekent dit het volgende voor de bijdrage

2023

2024

2025

2026

Gemeentelijke bijdrage Noordwijk: 2023

2024

2025

2026

Meerjarenraming begroting 2022

€ 254.490

€ 280.123

€ 356.257

Meerjarenraming begroting 2023

€ 332.069

€ 621.223

€ 631.875

€ 630.610

Verschil

€ 77.579

€ 341.100

€ 275.618

€ 274.353

Dit is een verhoging van tussen de 2 en 6% voor de afvalstoffenheffing

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Noordwijk&id=efee43c5-60eb-48c1-b289-01d0455e8e40