Bijlage 4 Investeringsplan 2026-2029

Bedragen afgerond op € 1.000,-

Investeringen per programma Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Instandhouding Automatisering 2025 4 jaar Dekking uit reserve ICT-instandhouding Instandhouding Automatisering 2025 5 jaar Dekking uit reserve ICT-instandhouding Instandhouding Automatisering 2025 15 jaar Dekking uit reserve ICT-instandhouding Instandhouding Informatisering 2025 1 jaar Dekking uit reserve ICT-instandhouding Instandhouding Informatisering 2025 2 jaar Dekking uit reserve ICT-instandhouding Instandhouding Informatisering 2025 3 jaar Dekking uit reserve ICT-instandhouding Instandhouding Informatisering 2025 4 jaar Dekking uit reserve ICT-instandhouding Instandhouding Informatisering 2025 5 jaar Dekking uit reserve ICT-instandhouding Instandhouding Informatisering 2025 6 jaar Dekking uit reserve ICT-instandhouding Instandhouding Informatisering 2025 7 jaar Dekking uit reserve ICT-instandhouding Instandhouding Informatisering 2025 8 jaar Dekking uit reserve ICT-instandhouding Instandhouding Informatisering 2025 10 jaar Dekking uit reserve ICT-instandhouding Vervanging Daf vrachtwagen 06-BNK-04 (nr. 1) Vervanging Fiat Doblo VS-440-H (nr. 12) Vervanging Dasia Duster JF-981-N (nr. 13) Vervanging Iveco Daily laadbak kieper VV-777-N (nr. 14) Vervanging Fiat Ducato VT-609-N (nr. 15) Vervanging Fiat Doblo VS-439-H (nr. 16) Vervanging John Deere T-98-FFG (nr.

17) Vervanging Iveco Daily laadbak kieper VV-164-P (nr. 18) Vervanging John Deere T-09FHJ (nr. 19) Vervanging John Deere T-64-FKX (nr. 20) Vervanging Bode auto / Fiat VSP-62-J (nr 22) Vervanging Iveco Daily laadbak kieper 45-BNH-4 (nr. 24) Vervanging Fiat Doblo VS-441-H (nr. 25) Vervanging Suzuki HG-082-P(nr. 26) Vervanging Toyota Corolla ZT-470-G (nr. 27 of 28?) Vervanging Fiat Fiorino VH-901-Z (nr. 29) 3 x Tekstkarren (Verkeer en Vervoer) Facilitaire zaken Atrium gemeente Noordwijk*/** Toevoeging Atrium obv collegebesluit 20 mei 2025 Dekking uit reserve kapitaallasten Atrium Toevoeging Atrium obv collegebesluit 20 mei 2025 dekking uit reserve kapitaallasten Atrium Subtotaal Waarvan gedekt binnen reserve/ voorziening/tarieven/bijdrage van derden Programma 2 Veiligheid Geen investeringen in dit programma Subtotaal Waarvan gedekt binnen reserve/voorziening/tarieven/bijdrage derden Programma 3 Verkeer en Parkeren Alzijdige aansluiting Beeklaan/N206* Dekking uit NUON Reserve Reconstructie Duinweg Reconstructie Koningin Astrid Boulevard* Ontwikkeling parkeren en flaneren Koningin Astrid Boulevard Doorfietsroute Beeklaan-Schiestraat-van Berkelweg Doorfietsroutes vervolgfase tot aan De Zilk Voorbereiding wijkvernieuwing Julianastraat e.o. (NWH) Wijkvernieuwing Julianastraat e.o. (NWH) bijdrage P260 Verhardingen Wijkvernieuwing Julianastraat e.o.

(NWH) klimaatmaatregelen Voorbereiding wijkvernieuwing Duinpark Wijkvernieuwing Duinpark* Wijkvernieuwing Duinpark bijdrage P260 Verhardingen* Wijkvernieuwing Duinpark klimaatmaatregelen* Voorbereiding wijkvernieuwing De Zilk Wijkvernieuwing De Zilk* Wijkvernieuwing De Zilk bijdrage P260 Verhardingen* Wijkvernieuwing De Zilk klimaatmaatregelen* Wijkvernieuwing Kern Binnen-Noord* Wijkvernieuwing Kern Binnen-Noord bijdrage P260 Verhardingen* Wijkvernieuwing Kern Binnen-Noord klimaatmaatregelen* Herinrichting parkeerterrein Wantveld / Golfbaan Verlichting en bomen centrum NWH Herinrichting parkeerterrein Kloosterplein (voorbereidingskrediet) Straatmeubilair Koningin Astrid Boulevard Groot onderhoud pollers NW zee Winkel- voetgangersgebied Noordwijk Zee (pollers) met kentekenherkenning Groot onderhoud pollers NW binnen Winkel- voetgangersgebied Noordwijk Binnen (pollers) met kentekenherkenning Groot Onderhoud poller Leidsevaart Groot Onderhoud poller Kraaierslaan

2026

2027

€ € € €

687.000 -687.000 96.000 -96.000

€ € € € € € € € € €

75.000 -75.000 10.000 -10.000 25.000 -25.000 109.000 -109.000 10.000 -10.000

€ € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € € €

€

€ € € €

€ € € € € €

2028

2029

54.000 -54.000 681.000 -681.000

€ € € €

82.000 -82.000 236.000 -236.000

€ € € €

92.000 -92.000 244.000 -244.000

13.000 -13.000 3.000 -3.000 -

€ € € € € € € €

10.000 -10.000 5.000 -5.000 75.000 -75.000 48.000 -48.000

€ € € € € €

25.000 -25.000 75.000 -75.000 321.000 -321.000

€ € € € €

5.000 -5.000 74.000 -74.000 300.000

€

100.000

85.000 77.000 € -

364.900

€

50.000

€ € €

- € 44.000 € - €

€

- €

€ €

845.000 € -751.000 €

1.097.000 € -535.000 €

1.121.900 -757.000

- € - €

- € - €

- € - €

-

151.000 1.707.000 170.000 -1.707.000 -170.000 3.040.000 -2.889.000

1.500.000 923.000 120.000 -120.000 1.000.000 150.000

€ € € € € € € €

15.300.000 -15.300.000 632.000 -

€ € €

950.000 -950.000 850.000

€ € € € € € € €

-

300.000 € 150.000 648.000 € -

150.000

€ € € € €

1.800.000 600.000 150.000 30.000 100.000

€

40.000

€

300.000

€

60.000

€ € €

1.600.000 -1.300.000 5.250.000

€

160.000

€

60.000

3.150.000

665.000

Bedragen afgerond op € 1.000,-

Investeringen per programma Groot onderhoud Pollers Voorstraat/Jeroenplein Reconstructie kruising Herenweg, Voorstraat, Nieuwe Voorstraat Transformatie Rotonde van Berckelweg Herinrichting Langevelderslag Investering kosten woonrijp maken Poort van Offem Bestratingsmaterialen conform Uvor Vervanging openbare verlichting Gemiddelde vervangingsbehoefte openbare verlichting > t+3jr Vervanging van oeverconstructies Beschoeiing oevers Vervanging bruggen (kleine constructies/hout) Gemiddelde vervangingsbehoefte bruggen (kleine constructies/hout) >t+3jr Vervanging betonnen kades en bruggen (Leidsevaart en Leeweg) Vervanging betonnen kades en bruggen (Leidsevaart en Leeweg) Vervanging betonnen kades en bruggen (Leidsevaart en Leeweg) Gemiddelde vervangingsbehoefte betonnen kades en bruggen > t+3jr Aanleg verhardingen rondom brandkranen Aanleg verhardingen rondom brandkranen Parkeerverwijssysteem (uit oude Staat C)

2026

2027

2028 €

€

2029 80.000

1.251.000

€ €

360.000 € 464.000 €

€

274.000

370.000 € 529.000 €

380.000 € 541.000 €

390.000

59.000 €

238.000

440.000

€

114.000 €

€ €

- € - €

- € - €

€ €

8.912.000 € -120.000 €

19.105.000 € -16.250.000 €

9.148.000 € -1.300.000 €

4.963.000 -

Subtotaal € Waarvan gedekt binnen reserve/voorziening/tarieven/bijdrage derden € Programma 5 Onderwijs IHP, Noordwijkse School* € Dekking uit reserve onderwijshuisvesting € IHP, Schapendel* € Dekking uit reserve onderwijshuisvesting € IHP, Prinsenhof* € Dekking uit reserve onderwijshuisvesting € IHP, Bronckhorst* € Dekking uit reserve onderwijshuisvesting € De Noordwijkse School kinderopvang en extra lokalen* € Dekking uit huurinkomsten € Subtotaal € Waarvan gedekt binnen reserve/ voorziening/tarieven/bijdrage van derden € Programma 6 Sport en Cultuur Multifunctionele hal (aanbouw aan zwembad de Schelft) (half mei cijfers bekend) Speelvoorzieningen € Renovatie sportveldje vinkenveld Noordwijk (obv Staat C) € Gemiddelde vervangingsbehoefte speelvoorzieningen > t+3jr Multifunctionele speelplaats De Zilk € Triathlon renovatie kleed/gebouw € Sporttoestellen Piet Florisdal Sporttoestelllen Pilarenlaan Sporttoestellen Strand Sporttoestelllen Vuurtorenplein € Bootcampterrein trimbaan € Bootcampterrein Vuurtorenplein Realisatie beweegroutes in de wijken Realisatie beweegtuin De Zilk Sportpark Nieuwe Zeeweg, renovatie veld 3 Sportpark Nieuwe Zeeweg, korfbal- handbalveld toplaagrenovatie Sportpark Nieuwe Zeeweg , renovatie veld 1 waterveld hockey Sportpark Nieuwe Zeeweg , renovatie veld 2 waterveld Sportpark Nieuwe Zeeweg , natuurgrasveld korfbal + onderlaag Oefenhoek hockey, toplaag

renovatie € Verlichtingsplannen en ballenvangers div.sportparken Sportparken algemeen, zorgplicht kunstgrasvelden Directie en toezicht kunstgrasvelden Sportpark Duinwetering, Veld 1 toprenovatie en aanpassing zonder rubber infill Sportpark Duinwetering, veld 2, renovatie toplaag/sporttechnische onderlaag/aanpassing zonder rubber infill Sportpark Duinwetering, veld 4/5, renovatie Sportpark Lageweg, veld 1,grasmaster natuur/kunst toplaagrenovatie Sportpark Lageweg, veld 2, kunstgras toplaag en aanpassing non-fill Sportpark Lageweg, veld 3 en keepershoek, kunstgras toplaag en aanpassing naar non-fill Sportpark Lageweg, veld 4, kunstgras toplaag en aanpassing naar non-fill Sportpark Lageweg, Schrobmachine (uit oude Staat C) Sportpark De Boekhorst Veld 1 toplaagrenovatie kunstgras (kurk) Sportpark De Boekhorst Veld 2 toplaagrenovatie kunstgras (TPE) aanpassing naar non-infill Sportpark De Boekhorst veld 3 toplaagrenovatie kunstgras (TPE) aanpassen naar non-infill Sportpark De Boekhorst veld 4 (half veld) toplaagrenovatie kunstgras (TPE) aanpssen naar noninfill Sportpark De Boekhorst veld 5 toplaagrenovatie kunstgras (TPE) (kwart veld) aanpassen naar non-infill Sportpark De Boekhorst veld 6 toplaagrenovatie natuurgras Sportpark De Boekhorst veld 7 toprenovatie natuurgrasveld Sportpark De Boekhorst veld 8 toplaagrenovatie (asfalt + onderlaag)

- € - €

- € - €

- € - €

-

- € - €

-

Subtotaal Waarvan gedekt binnen reserve/ voorziening/tarieven/bijdrage van derden Programma 4 Economie Uitstraling winkelstraat Kerkstraat (uit oude staat C) Uitstraling winkelstraat Hoofdstraat (uit oude staat C) Uitstraling winkelstraten en Koningin Wilhelmina Boulevard (uit oude staat C)

500.000 -500.000 500.000 -500.000 1.000.000 -1.000.000

€ € € € € € € € € € € €

2.099.000 -2.099.000 2.099.000 -2.099.000

€ € € € € € € € € € € €

-

€ 345.000 € 50.000

269.000 €

275.000

- € - €

- € - €

200.000

€

270.000

€

65.000

€

32.000

€

53.000

€

300.000

€

360.000

€ €

600.000 260.000

€

160.000

60.000 50.000 €

50.000

€ €

200.000 70.000

- € € € €

10.000 € 30.000 50.000 50.000

-

€

516.000

Bedragen afgerond op € 1.000,-

Investeringen per programma

2026

2027

Sportpark Van Nispen, veld 2 toplaagrenovatie Sportpark Van Nispen, toplaagrenovatie halve veld 3 Sportpark Van Nispen, veld 1, natuurgras toplaagrenovatie Subtotaal Waarvan gedekt binnen reserve/ voorziening/tarieven/bijdrage van derden Programma 7 Sociaal domein en Volksgezondheid Geen investeringen in dit programma Subtotaal Waarvan gedekt binnen reserve/voorziening/tarieven/bijdrage derden Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving Ondergrondse afvalcontainers Strand Ondergronds afvalcontainers Offem Zuid (uit oude Staat C) Vernieuwen afvalbakken (grotere capaciteit, betere kwaliteit) Aanplanting bomen Verbetering riolering Herinrichting parkeerterrein Wantveld / Golfbaan Wijkvernieuwing De Zilk Dekking uit voorziening riolering Vervanging riolering Wijkvernieuwing Julianastraat e.o. (NWH)* Wijkvernieuwing Duinpark* Wijkvernieuwing Kern Binnen-Noord* Renoveren rioolgemalen* Dekking uit voorziening riolering Subtotaal Waarvan gedekt binnen reserve/ voorziening/tarieven/bijdrage van derden Programma 9 Wonen en Ruimte Geen investeringen in dit programma

€ € € € €

505.000 -

€ € € € €

€ € € €

172.000 -858.000 2.580.000 -2.288.000

Subtotaal Waarvan gedekt binnen reserve/voorziening/tarieven/bijdrage derden Totaal Investeringen Waarvan gedekt binnen reserve/ voorziening/tarieven/bijdrage van derden

€ € € €

- € - € 16.037.000 € -6.297.000 €

729.000 -

2028

2029

€ € € € €

50.000 1.041.000 € - €

2.100.000 -

€ €

- € - €

- € - €

- € - €

-

€ € € €

60.000 € 232.000 € 430.000 € 1.000.000

60.000 237.000 € 1.401.000 €

583.000 €

565.000

€ € €

-1.430.000 € 486.000 € 200.000 €

€ -1.401.000 € 634.000 €

850.000 € -1.433.000 € 543.000 €

900.000 -1.465.000 553.000

150.000 €

150.000 €

150.000

€ € € €

248.000 -1.032.000 2.730.000 -2.433.000

€ € € €

- € - € 25.508.000 € -21.533.000 €

425.000 -1.118.000 2.551.000 -2.551.000

€ € € €

218.000 -921.000 2.386.000 -2.386.000

- € - € 13.837.000 € -4.386.000 €

10.570.900 -3.143.000