Bijlage 2 Perspectiefnota 2026-2029 te nemen maatregelen - kopie

(1= Zonder noemenswaardige consequenties* / 2= Kan, maar consequenties aanvaarden* /

Perspectiefnota 2026-2029: Te nemen maatregelen Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-

3= Besparing weegt niet op tegen consequenties / 4= Politieke afweging raad) Onderwerp en onderbouwing

Prioritering 1 t/m 4

Structureel / Incidenteel

Effect van het voorstel

€

20.000

€

20.000

€

20.000

€

20.000

2

Structureel

Door het doorvoeren van deze te bezuiniging zou onder andere het goed werkgeversschap van de gemeente Noordwijk negatief kunnen worden beinvloed.

Amendent: structureel doorvoeren bezuiniging op uitgaansdag/teambuilding Het uitgaansdag/teambuilding budget van € 42.000,- zou naar beneden kunnen worden bijgesteld. Vanuit onder andere het goed werkgeversschap is dit echter niet gewenst. Echter is bij de Programmabegroting 2025-2028 vanuit de raad een amendement ingediend waarin een bezuiniging voor 2025 van € 45.000,- werd voorgesteld op opleidingsbudget/budget uitgaansdag/teambuilding en/of budget kerstpakketten. Hiervan wordt nu € 25.000,- bezuinigd oop het budget voor uitgaansdag/teambuilding in 2025. Voorgesteld worden om op basis van dit amendement deze bezuiniging structureel door te voeren.

€

25.000

€

25.000

€

25.000

€

25.000

2

Structureel

Door het doorvoeren van deze te bezuiniging zou onder andere het goed werkgeversschap van de gemeente Noordwijk negatief kunnen worden beinvloed.

Amendent: structureel doorvoeren bezuiniging op continuemetingen klanttevredenheid In 2025 staat er voor klanttevredenheidsonderzoeken een structureel bedrag van € 32.000,-, inclusief indexatie, opgenomen in de begroting van de gemeente Noordwijk. Voor 2024 was dit budget wegbezuinigd via een amendement. Deze bezuiniging zou structureel doorgevoerd kunnen worden. Gemeentekantoor Noordwijkerhout sluiten Gemeentekantoor Noordwijkerhout sluiten (dit zijn de jaarlijkse structurele kosten). Wat doe je met de grond en dergelijke? De ambtelijke organisatie is momenteel gehuisvest in drie panden: gemeentehuis Noordwijk, gemeentekantoor Noordwijkerhout en de Duinwetering. Een logische vraag is, of bespaard kan worden op ambtelijke huisvesting door het afstoten van een locatie? Aangezien Duinwetering verbouwd is en het college gehuisvest is in Noordwijk, ligt het afstoten van Noordwijkerhout het meest voor de hand. Uit de ambtelijke quick scan op de huisvesting uit het najaar van 2023 is echter gebleken dat dit niet mogelijk is uitgaande van onder andere een werkplekfactor van 0,7 fte en het personeelsbestand (rekening houdend met de groei van Noordwijk) niet haalbaar is zonder ingrijpende en kostbare veranderingen aan het gemeentehuis in Noordwijk waarbij ook nog de parkeernorm een belangrijk aandachtspunt is.

€

32.000

€

33.000

€

34.000

€

34.000

2

Structureel

Mogelijke keuze zou kunnen zijn dat we dit eens per twee jaar gaan uitvoeren. Wanneer dit het geval is kunnen we de kosten als incidenteel meenemen wat de maatregel in stand houdt.

€

223.500

€

229.000

€

235.000

€

241.000

4

Structureel

Er moet goed gekeken worden naar hoe alle collega's te huisvesten op de overgebleven locaties. Ligt in het kader van de fusie nog steeds gevoelig.

Totaal programma 1 Bestuur en Dienstverlening

€

77.000

€

78.000

€

79.000

€

79.000

€

10.000

€

10.000

€

11.000

€

11.000

2

Structureel

Er is dan geen budget vrijgemaakt voor deskundigen advieskosten met een grote omvang.

Amendent: deels niet doorvoeren bezuiniging op Suswacht Bij de Programmabegroting 2025-2028 was er verder afgeschaald voor de Suswacht. Totaal was € 100.000,- structureel in de begroting opgenomen. Bij Perspectiefnota 2024-2027 is reeds vanaf 2026 € 35.000,- afgeraamd. Vanaf 2026 zou nog jaarljiks € 65.000,- extra kunnen worden bezuinigd. De raad had echter bij de Programmabegroting 2025-2028 een amendement ingediend, die aangenomen is, om voor 2025 slechts € 35.000,- te bezuinigen. Wij stellen voor om vanaf 2026 structureel ook slechts € 35.000,- te bezuinigen in plaats van de begrote € 65.000,-.

€

-30.000

€

-31.000

€

-32.000

€

-33.000

2

Structureel

Het bedrijf achter de Suswacht heeft aangegeven bij het terugdringen van uren de opdracht in te leveren omdat het onrendabel voor ze wordt. Suswacht compenseert de afwezigheid van de Politie die grote capaciteitsproblemen kent en wat met regelmaat tussen de burgemeester en politie wordt besproken. Afschalen betekent dus verdwijnen, wat voor grote onveiligheid gaat zorgen op de Grent (zie al huidige regelmatige vechtpartijen op de Grent). Alle horecabedrijven moeten (op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) om 24.00 uur sluiten. De burgemeester kan daar ontheffing van verlenen. Maar de burgemeester mag die ontheffing slechts verlenen, indien in redelijkheid aangenomen mag worden, dat door het verlenen van een ontheffing geen verstoring van de openbare orde zal plaatsvinden. De Suswacht is één van de maatregelen die genomen worden om verstoring van de openbare orde te voorkomen. Als de Suswacht wordt geschrapt ontstaat er met name op de Grent een situatie, waarbij de burgemeester er niet meer van uit kan/mag gaan, dat er geen sprake zal zijn van openbare orde verstoringen door het langer open blijven van horecabedrijven op de Grent. Het opheffen va de Suswacht zou er dus toe kunnen leiden, dat de burgemeester gaan ontheffingen van de sluitingstijd meer kan/mag verlenen en dat dus alle bedrijven op de Grent om 24.00 uur dicht moeten.

Bij de begroting 20252028 was er verder afgeschaald voor de Suswacht. Totaal was € 100.000,- structureel in de begroting opgenomen. Bij Perspectiefnota 2024-2027 is reeds vanaf 2026 € 35.000,- afgeraamd. Vanaf 2026 zou nog jaarljikse € 65.000,- extra kunnen worden bezuinigd. De raad had echter bij de begroting 2025-2028 een amendement ingediend, die aangenomen is, om voor 2025 slechts € 35.000 te bezuinigen. Wij stellen voor om vanaf 2026 structureel ook slechts € 35.000 te bezuinigen in plaats van de begrote € 65.000.)

Totaal programma 2 Veiligheid

€

-20.000

€

-21.000

€

-21.000

€

-22.000

€

25.000

€

25.000

€

25.000

€

25.000

2

Structureel

Bedrag is een grove raming en moet nog berekend worden. Ook de duur van de overeenkomsten waardoor bijstellen niet mogelijk is moet nog bepaald worden. Welke gevolgen heeft het eventueel verlagen van het onderhoudsniveau voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)? Met dat keurmerk zullen partijen zich inzetten voor een schoon, heel en veilig leef-, werk- en winkelgebied. Om het keurmerk te behalen moeten er afspraken en verplichtingen nagekomen worden om de kwaliteit te verbeteren voor de klanten, bezoekers en omwonenden. Het verlagen van het onderhoudsniveau heeft geen effect op het keurmerk (KVO) want dat gaat over met name veiligheidsaspecten. De vereiste kwaliteit voor het keurmerk is gewaarborgd, ook als het onderhoudsniveau naar beneden wordt bijgesteld.

Amendent: structureel niet doorvoeren bezuiniging op straatreiniging Bij de Programmabegroting 2025-2028 was er € 50.000,- bespaard op straatreiniging. Voorstel was om de verzochte autonome verhoging Areaaluitbreiding straatreiniging niet meenemen. Gevolg is minder vaak straatreinigen. Het budget voor de uitbesteding van vegen van wegen met onkruidbestrijding (dus zonder de eigen buitendienst) is € 640.000,-. Daar komt bij vanwege areaaluitbreiding € 80.000,- vanaf 2024 (vegen € 50.000,- en onkruidbestijding € 30.000,-). Vanaf 2026 staat al de besparing van € 90.000,- ingeboekt. Per saldo resteert dan een budget van € 630.000,-. Als voor areaaluitbreiding niet wordt bijgeraamd (dus extra bezuiniging van € 80.000,- bovenop € 90.000,-) wordt dit budget uiteindelijk € 550.000,-. De raad had echter bij de Programmabegroting 2025-2028 een amendement ingediend, die aangenomen is, om voor 2025 dit bedrag niet te bezuinigen. Deze kan ook in de toekomst niet doorgevoerd worden. Sterker nog, er is zelfs een groter budgettair tekort dat als autonome ontwikkeling wordt meegenomen.

€

-50.000

€

-50.000

€

-50.000

€

-50.000

2

Structureel

Terugdraaien bezuiniging onderhoud wegen Bij de Programmabegroting 2025-2028 was er € 50.000,- bespaard op onderhoud van de wegen. Dit was meegenomen als maatregel met prioriteit 2. Dit blijkt nu niet haalbaar vanwege de areaaluitbreiding die in 2026 (of nog eerder in 2025) in beheer moet worden genomen. Uitbreiding van het areaal betreft onder andere het Satoriuspark, Bavo fase 6, Het Zilt fase 1 en 2, Offem Zuid en mutaties Zeeburg en het Wantveld. De bezuiniging moet daarom noodzakelijkerwijs worden teruggedraaid.

€

-50.000

€

-50.000

€

-50.000

€

-50.000

2

Structureel

Besparing ledigen van afvalbakken Een schone leefomgeving realiseer je niet door veel afvalbakken te plaatsen. In de afgelopen jaren is er op plaatsen een ongewenste toename ontstaan die ook vanwege de toenemende kosten in ledigen kunnen verminderen. We werken dan toe naar 1 afvalbak per 250 meter afstand in het woongebied en 500 meter in buitengebied. Met als uitgangspunt dat op bepaalde plekken (zoals speelplaatsen, bankjes, bushaltes) er een afvalbak aanwezig is. En doordat we investeren in afvalbakken met een grotere capaciteit (minipers/Mr Fill) is er ook op inzet aan lediging te besparen. Hierdoor zou er op termijn ook geen lediging in de weekenden plaats hoeven vinden.

€

-

€

5.000

€

10.000

€

10.000

2

Structureel

(gedeeltelijk) Stoppen klinkertype Uitwerking Visie Openbare Ruimte (UVOR) Het niet (of in bepaalde zones) aanbrengen van klinkerverharding op basis van gebakken klinkers zoals in de UVOR is bepaald, in plaats daarvan betonnen klinkers toepassen en vaker hergebruik van bestaande. In de Programmabegroting 2025 is opgenomen dat de UVOR wordt geactualiseerd waarbij dit meegenomen zou kunnen worden

€

100.000

€

100.000

€

100.000

€

100.000

3

Structureel

Straatbeeld versobert hiervan.

Aanpassen maaibeleid Deel van de grassen die nu gemaaid worden als gazon omzetten naar ruig gras (maaien twee keer per jaar). Het onderhoudsniveau van resterende gazons bijstellen tot niveau C.

€

40.000

€

40.000

€

40.000

€

40.000

3

Structureel

Bedrag is een grove raming en moet nog berekend worden. Ook de duur van de overeenkomsten waardoor bijstellen niet mogelijk is moet nog bepaald worden. Het zal in de woonwijken voor onvrede zorgen omdat dit soms ook grasvelden kunnen zijn waarop gespeeld wordt of honden worden uitgelaten.

Verminderen van kleine speelplekken De gemeente Noordwijk heeft veel speelvoorzieningen. Bewegen is belangrijk zodat kinderen worden uitgedaagd en in beweging komen. Er zijn ook een aantal kleine speelplekken die een beperkte speelwaarde bieden. Vanaf de momenten dat deze vervangen zouden moeten gaan worden wordt voorgesteld deze te verwijderen. Verduurzamen openbare verlichting Versnellen verduurzamen openbare verlichting om zodoende de kosten te reduceren. Minder electra verbruik. Vervangingsplan riolering reduceren Kosten neutraal waardoor belastingdruk wel verlaagd kan worden in tarief rioolheffing waardoor onroerendezaakbelasting (OZB) verhoogd kan worden. Verwijderen bloem/plantenbakken & hangbakken Op veel locaties staan bloembakken. Het verwijderen levert een besparing op in de kosten van de bloembakken en de personele inzet die daarmee gemoeid is. Verminderen zones A niveau - routes - vaste planten Het verlagen van onderhoudsniveau op bepaalde routes, het omvormen van vaste planten naar grassen. Groenonderhoud niveau Sober BIj het vaststellen van de Programmabegroting 2025-2028 is de maatregel tot het verlagen van het groenonderhoud in alle bijna alle gebieden op Sober+ aangenomen. In deze maatregel wordt het onderhoudsniveau nog verder verlaagd tot het niveau Sober.

€

25.000

€

25.000

€

25.000

€

25.000

3

Structureel

Kinderen bewegen al steeds minder, dit kan daar een verder negatief effect op hebben.

-

€

-

€

-

€

-

4

Structureel

niet meenemen, is niet door J.Went opgevoerd

4

Structureel

niet meenemen, is niet door J.Went opgevoerd

25.000

4

Structureel

Straatbeeld versobert hiervan.

Straatbeeld versobert hiervan, ten nadele van werkzaamheden buitendienst. Is ook kapitaalvernietiging dit wordt ten zeerste afgeraden. Het onderhoudsniveau zakt door de ondergrens en leidt tot kapitaalvernietiging

Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Amendent: structureel doorvoeren bezuiniging op opleidingsbudget Het opleidingsbudget van € 283.000,- zou naar beneden kunnen worden bijgesteld. Vanuit onder andere het goed werkgeversschap is dit echter niet gewenst. Echter is bij de Programmabegroting 2025-2028 vanuit de raad een amendement ingediend waarin een bezuiniging voor 2025 van € 45.000,- werd voorgesteld op opleidingsbudget/budget uitgaansdag/teambuilding en/of budget kerstpakketten. Hiervan wordt nu € 20.000,- bezunigd op het opleidingsbuget in 2025. Voorgesteld worden om op basis van dit amendement deze bezuiniging structureel door te voeren.

Programma 2 Veiligheid Deskundigen advieskosten en representatiekosten ten behoeve van de Commissie bezwaar en beroep Het budget voor deskundigen advieskosten en representatiekosten t.b.v. Commissie bezwaar en beroep van € 28.000,- zou met € 10.000,naar beneden kunnen worden bijgesteld. In 2024 waren er geen uitgaven voor gemaakt, deze worden in 2025 wel verwacht.

Programma 3 Verkeer en Parkeren Amendent: structureel doorvoeren bezuiniging op groenonderhoud bedrijventerreinen Sober + BIj het vaststellen van de begroting 2025-2028 is de maatregel voor het verlagen van het groenonderhoud in bijna alle gebieden op Sober+ aangenomen. Bedrijventerreinen was daarop uitzondering. De raad had bij de Programmabegroting 2025-2028 een amendement ingediend, die aangenomen is, om voor 2025 dit bedrag voor Bedrijventerreinen niet te bezuinigen. Deze kan echter in de toekomst ook doorgevoerd worden. Anders zou het bedrijventerrein met een hogere kwaliteit worden onderhouden dan het woongebied.

2026

€

2027

p.m.

€

p.m.

25.000

€

€

15.000

€

200.000

Vegen wegen Frequentie van vegen wegen verlagen en onderhandeling over tarieven met Meerlanden. Het budget voor de uitbesteding van vegen van wegen met onkruidbestrijding (dus zonder de eigen buitendienst) is € 640.000,-. Daar komt bij vanwege areaaluitbreiding € 80.000,- vanaf 2024 (vegen € 50.000,- en onkruidbestijding € 30.000,-). Vanaf 2026 staat al de besparing van € 90.000,- ingeboekt. Per saldo resteert dan een budget van € 630.000,-. Als voor areaaluitbreiding niet wordt bijgeraamd (dus extra bezuiniging van € 80.000,- bovenop € 90.000,-) wordt dit budget uiteindelijk € 550.000,-. Nóg verder bezuinigen kan door minder keren te gaan vegen maar zal uiteindelijk misschien zelfs wel een halvering van het aantal keren vegen betekenen.

2028

p.m.

25.000

€

€

15.000

€

200.000

p.m.

2029

p.m.

25.000

€

€

15.000

€

15.000

4

Structureel

€

200.000

€

200.000

4

Structureel

p.m.

4

Structureel

Niet meenemen er is namelijk een tekort die als autonoom is opgenomen De Meerlanden als opdrachtnemer beschouwt dit als door de ondergrens heenzakken

4

Structureel

Zorgt voor vermindering van het totaal der parkeermogelijkheden, veroorzaakt daarbij meer verkeersdrukte (rondrijdende auto`s zoekend naar beschikbare parkeerplaats).

p.m.

p.m.

Strandpendel afschaffen Al jaren wordt er een strandpendel ingezet die toeristen vervoert van buiten het dorp naar het strand. Dit gebeurt in 2025 vanaf Beuk aan de van Berckelweg. Hoewel het wenselijk is om de auto buiten het dorp te parkeren (en met bus te verplaatsen naar het strand) kan dit afgeschaft worden.

€

45.000

€

45.000

€

45.000

€

45.000

Totaal Programma 3 Verkeer en Parkeren

€

375.000

€

380.000

€

385.000

€

385.000

Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid

(1= Zonder noemenswaardige consequenties* / 2= Kan, maar consequenties aanvaarden* /

Perspectiefnota 2026-2029: Te nemen maatregelen Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-

3= Besparing weegt niet op tegen consequenties / 4= Politieke afweging raad) Onderwerp en onderbouwing

2026

Amendent: structureel niet doorvoeren bezuiniging op subsidie Thuisbus Bij de Perspectiefnota 2025-2028 en de Programmabegroting 2025-2028 werd voorgesteld te onderzoeken of de inzet van de Thuisbus met behulp van vrijwilligers kan worden voortgezet. De inwoners van het Thuishuis zelf behoeven naar verwachting weinig begeleiding meer. De woonvorm staat nu zo’n twee jaar en loopt zonder problemen. Echter is bij de Programmabegroting 2025-2028 vanuit de raad een amendement ingediend waarin deze bezuiniging voor 2025 is teruggedraaid. Voorgesteld worden om op basis van dit amendement deze bezuiniging structureel niet door te voeren vanaf 2026 en verder.

€

-16.000

€

-16.000

€

-16.000

€

-16.000

Prioritering 1 t/m 4 2

Structureel / Incidenteel Structureel

Amendent: structureel niet doorvoeren bezuiniging op subsidie Automaatje Bij de Perspectiefnota 2025-2028 en de Programmabegroting 2025-2028 werd voorgesteld een bezuiniging te vinden in het organiseren van de koppeling via een online systeem. Dit moet nog onderzocht worden, maar kan mogelijk een deel van de personeelskosten weg halen. Echter is bij de Programmabegroting 2025-2028 vanuit de raad een amendement ingediend waarin deze bezuiniging voor 2025 is teruggedraaid. Voorgesteld worden om op basis van dit amendement deze bezuiniging structureel niet door te voeren vanaf 2026 en verder.

€

-15.000

€

-15.000

€

-15.000

€

-15.000

2

Structureel

Inburgering Door het optimaal benutten van de middelen die door het Rijk via een SPUK (specifieke uitkering) beschikbaar worden gesteld, wordt het budget vanuit de Algemene Uitkering niet benut. Voorstel is om dat te laten vrij vallen. Er is wel een risico dat de SPUK verlaagd wordt en/of de kosten toenemen. Er zal dan op andere wijzen moeten worden gekeken hoe de noodzakelijke kosten worden gedekt of kosten kunnen worden gespreid door het hanteren van wachtlijsten.

€

100.000

€

100.000

€

100.000

€

100.000

2

Structureel

40.000

€

40.000

€

40.000

€

40.000

4

Structureel

4

Structureel

Niveau armoedebeleid van 120% naar 110% brengen. € Het betreft het besparen op de Doe mee regeling. Het behalen van deze besparing is twijfelachtig en waarschijnlijk contraproductief. Voor amoedebestrijding is nu € 319.000,- begroot. Subsidie jeugdpreventie project In het sociaal domein is de afgelopen jaren flink ingezet op preventie. In 2026 is hiervoor € 1.156.000,- begroot De gedachte hierachter is dat hiermee tijdig een (goedkopere) algemene voorziening wordt geboden en duurdere en zwaardere zorgtrajecten voorkomen worden. Overwogen kan worden om op deze budgetten te bezuinigen, aangezien hier geen wettelijke taak mee gemoeid is. Het risico bestaat echter dat het kind met het badwater wordt weggegooid. Aanbeveling is wel om te kijken of bij de beoordeling van een zorgaanvraag voldoende wordt verwezen naar algemene voorzieningen dan wel aanpassing het toetsingskaderkader hiervoor nodig is; bijvoorbeeld voor Voor ieder 1 in het kader van jeugdzorg. Dit zou op langere termijn moeten leiden tot een afvlakking en daling van de dure jeugdzorg, en dat zal ook gemonitord moeten worden. Het is belangrijk dat de maatregelen van de bestuurlijke Taskforce in de regio en de lokale aanpak leiden tot een goed totaalpakket. Daarmee wordt afgeraden om op lokale budgetten te bezuinigen. Totaal Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid

2027

p.m.

2028

p.m.

2029

p.m.

p.m.

€

109.000

€

109.000

€

109.000

€

109.000

€

5.000

€

5.000

€

5.000

€

5.000

2

Structureel

Stoppen met compostdag € Al jaren doet Noordwijk mee aan de landelijke compostdag. Hier wordt aan inwoners gratis meerdere zakken compost uitgedeeld. Mede als dank voor het almaar beter scheiden van afval. De keerzijde hiervan is dat het veel verkeersbewegingen met zich mee brengt, betaalde inzet vraagt in het weekend en dat voor het verpakken hiervan plastic benodigd is.

8.000

€

8.000

€

8.000

€

8.000

2

Structureel

13.000

€

13.000

€

13.000

€

2

Structureel

2

Structureel

Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving Hondenpoepzakjes Bij de Programmabegroting 2025-2028 was er bespaard op hondenpoepzakjes. De raad had echter bij de Programmabegroting 2025-2028 een amendement ingediend, die aangenomen is, om voor 2025 hierop niet te bezuinigen. Deze kan nog steeds in de toekomst doorgevoerd worden. Ondertussen is er meer inzicht in de kosten van de aanschaf van deze zakjes waardoor er in totaal een bezuiniging van € 10.000,ontstaat (dus € 5.000,- vanaf 2026 erbovenop). Wij stellen voor om vanaf 2026 structureel € 10.000,- te bezuinigen in plaats van de begrote € 5.000,-.

Totaal Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving

€

Programma 9 Wonen en Ruimte Mogelijke besparing gemeentelijke bijdrage overgang van Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) In 2026 is er nog geen besparing op de kosten voor de ODWH. De ontvlechting is pas definitief vanaf 1 januari 2027, waardoor de kosten doorlopen in 2026. In de perspectiefnota van 2027 worden de inzichten over hoe de organisatie in te richten en de daarbij behorende kosten meegenomen. Aandachtspunt is dat een vermindering van kosten ook een verlaging van de bouwleges betekent omdat we te maken hebben met kostendekkende tarieven. De opbrengsten van de bouwleges mogen niet meer bedragen dan de direct toe te rekenen kosten aan de bouwtaken. Totaal Programma 9 Wonen en Ruimte

p.m.

€

Programma 10 Financien Taakstelling op subsidies € Voorgesteld wordt de bij de Perspectiefnota 2025-2028 aangekondigde taakstelling op subsidies van € 500.000,- in 2027 te schrappen. Vanaf 2028 blijft de € 600.000,- aan structurele taakstelling op de subsidies wel gehandhaafd. Dit punt zal in de Perspectiefnota 2026-2029 verder uiteengezet worden. Kostendekkendheid leges Kostendekkendheid van de leges wordt op dit moment onderzocht door extern bureau. Dit heeft relatie met de Omgevingswet. Resultaten volgen in het derde kwartaal 2024. Ambtelijke formatie De ambtelijke formatie voor 2025 omvat per 1 januari 2025 in totaal 300,09 fte voor vaste formatie (exclusief griffie die 5,06 fte omvat) en een loonsom van € 29.171.000,- (exclusief griffie). De tijdelijke formatie fluctueert per jaar; in 2025 gaat het om 18,58 fte voor een loonsom van € 1.663.000,-. Er is behalve het budget voor ziektevervanging (structureel € 85.000,-, behoudens incidentele bijstellingen bij de voorjaarsnota) geen apart budget voor inhuur. Inhuur wordt gefinancierd uit het genoemde budget ziektevervanging, vacatureruimte, of een specifiek projectbudget. Overwogen kan worden om in het kader van de bezuinigingen ook het ambtelijk apparaat een taakstelling op te leggen.

Aangezien alle medewerkers een volwaardig takenpakket hebben en de werkdruk als hoog wordt ervaren en het bemensen van (belangrijke) dossiers niet altijd lukt vanwege de krappe arbeidsmarkt, is het nadrukkelijke advies – als de raad zou besluiten tot het opleggen van een taakstelling op het ambtelijke apparaat - om niet te kaasschaven, maar dat te doen op specifiek aangewezen taken/dossiers zodat de verwachtingen helder zijn en de mogelijk ervaren werkdrukverhoging door de kaasschaafmethode tegen worden gaan en het risico op hieraan gekoppeld personeelsverloop klein te houden. Qua te schrappen taken/dossiers kan gedacht worden aan niet-wettelijke taken of het met een lager ambitieniveau uitvoeren van (wettelijke) taken mits indien dat tot minder ambtelijke advisering of begeleiding leidt. Het gaat om geen of minder inzet op bijvoorbeeld: preventieve zaken in sociaal domein als armoedebestrijding en preventie op jeugd, welzijnsbeleid en geluk beleven, sport, groen, strand, minder inzet op telefonie, communicatie, inkoopondersteuning van Stichting Rijk, volstaan met één directeur, bestuursadvies, datagedreven werken, inboeken besparing Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) door minder verwacht dubbel werk (let op: deze is nu ook separaat opgenomen), toerisme et cetera.

Budgetten griffie, rekenkamer enzovoort Analoog aan de overweging van de taakstelling op het ambtelijke apparaat, kan de gemeenteraad overwegen om een taakstelling op te leggen op de formatie van de griffie of ander budget dat de raad ter beschikking staat. De formatie voor 2024 omvat per 1 mei 2024 5,06 fte hetgeen een loonsom van € 494.000,- behelst. Ook ander budget dat de gemeenteraad ter beschikking staat kan heroverwogen worden, zoals bijvoorbeeld het werkbudget van de rekenkamer. Vanzelfsprekend is deze optie, evenals de andere voorstellen en mogelijkheden, ter beoordeling van de raad.

p.m.

p.m.

13.000

p.m.

-

€

-

€

-

€

-

-

€

-500.000

€

-

€

-

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4

Structureel

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4

Structureel

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4

Structureel

Totaal Programma 10 Financien

€

-

€

-

Te nemen maatregelen totaal Te nemen maatregelen incidenteel Te nemen maatregelen structureel

€ € €

554.000 € - € 777.500 €

€

59.000 € - € 288.000 €

565.000 € - € 800.000 €

564.000 805.000

Maatregelen 1 en 2 mee te nemen Maatregelen 3 en 4 niet mee te nemen

€ €

64.000 713.500

-431.000 719.000

75.000 725.000

74.000 731.000

€ €

-500.000

€

€ €

-

€ €

Effect van het voorstel

Deze susbsidie worden ook al meegenomen in het onderzoek naar besparing op susidies!