Bijlage A, Raadsvoorstel ontwerpbegroting 2025 en ontwerp MJR 2026-2028 ODWH

Raadsvoorstel

Ontwerpbegroting ODWH 2025 en ontwerp-meerjarenraming 2026-2028 Aan Van Datum Portefeuillehouder: Zaaknummer

: de gemeenteraad : College van B&W : 14 mei 2024 : Kortleven :.

Publiekssamenvatting De begroting 2025 van de Omgevingsdienst West Holland (ODWH) moet met zienswijze worden vastgesteld voorafgaand aan de begroting van de gemeente Noordwijk 2025 en de perspectiefnota van de gemeente. Voor deze begroting vormt het Dienstplan 2024 de basis. Het Dienstplan vormt de bundeling van de werkplannen voor de individuele deelnemers, en is daarmee de werkportefeuille voor de dienst. Het Dienstplan van een jaar is een vaste bijlage bij de Kadernota voor het volgende jaar.

Voorgesteld besluit I. II.

Zich met bijgevoegde zienswijze positief uit te spreken over de ontwerpbegroting 2025 en de ontwerp-meerjarenraming 2026-2028 van de Omgevingsdienst West-Holland: Bijgevoegde zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 en de ontwerpmeerjarenraming 2026-2028.

Inleiding Noordwijk heeft een breed takenpakket bij de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) ondergebracht (ruwweg: bouwen en milieu). De gemeenschappelijke regeling moet over voldoende middelen kunnen beschikken om als organisatie te kunnen functioneren en de bij die organisatie belegde taken volgens kwaliteitsstandaarden te kunnen uitvoeren. De voorgelegde begroting voorziet in die benodigde middelen, bevat een correcte toerekening van de kosten aan de respectievelijke deelnemers en toont een evenwichtige opbouw. Reden waarom voorgesteld wordt met zienswijze in te stemmen met de ontwerpbegroting van 2025 en de ontwerp-meerjarenraming 2026-2028, zoals deze aan de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling is voorgelegd. Het college heeft hierbij stil gestaan bij de gehanteerde indexatie en de doorbelasting van hiervan aan de verschillende deelnemers van de GR. Hierbij ook de oriëntatie van de gemeente rondom de bouwtaken in ogenschouw nemend. De conclusie is dat de huidige ontwerpbegroting 2025 en de ontwerp-meerjarenplanning 2026-2028 voldoen aan de verwachtingen maar ook kritisch bekeken moeten worden. Allereerst door de indexatie van 9,25% en de daarmee stijgende kosten voor de deelnemers. Dit heeft gevolgen voor de gemeentelijke financiën. Zeker met het ravijnjaar van 2026 in aantocht.

De conclusie is dat het college de ruimte wil hebben om daar waar nodig, ook met de ODWH in gesprek te gaan over de taken en de bekostiging daarvan. Hierin zal vooral aandacht zijn van de sturing op het aantal uren binnen de bouwaken en de daarin gehanteerde kentallen.

Argument(en) per beslispunt De gemeente Noordwijk heeft een breed takenpakket bij de ODWH ondergebracht. Deze dienst moet over voldoende middelen kunnen beschikken om als organisatie te kunnen functioneren en de bij die organisatie belegde taken te kunnen uitvoeren. De begroting voorziet in een toerekening van de kosten aan de respectievelijke deelnemers, één en ander afhankelijk van hun taakstelling aan de dienst. Aan de hand van deze kostentoerekening zullen bij het vervaardigen van de eigen begroting van de gemeente de juiste bedragen aan dekkingsmiddelen kunnen worden vrijgemaakt voor de financiële verplichting die als gevolg van het vaststellen van de begroting op de gemeente zal komen te rusten.

Beslispunt I: Zich positief uit te spreken over de ontwerpbegroting 2025 en de ontwerp-meerjarenraming 2026-2028 van de Omgevingsdienst West-Holland: Argumenten 1.1 Zonder financiering kan de ODWH haar taken voor de gemeente Noordwijk niet uitvoeren en niet de verplichtingen zoals opgenomen in de gemeenschappelijke regeling voldoen. 1.2 De meerjarenbegroting voorziet in de financiering van de gemeenschappelijke regeling met de ODWH voor een langere termijn. Hiermee wordt een indicatie gegeven van de geschatte kosten die kunnen worden opgenomen in de perspectiefnota van de gemeente. 1.3 Team financiën had geen opmerkingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2025 en ontwerp meerjarenraming 2026-2028. Kanttekeningen 1.1 De indexatie van de ODWH evenals het stijgende uurtarief hebben invloed op de gemeentelijke financiën. De indexatie is meegenomen in de begroting en de perspectiefnota. 1.2 2026 is een financieel uitdagend jaar voor de gemeente. Daarom wordt in de zienswijzebrief aan de ODWH ook de kanttekening opgenomen dat dit invloed kan hebben op de financiering van de gemeenschappelijke regeling. Hierom wordt onderstaande opgenomen in de zienswijzebrief. “Inmiddels zal het u niet onbekend zijn, dat de gemeentelijke financiën vanaf 2026 onder druk staan en er een bezuiniging van ruim 2 miljard euro dreigt voor gemeenten.

Hierdoor verwachten wij dan ook van u met ingang van 2026 een bijdrage in het invullen van die bezuiniging. Vooruitlopend hierop vragen wij u om bij de behandeling van uw begroting 2025 in het algemeen bestuur ook een notitie toe te voegen, waarin u aangeeft hoe een bezuiniging op de gemeentelijke bijdragen mogelijk is. Het doel is nadrukkelijk niet om bezuinigingen te effectueren vanaf 2025, maar om voor te bereiden op bezuinigingen vanaf 2026. 2.1 Met de oriëntatie van de gemeente om de bouwtaken terug te halen van de ODWH, zal een andere financieel plaatje gaan ontstaan. In de huidige gemeenschappelijke regeling is het opstellen van een plan en het betalen van frictiekosten evenals het zorg dragen voor het personeel die de taken voor de gemeente doet nog aan de orde. Bij het opstellen van het plan zullen de financiële consequenties goed geduid moeten worden. Dat dit invloed heeft op de ontwerp-meerjarenbegroting is evident. De exacte invulling kan pas later worden geboden. Deze meerjarenbegroting is uitgegaan van een vooralsnog ongewijzigd takenpakket. Wijzigingen in het takenpakket kunnen in de toekomst leiden tot een bijstelling van de begroting.

Pagina 2 van 4

Beslispunt II: Bijgevoegde zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 en de ontwerp- meerjarenraming 2026-2028. Argumenten 2.1 Na besluitvorming wordt de ODWH in kennis gesteld over de vastgestelde begroting en de meerjarenplanning door middel van een zienswijze raadsbrief. Kanttekeningen n.v.t

Financiën De ontwerp- begroting 2025 gaat uit van een indexering in van 9,25%. Deze indexering is vastgesteld door de werkgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen. Dit zorgt ervoor dat het budget van de ODWH in 2024 € 5.564.000,- groeit naar een bedrag van € 5.922.000,- in 2025. Deze stijging en het meerjarenbeeld uit de begroting 2025 – 2028 van de ODWH is meegenomen in het meerjarenbeeld van de Gemeente Noordwijk via de perspectiefnota 2025 – 2028. Kostenomschrijving

Bedrag

2025

Deelnemersbijdrage

€5.922.000.-

2026

Deelnemersbijdrage

€6.131.000.-

2027

Deelnemersbijdrage

€6.323.000.-

2028

Deelnemersbijdrage

€6.520.000

De meerjarige deelnemersbijdragen zijn meegenomen in de perspectiefnota 2025 – 2028 en worden op deze manier financieel gedekt.

Korte toelichting op meerjarenbegroting De belangrijkste effecten die in deze begroting zijn verwerkt, zijn: 1. Er is een indexatie van 9,25% op de uurtarieven verwerkt vanwege de correctie van de loonontwikkelingen voorgaande jaren. 2. De vacatures zijn opgenomen in de salariskosten. Onze inzet is nog steeds om vaste mensen aan te nemen voor structureel werk en daarmee de inhuur te beperken. 3. In de begroting zijn mogelijke extra lasten die de voorbereiding en uitvoering van de nieuwe Strategienota met zich meebrengt, nog niet opgenomen. Als deze zich voordoen zullen ze apart aan het bestuur worden voorgelegd. 4. Het op 1 april 2024 in te dienen plan van aanpak Programma Robuustheid in het kader van het Interbestuurlijk Programma VTH (IBP VTH) geeft aan dat de dienst een opleidingsbudget moeten hebben van 3% van de loonsom. Om hieraan te voldoen hebben wij het opleidingsbudget verhoogd van 1,8% naar 3%. 5. Een andere aanpassing op basis van het plan van aanpak Programma Robuustheid betreft het afzonderlijk benoemen van een innovatiebudget. Deze KPI is gesteld op 1% van de omzet. In de begroting 2025 is deze 1% opgenomen.

Pagina 3 van 4

Vervolg -

Na raadsbesluit volgt een brief aan de ODWH.

Bijlage(n) A. Ontwerpbegroting 2025 en ontwerp-meerjarenraming 2026-2028 Omgevingsdienst West-Holland B. Concept-raadsbesluit zienswijze ontwerpbegroting 2025 en ontwerp-meerjarenraming 2026-2028. C. Concept-zienswijze vanuit de gemeenteraad aan Algemeen bestuur ODWH. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Noordwijk {{esl:Signer1:Capture:size(200,50)}}

Mw. E.M. Overzier secretaris

Pagina 4 van 4

Mw. W.J.A. Verkleij burgemeester

{{esl:Signer2:Capture:size(200,50)}}