Bijlage Alternatief uitbreidingplan Museum Noordwijk
Tekst van het document
Alternatief uitbreidingsplan Museum Noordwijk Op 10 oktober 2019 hebben de wethouders Van de Berg en Ter Hark aangegeven dat het streven is
om er met elkaar uit komen. Maar ook dat het college geen medewerking wil verlenen aan het, door het vorige college en gemeenteraad omarmde, uitbreidingsplan Scenario 21. Op 12 november heeft het Genootschap toegezegd zich te beraden op voor haar acceptabele uitbreidingsvarianten. Deze notitie geeft een beschrijving van het gevolgde proces en biedt een alternatief dat voorziet in een andere en substantieel lagere bijdrage van de gemeente. Uitgangspunten uitbreiding Museum Noordwijk
In het eerste rapport (oktober 2015) is uiteengezet wat de knelpunten zijn binnen het bestaande pand. Dit gebrek aan voldoende ruimte geldt feitelijk voor alle activiteiten die daar plaatsvinden, te weten:
1.
2.
3. 4. 5. 6. 7.
Het tentoonstellen van de vaste collecties van schilderijen, plateel en overig aardewerk, beeldhouwkunst, hedendaagse kunst, textiel en sieraden, alsmede fotografie- en
filmdocumentatie. Het realiseren van wisseltentoonstellingen van enige omvang: de geringe beschikbare ruimte beperkt de mogelijkheden en doet daardoor afbreuk aan de kwaliteit van de tentoonstellingen. Het voorzien in een projectieruimte I filmzaal waarde geschiedenis van Noordwijk in woord en beeld getoond kan worden. Het voorzien in adequate werk- en vergaderruimte voor de aanwezige vrijwilligers. Een ruimere en meer in het oog springende entree van het museum. Een aantrekkelijke ontvangstruimte voor bezoekers, met daarin een museumwinkel, koffiehoek, garderobe en toiletten. Passende ruimte voor het jeugd educatieproject 'Leuntje en Leen'.
In de periode tussen oktober 2015 en nu is de omvang van alle genoemde collecties toegenomen, terwijl de ruimtelijke teritoonstellingsmogelijkheden dezelfde zijn gebleven. De te realiseren uitbreiding zal derhalve tegemoet moeten komen aan de geconstateerde ruimtebehoefte. De discussies die het bestuur van het Genootschap sinds het verschijnen van het eerste rapport
heeft gevoerd met het college en de raad zijn aanleiding geweest om nog een tweetal ruimtelijke voorwaarden aan de al geformuleerde toe te voegen, te weten: 8. 9.
De afmetingen en vormgeving van de ruimtes in het uitbreidingsplan dienen zodanig te zijn, dat een interactieve inrichting van het museum mogelijk is. Het vernieuwde museum zal tevens als voorportaal moeten kunnen functioneren voor de
collecties van NoVaTo en Genootschap 'Oud de Zilck'. Naar onze mening kan de geschiedenis van Noordwijk, in het bijzonder die van het Zeedorp, goed
beschreven worden aan de hand van de zeven thema's: 1.
Landschap en natuur
2.
Visserij
3.
Badplaats en conferentieoord (toerisme)
1
Scenario's vernieuwing Museum Noordwijk, BMC, januari 2019, E.de Klerk, projectnummer P0004111
Uitbreiding Museum Noordwijk
1
27 mei 2020
4. 5.
6. 7.
Nijverheid Dagelijks leven rond 1900 Leven in de 20e eeuw Kunst en cultuur.
In Scenario 2 is aan deze reeks op zich realistische wensen ruimte toegekend en is rekening gehouden met de plannen voor het Jan Kroonsplein en de herinrichting van de Parallel boulevard,
waarin het nieuwe museum een zichtbepalende factor is. De uitbreidingsvarianten die in beschouwing worden genomen, zullen wat het bestuur betreft ook moeten voldoen aan dezelfde
wensen. Het Genootschap Oud Noordwijk en de beide musea kunnen niet functioneren zonder de inzet van voldoende capabele vrijwilligers. Het bestuur is ervan overtuigd dat een aantrekkelijker museum ook gaat bijdragen aan het aantrekken van nieuwe vrijwilligers waardoor het voortbestaan van zowel het genootschap a Is Museum Noordwijk gewaarborgd is.
Scenario 2 in een notendop Dit scenario voorziet in een grote investering in nieuwbouw en renovatie en in een nieuwe inrichting (compleet vernieuwde tentoonstelling en faciliteiten). De gemeente is de beoogde eigenaar van het vastgoed en neemt de bijbehorende investeringen voor haar rekening (2,8 miljoen), terwijl het Genootschap de investeringen in de nieuwe inrichting en expositie voor haar rekening neemt (1,0
miljoen). De drie afbeeldingen op de volgende pagina geven een idee van een mogelijke realisatie. Vastgoedelementen van de vernieuwing: ¯
¯ ¯ ¯ ¯
Nieuwbouw op de hoek Jan Kroonsplein en Parallel Boulevard met twee lagen en een nokhoogte van 12 meter en een ruime entree naast de huidige museumboerderij. De panden Jan Kroonsplein 6 en 8 en alle bijgebouwen dienen te worden gesloopt. De constructie van een grote opslagkelder onder de nieuwbouw. De opbouw van een extra etage op de Blauwdotterzaal. Renovatie van Nicolaas Barnhoornweg 44 (NB 44). Sloop van het depot en de vergaderzaal achter de Blauwdotterzaal en constructie van een verbinding met NB44.
De bezoekers van het nieuwe museum wordt een totaalbeleving geboden: de voorzieningen zijn
aantrekkelijk en modern, de vaste expositie wordt op een eigentijdse verhalende manier gepresenteerd en er is altijd een wisseltentoonstelling te zien, waarmee een brede doelgroep getrokken wordt: inwoners, dagjesmensen en overige toeristen en zakelijke bezoekers. Het museumconcept is daarnaast geheel ingericht op educatie en groepsbezoek van scholen. Voor de jongere doelgroepen is er in dat kader ook veel hands-on te doen. De conceptexploitatie is opgesteld met de aanname van 20.000 extra bezoekers. Deze aanname is gebaseerd op een uitgebreide benchmark van gemeentelijke musea in kustdorpen. De totale lasten
bedragen 500.000 per jaar. Dit is inclusief 140.000 aan kapitaal- en eigenaarslasten die door de gemeente aan het Genootschap wordt doorberekend. Er is een bedrag van 85.000 voor coördinatie in de begroting opgenomen. Tegenover de lasten staan opbrengsten van 320.000, inclusief ruim 105.000 uit extra kaartverkoop. Het jaarlijkse tekort op de exploitatie bedraagt 180.000. Dit
Uitbreiding Museum Noordwijk
2
27 mei 2020
bedrag komt boven op de 30.000 exploitatiesubsidie die nu reeds aan het Genootschap wordt
uitbetaald.
Varianten op Scenario 2 Op verzoek van de gemeente heeft het bestuur gekeken naar zogenaamde minder -varianten.
Beginnend met de uitvoeringsvorm van Scenario 2, zijn de volgende theoretische varianten
opgesteld: ¯
Variant 1: Als Scenario 2 maar zonder opslagkelder
¯
Variant 2: Als Variant 1 maar zonder opbouw op de Blauwdotterzaal
¯
Variant 3: Als Variant 2 maar met lagere nokhoogte nieuwbouw
¯
Variant4: Als Variant 1 maar met kleinere afmetingen nieuwbouw.
In de daarop volgende analyse van de beschikbare tentoonstellingsruimte ontstond al snel de
realisatie dat alleen Variant 1 voldoende ruimte biedt om aan de eerder genoemde uitgangspunten en criteria voor de uitbreiding te voldoen. Bijlage 2 geeft een grafisch overzicht van de uitgevoerde analyse. In Variant 1 wordt de opslagkelder met bijbehorende verkeersruimte weggelaten. De geraamde bouwkosten dalen daardoor met 720.000, een reductie van 25% van de totale investeringskosten ten opzichte van Scenario 2. Dat is een forse reductie zonder inlevering van tentoonstellingsruimte.
Uitbreiding Museum Noordwijk
3
27 mei 2020
De huidige praktijk van opslag aan de Hoogwakersbosstraat dient dan wel voortgezet te worden.
Risico is dat de gemeente het DPO gebouw een andere bestemming kan geven. Deze variant is besproken met de ambtenaar cultuur op 27januari jongstleden. Hierin is het bestuur te kennen gegeven dat een voorstel gebaseerd op alleen Variant 1 niet overeenkomt met de verwachtingen van de twee wethouders. In januari heeft het bestuur ook een gesprek met de
geldschieter gehad. Geconstateerd moest worden dat die ongeduldig begint te worden. Het bestuur heeft naar aanleiding van beide gesprekken besloten om na te denken over een alternatieve manier om de uitbreiding alsnog te realiseren. Het onderstaande voorstel voldoet bijna volledig aan de eerder genoemde uitgangspunten en criteria voor de uitbreiding en voorziet in een andere en substantieel lagere bijdrage van de gemeente. Voor de volledigheid wordt de eerste minder -variant (Variant 1) meegenomen, omdat het volgens het bestuur een significante besparing voor de gemeente inhoudt. In Biilage 1 wordt een vergelijking gemaakt van de investeringskosten en bijbehorende verdeling tussen de gemeente, het Genootschap en de Stichting Museum Boerderij Noordwijk (SMBN). Tevens worden de gevolgen voor de exploitatie voor Variant 1 en het beoogde alternatief doorgerekend met de methodologie van BMC
en vergeleken met het oorspronkelijke Scenario 2. Alternatief uitbreidingsplan Waar in Scenario 2 is aangenomen dat de gemeente opdrachtgever en toekomstig eigenaar van de nieuwbouw zou worden, gaat het beoogde alternatief gaat uit van een andere eigendoms -
constructie. In 2017 was het toenmalige college voornemens het door de gemeente aangekochte pand NB 44 om niet te schenken aan het Genootschap, bestemd voor de dringend noodzakelijke werk- en
vergaderruimtes voor de vrijwilligers. Het pand was destijds in dermate slechte toestand, dat het Genootschap de schenking niet kon aanvaarden vanwege de eigen beperkte financiële middelen. In 2018 heeft het Genootschap/SBMN een groot bedrag van derden voor uitbreiding van het
museum toegezegd gekregen. Vorig jaar is de buitenzijde van NB 44 door de gemeente opgeknapt. Het alternatief gaat er van uit dat de schenking om niet alsnog zal plaatsvinden, maar nu aan SMBN in plaats van aan het Genootschap. SMBN is reeds eigenaar van de museumboerderij met Blauwdotterzaal (Jan Kroonsplein 4) en Jan Kroonsplein 6. Een deel van het door derden toegezegde bedrag zal gebruikt worden om de 'achterzijde' van het uitbreidingsplan te realiseren. Het bestuur zal zich inzetten om met eigen vrijwilligers de
noodzakelijke werkzaamheden in het pand NB 44 te verrichten. Het alternatief voorziet nog steeds in nieuwbouw op de hoek van het Jan Kroonsplein en de Parallel Boulevard. Echter, analoog aan NB 44, gaat het bestuur er van uit dat de gemeente bereid is haar twee -derde deel van Jan Kroonplein 8 om niet aan SMBN te schenken. De stichting neemt de sloop
van Jan Kroonsplein 6 en 8 en de realisatie van de nieuwbouw zonder opslagkelder voor haar rekening.
Uitbreiding Museum Noordwijk
4
27 mei 2020
Om de kosten te verlagen, zal de nieuwbouw bestaan uit een gebouw met twee bouwlagen, maar een nokhoogte van 8,5 meter in plaats van de oorspronkelijke 12 meter. De entree van het museum wordt gerealiseerd in een eenvoudige corridor tussen de nieuwbouw en de museumboerderij. Het bestuur verwacht dat de keuze voor een lagere nokhoogte de omwonenden meer zal aanspreken. In 2019 is het bestuur gaandeweg tot de conclusie gekomen dat de door BMC gehanteerde prijzen
voor de nieuwbouw fors hoger lijken dan de huidige bouwkosten. De recent uitgerekende nieuwbouw van het onderkomen van de Kurt Carlsen ondersteunt die aanname. Het hier gepresenteerde alternatief is gebaseerd op gesprekken met en berekeningen door Van Reisen Bouwmanagement & Advies. SBMN wordt ook opdrachtgever voor de realisatie van de nieuwbouw. De totale bouwkosten van het uitbreidingsproject bedragen ruim 1,3 miljoen. Hierdoor is het noodzakelijk extra fondsenwerving ter waarde van 500.000 te doen of om dit bedrag te financieren (lenen). De voorlopige aanname is
dat de gemeente die lening tegen een aantrekkelijke rente (0,5%) aan SMBN wil verstrekken en dat SMBN de jaarlijkse aflossing en rentelasten en de eigenaarslasten lasten doorberekent in de huurprijs. De rol van de gemeente in de realisatie van de uitbreiding wordt dus teruggebracht tot co-financier middels twee schenkingen en een lening aan SMBN. Aangezien het bestuur van het Genootschap/SMBN onvoldoende expertise heeft om een project van deze omvang te managen, is het noodzakelijk om daar een professioneel bedrijf voor in te huren. Misschien is hier ook nog een rol
voor de gemeente weggelegd. Wat betreft de exploitatie is aangenomen dat het budget voor coördinatie gereduceerd kan worden van 85.000 tot 50.000. Ook is aangenomen dat de (museale) inrichtingskosten met 15%
verminderd kunnen worden door te kiezen voor een iets sobere inrichtingsvariant. De vierkante meters tentoonstellingsruimte bedraagt 625 m2 versus 665 m2 voor Scenario 2 en
Variant 1 (-6%). Het ruimteverlies wordt veroorzaakt door de nok op de eerste etage. Dit alternatief biedt voldoende ruimte om aan te sluiten bij de ambities van Noordwijk Marketing betreffende de realisatie van een VVV inspiratiepunt. Derhalve is er van uitgegaan dat de VVV balie zal terugkeren. Wat betreft de exploitatie is gerekend met 20.000 extra bezoekers en een entreeprijs voor volwassenen van 9,00. Deze aannames zijn gelijk aan die van het oorspronkelijke Scenario 2. De
voorlopige exploitatiebegroting laat een extra tekort zien van ruim 45.000. Vraag aan het college
Is het college bereid om op basis van het gepresenteerde alternatief in gesprek te treden met het
Genootschap? Bijzondere aandachtspunten voor het gesprek: ¯
de schenking om niet van NB 44 en twee -derde deel van Jan Kroonsplein 8,
¯
het verstrekken van een lening met gunstige voorwaarden, de dekking van het extra exploitatietekort.
¯
Uitbreiding Museum Noordwijk
5
27 mei 2020
Bijlage 1- Financiële implicaties van Variant 1 en het alternatief Investeringskosten
Deze kosten bevatten de bouwkosten en de (museale) inrichtingskosten maar niet de kosten voor de aanschaf van NB 44 en Jan Kroonsplein 8. Scenario 2
Variant 1
Alternatief
11,849 296,519 1,229,716 25,609 781,803 490,948
11,849 296,519 878,369 18,292 558,431 350,677
9,600 456,000 540,000
2,836,446
2,114,138
1,312,000
832,000 187,824 1,019,824
832,000 155,064 987,064
652,272 126,500 778,772
Bouwkosten Sloopkosten Jan Kroonsplein 6 en 8, prijspeil 2020(4) Stelpost: kosten renovatie NB44en renovatie Blauwdotterzaal, prijspeil 2020 (3) Raming investering bouwkundige werken nieuwbouw, prijspeil 2020(4) Raming vaste inrichting, prijspeil 2020(4) Raming investering installaties, prijspeil 2020)4) Bijkomende kosten, prijspeil 2020)4)
Onvoorzien Totaal
-
-
251,400 55,000
Inrichtingskosten
Inrichtingskosten expositie, mci. expositieonderdelen overige delen gebouw, prijspeil 2018(5) Stelpost overige inrichtingskosten (mcl. bijkomende kosten), prijspeil 2018)6)
Totaal
De onderstaande tabel geeft de verdeling van investeringskosten tussen de gemeente, SMBN en het Genootschap. ScenarIo 2 Gemeente 2,836,446
SMBN -
GON 1,019,824
Gemeente 2,114,138
Investeringskosten IGemeente ¯SMBN
G0N
Variant 1 SMBN -
Alternatief GON 987,064
¯SMBN
-
SMBN
1,312,000
GON 778,772
InVesteringskosten
Investeringskosten IGemeente
Gemeente
GUN
¯Gemeente
SMBN
GUN
In Alternatief verst rekt de gemeente nog wel een lening van 500.000 aan SMBN. Het bedrag van de
lening zit verwerkt in de investeringskosten gemaakt door SMBN.
Exploitatiebegroting
Hierbij is gebruik gemaakt van de BMC methodologie (rapport van januari 2019). De tabel op de volgende pagina geeft een gedetailleerde onderbouwing van de jaarlijkse lasten en opbrengsten. Het
exploitatietekort staat vermeld in de onderste regel van de tabel.
Uitbreiding Museum Noordwijk
6
27 mei 2020
Exploitatiebegroting Genootschap (nieuwe posten gemarkeerd) Lasten Bedrijfskosten Algemene kosten
Scenario 2
Aanvullend budget coördinatie (freelance) na uitbreiding Huisvestingskosten (huidig) Aanvullende huisvestingsiasten na uitbreiding Kantoor Aanvullende kosten marketing en PR
C C C C
Subtotaal Exploitatiekosten Museum Noordwijk Museum Veldzicht
C C C C
Winkelinkopen Inkopen horeca Aanvullende inkopen winkel Subtotaal Tentoonstelling, collectie en projecten (werkgroepen) Kosten tentoonstellingen
Blauwdotter (wisseltentoonstellingen Museum Noordwijk) Aanvullende kosten wisseltentoonstellingen na uitbreiding Aanvullend budget onderhoud vaste tentoonstelling
C C
ICT werkgroep Aankopen collectie Onderhoud collectie Diversen collectie en presentatie Jeugdeducatie
C C C C C
Bibliotheek Foto- en filmgroep Diverse projecten museum Noordwijk Diverse projecten museum Veidzicht Subtotaal Overig
C
Onvoorzien C Reservering vernieuwing tentoonstelling en overige (losse) inrichting C Subtotaal Totale lasten
C
Opbrengsten Reguliere inkomsten
4,127 5,875 1,679 18,750 18,750 49,180 6,403 10,103 17,500 6,000 2,950 5,624 2,278 -
423 390 873 3,975 6,240 62,759
C C
C C C C
C C C C
C C C C C
C C C C C
10,000 C 24,740 C 34,740 499,692 C Scenario 2
Contributie Donaties
Subsidie gemeente Club van 100
C
Subtotaal Inkomsten uit explotatie Museum Noordwijk Extra opbrengsten kaartverkoop na uitbreiding Museum Noordwijk Museum Veldzicht Winkelverkopen Verhuuraan VVV Aanvullende inkomsten winkel na uitbreiding Horeca -inkomsten na uitbreiding Subtotaal Diverse projectinkomsten en inkomsten uit sponsoring, externe bijdragen e.d. Projectsubsidies en tentoonstellingssubsidies Aanvullende projectsubsidies na uitbreiding
C
C C C C
C C C C C
Projectsponsoring C Jaarlijkse bijdrage uit fonds externe middelen ter dekking kapitasliasten: C Diverse bijzondere baten C
Subtotaal Inkomsten werkgroepen en projecten Diverse projecten (werkgroepen) Verkopen collectie Jeugdeducatie Foto- en filmgroep Diverse projecten museum Noordwijk Diverse projecten museum Veldzicht Subtotaal Totale opbrengsten
C
Saldo bedrijfsvoering
Uitbreiding Museum Noordwijk
16,567 85,000 41,206 191,276 3,964 15,000 353,013
Variant 1
C C C
C C
Alternatief
16,567 85,000 41,206 146,273 3,964 15,000 308,011
C C C C
16,567 50,000 41,206 85,208 3,964 15,000 211,946
4,127 5,875 1,679 18,750 18,750 49,180
C C C C
4,127 5,875 1,679 18,750 18,750 49,180
6,403 10,103 17,500 6,000 2,950 5,624 2,278
C C C C
C
C
17,500 5,534 2,950 5,624 2,278 -
-
423 390 873 3,975 6,240 62,759
C C
423
C
390 873 3,975 6,240 62,293
10,000 C 23,921 C 33,921 453,871 C
10,000 18,877 28,877 352,296
C C
Variant 1
Alternatief
25,408 8,082 29,867 1,196 64,553
C C C C C
25,408 8,082 C 29,867 C 1,196 64,553 C
25,408 8,082 29,867 1,196 64,553
10,784 107,300 12,196 3,683 4,200 28,125 28,125 194,412
C C
C
C C C C C
10,784 107,300 12,196 3,683 4,200 28,125 28,125 194,412
10,784 107,300 12,196 3,683 4,200 28,125 28,125 194,412
16,977 10,000 15,000 12,817 1,159 55,952
C C C C C C
16,977 10,000 15,000 13,636 1,159 56,771
C C C
665 C
665 156 1,248
156 1,248 44 2,376
C C C C
C C C C C C
C C C
16,977
10,000 15,000 -
1,159 43,136
665
44 C
2,376 C
156 1,248 44 2,376 -
C
4,489 C 319,406 C
4,489 320,225 C
4,489 306,589
C
-180,286 C
-133,646 C
-45,706
C
7
6,403 10,103
27 mei 2020
Dekkingsplan Genootschap/SMBN Dekkingsplan GON/SMBN
Scenario 2 Inkomsten Externe middelen voor het uitbreiden en vernieuwen van het museum Fonds Taets van Amerongen, BTW gelden Nog te verwerven fondsen
Varianti
Alternatief
1,500,000 50,000 165,000 1,715,000
1,500,000 50,000 165,000 1,715,000
2,000,000 70,000 203,272 2,273,272
120,000 832,000 187,824 62,500
120,000 832,000 155,064 62,500
120,000 652,272 126,500 62,500 1,312,000
Uitgaven
Aankoop Jan Kroonsplein 8 (gedeeltelijk; eenmalig) Inrichting nieuwe expositie (eenmalig) Dekking investering inrichting overig (eenmalig) opstartkosten nieuwe museum (eenmalig) Bouwkosten Dekking gedeelte huur (ingezet via exploitatiebegroting voor40 jaar)
-
512,676 1,715,000
-
545,436 1,715,000
-
2,273,272
In Alternatief verstrekt de gemeente een lening van 500.000 aan SMBN. Het bedrag van de lening
zit verwerkt in de investeringskosten gemaakt door SMBN en bij de inkomsten onder externe middelen. Ook wordt de bestemmingsreserve van 20.000 op de balans van het Genootschap aangewend voor de uitbreiding.
Uitbreiding Museum Noordwijk
8
27 mei 2020
C '-t
Ruimte implicaties van de Varianten t.o.v. Nu en Scenario 2
Bouwkosten van de Varianten t.o.v. Scenario 2 (BMC)
CD
3.0
00
-
_________
_____
--------------
_______________________________________
-
1,200
CD
-
AttNieuw 2.0
AttGtas
_____________
800
z
-
Stoop
______________
___________
=
Dopstag
B 0 0 -S 0
-
___________
2.5
1,000
=
Doverige
ei
UNieuw
-
[]entree
600
-
-
1.5
Dkantoor 1.0
-
________
¯ Kelder
-
Uwisset
400
BZ
.
Ei expositie
I
-
I
-
200
-
-
-
Sce2
Van
Var3
Var2
Var4
Exploitatieresultaat van de Varianten en Scenario 2 t.o.v. Nu ---r
Sce2-25,000
-----------------
Var2
Var3
5ce2
Van
Var2
Var3
Var4
Bouwkosten van de Varianten t.o.v. Scenario 2 (Leen) 3.0
Var4
.2.
-------------------
-50,000
¯NB44
Nu
C
Van
¯ NB44-BZ -
0.0
-
Nu
-
0.5
-
0
0
¯ NieuwGtas
-
2.5
Stoop
-
rAttNteuw 2.0
-75,000
-
--
AttGlas
bezoekers
INteuw
1.5
-__________
¯ NieuwGtas
______________________________
-c ioo,ooo
-
Getijke entreeprijs en aantal
..,,.a
- 125,000
---Gereduceerd entreeprijs en aantal
:
1.0 _.
: ::
05 ______________________________________
NJ
-I
B CD
NJ
C
NJ
C
0.0
- 200,000
Kelder
-,
Nu
Sce2- L
Van -I
Var2-L
Var3-L
Var44
Het effect van andere bezoekersaantallen op het begrotingstekort
Scenario 2 (pagina 77 van het definitieve rapport): In deze paragraaf presenteren we de uitkomsten van mogelijke tegenvallers. Om het effect van deze tegenvallers in de juiste context te plaatsen, presenteren we ook het effect van hogere bezoekersaantallen (dus hogere inkomsten uit entreegelden, maar (deels) ook hogere kosten). slerraaol pt,00044eb040444e.uSrWIe(bes,zandee,loowloptor ben. Verwacht:
ølfl3nøzrb.,0860r.: 09 000
..nw,II4fldz fUbsidi. totale subsidl. 000aalbeltoti9, %to total
C
183000 712 067 502572 42%
0
C
7500 202170 320.045 476.322 67%
C 0
C
15000 244315
00000 t
274091
0
304.7S0
0
200072 63%
t t
274.103
407570 54%
t
liet uitgangspunt van scenario 2 is dat er 25.000 bezoekers zullen afkomen op het vernieuwde en uitgebreide museum. Hiervoor is een extra subsidie nodig van circa 183 .000,-. In totaal zou de subsidie dan circa 213.000,- per jaar bedragen (dit is 42% van de totale begroting van het vernieuwde museum).
Als het aantal bezoekers zou tegenvallen, is dat niet direct op teTM vangen door middel van lagere kosten. Er zou dan een extra jaarlijkse subsidiebehoefte van circa 290.000,- ontstaan als er in totaal slechts 7.500 bezoekers op het museum zouden afkomen. Dat zou betekenen dat het nieuwe museum slechts 2.500 extra bezoekers per jaar zou aantrekken en dat 67% van de totale begroting uit subsidie zou bestaan. Indien er 5.000 extra bezoekers zouden komen (dus in totaal 10.000 bezoekers), is er een extra aanvullende subsidie van jaarlijks bijna 275.000,- en de totale begroting die voor 63% uit subsidie bestaat. Voor de volledigheid is ook berekend wat de extra jaarlijkse bijdrage zou moeten zijn bij het eveneens tegenvallende bezoekersaantal van totaal 15.000 (dus 10.000 extra bezoekers). Dit is een bedrag van bijna 244.500,-. De totale begroting zou dan uit 56% subsidie bestaan. Dergelijke tegenvallers liggen echter beslist niet voor de hand. Op basis van de benchmarkgegevens blijkt immers dat het trekken van 25.000 bezoekers een zeer realistische doelstelling is. 5c6fl2r,0 2 pe,ooflte bzno44de robsidle (be1tnd en ninowl op tot
brs,.
Aantal bezoekers
Bil meer bezoekers,
Verwacht: 25.000
oanoottende tObtidie tot.esobsktie totaal beg,oti,,g %t,ototsal
t t
103 OCO 212067 602.672
40.000
35.000 163.071 £ t
42%
£
192.930
t t
$50.620
147 361 177220 $00.933
35%
31%
Ook is berekend wat de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage zou zijn als er meer bezoekers komen. Daarbij is overigens wel rekening gehouden met wat hogere kosten voor de organisatie, kantoorkosten en kosten die direct verband houden met de toename van het aantal bezoekers, zoals schoonmaakkosten en dagelijks onderhoud. Dit levert het volgende beeld op: bij een totaal van 35.000 bezoekers is de behoefte aan aanvullende subsidie circa 163.000,- en bestaat de begroting uit circa 35% subsidie; bij 40.000 bezoekers is dat circa 147.500,- en bestaat de begroting uit circa 31% subsidie.
Voor het gepresenteerde alternatief zien de cijfers er als volgt uit (dezelfde methodologie): Alternatief 4 Var3 percentage benodigde subsidie (bestaand en nieuw) op tot. begr. Aantal bezoekers Bij minder bezoekers: verwacht: aanvullende subsidie totale subsidie totaal begroting % op totaal
25,000
7,500
10,000
15OOO
45,706
152,719 182,586 326,046 56%
137,431 167,298
106,856 136,723 337,296 41%
75,573 352,296
21%
Alternatief uitbreidingsplan Museum Noordwijk
329,796
51%
Bij meer bezoekers: 35,000
13,164 43,031 395,904 11%
40,000 -9,546 20,321 411,269 5%
26 augustus 2020
Concept planning uitbreiding Museum Noordwijk Tot nu toe
-
September 2020
-
Haalbaarheid uitbreiding binnen globale financiële en operationele kaders in samenwerking met de gemeente
-
December 2020
-
-
-
Maart 2021
-
-
-
-
-
Juni 2021
-
-
December 2021
-
-
-
-
Maart 2022
-
-
-
-
Besluit college met positief advies naar raad Principeverzoek ingediend
Positief/negatief
Besluit gemeenteraad Selectie bouwbegeleider en architect Definitieve programma van eisen voor uitbreiding
Positief/negatief
Voorwaardelijk toegezegd sponsorbedrag definitief Hypothecaire lening en schenking panden vastgelegd Meer gedetailleerde kaders Procedures in beeld Positief/negatief Besluit doorgang project naar volgende fase Ontwerpkeuzes gemaakt (nieuwbouw, renovatie en inrichting) Selectie bedrijf voor museale inrichting Ontwerp uitgewerkt Sponsorwerving (200.000) inrichting gerealiseerd Omgevingsvergunning verleend Besluit doorgang project naar volgende fase
Aanbestedingsdocumenten beschikbaar Bouwvergunning verleend Procedure sluiting Museum Noordwijk en verhuizing inboedel Positief/negatief Definitieve beslissing om project te realiseren
Juni 2022
-
Selectie aannemer
Oktober 2022
-
Sluiting Museum Noordwijk
December 2022
-
Museum Noordwijk uitgeruimd
Januari 2023
-
-
Positief/negatief
Start uitvoering project Startdatum hogere exploitatiesubsidie
Juli 2024
-
Oplevering totale project inclusief inrichting
Augustus 2024
-
Opstartfase nieuwe museum
Januari 2025
-
Nieuwe exploitatie
Versie 1 van 4 september 2020