Bijlage Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2022-I ISD Bollenstreek - AVG

Í 0z

e1l

o

I

ONIYANGEN2íDEC 2O2I

: o o

Hobahostraat 92

Aan het college van de gemeente Noordwijk

Postbus 255'21ó0 ÀG Lisse

Postbus 298

Tel.

22OO AG NOORDWIJK

alg.: (O80O) 95 67 000 E-mail: infoiQrisdbollcnstrcek.nl Fax: (0252) 345 077

Website: www.isdbollenstreelrnl

IIIAN:

Uw brief/kenmerk Ons kenmerk Bijlagen lnlichtingen Doorkiesnummer Onderwerp

NLSOUNCI10285099914

Lisse, 20 december 2021 Verzonden: 20 decembet 2021 1

Begrotingswijziging 2021-l inclusief notitie Wet inburgering

Geacht college,

lk stuur u hierbij namens het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek begrotingswijziging 2022-1. Wilt u deze begrotingswijziging 2022-l voor gevoelens doorgeleiden naar uw gemeenteraad. KoÉe toelichting Aanleiding voor deze begrotingswijziging is het Principeakkoord voor de nieuwe CAO afspraken, de uitvoering van de Wet inburgering en het starten van twee pilots Beschermd Wonen. De nieuwe CAO is een afspraak tussen de gemeenten en vakbonden en daardoor ook automatisch van toepassing op de ISD Bollenstreek. De Wet inburgering en de pilots Beschermd Wonen zijn voor de tSD Bollenstreek nieuwe taken, die bij het opstellen van de begroting 2022 nog niet bekend waren. Voor deze nieuwe taken ontvangen de gemeenten extra geld van het Rijk. Het gaat hierbij om het beschikbaar stellen van budget aan de ISD Bollenstreek, zodat wij financieel rechtmatig de nieuwe taken kunnen uitvoeren.

Tegemoetkoming Energiekosten Het Rijk heeft besloten om mensen met een laag inkomen, ter compenastie van de hoge energiekosten, eenmalig via categoriale bijstand een bedrag toe te kennen. De formele regeling is nog niet vastgesteld. De uitvoering valt onder de taken van de ISD Bollenstreek. Deze uitgaven zijn nog niet begroot en nemen we mee met de halfjaarcijfers van 2022 en een volgende begrotingswijziging. Voorstel We stellen we voor de Begroting ISD Bollenstreek 2022 met een bedrag van € 1.623.887 hoger vast te stellen.

Besluitvorming

Conform artikel 45 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek 20'19 heeft de raad acht weken de tijd om haar gevoelens kenbaar te maken. Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek stelt de begrotingswijziging 2022-l formeelvast in de openbare vergadering van donderdag 10 maart2022.

o

ND lk vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u terecht bij de controller, de heer F.R. (Freek) Seiffers, telefonisch bereikbaar op (0252)251 662 en per mailvia f .seiffers@isd bollenstreek. n l. Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek, namens deze,

Mr. R.J. 't (Robert)Jong directeur

o

t

NOTITIE

t o a

Dagelijks bestuur

Aan Van Onderwerp Datum

Beg roti n gswijzig i n g 2022-l

30 november 2021 Besluitvorming

Ter

Voorstel Wij stellen voor om de begroting 2022 voor een totaalbedrag van € 1.623.887 hoger vast te stellen, deze aan de gemeenteraden aan te bieden om hun zienswijze kenbaar te maken en door het Algemeen Bestuur te laten vaststellen.

lnleiding De nieuwe CAO afspraken, de uitvoering van de Wet inburgering (nieuwe taak) en het starten van een pilot Beschermd Wonen zrln de aanleiding voor deze begrotingswijziging. ln houdelij Ucijfermatig

De begrotingswijziging heeft betrekking op alle programma's.

Overhead Het principeakkoord van de nieuwe CAO betekent een verhoging van de personele lasten, die niet in de begroting 2022 ztln voorzien. De nieuwe afspraken in de CAO bestaan uit een procentuele salarisverhoging per 1 december 2021 van 1,5% en per 1 april 2022 van 2,4o/o. Dlt is omgerekend op jaarbasis 3,37o. Daamaast is er een eenmalige uitkering van € 900 per werknemer en een eenmalige corona-onkostenvergoeding van € 300 per werknemer minus de reeds betaalde thuiswerkvergoeding. Principeakkoord nieuwe CAO %o

salaisverhoging: 7.307.132

salariskosten begroting 2022

56.349

salariskosten Beschermd Wonen salariskosten Wet inburgering

262.856

7.626.337 x 3,3o/o

251.669 108.000

eenmalige uitkeing e e n m a I i ge coro n

ao n ko ste nve rgoe di n g

17.898 377.567

Totaal

Totaal zijn de hogere kosten als gevolg van de nieuwe CAO € 377 .567. Deze kosten nemen we op conform de voorschriften van het BBV verdeeld over de programma's Participatie, Zorg en Overhead. Principeakkoord nieuwe GAO: Hillegom Lisse Noordwijk Teylingen Totaal

Overhead 't6.279

Participatie

Zorg

Totaal

30.515

23.13',1

69 925

16.384

30.713

23.281

70.379

30.993

58.098

44.039

1 33.1 30

24.242

45.444

34.447

1

87.898

't64.770

124 899

377.567

04.1 33

I

o

Lï)

NOTITIE

Participatie De nieuwe Wet inburgering treedt per 1 januari 2022 in werking. De veruvachte kosten voor externe voorzieningen zijn € 406.463. De toerekening van de personele lasten voor 3,7 fte is € 299.856. Wet inburgering:

Exploitatiekosten Hillegom Lisse Noordwijk Teylingen Totaal

55.533

Traiectkosten

Totaal

70.433

125.966

55.893

75.942

13í .835

105.729

119.617

225.346

82.700

140.471

223.',t71

299.8s6

406.463

706.3í 9

Zorg !n2022 starten 2 pilots; 1. Beschermd Wonen Thuis, de verwachte begeleidingskosten zijn € 383.651. Daarnaast is er 0,75 fte voor een consulent nodig, de kosten hiervoor bedragen € 66.349. 2. Beschermd Wonen Light start alleen in de gemeente Lisse, de verwachte begeleidingskosten zijn € 90.000. Beschermd Wonen Thuis:

Trajectkosten

Exploitatiekosten Hillegom Lisse Noordwijk Teylingen Totaal

Totaal

12.288

67.712

12.367

67.633

80.000

23.395

126.605

150.000

80.000

18.299

121 .701

140.000

66.349

383.651

450.000

Trajectkosten

Totaal

0

0

90.000

90.000

L

Beschermd Wonen Light:

I

Hillegom Lisse Noordwijk Teylingen Totaal

!

0

i

0

I

90.000

!

E

0 0

90.000

2

a

f,ï)

NOTITIE

Financiële paragraaf

Overhead

Betreft

Participatie

Zorg

Totaal

164.770

124.899

377.567

450.000

450.000

87.898

Principeakkoord nieuwe CAO

706.3í I

Wet inburgering Beschermd Wonen Thuis Beschermd Wonen Light

871.090

87.898

Totaal

706.319 90.000

90.000

664.899

1.623.887

'--l_-

Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging per gemeente:

PaÉiciPatie

Overhead Hillegom

16.279

Lasse

16.384

Noordwijk Teylingen

30.993

Totaal

1

24.242 87.898

_l

Zorg

Totaal

156.482

1

03.1 31

27s.892

'162.548

193.281

372.214

283.444

194.039

508.477

268.615

174.447

467.304

664.899

1.623.887

871.090

__l

Voor de nieuwe Wet inburgering ontvangen de gemeenten extra gelden vanuit het gemeentefonds. En voor het Beschermd Wonen kunnen de gemeenten een beroep doen op het investeringsfonds Begeleid Wonen bijde gemeente Leiden.

Voorstel: o Stel begrotingswijzing 2022'l vast.

3