Document · PDF

Bijlage Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2021-I inclusief halfjaarcijfers 2021 ISD - AVG

Gemeenteraadsvergadering 30 november 2021, gemeente NoordwijkBij agendapunt: Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2021-I Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek8.118 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

i/8otB

ONTVANGTN Og SEP 2021

a o o

Hobah()stÍaat 92

Aan het college van de gemeente Noordwijk

Postbus 255 - 21ó0,\G Lisse

Postbus 298

'lcl. alg.: (0{i(X)) 95 ó7 0OO

22OO AG NOORDWIJK

Fl-mail: info,<r,'isdbollcnstrt:t:k.nl (0252) 345 077 Fa.x: !!'ebsite: www.isdbollenstreek.ul

lljAli:

Uw brief/kenmerk Ons kenmerk Bijlagen lnlichtingen Doorkiesnummer Onderwerp

NLsOtlNGll02850e9el4

Lisse, 2 september 2021 Verzonden: 6 september 2021 2

Beg roti ngswijzi g i n g 2021 -l i ncl u s ief H a lfj aarcijfe r s 2021

Geacht college,

lk stuur u hierbij namens het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek begrotingswijziging 2021-l inctusief de halfjaarcijfers 2021. Wilt u deze begrotingswijziging 2021-l voor gevoelens doorgeleiden naar uw gemeenteraad.

Korte toelichting Een deel van de begrotingswijziging heeft te maken met nieuwe taken, die bij het opstellen van de begroting 2021 nog niet bekend waren. Voor deze taken krijgen gemeenten ook extra geld van het Rijk.

Op basis van de halfjaarcijfers 2021en de veruvachte uitgaven voor 2021 voorzien we bij het programma Participatie een overschrijding van € 8.014.143, die voor het grootste deelveroorzaakt wordt door de Tozo regeling.

Zoals uit de halfjaarcijfers 2021 blijkt vergoedt het Rijk de volledige uitkeringskosten Tozo van €5.719.472. Daarnaast krijgen gemeenten voor de uitvoeringskosten van de Tozo een vast bedrag. Door de wijze waarop de ISD de uitvoering heeft gedaan zijn de verwachte uitvoeringkosten voor de Tozo fors lager dan het bedrag dat gemeenten van het R'rjk krijgen. Gemeenten hoeven deze niet bestede uitvoeringskosten niet terug te betalen aan het Rijk. Ook voor de TONK krijgen gemeenten een bedrag van het Rijk. Bij het programma Zorgvoorzien we een overschrijdingvan 2.734.028. De verwachte overschrijding komt door de toename van de uitgaven Hulp bij het huishouden, begeleiding en Pgb Jeugd.

Voorstel

Op basis van de halfjaarcijfers 2021 stellen we voor de Begroting ISD Bollenstreek 2021 met een bedrag van€ 10.748.171 hoger vast te stellen.

Besluitvorming

Conform artikel 45 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek 2019 heeft de raad acht weken de tijd om haar gevoelens kenbaar te maken.

trD: Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek stelt de begrotingswijziging 2021-l formeelvast in haar openbare vergadering van 13 december 2021 . lk vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u terecht bij de telefonisch bereikbaar op (0252) 251 662 en per mail via controller, n l. isd @ bollenstreek. Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek, namens deze,

Mevrouw M.V. (Mieke) Boxhoorn plv. directeur

Aan Van Onderwerp Datum Ter

NOTITIE

Dagelijks bestuur Begrotingswijziging 2021 -l 29 juli 2021 Besluitvorming

Voorstel Wij stellen voor om de begroting voor een totaalbedrag van € 10.748.171 hoger vast te stellen, deze aan de gemeenteraden aan te bieden om hun zienswijze kenbaar te maken en door het Algemeen Bestuur te laten vaststellen.

lnleiding De halfjaarcrlÍers 2021geven aanleiding om de begroting 2021 bil te stellen. ln deze begrotingswijziging stellen we voor om een aantal posten aan te passen en in overeenstemming te brengen met de huidige verwachtingen voor de realisaties 2021.

Van het totaalbedrag van€ 10.748.171 krijgen gemeenten een groot deelvanuit het Rijk gecompenseerd, zie financiële paragraaf. Een deel van de begrotingswijziging heeft te maken met nieuwe taken, die bij het opstellen van de begroting 2021 nog niet bekend waren. Voor deze taken krijgen gemeenten ook extra geld van het Rijk. Bij het programma Overhead stellen we geen aanpassing voor, omdat de hogere exploitatiekosten direct toegerekend worden naar het programma Participatie enZorg. Bij het programma Participatie venruachten we een overschrijding van € 8.014.143, die voor het grootste deel veroorzaakt wordt door de Tozo regeling, de TONK en een toename van het aantalcliënten PW en loonkostensubsidie. Het program ma Zorg wordt naar verwachting met€ 2.734.028 overschreden door onder andere hogere uitgaven dan begroot voor Hulp bij het Huishouden, begeleiding en PGB's Jeugd. In

houdelij Ucijfermatig

De begrotingswijziging heeft betrekking op de onderdelen Participatie en Zorg (incl. Jeugdzorg) conform de halfjaarctjfers 2021 .

Lï)

NOTITIE

Overzicht van venvachte baten en lasten 2021 Verwachting 2021

Begroting 2021

Verschil

Lasten 6.773.363

6 773.353

Fersoneelsvergoedingen ISD

125.000

126.000

Overige personeelskosten

255.000

255 000

Salariskosten ISD

Huur w erkcentrum

377 636

377.636

Autonntisering Rec larne- en pronntiekosten

451.012

9.1 98

Vakliteratuur

13 349

13.349

Huisvestingskosten

90.1 90

Kantoorkosten

190.411

Ac c ounta nts kosten

51.298

51 298

Advieskosten

87 903

87.903

lnhuur en uitzendkac hten

154.540

Uitbestedingen FLT

256.342

Uituoeringskosten derden

60.325

115.977

0 0

Algenene kosten

1 9.1

Bankkosten en Rente

8.739

Af schrijving kantoorrneubilair

40 000

40.000

Uitvoeringskosten Tozo

200.000

-200.000

Uitvoeringskosten Vroeg erop af

90.000

-90.000

lncidentele baten en lasten

Subtotaal

9.071.283

9.36í.284

-290.000

Toe rek e n in g Participatie

-3.400.821

-3.600.821

200.000

Toerekening Zorg Overhead totaal Uitkeringen

-25{0.247

-2.630.247

90.000

3.130.216

Partic ipatie

21.243.802

32.257.945

-8.0í4.143

Zorg

26.356.997

29.0!r1.025

-2.7y.028

Totaal uitkeringen

50.600.799

61.348.970

-10.74a.',171

Totaal lasten lSD2021 Bijdrage gemeente Resultaat

53.731.015

64.479.'t86

-10.748.',171

-53.731.0't 5

-64.479.'t86

10.74a.17',|

Overhead Naar verwachting blijven de uitgaven voor overhead binnen de begroting. Per post zijn er onderling kleine verschillen ten opzichte van de begroting. Alleen in de automatiseringskosten verwachten we hogere uitgaven dan begroot in verband met de nieuwe applicatie (ZorgNed) voor de Wmo en Jeugd. Deze hogere kosten worden compenseren we door lagere uitgaven bij andere posten. De uitgaven voor de uitvoeringskosten Tozo waren niet begroot en worden toegerekend aan het programma Participatie. Ook de uitvoeringskosten Vroeg Eropaf waren niet begroot, deze worden toegerekend aan het programma Zorg.

Lï).

NOTITIE

Participatie U

itkeringskosten Participatie 202í Ve rw acht

Begroot

Laste n:

Ve rs chil

18.159.000

't .37 2 1 8.98

-822.372

Loonkostens ubsid ie

666.000

1.155.U7

-489.847

Keuringen GGD arbeidsgeschiktheid

95.080

53.527

41 .553

6.078.632

-6.078.632

BUIG / Bbz

Tozo

450 000

-450.000

àoject statushouders

1 13.843

'113.843

ftoject [Vbedoen!

303.650

303 650

TOM

2.105.407

2.371 .015

-265.608

21.442.980

29.507.887

-8.064.907

Debiteuren ontvangsten BUIG / Bbz

-500.000

-364.598

-135.402

Debileuren ontvangsten Loonkostensubs idie

-20.000

-8.217

-11.7U

-714

714

359 160

lnkornensondersteunende

voorzieningen

subtotaal la§en Baten:

Debileuren re-integratÈ

-359.160

Debiteuren ontvangsten inkonensondersteunende voorzieningen

-80.000

- 1 18.076

38.076

subtotaal baten

-600.000

-850.764

2fi.7U

Enploitatie koste n

3.400.821

3.500.821

-200.000

Totaal Participatie

24.243.802 32.257.%5

4.0í4.í/f:l

Debiteuren ontvangsten Tozo

Voor een uitgebreide rapportage, toelichting en analyse verwijzen we naar de halfjaarcijfers 2021.

Lï)

NOTITIE

Zorg Verwachte zorg 2021 per gemeente llllegom 2020

Bcgroting

Verwacht Verschil

Ltrtan: v1fno - Hbh ZN

\Mno - begebrdng ZN \Mno - b€geledilg niet gel€verde zorg

-170 008

1 517 848

1 538 57í

1 708 579

11 912

69 004

99 474

56 974

42 500

1.861 897

í 949 434

2077 742

- 128 308

10 177

0 -40 794

\Mno - Hbh nret geleverde zorg \Atno - Hbh PGB

06 463

85 850

126 644

1 18 554

128.278

172 169

-43 891

\Mno - co[ectEÍ very@r

85 670

194 599

75 680

118 9í9

\Mno - co[ectEÍ vervoer npt geler/erde zorg

75 062

86 588

-86 588

Vlfno - werge verv@rsvoorzpnngen

Í 94 089

219 310

273 4U

-í 094

Wfno - w ooÍlvoorzpnngen

210 952

202 314

192 120

10 194

37 273

't7 175

-17 175

7 354

5 356

Vlf,no - begelerdng

\Mno - rolstoelen

\A,tno - rÍperkosten Mm corona

!Àltno - ondezoekskosten

3 196

2.160

1.790271

-367.085

Totaal tÀltíO

1.312.256

pgb Jcugd

579.672

372.664 494.565 -121 .901

il.891.928

4.795.850 5.28it.836 -488.986

Lastcn totaal Zorg

'1.'123.í86

Batcn: V1,lno- ergen bldrage

-99 858

-Í43 110

- 145.448

2.3§

Debleurenontv angsten

-13 m1

-10.745

-3 553

-7.192

hkomsten s chuldregelhgen

-í5.719

-9.275

9.275

-188274

1/21

Batantoterl Zorg

-128.G!8

-153.855

Exploitatie kos te n

452.602

{71.216 't8791í

Totaal Programma Zorg

5215-892

-í6.695

5.113.2í1 5.6í4rí70 -í)í 259

f,ï)

NOTITIE Lisse

Begroting Verwacht Verschil

2020

Laíen.' Wrno - Fbh ZIN Wmo - Fbh niet geleverde zorg

Wnp - l-bh PGB Wnn - begeleiding ZIN Wrno - begeleding niet geleverde zorg

Wnn - begeleiding EB Wmo - rolstoelen Wnp - collectief vervoer Wnp - collectief vervoer niet geleverde zorg Wnn - overSe vervoersvooÍzieningen Wnp - w oonvoorzieningen Wrm - neerkosten ivm corona Wmo - onderzoekskosten

Totaal WMO pgb Jeugd

Lasten totaal Zorg

1.647.200

1.393.652

1.901.721

-508.069

2.038

122.801 '1.971.085

124.026

í 29.898

-5.872

2.118.693

2.367.385

-248.692

9.683

142.578

1 '15.965

154.953

-38.988

213.873

178.012

65.705

12.307

76.666

162.825

75.275

87 550

63.921

67.328

-67.328

189.492

188.839

209.1 58

-20.319

220.655

203.786

253.027

-49.241

3.454

-3.454

30.752 13.568

5.273

7.782

-2.509

4.704.312

4.491.070

5.335.686

-844.615

389.751 313.882 4/,8.078 -134.196 5.094.063 4.804.952 5.783.764 -978.81',t

Baten: Wnn- ergen bijdrage Debiteurenontva ngsten lnkonrsten schuldregelingen

-1't1.487

-142.359

-153.170

10811

643

-3.853

-1.716

-2.137

-11 727

-146.212

-9.340

9.340

-16/'.227

í8.0í5

Baten totaal Zorg

-122.570

É(ploitatie kosten

458.217 474.518 491.330 -16.812

Totaal Programma Zorg

5.429.709 5.133.258 6.1'10.867 -977.608

Lï)

NOTITIE Noordw iik 2020

Vcrwacht Vcrtchil

Bc g roting

taícn: \A,tno - Hbh ZN

2 849 327

27cÉ, 0U

3 402 724

-696 640

3 816

Vlfno - Hbh nret geleverde zorg \Àtno - Hbh PGB

\ fno - begeledng ZN

56 794

185 600

135.38í

50 219

2 189 025

2 496 416

2 554 990

-58 514

\,!tno - begeledhg net geleverde zorg

29 685

Vlltno - begeledng PGB

345 533

339 239

322 7§

16 453

\ ,fno - rolstoelen

271 342

374 420

%9 7V2

Í04 7Í8

\Atno - colectEf vervoer

99 67'l

461 781

149 014

312 767

\ I1"|o - colectBf vervoer nEt gele'verdé zorg

89 944

211 675

-211.675

v1ltno - orerEe vervoersvoorzpnngen

481 323

638 663

476 783

161 880

\Atno - w ooÍwooÍzpnngen

493 972

404 219

499 498

-95 279

\Mno - neerkosten Mm corona

13 321

17 664

-1 7 664

Vlrtno - onderzoeks kosten

13 780

77§

13 344

-5 608

Tota.! \,VilO

7 237.632

7.6lil.í60

8.053.562

-439r04

pgb Jeugd

808.546

La3tGn totaal Zorg

623.211 835.182 -211 .97',1 .370 8.888.7'14 -65r.375

8.0/t6.078

8.237

-1 69 385

-235 790

-245 254

9.464

-2 077

-1 0 563

-24.439

13.876

-17.590

17 590

-2472Ét

/O330

Eatcn: Vlfno- egen bilrage Debleurenonfu angsten

hkomslen s chuldregelngen

-21 458

Brtantoteel Zorg

-192.919

-2'16.353

Erploitatie koste n

860.773

893.659 925.321 3í.662

8.713.93s

8.884.676 9.526.781 -6{2.í06

ïotaal Programma Zorg

Lï),

NOTITIE Teylingen

Begroting Verwacht Verschal

2020

Laíen; Wmo - l-öh ZIN Wnrc - l-th niet geleverde zorg Wmo - l-th PGB

Wno - begeleiding ZIN Wnn - begeleding niet geleverde zorg Wnrc - begeleiding EB Wrno - rolstoelen

2.002.890

1 865.646

2224.803

-359.1 57

1.036 74.647

87.071

70.734

16.337

2.872.918

2.903.304

3.',t74.U4

-271.540

31.787

423.7U

410.185

283.783

126.402

157.5U

169.278

1'11.103

58.175

250.832

85.432

165.400

-156.555

Wnro - collectieÍ vervoer

102.463

Wnro - collectief vervoer niet geleverde zorg

107.742

56.555

Wnn - overige vervoersvoorzieningen

203.368

245.073

78.300

66.773

Wnm - w oonvoorzieningen

335.934

239

Ail

377.839

- 1 38.385

14.M5

-14.045

4.413

8.812

-4.399

6.686.251

-510.995

Wnn - neerkosten ivm corona Wmo - onderzoekskosten

Totaal WMO

pgb Jeugd Lasten totaal Zorg

14.37',!

8.805

6.338.310

6.175.257

579.567 535.319 678.624 -14i1.305 6.917.877 6.710.576 7.364.875 -654.300

Baten: Wnn- eigen bijdrage Debiteurenontva ngsten

lnkonsten schuldregelingen

- 125.966

-179.911

-191.U2

í 1.931

-10.321

-5 667

-46.016 -13.795

40.349 't3.795

-185.578

-25í.653

66.075

Baten totaal Zorg

-136.287

Exploitatie k oste n

669.626 700.854 725.685 -24.831

Totaal Programma Zorg

7.451.216 7.225.852 7.838.907 -613.056

Lï)

NOTITIE Totaal 2020

Begroting Verwacht Verschil

LasÍen.' Wmo - l-th ZIN

8.017 265

7.503.953

9.237.827

-1.733.874

Wmo - Fbh niet geleverde zorg

24.802

Wmo - Fbh PGB

423.246

496.172

392.987

8.894.925

9.467.848

10 174 961

81.332

I.018 338

951.240

888.166

63.074 131.310

Wnn - begeleiding ZIN Wnn - begeleding niet geleverde zorg Wnrc - begeleiding PGB Wmo - rolstoelen

0 1

03.1 85

-707.113

761.353

849.988

7't8.678

Wrno - collectief vervoer

464.470

1 070.036

385,402

684.634

Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg

436.669

522.146

-522.146

Wmo - overige vervoersvoorzieningen

1068.272

1.291.885

''t

.1 37.645

1il.240

Wmo - w oonvoorzieningen

1.262.513

1.049.773

1.322.484

-272.711

95.717

52.338

-52.338

22.778

33 134

-10.356

22.703.673 24.865.769

-2.162.096

Wnrc - neerkosten ivm corona Wrno - onderzoekskosten

43.507

Totaal WMO

22.592.410

pgb Jeugd

2.357.536 1.845.076 2.456.49 -611.373

Lasten totaal Zorg

24.949.946 24.548.748 27.322.218 -2.773.470

Baten:

u.545

Wno- eigen brjdrage

-506.696

-701.170

-735.715

Debiteurenontva ngsten

-24.816

-30.828

-75 725

44.897

lnkonrsten schuldregelingen

-48.904

-50.000

50.000

Baten totaal Zorg

-580 41 5

-861.440

129.442

Exploitatie koste n

2.U1.218 2.il0.247 2.6§.U7 -90.000

Totaal Programma Zorg

26.8í0.7/A 26.356.997 29.091.025 -2.7U.028

-73í.998

Voor een uitgebreide rapportage, toelichting en analyse verwijzen we naar de halfjaarclfers 2021 Financië!e paragraaf Dit leidt tot de volgende begrotingswuziging per gemeente:

Overhead hrlicipalie Zorg Toàal -1.593.337 -501.259 -2.094.596 0 :1.122.@9 -977.608 -2.100.217 O -3.138.682 -U2.'106 -3.780.788 0 -2.'159.511 -613.056 -2.n2 567 0

Hillegom Lisse l"loordw ijk Teylingen Totaal

-8.014.143 -2.7U.028 -10748171

Lï)

NOTITIE

Extra vergoedlngen vanuit het Rijk in 2021: Tozo

uitkeringskosten

5.719.472

Tozo

uituoeringskosten

436.350

TONK Verw acht overschot

1.240.833

BUIG

1.809.916

9 206.571

Naast bovenstaand bedrag ontvangen de gemeenten ook extra gelden voor Jeugd (perspectief Jeugd en Jongeren 2020) en voor de extra taken Vroegsignalering en ondernemers met schulden (brede schuldenen armoedeaanpak). De gemeenten kunnen deze bedragen tegemoet zien van het Rijk.

Voorstel:

Stel begrotingswijzing 2021-l vast.

Y lrl ul É,

o 2 ul

o o

HalÍjaarcijfers 2021

lnhoudsopgave 2 3

lnhoudsopgave .............

Voorwoord .............................. :................... :....

Exploitatieoverzicht...... Toelichting Overhead Participatie

5 5

::i 0

2or9........... Verdeling kosten per onderdeel per gemeente Lijst van afkortingen.

Halfjaarcijfers 2021 Juli 2021

... 1 7 ...1 8

Voorwoord Voor u liggen de halfjaarcijfers 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling lntergemeentelijke Sociale Dienst (lSD) Bollenstreek. ln dit overzicht rapporteren wij over de verwachte resultaten over 2021, op basis van de realisaties over het eerste halfjaar en de vooruitzichten over het tweede halfjaar. We hebben de realisaties over 2020 ook betrokken bij de prognose over 2021. We vergelijken de verwachte realisatie over 2021 mel de begroting 2021, die we in maart 2020 hebben opgesteld op basis van de realisatie 2019. De belangrijkste financiële conclusies zijn: 1. De exploitatiekosten zijn hoger dan begroot vanwege: a. De extra uitvoeringskosten Tozo waren bij opstelling van de begroting nog niet bekend. De gemeenten ontvangen een vergoeding voor de extra uitvoeringskosten Tozo van het Rijk. Deze vergoeding is hoger dan de uitvoeringskosten van de ISD (zie tabel) b. Vroeg Eropaf is per 1 januari 2021 een wettelijke taak geworden. De uitvoeringskosten voor Vroeg Eropaf waren niet begroot. 2. Bij de Participatiewet zien we een overschrijding van de begroting vanwege: a. Een stijging van het aantal klanten PW en loonkostensubsidie. Deze zorgen voor een structurele stijging van de kosten. De verwachting is dat het definitieve BUIG budget over 2021naar boven wordt bijgesteld in de septembercirculaire. Het BUIG budget dat gemeenten ontvangen is hoger dan de kosten' b.

De uitkeringskosten van de Tozo regeling. Deze uitkeringskosten voor levensonderhoud ontvangen de gemeenten volledig terug van het Rijk. c. De uitvoering van de TONK was niet voorzien in de begroting. Hiervoor geldt dat gemeenten een vast budget ontvangen van het Rijk, dat naar verwachting toereikend is.

3. Bij de Zorguitgaven zien we diverse overschrijdingen van de begroting. De stijging van de

kosten in 2021 is in lijn met de realisatie 2020. Mogelijk is bij de Zorguitgaven (hulp bij het huishouden en begeleiding) sprake van een inhaalslag vanwege de coronacrisis.

Om de uitgaven voor de korte en lange termijn beheersbaar te houden, onderzoeken we de komende maanden wat de mogelijkheden zijn.

Lisse, juli 2021

Dagelijks Bestuur lntergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek

Halfjaarcijfers 2021 Juli 2021

Exploitatieoverzicht Tabel í Overzicht van ven rachte baten en lasten 202í Verwachting 2021

Begroting 2021

Verschil

Laste n 6.773 363

6 773.363

126 000

126.000

Overige personeelskosten

255.000

Huur w erkcentrum

377.636

Autonratisering

451.012

451 012

Salariskosten ISD Fersoneelsvergoedingen ISD

Rec larne- en pronrctiekosten

9.1 98

19.198

Vakliteratuur

13.349

Huis vestings kosten

90 190

Kantoorkosten

190.411

Ac c o unta nts kosten

51 298

Advieskosten

87.903

87 903

lnhuur en uitzendkrac hten

154.540

Uitbestedingen l-l-T

256.342

256 342

Uituoeringskosten derden

60 325

60.325

Algernene kosten

115 977

0 0

Bankkosten en &nte

8.739

Af schri.jving kantoorrneubilair

40 000

Uitvoeringskosten Tozo

200.000

-200.000

Uitvoeringskosten Vroeg erop af

90.000

-90.000

lncidentele baten en lasten

Subtotaal Toe reke nin g Participatie

9.07'.t.283

9.361.284

-290.000

-3.400.821

-3.600 821

200.000

-2.il0.247

-2 630247

90 000

3.130.216

Toerekening Zorg Overhead totaal Llitke ringen Participatie

24.243.802

32.257.945

-8.014.143

Zorg

26.356.997

29.091.025

-2.7U.028

Totaal uitkeringen

50.600.799

61.348.970

-'t0.74a.171

ïotaal lasten lSD2021

53.731.01 5

64.479.185

-10.7§.171

Bijdrage gemeente

-53.731.015

-64.479.186

10.748.171

Re s u ltaat

Halfjaarcijferc 2021 Juli 2021

Toelichting Overhead Naar verwachting blijven de uitgaven voor overhead binnen de begroting. Per post zijn er onderling kleine verschillen ten opzichte van de begroting. Alleen in de automatiseringskosten verwachten we hogere uitgaven dan begroot in verband met de aanschaf van een nieuwe applicatie (ZorgNed) voor de Wmo en Jeugd. Deze hogere kosten compenseren we met lagere uitgaven bij andere posten. Door de coronacrisis hebben we te maken met het uitvoeren van de Tozo. Deze uitvoeringskosten, bestaande uit onder andere automatiseringskosten, bezwaar & beroep en terugvordering & verhaal, vallen door de doorbelasting onder het programma Participatie. Deze kosten waren nog niet in de begroting 2021 voorzien. ln 2021 en 2022 verwachten we € 200.000 extra kosten per jaar te maken voór het uitvoeren van de Tozo regeling, o.a. voor de terugvordering van de verstrekte bedrijfskapitaal leningen. Over 2023 tot en met 2025 zal dit naar verwachting dalen naar € 100.000 per jaar. Deze extra gemaakte uitvoeringskosten (€ 200.000) krijgen de gemeente vergoed via een specifieke uitkering. Ook in 2021 moeten de gemeenten in de Sisa opgave doen van het aantal besluiten voor Tozo 3, f ozo 4 en Tozo 5 gespecificeerd naar levensonderhoud en kapitaalverstrekking over 2021.

Deze vergoeding vanuit het Rijk valt hoger uit dan de extra uitvoeringskosten van de ISD Bollenstreek Over 2O2O hebben de gemeenten al een bijdrage vanuit het Rijk ontvangen ter compensatie van de uitvoeringkosten voor de komende jaren. Deze bijdrage vanuit het Rijk over 2020 dekt ruimschoots de extra uitvoeringskosten over 2020 tot en met 2025. Tabel 2 Uitvoeringskosten Tozo 2021 Besluiten per 05-07-2021

Gemeente Hillegom Lisse Mordw rjk Teylingen Totaal

Utkering lGpitaalsverstrekking Vergoeding vanuit Rijk 77 850 9 157 56.850 3 121 187 550 10 399 114 100 11 234 436.350 33 91 1

*ln de loop van 2021 kunnen hier nog aanvragen bijkomen. De ISD Bollenstreekgemeenten ontvangen gezamenlijk aan uitvoeringskosten Ïozo € 436.350 over 2021. De ISD Bollenstreek heeft de regeling voornamelijk met eigen medewerkers uitgevoerd. We hebben ook aanvullende kosten moeten maken, die niet in de begroting zijn opgenomen. Dit betreft kosten voor externe ondersteuning, automatiseringskosten, extra uren inzet eigen medewerkers, administratieve kosten (berichtenbox Overheid, DigiD bevragingen, porti en dergelijke). Daarnaast is Vroeg Eropaf per 1 januari 2021 een wettelijke taak die de ISD Bollentreek voor de deelnemende gemeenten uitvoert. Deze uitvoeringskosten vallen door de doorbelasting onder het programma Zorg. De kosten voor het project Vroeg Eropaf werden in voorgaand jaren direct doorbelast aan de deelnemende gemeenten en kwamen daarom niet terug in de begroting van de lSD. Vanaf 2021 hoortdit bij de reguliere taken van de ISD en dus ook in uitgaven van de lSD. Deze uitgaven bestaan uit automatisering en inhuur via Kwadraad. Ook voor dit project ontvangen de gemeenten een vergoeding voor uitvoeringkosten.

Halfjaarcijfers 2021 Juli 2021

Participatie Naast de bijstandsuitkeringen blijft de ISD Bollenstreek conform de Participatiewet verantwoordelijk voor de diagnose, de tegenprestatie naar vermogen en de uitbetaling van de loonkostensubsidie voor de banenafspraak. Het uitgangspunt is dat mensen die kunnen werken gaan werken en dat mensen die financiéle ondersteuning nodig hebben deze krijgen. Eigen verantwoordelijkheid, zelf keuzes maken en meedoen, participeren in de maatschappij zijn belangrijk. Het SPW is onze partner bij de re-integratie van klanten. Tabel 3 Verdeling aantalcliënten lnkomen

Gemeente

Hillegom Lisse Mordw 1k Teylingen Totaal

1-1-2021

30-6-202',1

261

262

220

234

466

481

296

3í3

1.243

1.290

Dit is het aantal cliënten dat een PW-uitkering, Bbz, IOAW of een IOAZ-uitkering ontvangt. We zien een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigde met 4o/o. We verwachten dat deze stijging van het aantal bijstandsgerechtigden in 2021 verder doorzet. De oorzaak van stijging van het aantal cliënten dat een PW-uitkering ontvangt wordt vooral veroorzaakt door een toename van het aantal statushouders en instroom door einde ZW / WW uitkering als gevolg van de coronacrisis. Tabel 4 Verdeling loonkostensubsidie

Gemeente

1-1-2021

Hillegom Lisse l"loordw 1k Teylingen Totaa!

30-6-2021

115

'137

We zien een stijging van 19o/o van het aantal loonkostensubsidies die verstrekt worden. ln het 4e kwartaal komen we met een uitgebreide analyse. ln tabel 5 ziet u de verschillen per gemeente tussen het verwachte budget (zoals opgenomen in de begroting 2021), het voorlopig budget en het nader voorlopig budget.

Tabel 5 BUIG-Budget

Gemeente Hillegom Lrsse l'.loordw ijk Teylingen

Begroot BtIG-budget

Voorlopig

l,lader voorlopig

BUIG-budget

BtllG-buget 4 056.060

3.939.936

4.091 034

3 829 885

3 757 312

3.725.191

8.268.036

8.211 754

8.141.552

5.616 186

5.700.248

5.651.517

21.654.043 21 .760 Y9 Totaa I Kolom met venarrachte uitgaven per gemeente toevoegen!

z',t 574 320

Het huidige BUIG budget van € 21.574.320 is toereikend om de verwachte kosten van € 19.764.404 (PW + Loonkostensubsidie - Debiteurenontvangsten PW - Debiteurenontvangsten Loonkostensubsidie) te dekken. Per saldo houden de gemeenten naar verwachting € 1,8 miljoen over ln de begroting 2021 was de verwachting dat de gemeenten € 3,3 miljoen zouden overhouden op het BUIG budget. Het is goed mogelijk dat het landelijke BUlG-budget stijgt.

Halfjaarcijfers 2021 Juli 2021

Tabel 6 Uitkeringskosten PaÉicipatie 2021 Verwacht

Begroot

Lasten:

Verschil

18.159.000

í 8.981 372

-822.372

Loonkostensubsidie

666.000

't.155.U7

-489.847

Keuringen GGD arbetdsgesc hiktheid

95.080

53.527

41.553

BUIG / Bbz

Tozo

6 078.632

-6.078.632

TOt\l<

450.000

-450.000

Èoject statushouders

113.843

fto.ject [\lbedoen!

303 650

303.650

2.',t05 407

2.371.015

-265.608

21.442.980

29.í)7.887

-8.064.907

Debiteuren ontuangsten BUIG / Bbz

-500.000

-364.598

-135.402

Debileuren ontuangsten Loonkostensubsidie

-20.000

-8.217

-11 7U

Debileuren re-integratie

-714

714

Debrteuren ontvangsten Tozo

-359'160

359.1 60

Debiteuren ontvangsten inkonBnsondersteunende voorzieningen

-80.000

-118 076

38.076

subtotaal baten

-600.000

-850.764

250.7U

Exptoitatiekosten

3.400.821 3.600.821

-200.000

Participatie

24.243.802 32.257'945

-8.014.143

lnkornensondersteunende

voorzieningen

subtotaal la§en Baten:

Totaal

De uitgaven voor de PW en de toonkostensubsidies zijn hoger dan de begroting. ln tabel 3 en 4 kunt u respectievelijk de toename in aantallen zien van de PW en de loonkostensubsidies. Bij de loonkostensubsidie verwachten we een stijging van het aantal klanten van 38%. Daarnaast is het wettelijk minimumloon met zo'n 2% gestegen. De gemiddelde loonkostensubsidie is gestegen met 8%. Mogelijk wordt deze stijging van de gemiddelde loonkostensubsidie veroorzaakt door de corona perikelen in 2020. De kosten voor re-integratie die vooral uit medische keuringen blijven binnen de begroting. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waarondet zzp'ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Op dit moment verstrekken we Tozo 5, deze regeling loopt tot en met 30 september 2021. De gemeenten worden volledig financieel gecompenseerd voor de uitkeringskosten in het kader van de Tozo via een specifieke uitkering (Sisa opgaven). Vooruitlopend hebben de gemeenten voorschotten ontvangen die hoger zijn dan deze uiteindelijke kosten.

Halfjaarcijfers 2021 Juli 2021

Tabe! Tozo u itvoeringskosten Vergoeding uitvoeringskosten Tozo vanuit het Rijk

2020 2021 tm

30-06

2.017 100 436.350 2.453 450

Uitvoeringskosten Tozo ISU

2020 2021 2A22 2023 2024 2025

58.481

200.000 200.000 100.000 100.000 100.000

-758 481

Overschot ten gunste van gerneenten

1.694.969

De gemeenten ontvangen van het Rijk een vergoeding per besluit voor de uitvoeringskosten Tozo.

Deze vergoeding vanuit het Rijk is hoger dan de verwachte extra uitgaven voor onder andere extra automatiseringskosten (inregelen verwerking in uitkeringsadministratie, DigidD en Berichtenbox). De invordering van de toegekende kredieten in 2021 vinden in de komende jaren plaats. We hebben alvast rekening gehouden met de kosten die deze invordering met zich meebrengt, zoals administratieve verwerking, berichtenverkeer, juridische kosten, porti en kantoorkosten. ln de loop van 2021 is de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) ingevoerd met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 en deze regeling loopt tot en met 30 september 2021. De TONK is bedoeld voor huishoudens die door de huidige corona omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden De gemeenten ontvangen een vergoeding vanuit het Rijk voor de uitgaven TONK via het gemeentefonds. Het project Statushouders (voorheen Programma Zorg) valt per '1 januari 2020 onder de reguliere werkzaamheden van de ISD Bollenstreek. Omdat dit vooral re-integratie activiteiten betreft (die niet door het SPW worden uitgevoerd) en nu regulier werk zijn, valt dit onder het programma Participatie.

Zoals in de gemeenteraden besloten is zijn we in 2020 het project Meedoen! gestart. Vanwege de coronamaatregelen loopt de uitvoering van project Meedoen! vertraging op. Daarom vragen we via de begrotingswijziging voor 2021de helft van de initieel ingeschatte kosten zoals in de notitie Meedoen! van 28 maart 2019. De verwachte uitgaven in 2021 voor dit project zijn € 303.650. De uitgaven voor inkomensondersteunende voorzieningen zijn naar verwachting hoger dan begroot. De debiteurenontvangsten zijn naar verwachting lager dan begroot. De hogere toerekening aan exploitatiekosten is hoger dan begroot. De oorzaak hiervan zijn de extra uitvoeringskosten Tozo, die niet voorzien waren op het moment van begroten.

Halfjaarcijfers 2021 Juli 2021

Tabel uitkeringskosten PaÉicipatie per gemeente 2021l. l,rtke rings kos te n Participatie pe r ge mè e nte 2021 :

llllegom Lasten: BUG/ Bbz

LoonkostensubsiJie Keuringen GcDarbeijsgeschihheij Tozo TOM Roject statushoudeÍs Roject Í\íeedoen! lnkonensondersteunende voozieningen ilbtateat ta511en

Lisse

t{oordwijk Teylingen

Totaal 18.981.372

3574 192

3.245.815

7.218.616

4.942.749

217.646

197.650

439.569

300.983

13.555

4.76

22.78

12.48

53.527

1.106.115

886.291

2.521.962

1.5&{.264

6.078.632

56.359

55 014

309.964

28.ffiz

450 000

21.118

21.26

40 050

31.409

1 1 3.843

25 000

71 925

113.150

93.575

303.650

1 .1

55.847

459.044

450.542

785.809

675.620

?.371.015

5.473.030

4.933.288

11.ll5í.858

7.549.710

29.507.887

68.611-

62.34É,-

138.657-

94.941-

364.598-

1.v7-

1.405-

3.125-

2.140-

8.217 -

52.367-

149.012-

92.426-

359.1 60-

Baten: Debiteuren ontvangsten BI.JG / Bbz Debiteuren ontvangsten Loonkostensubsidie

714-

7 14_

Debrteuren re-integratie

65.356-

Oebiteuren ontvangsten Tozo

9.906-

19.175-

53.505-

25.490-

gubtotaal baten

í56.1r/-

135.293-

u4.298-

214.9Í'6-

Aploitatie k os te n

667.952

672.63:' í.266.769 993.467 3.600.821

Debiteuren onNangsten inkorÍBnsondersteunende voorzieningen

1 18

076-

850.764-

Totaal Participatie

5.984.806 5.470.628 12.374.329 8.428.180 32.257.945

Halfjaarcijfers 2021

Juli 2021

Zorg Wmo De Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo is om burgers te ondersteunen. Het uitgangspunt is om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en mee doen aan de

samenleving.

Per 1 juli 2021 is Voor ieder I (Vi1) gestart. We kunnen niet inschatten of dit tot meer of minder aanvragen gaat leidden. ISD breed zien we in het 1e halfjaar een stijging van het aantal voorzieningen bij Hulp bij het huishouden (3%) en brj de woonvoorzieningen (8%). De andere Wmo voorzieningen dalen licht. Bovendien zijn bij Hulp bij het huishouden de prijzen gemiddeld 3% gestegen en brj begeleiding 0,7%. Mogelijk is bij de Zorguitgaven (hulp bij het huishouden en begeleiding) sprake van een inhaalslag vanwege de coronacrisis. De kosten voor de PGB's Jeugd lopen op, de begroting 2021 is laag ten opzichte van de realisatie 2020. Een oorzaak hiervan is dat ZIN wachtlijsten kent. Zorgleveranciers adviseren klanten om een PGB aan te vragen om de wachtlijsten te omzeilen. Hierdoor stijgen de kosten van de gemeenten.

Hulp bij Huishouden ln de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen kennen we Hulp bij het Huishouden in de vorm van een maatwerkvoorziening "schoon en leefbaar huis". Voor de gemeente Hillegom geldt de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden in uren. Hulp bij het huishouden bestaat uit ZIN en PGB's. Deze PGB's zijn in de kosten opgenomen op basis van de op dit moment bekende toekenningen.

Begeleiding Begeleiding bestaat uit de kosten voor de reguliere begeleiding ZIN en PGB's. Deze PGB's zijn in de kosten opgenomen op basis van de op dit moment bekende toekenningen.

Hulpmiddelen Hulpmiddelen bestaan uit; rolstoelen, overige vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen Collectief vervoer Het collectief vervoer bestaat uit de vervoerskosten die bij de ISD gedeclareerd worden.

Meerkosten ivm corona Hieronder vallen de meerkosten die rechtstreeks voortvloeien uit (te nemen) maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus . Deze kosten worden door het Rijk vergoed via een ophoging van de bestaande uitkeringen in het gemeentefonds.

Ondenoekskosten De onderzoekskosten vallen iets lager uit dan begroot.

Eigen bijdrage CAK Per gemeente is op basis van de reeds ontvangen eigen bijdrage van het CAK het bedrag berekend De verwachte ontvangsten zijn in lijn met de begroting.

Jeugd De PGB's zijn in de kosten opgenomen op basis van de op dit moment bekende toekenningen

Halfjaarcijfers 2021 Juli 2021

Wmo voorzieningen Begeleiding

Wonen

L30À

160À

Vervoer TLOA

Collectief vervoer 26%

Rolstoel 9o/o

Jeugd 2%

HbH

23%

r Eegeleiding r Collectief vervoer r Hbft - leugd r Rolstoel r Vervoer r Wonen

S c h u I dd i en stverle n i n

Per 1 januari 2021 is het vroegtijdig signaleren van schulden en de ondersteuning van de schuldenproblematiek bij ondernemers een wettelijke taak die de ISD voor de deelnemende gemeenten uitvoert. De kosten voor Vroeg Eropaf werden in voorgaande jaren direct doorbelast aan de deelnemende gemeenten en kwamen daarom niet terug in de kosten van de lSD. Vanaf 2021 koml dit bij de reguliere taken van de lSD. Deze kosten bestaan uit automatisering en inhuur Kwadraad. Deze kosten belasten wijvia de exploitatiekosten door naar het programmaZorg.

TabelT trajecten SDV 1-1-2021

lnstroom

Uitstroom

30-6-2021

Schuldregeling (SR)

227

231

Budget beheer regeling (BBR)

185

190

Soort traject

ln 2021 is bij SDV niets zichtbaar van de Coronacrisis, We verwachten dat de gevolgen later in 2021 na het aflopen van de steunpakketten en de jaren daarna merkbaar zijn.

lnkomsten schuldregelingen Voor de uitvoering van het schuldentraject en budgetbeheer brengt de ISD ingevolge de richtlijnen van de NWK 9% van de doorbetaalde bedragen aan de schuldeisers in rekening. Deze kosten komen voor rekening van de schuldeisers. Met deze inhouding worden o.a. de kosten voor opleidingen en budgetcursussen bekostigd.

Halfjaarcijfers 2021 Juli 2021

Tabel 8 Verwachte zorg 2021 per gemeente l-lllegom

Begroting Verwacht Verschil

2020

Las,en.' 1.517 .848

'1.538.571

1.708.579

Wmo - l-bh niet geleverde zorg

17.912

Wmo - l-bh PGB

69.004

99.474

55.974

42.500

1.861.897

1.949.434

2.077.742

- 128.308

10.177

106.463

85.850

126.il4

-40 794

1't8.554

128.278

172.169

-43.891

Wnp - collectief vervoer Wrp - collectief vervoer niet geleverde zorg

85.670

194.599

75.680

118.919

75.062

86.588

-86 588

Wnn - overige vervoersvoorzieningen

194.089

21 9.31 0

273.404

-54.094

Wmo - w oonvoorzieningen

210.952

202.314

192.120

I 0.1 94

17.175

-17.175

Wmo - Fth ZIN

Wno - begelerding ZIN Wno - begeleding niet geleverde zorg Wno - begeleiding PGB Wnp - rolstoelen

-170 008

Wmo - nreerkosten ivm corona

37.273

Wmo - onderzoekskosten

7 354

5.356

3.196

2.160

Totaal WMO

4.312.256

4.423.186

4.790.27'.|

-367.085

pgb Jeugd

579.672

372.664 494.565 -12'1.901

4.891.928

4.795.850 5.284.836 -488.986

Lasten totaal Zorg Baten: Wnrc- eigen bprage

-99 858

-143.1 1 0

-145.M8

2 338

Debrteurenontvangsten

- 1 3.061

-10.745

-3.553

-7 192

-9.275

9.275

Baten totaal Zorg

-128.638

-'t 53.855

-1§8.276

4.421

E)(ploitatiekoste n

452.602

471.216 487.911 -16.695

5.215.892

5.',t13.2',t1 5.614.470 -501.259

lnkonsten schuld regelingen

Totaal Programma Zorg

Halfjaarcijfers 2021 Juli 2021

- 15.719

Lisse

Begroting Verwacht Verschil

2020

La§en.' Wmo - l-bh ZIN Wnro - l-öh niet geleverde zorg Wmo - l-th PGB Wno - begeleiding ZIN Wnn - begeleding niet geleverde zorg Wnn - begeleiding PGB

.901.721

-508.069

1.647 200

1.393.652

2.038

122.801

124.026

'129.898

-5.872

1 971.085

2.1 "t 8.693

2.367.385

-248.692

9.683

-38.988

142.578

1 15.965

154.953

Wmo - rolstoelen

213.873

178.012

Wrno - collectief vervoer

76.666

162.825

Wnro - collectief vervoer niet geleverde zorg

63.921

65.705

12.307

75.275

87.550

67.328

-67.328 -20.319 -49.241

Wnn - overige vervoersvoorz ieningen

189.492

88.839

209.1 58

Wmo - w oonvoorzieningen

220.655

203.786

253.027

Wnro - nreerkosten ivm corona

30.752

3 454

-3 454

Wnro - onderzoekskosten

13.568

5.273

7 782

-2.509

4.704.3'.t2

4.491.070

5.335.686

-844.615

Totaal WMO

pgb Jeugd Lasten totaal Zorg

389.751 313.882 448.078 -134.196 5.094.063 4.804.952 5.783.764 -978.811

Baten: Wnro- eigen bildrage Debiteurenontvang sten

-11',l.487

-142.359

-1 53. 1 70

10.811

643

-3.853

-1.716

-2.137

-9.340

9.340

-146.212

-164.U27

18.015

lnkonsten schuldregelingen

-1',t.727

Baten totaal zorg

-122.570

Exploitatie kosten

458.2'.17 474.518 491.330 -',16.812

Totaal Programma Zorg

Halfjaarcijferc 2021 Juli 2021

5.429.709 5.133.258 6.1 10.867 -977.608

tloordw ijk Verw acht Verschil

Begroting

2020

La§eni Wrno - l-bh ZIN Wrno - Fbh PGB Wnrc - begelerding ZIN

-696.640

2 849.327

2.706.084

3 402.724

3.816

56 794

185 600

135.381

50.219

2.189 025

2.496 416

2.554.990

-58.574

Wmo - Fbh niet geleverde zorg 1

Wnn - begeledrng niet geleverde zorg Wnn - begelerdrng PGB

29.685

345.533

339.239

322 786

16.453

Wmo - rolstoelen

271.342

374.420

269.702

10/.718

Wnp - collectief vervoer Wnro - collectief vervoer niet geleverde zorg

199.671

461 781

149.014

312.767

189.944

211.675

-211.675

Wnn - overige veÍvoersvoorzieningen

481.323

638.663

476 783

161 880

404.219

-95.279

Wmo - rneerkosten ivm coÍona

493.972 't3.321

499.498 17.664

-17.664

Wmo - onderzoekskosten

13.780

7 736

13.v4

-5.608

Totaal WMO

7.237.532

7.614.160

8.053.562

-439.404

pgb Jeugd

808.546

623.21',t 835.182 -211.971

8.046.078

8.237.370 8.888.744 -6s1.375

Wmo - w oonvoorzieningen

Lasten totaal Zorg

Baten: - 169.385

-235.790

-245.254

9 464

Debrteu re nontvang sten

-2.077

- 1 0.553

-24 439

'13 876

lnkonsten sc huldregelingen

-21 458

-17 590

17 590

Baten totaal Zorg

-192.919

-246.353

É<ploitatiekoste n

860.773

893.659 925.321 -31.662

8.713.933

8.884.676 9.526.781 -642.106

Wnrc- ergen bijdrage

Totaal Programma Zorg

Halfjaarcijferc 2021 Juli 2021

-287.283

't0.930

Teylingen

Begroting Verwacht Verschil

2020

La§en: Wnp - Fbh ZIN

2 002.890

1.865.646

2.224.803

-359.1 57

Wmo - l-bh niet geleverde zorg

1.036

Wnn - Fbh PGB Wnrc - begeleiding ZIN Wmo - begeleding niet geleverde zorg

74.647

87.071

70 734

16.337

2.872.918

2.903.3M

3.174 U4

-27',t.540

31.787

126.402

410.185

Wrno - rolstoelen

423.7U 157.5U

283.783

169.278

1 1 1.103

58.1 75

Wmo - collectief vervoer

102.463

250.832

85.432

165.400

156.555

-'t 56.555

Wrm - begeleiding PGB

Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg

107.742

Wnn - over§e vervoersvoorzieningen

203.368

245.073

78.300

66.773

Wnrc - w oonvoorzieningen

336.934

239.49

377.839

-138 385

Wmo - rneerkosten ivm corona

't4.37'l

14.U5

-14 045

Wmo - onderzoekskosten

Totaal WMO

pgb Jeugd Lasten totaal Zorg

8.80s

4.413

8.812

-4.399

6.338.3í0

6.',175.257

6.686.251

-510.995

579.567 535.319 678.624 -118.305 6.917.877 6.710.576 7.364.875 -654.300

Baten: Wnrc- eigen btjdrage Debiteure nontva ngsten

lnkonsten schuldregelingen

-125 966

-179.911

-191 M2

11.931

-10.321

-5.667

-46.01 6

40.349

- 1 3.795

13.795

-251.653

66.075

Baten totaal Zorg

-136.287

E(ploitatie kosten

669.626 700.854 725.ffi5 -24.831

Totaal Programma Zorg

Halfjaarcijferc 2021 Juli 2021

-'t 85.578

7.4s1.216 7.225.852 7.838.907 -613.056

Totaal 2020

Begroting Verwacht Verschil

Laíen.' Wnp - l-bh ZIN

7.503.953

8.017.265

9.237.827

-1733.874

Wmo - l-th niet geleverde zorg

24.802

Wmo - l-bh PGB

423.246

496.172

392.987

8 894.925

9.467 848

10.174.961

81.332

63.074

Wnm - begeleiding ZIN

Wnn - begeleding niet geleverde zorg

0 1 03.1

-707.113

Wnn - begeleiding PGB Wmo - rolstoelen

1018.338

951.240

888.1 66

761.353

849.988

718.678

1 31

Wrno - collectief veryoer

464.470

1.070.036

385.402

684.634

-522.146

.310

436.669

522.'t46

Wmo - overige vervoersvoorz eningen

1.068 272

1 .291,885

1.137.U5

1*.240

Wmo - w oonvoorzieningen

1.262.513

1.049.773

1.322.484

-272.711

95.717

52.338

-52 338

22.778

33. 1 34

-10 356

22.703.673 24.865.769

-2.162.096

Wnro - collectief vervoer niet geleverde zorg

Wmo - neerkosten ivm corona Wrno - onderzoekskosten

43.507

Totaal WMO

22.592.410

pgb Jeugd

2.357.536 1.845.076 2.456.449 -611.373

Lasten totaal Zorg

24.949.946 24.548.748 27.322.2',t8 -2.773.470

Baten: Wnrc- eigen bijdrage

-506.696

-701.',170

-735 715

34.545

Debiteurenontva ng sten

-24.816

-30.828

-75.725

M.897

Inkornsten sc huld regelingen

-48 904

-50.000

50.000

Baten totaal Zorg

-580.415

-731 998

-861.440

129.442

E<ploitatiekosten

2.41.218 2.540.247 2.630.U7 -90.000

Totaal Programma Zorg

26.810.748 26.356.997 29.091.025 -2.7v.028

We zien bij alle gemeenten een forse overschrijding van de begroting, met name bij Hulp bij het huishouden, begeleiding en jeugd. Een belangrijke oorzaak is dat we te laag hebben begroot. De ontwikkelingen in 2019lieten alzien dat een stijging van de kosten op handen was. Bijde begroting hebben we daar onvoldoende rekening mee gehouden. De stqging van de meeste kosten zijn in lijn met de kosten in de realisatie van 2020.Zowel bij Hulp bij het Huishouden als bij Begeleiding zien we dat in 2020 niet de volledige zorg is geleverd en ook niet in rekening is gebracht door de corona perikelen. ln 2021 zien we dat de zorg weer is hersteld naar het oude niveau. Voor jeugd ontvangen de gemeenten extra geld vanuit het Rijk. Als ISD voeren we de PGB's uit, zoals deze door de Jeugd en Gezinsteams zijn geïndiceerd. Een mogelijke oorzaak van de stijging PGB's zijn de lange wachttijden bij zorg in natura, waardoor er meer mensen een PGB aanvragen. Mogelijk besteden zij de pgb's bij andere / nieuwe aanbieders

Halfjaarcijferc 2021 Juli 2021

Verdeling kosten per onderdeel per gemeente Tabel 9 Verdeling kosten per onderdee! per gemeente 2021 tloordw ijk

l-IIlegom

Lisse

3.505.539

3.183.468

7.079.959

4.U7.808

18.616.774

Loonkostensubsidie

216.099

196.245

436.444

298.843

1.147.631

IVledische keuringen

12.U1

4.786

22.738

12.448

52.813

ïozo

1 040.760

833.924

2.372.950

1.471.838

5.719.472

TONK

56.359

55.014

309.964

28.662

450.000

40.050

31.409

I '13.843

Teylingen

Totaal

Participatie R/V

21.266

froject statushouders Roject lrbedoen!

21.118 25.000

71.925

í 1 3.'l 50

93.575

303.650

lnkornensondersteunende voorz ieningen

439. 1 38

431.367

732.304

650.130

2.252.939

ex ploitatiekosten

667.952

672.633

1.266.769

993.467

3.600.821

5.984.806

5.470.628

12.374.325

8.428.í80

32.257.945

1.708.579 1.901.72',1 3.402.724

2.224.803

9.237.827

Totaal program ma Particlpatle

Zorg Laste n: Wrno - Hbh ZIN Wnro - Hbh niet geleverde zorg 56.974

Wmo - Hbh PGB

Wnn - begeleirJing ZIN

'r29.898

135.381

70.734

392.987 10 174.96't

2.077 742

2.367.385

2.554.990

3.174.844

126.644 't72.169

154 953

322.786

283 783

888.1 66

165.705

269.702

111't03

718.678

75.680

75.275

149.014

85.432

385.402

67.328

211.675

156 555

522.146

Wmo - begeleiding niet gelverderde zorg Wmo - begeleiding PGB Wmo - rolstoelen Wnp - collectief vervoer Wnro - collectief vervoer niet geleverde zorg

86.588

Wnn - overige vervoersvoorzieningen

273.444

209. r 58

476.783

178.300

1 137.645

Wmo - w oonvoorzieningen

192.120

253.027

499.498

377.839

1322.4U

Wmo- rneerkosten ivm corona

17.175

3.454

17.664

14 045

52.338

Wnrc - onderzoeks kosten

3.1 96

7.782

13.344

8.812

33.1 34

4.750.271

5.335.686

8.053.562

6.686.251

24.865.769

448.078 835.182

678.624

2.456.449

5.284.836 5.783.764 8.888.744

7.364.875

27.322.218

70-

245 25+

191.842-

735.71575.725-

Subtotaal WMO

Jeugd PGB Jeugd

Subtotaal lasten zorg

494.565

Baten: Wmo - eigen brjdrage

145.M8-

Debite ureno ntva ng sten

3.553-

1.716-

24.439-

46.0"t6-

lnkomsten sc huldregelingen

9.275-

9.340-

17.590-

13.795.

50.000-

58.276-

164.227-

287.283-

251.653-

861.'t4O-

487.911

491.330

925.321

725.685

2.630.247

9.526.781

7.838.907

29.091.025

584.724 í.101.210

863.627

3.'t 30.216

12.179.931 ',12.166.220 23.002.320

17.',t30.714

64.479.186

Subtotaal baten zorg E(ploitatielaste n Totaal programma Zorg

Totaal Overhead Totaal bijdrage Gemee nte n

5.614.470

580.655

1 53. 1

6.1 10.867

Lijst van afkoÉingen Bbz

Beslu it bijstandsverlening zelfstandigen 2004

BUIG CAK

Bundeling van Uitkeringen lnkomensvoorziening aan Gemeenten Centraal Administratie Kantoor Eigen Bijdrage Gemeenschappelijke Regeling Hulp bij het huishouden lnkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkl

GR Hbh

loaw

werknemers loaz ISD

PGB PW

SDV SPW

Tozo TONK Wmo ztN

lnkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen lntergemeentelijke Sociale Dienst Persoons Gebonden Budget Participatiewet Sch u lddienstverlening Servicepunt Werk Tijdehlke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers Tijdelrlke Ondersteu ning Noodzakelij ke Kosten Wet maatschappelijke ondersteuning Zorg ln Natura

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Noordwijk&id=4abace27-fe0f-44ae-b14a-160e6e76edf6