Document · PDF

Bijlage 11 Haalbaarheidsstudie - AVG

Commissie Welzijn 2 juni 2021, gemeente NoordwijkBij agendapunt: Presentatie Raadsvoorstel Realisatie tijdelijke multifunctionele hal De Schelft en Raadsvoorstel Het afboeken van de boekwaarde en de kosten van de sloop ten gevolge van het niet heropenen van het zwembad (beeldvormend)18.177 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Op basis van de huidige afschrijvingen en exploitatiebijdragen kunnen de huidige lasten van sporthal De Schelft als volgt worden weergegeven: Vrijval storting voorziening groot onderhoud € 35.674 Vrijval exploitatiebijdrage sporthal € 69.396 Vrijval afschrijving sporthal (31/12/2023) € 12.911 Jaarlijkse kosten sporthal € 117.981 De hal kan tevens worden benut voor carnaval die nu ook in De Schelft plaatsvinden, zij het dat het vrije vloeroppervlak kleiner zal zijn (1.060 m2 in plaats van de huidige 1.500 m2). Het organiseren van meerdere evenementen kan een verdere bijdrage leveren aan een gunstige exploitatie. De zwemvoorziening en sporthal zijn goed aan elkaar te ‘koppelen’. Dit gebeurt op een zo’n efficiënt mogelijke wijze. Het zwembad wordt op maaiveld gebouwd, waardoor de zwemzaal op de 1e verdieping is. De sportvloer van de sporthal ligt op begane grond. Door tussen zwemzaal en sporthal een ‘middenbeuk’ te realiseren met entree en horeca, ontstaat een natuurlijke verbinding tussen beide functies. Ter indicatie wordt hieronder een schematische figuur van een dergelijke zwembad-sporthal combinatie weergegeven.

Figuur: schematische weergave zwembad met gekoppelde sporthal

De horeca heeft op deze manier op een natuurlijke wijze zowel relevantie voor de sporthal als het zwembad en is aantrekkelijk voor gebruikers van beide voorzieningen. Niet alleen wordt de exploitatie van de horeca hierdoor versterkt, ook versterkt deze combinatie de rol van de horeca als sociaal ‘hart’ van het complex. Bovendien vergroot het de sociale controle in de accommodatie en wordt het beheer / houden van toezicht op veiligheid in de droge delen (d.w.z. niet het zwembad, waar separaat toezicht noodzakelijk is) vereenvoudigd.

26/42

8.3.2 Investeringskosten combinatie zwembad-sporthal De investeringskosten voor de nieuwbouw van een zwembad-sporthal zijn in onderstaande tabel opgenomen. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten: alle uitgangspunten voor de investeringsraming van de stand-alone zwemvoorziening; er is geen rekening gehouden met aanvullende voorzieningen voor groepslessen e.d. (bijv. een spiegelwand, of voorzieningen voor geluid). Totaal Bouwkosten Bouwkundige kosten Installaties Vaste inrichtingen Subtotaal bouwkosten

€ 3.690.000 € 1.510.000 € 1.010.000 € 6.210.000

Bijkomende kosten Nader te detailleren

€ 910.000 € 300.000

Totaal investeringskosten, excl. BTW

€ 7.420.000

Bij de bouwkundige kosten is rekening gehouden met enige versterkte geluidsisolatie (stelpost van € 150.000,=) van de schil om evenementen mogelijk te maken. Hoe (zwaar) deze isolatie dient te zijn en wat dat financieel inhoudt, hangt af van de locatiekeuze. De post “Bijkomende kosten” heeft betrekking op kosten voor: licentiekosten, architect / engineeringskosten, leges, bouwrente, directievoering, nuts- en rioolaansluitingen, gebouw gebonden infrastructuur, opstartmanagement en directievoering & toezicht. De post “Nadere detaillering” betreft een reservering voor project-specifieke aanpassingen aan/in het gebouw, welke niet in het standaard-concept zijn opgenomen. In beginsel is deze niet nodig, maar de ervaring leert, dat bij projectuitwerking soms aanleiding is aanvullende functionele wensen in het ontwerp te verwerken. 8.3.3 Exploitatieraming combinatie zwembad-sporthal De exploitatieraming voor het scenario waarin het zwembad wordt gecombineerd met een sporthal van 44,2 x 29 meter wordt hierna weergegeven. Daarbij gelden onderstaande uitgangspunten: alle uitgangspunten ten behoeve van de exploitatieraming zoals benoemd in § 7.1; voor verenigingen en scholen wordt voor de sporthal uitgegaan van een gemiddeld tarief van € 22,95 per zaaldeel10; voor commerciële verhuur van de sporthal (w.o.

evenementen, zoals carnaval) wordt er gerekend met een gemiddeld tarief van € 52,70 per zaaldeel; de kapitaallast voor bijkomende kosten (inclusief “nader te detailleren”) is berekend op basis van een annuïtaire afschrijving met een rentepercentage van 1,15% en wordt afgeschreven in 32,7 jaar (betreft een gewogen gemiddelde van de afschrijvingstermijnen voor bouwkundig, installaties en vaste inrichting).

Er wordt gerekend met het begrip zaaldelen. De sporthal bestaat uit drie zaaldelen. Dat betekent dat de huur van drie zaaldelen gelijkstaat aan de huur van één klokuur.

27/42

Exploitatieraming Baten zwembad Vrij zwemmen Banenzwemmen Doelgroepen Zwemlessen Verenigingen Scholen: Zevensprong & ROC Leiden Overige groepen Baten zwembad

€ 18.000 € 22.000 € 33.000 € 75.000 € 94.000 € 4.000 € 19.000 € 265.000

Baten sporthal Verenigingen Scholen Overige gebruikers Baten sporthal

€ 41.000 € 24.000 € 39.000 € 104.000

Overige baten

€ 284.500

Totale baten

€ 653.500

Lasten Onderhoud Gas, electra & water Directe personeelslasten Indirecte personeelslasten Overige lasten

€ 126.000 € 76.000 € 168.000 € 313.000 € 132.000

Totale lasten

€ 815.000

Exploitatiesaldo

-€ 161.500

Kapitaallast

€ 291.000

Exploitatiesaldo incl. kapitaallast

-€ 452.500

Bij voorgaande exploitatieraming wordt uitgegaan van onderstaande bezoekaantallen: Bezoekaantallen Zwembad Vrij zwemmen Banenzwemmen Doelgroepen Zwemlessen Verenigingen Scholen: Zevensprong & ROC Leiden Overige groepen Bezoek zwembad

5.600 6.800 5.900 8.000 18.000 3.000 4.800 53.100

Sporthal Verenigingen Scholen Overige gebruikers Bezoek sporthal

27.800 16.200 17.200 61.200

Totaal bezoek

114.300

28/42

In de basis kan worden aangenomen dat een gecombineerde accommodatie zwembad-sporthal een extra aantrekkingskracht heeft. Immers, ‘zien sporten doet sporten’. Bovendien zien we dat het steeds minder gebruikelijk is dat alle leden van een huishouden dezelfde sport (blijven) beoefenen. Meerdere sportvormen onder één dak werkt derhalve drempelverlagend. Ondanks dat, is tussen beide scenario’s (stand-alone en gecombineerd met sporthal) vooralsnog geen verschil gemaakt tussen het aantal zwembadbezoeken per jaar.

8.4 Combinatie zwembad met fitness Het recreatiecentrum De Schelft beschikt tevens over een fitness waar ongeveer 900 leden lid van zijn. Daarom is een uitwerking van een zwembad met fitnessruimte uitgewerkt. 8.4.1 Algemene omschrijving Optisport, de huidige exploitant van de fitnessvoorziening heeft aangegeven dat het ledenaantal nog verder kan toenemen, maar het huidige oppervlakte daarvoor niet toereikend is. In een nieuwe voorziening kan het ledenaantal mogelijk zelfs toenemen tot 1.200. In deze uitwerking wordt uitgegaan van een ledenaantal van 1.000 leden. Daarvoor wordt gerekend met een totale oppervlakte van 800 vierkante meter aan fitnessruimte, bestaande uit: 2 groepsruimten; 1 fitnessruimte; 1 spinningruimte; ondersteunende ruimten (kantoor, berging, toiletten e.d.). 8.4.2 Investeringskosten combinatie zwembad-fitness De investeringskosten voor de nieuwbouw van een zwembad-fitness zijn in onderstaande tabel opgenomen. Daarbij gelden dezelfde uitgangspunten als benoemd in § 6.1. Verder is als uitgangspunt genomen dat de fitness wordt verhuurd aan een ondernemer tegen ca. 10% van de verwachte omzet (hier gebaseerd op gemiddeld 1.000 leden met een maandelijkse omzet van € 40,= inclusief BTW). Totaal Bouwkosten Bouwkundige kosten Installaties Vaste inrichtingen Subtotaal bouwkosten

€ 2.490.000 € 1.100.000 € 920.000 € 4.510.000

Bijkomende kosten Nader te detailleren

€ 670.000 € 300.000

Totaal investeringskosten, excl. BTW

€ 5.480.000

De post “Bijkomende kosten” heeft betrekking op kosten voor: licentiekosten, architect / engineeringskosten, leges, bouwrente, directievoering, nuts- en rioolaansluitingen, gebouw gebonden infrastructuur, opstartmanagement en directievoering & toezicht. De post “Nadere detaillering” betreft een reservering voor project-specifieke aanpassingen aan/in het gebouw, welke niet in het standaard-concept zijn opgenomen. In beginsel is deze niet nodig, maar de ervaring leert, dat bij projectuitwerking soms aanleiding is aanvullende functionele wensen in het ontwerp te verwerken.

29/42

8.4.3 Exploitatieraming combinatie zwembad-fitness De exploitatieraming voor het scenario waarin het zwembad wordt gecombineerd met een fitnessruimte wordt hierna weergegeven. Daarbij gelden onderstaande uitgangspunten: de uitgangspunten voor de zwemvoorziening zoals omschreven in § 7.1; voor de fitness geldt dat er wordt uitgegaan van een huurder, waardoor er in deze exploitatiebegroting is gerekend met inkomsten uit een huurbedrag; bij de lasten is er niet gerekend met personeelsinzet voor instructie. Wel wordt er uitgegaan van hogere personeelsinzet vanwege management en administratie; de kapitaallast voor bijkomende kosten (inclusief “nader te detailleren”) is berekend op basis van een annuïtaire afschrijving met een rentepercentage van 1,15% en wordt afgeschreven in 32,0 jaar (betreft een gewogen gemiddelde van de afschrijvingstermijnen voor bouwkundig, installaties en vaste inrichting). Exploitatieraming Baten zwembad Vrij zwemmen Banenzwemmen Doelgroepen Zwemlessen Verenigingen Scholen: Zevensprong & ROC Leiden Overige groepen Baten zwembad

€ 18.000 € 22.000 € 33.000 € 75.000 € 94.000 € 4.000 € 19.000 € 265.000

Baten fitness Huur*

€ 45.000

Overige baten

€ 136.000

Totale baten

€ 446.000

Overige lasten Onderhoud Gas, electra & water Directe personeelslasten Indirecte personeelslasten Overige lasten

€ 93.000 € 66.000 € 168.000 € 232.000 € 118.000

Totale lasten

€ 677.000

Exploitatiesaldo

-€ 231.00

Kapitaallast

€ 218.000

Exploitatiesaldo incl. kapitaallast

-€ 449.000

Huur exclusief servicekosten / energie welke voor rekening van de huurder komen resp. hier buiten beschouwing worden gelaten.

30/42

Bij voorgaande exploitatieraming is uitgegaan van onderstaande bezoekaantallen: Bezoekaantallen Zwembad Vrij zwemmen Banenzwemmen Doelgroepen Zwemlessen Verenigingen Scholen: Zevensprong & ROC Leiden Overige groepen Bezoek zwembad

5.600 6.800 5.900 9.000 18.000 3.000 4.800 53.100

Fitness Bezoek van leden

72.500

Totaal bezoek

125.600

Mogelijk zorgt de combinatie van een fitness in combinatie met een sporthal nog voor een verdere besparing, omdat een zaaldeel van de sporthal gebruikt kan worden als groepsruimte. De koppeling van drie voorzieningen kan daardoor leiden tot aanvullende synergievoordelen in het verlengde van die als in de vorige paragraaf omschreven. Verder wordt hier opgemerkt dat het uiteraard mogelijk is de fitness door dezelfde exploitant te laten uitvoeren als het zwembad. Hier is slechts gekozen voor een scenario van verhuur aan een exploitant om de uitwerking van het scenario overzichtelijk te houden.

31/42

Conclusies en aanbevelingen

In dit haalbaarheidsonderzoek is allereerst de Noordwijkerhoutse situatie beschreven en is het concept 2521 Gewoon Zwemmen toegelicht. Vervolgens is het lokaal organiserend vermogen behandeld en is aangeven hoe de nieuwbouwvoorziening er mogelijk uit kan komen te zien. Daarna is ingegaan op de financiële aspecten door zowel de investeringsraming als de jaarlijkse exploitatie uit te werken. Tevens is gekeken naar de mogelijke consequenties van een aantal exploitatieversterkende scenario’s. In dit hoofdstuk volgen daarop de belangrijkste conclusies en aanbevelingen.

9.1 Conclusies De belangrijkste conclusies luiden als volgt: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

het huidige zwembad kent ten opzichte van het landelijk gemiddelde relatief lage jaarlijkse bezoekaantallen; de verenigingen zien graag een zwemvoorziening binnen de gemeentegrenzen behouden blijven; de verenigingen zijn bereid om actief bij te dragen aan het beheer van een nieuwe zwemvoorziening en kunnen daarmee bijdragen aan een besparing op de exploitatielasten; een nieuwe zwemvoorziening kan (beter) voldoen aan de wensen van de gebruikers; de locatie kan nog significante invloed uitoefenen op de investeringskosten en het exploitatieresultaat; het feit dat aan de huidige accommodatie niet of nauwelijks kapitaallasten verbonden zijn, beperkt de mogelijkheden om de huidige kosten te vergelijken met de kosten verbonden aan een nieuwe accommodatie; de diverse scenario’s als hier omschreven, verhouden zich als volgt tot elkaar: Scenario: Scenario: Scenario: Scenario: zwembad zwembad zwembad + zwembad + stand-alone stand-alone met sporthal fitness verenigingsinzet Totale baten € 352.500 € 653.500 € 446.000 € 352.500 Totale lasten € 640.000 € 815.000 € 677.000 € 575.000 Exploitatiesaldo -€ 287.500 -€ 161.500 -€ 231.0000 -€ 222.500 Kapitaallast

€ 179.000

€ 174.000

€ 291.000

€ 218.000

Totaal bezoek

53.100

€ 53.100

114.300

125.600

€ 4.450.000

€ 7.420.000

€ 5.480.000

Totaal investering

Vrijval huidige Schelft € 275.000 € 275.000 € 393.000 € 393.000 8. de combinatie met een sporthal levert een iets gunstiger exploitatieresultaat dan van een standalone zwembad, vooral vanwege de omvangrijke horecaomzet uit evenementen (carnaval); 9. de vrijwillige inzet en een mogelijke samenwerking met zwemschool ’t Spatje kunnen zorgen voor een betere exploitatie, maar de consequenties van bepaalde randvoorwaarden zullen in dat geval wel eerst nader moeten worden bezien; 10. een combinatie van een zwembad-fitness levert eveneens enig exploitatievoordeel op.

32/42

9.2 Aanbevelingen De belangrijkste aanbevelingen luiden als volgt: 1. 2. 3.

de programmering van het huidige zwembad optimaliseren en aanpassen op de wensen van de gebruikers (zowel georganiseerder als niet-georganiseerde); het is wenselijk zo snel mogelijk inzicht te krijgen op de beoogde locatie voor de accommodatie en de (financiele) consequenties daarvan; ontwikkel een (gemeentelijke) visie op de beoogde beheer- / exploitatievorm en bepaal de gevolgen daarvan voor de organisatie van de diverse activiteiten in de accommodatie (m.n. zwemlessen, fitness, evenementen) en de exploitatiebegroting. de samenwerking met en inzet door verenigingen / georganiseerde gebruikers in het beheer van de accommodatie verdient nadere uitwerking in samenwerking met de zwemvereniging en reddingsbrigade; indien er wordt gekozen voor een combinatie met sporthal, wordt aanbevolen om de gebruikers van de huidige sporthal te betrekken bij het vervolgonderzoek.

33/42

Bijlage I – Programmering basisweek Maandag

Dinsdag

Zwembad

Baannr. 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 23:45

06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 23:45 00:00

<< 6

Sporthal

BWB >> 5 4

B B B B B B B B

G G G G

B B B B B B B

D D D D B B B B B

V V V V V V V V

B B B B B

V V V V V V V V

B B B B B

V V V V V V V V

B B B B B

Zaaldelen A B

B B B B B B B B

V V V V V V V V

B B B B B

Zwembad

06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 23:45

S S S S S S S

S S S S S S

C C C C C C C C C C C C C

S S S S S S S

S S S S S S

V V V V V V V V V

V V V V V V V V

S S S S S S S

S S S S S S

V V V V V V V V V V V V

<< 6

Sporthal

BWB >> 5 4

B B B B B B B B D D D D D D D D D

B B B B B B B B

B B B B B B B

B B B B B B B B

B B B B B B B

B B B B B B B B

B B B B B B B

V V V V

I I I I I I V V V V V V V V D D D B B B B B

Zaaldelen A B

I I I I I I V V V V V V V V

B B B B B

V V V V V V V V

S S S S S S S

V V V V

C C C C C C C C C C C C

V V V V V V V V V V V V

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

34/42

Woensdag

Donderdag

Zwembad

<< 6

Sporthal

BWB >> 5 4

B B B B B B B B D D D D D D D

B B B B B B B B D D D D D

B B B B B B B

R R R R R R

I I I I I I

S S S S S

V V V V V V V V V V V V

S S S

V V V V V V V V V V V V

Zwembad

Zaaldelen A B 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 23:45

C C C C C C C C C

S S S S S S S S S S S S S S S S S

S S S S S S S S

C C C C C C C C C C C C C

V V V V V V V V V V V V

V V V V V V V V V V V V V V

<< 6

Sporthal

BWB >> 5 4

B B B B B B B B D D D D D D D D D

B B B B B B B

D D D D D D D D D

V V V V V V

B B B B

V V V V V V V V V V V V B B B B

B B B B B B B B

S S S S

V V V V V V V V V V V V B B B B

Zaaldelen A B

V V V V V V V V V V V V B B B B

C C C C C C C C C C C C

C C C C C C C C C C C C C

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

35/42

Vrijdag Zwembad

<< 6

Sporthal

BWB >> 5 4

B B B B B B B B D D D D D D D S S S S S S S

B B B B B B B B

S S S S S S S

B B B B B B

I I I I I I

V V V V V V V V

I I I I I I V V V V V V V V V V

B B B B

Zaaldelen A B

1 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 23:45

S S S S S S S S S S S S

S S S S S S S S

36/42

Zaterdag

Zondag

Zwembad

B R V W S I D G

<< 6

I I I I I I

Sporthal

BWB >> 5 4

I I I I I I

D D D D D D D D D

G G G G

I I I I I I

G G G G

I I I I I I

D D D D D D D D D

G G G G

Banenzwemmen Recreatief zwemmen Verenigingen Wedstrijden School & sport Zweminstructie Doelgroepen Groepen/verhuur

Zwembad

P S V W C O

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

O O O O O O O O

<< 6

Sporthal

BWB >> 5 4

B B B B B R R R R R R R R R R R R

D D D D

W W W

Zaaldelen A B

B B B B B R R R R R R R R R R R R

W W W

V V V

V V

Particuliere verhuur Scholen Verenigingen Wedstrijden Commerciële verhuur Activiteiten overig

37/42

Bijlage II – Verslag bijeenkomst lokale gebruikers Datum bijeenkomst 29-08-2016 Aanwezig: Noordwijkerhoutse Zwem- en Reddingsbrigade

Zwemvereniging Noordwijkerhout

Gemeente Noordwijkerhout

2521 Gewoon Zwemmen

Geachte aanwezigen, Allereerst hartelijk dank voor het prettige en open gesprek van afgelopen maandag. Fijn dat jullie met een aantal leden naar de bijeenkomst zijn gekomen. Het is leuk om te ervaren hoeveel energie jullie uitstralen m.b.t. een nieuwe zwemvoorziening in Noordwijkerhout. De gemeente Noordwijkerhout is al enige tijd bezig met de herontwikkeling van het sportpark de Broekhorst en de toekomst van zwembad De Schelft. Onderzoeksbureau Kragten heeft in dat kader onlangs als eens met jullie gesproken over de behoeften van de verenigingen. De gemeenteraad heeft uitgesproken dat het belangrijk is om instructiezwemmen in de gemeente te faciliteren, maar dat het wel een financiële afweging is of een zwembad in Noordwijkerhout kan blijven bestaan. De gemeente heeft daarom 2521 Gewoon Zwemmen gevraagd om te onderzoeken in hoeverre een 6-baans zwembad (in combinatie met een sporthal) haalbaar kan worden gemaakt. Dit gesprek met beide verenigingen is dan ook georganiseerd in verband met het haalbaarheidsonderzoek om in gesprek te gaan over de toekomstige zwemvoorziening. In het onderzoek wordt niet alleen gekeken naar de benodigde investeringsraming en jaarlijkse exploitatielasten, maar ook naar de mogelijkheden om de gebruikers van het complex te betrekken bij het beheer van de accommodatie. Dit is tevens een belangrijk uitgangspunt van het concept van 2521 Gewoon Zwemmen.

In dit verslag wordt het concept niet opnieuw toegelicht. Voor verdere informatie over het concept kunnen jullie uiteraard contact met ons opnemen of eens kijken op www.2521gewoonzwemmen.nl. Na de korte introductie over het onderzoek en het concept 2521 Gewoon Zwemmen hebben wij het tijdens de bijeenkomst met elkaar gehad over: de huidige situatie (huidig gebruik, tarieven en aantal weken per jaar); het toekomstig gebruik; functionele wensen en behoeften ten aanzien van de accommodatie; de rol van de vereniging in het beheer van de accommodatie.

38/42

Allereerst hebben wij met jullie onze gehanteerde uitgangspunten doorgenomen. In onderstaande tabel is het gebruik van de zwemvereniging weergegeven. De zwemvereniging heeft aangegeven op een aantal momenten in de week meer badwater te willen huren. Dit wordt meegenomen in de uitwerking van de exploitatie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dag Maandag Dinsdag Dinsdag Woensdag Donderdag Donderdag Donderdag Vrijdag Vrijdag Zondag

Tijd 18:00-20:00 18:00-19:00 19:00-20:00 17:30-19:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-20:30 18:00-18:30 18:30-20:30

Huidig gebruik 4 banen 5 banen 2 banen

Gewenst toekomstig gebruik 1 baan extra 1 baan extra 1 baan

4 banen 5 banen 2 banen 2 banen 4 banen 3 uur per maand het volledige wedstrijdbad

Nog na te sturen* (Z.V. Noordwijkerhout)

* De zwemvereniging heeft benoemd nog een overzicht na te sturen van het mogelijke (reële) gebruik voor wedstrijden als er sprake is van een 6-baans zwemvoorziening. Het gaat hierbij om wedstrijden die niet in een 5-baans bad georganiseerd mogen worden, maar in een toekomstig 6-baans bad wel. Het aantal weken gebruik en huurtarief (per baan) per uur. Zwemvereniging NWH Aantal weken per jaar +/- 48 weken per jaar Huurtarief per uur € 33 per baan per uur (€ 165 per uur)

NZRB +/- 43 weken per jaar € 175 per uur

De NZRB huurt momenteel elke woensdag van 19:00 tot 22:00. De reddingsbrigade heeft benoemd wel één extra uur badwater te willen huren voor elementair zwemmen, maar dat vanwege het hoge tarief op dit moment niet te kunnen betalen. Vervolgens is ingegaan op de functionele wensen van beide verenigingen bij een nieuwe zwemvoorziening. Dit is ook al aan bod gekomen tijdens het gesprek met onderzoeksbureau Kragten. Ten behoeve van het haalbaarheidsonderzoek nemen wij dan ook die behoeften op als uitgangspunt. Tijdens het gesprek is nog specifiek ingegaan op de onderstaande behoeften: de beweegbare bodem → uitgangspunt is dat de systematiek met een klep werkt; dat de zwemvoorziening vier groeps kleedkamers heeft (2 voor heren en 2 voor dames) en daarnaast individuele kleedcabines; voor beide verenigingen voldoende opbergruimte is; er een verenigingsruimte wordt gerealiseerd van ongeveer 40 m² / 50 m² (deze kan gedeeld worden gebruikt met anderen); de beschikking is over een (compacte) horecavoorziening; er geen behoefte is aan een tweede watertemperatuur.

39/42

Tot slot hebben we het gehad over de rol die de verenigingen kunnen innemen als het gaat om het beheer / de exploitatie. Beide verenigingen zien een nieuwe zwemvoorziening als een kans om nieuwe activiteiten aan te bieden, te groeien en om verder met elkaar samen te werken. De verenigingen vinden het belangrijk dat een zwemvoorziening in Noordwijkerhout behouden blijft en daar willen beide partijen dan ook aan meewerken. Op dit moment huren beide verenigingen al zonder dat er een toezichthouder van de exploitant (Optisport) bij betrokken is. Daarnaast staan beide verenigingen er voor open om tijdens eigen uren ook werkzaamheden uitvoeren zoals kleine schoonmaakwerkzaamheden. De verenigingen staan tevens open om een bijdrage te leveren in bijvoorbeeld te barbezetting. Beide verenigingen hechten waarde aan een verenigingsruimte, omdat daardoor het sociale aspect van de vereniging groter wordt. Men is dan ook bereid om barbezetting te leveren. Wij hopen dat dit verslag in voldoende mate overeenkomt met het verloop van het gesprek. In het onderzoek zal tevens een paragraaf worden opgenomen over jullie mogelijke rol als gebruikers van de zwemvoorziening. Indien jullie nog vragen of aanvullingen hebben over het verslag c.q. het onderzoek, dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet, 2521 Gewoon Zwemmen

40/42

Bijlage III – Verslag bijeenkomst exploitant Optisport Datum bijeenkomst 13 september 2016

Aanwezig: Optisport

Gemeente Noordwijkerhout

2521 Gewoon Zwemmen

Aanleiding voor het gesprek is het onderzoek dat 2521 Gewoon Zwemmen in opdracht van de gemeente Noordwijkerhout uitvoert. Het onderzoek werkt primair een 6-baans 25 meter zwembad uit. Als optie wordt daarbij ook gekeken naar een scenario waarin het zwembad met een sporthal wordt gecombineerd. Het onderzoek wordt zogeheten ‘locatieloos’ uitgewerkt, dat wil zeggen niet voor een specifieke locatie in Noordwijkerhout. Voorafgaand aan het gesprek heeft 2521 een aantal vragen aan Optisport gezonden. Om te beginnen wordt besproken hoe de ervaringen zijn met de huidige accommodatie. Daarbij wordt door Optisport onder meer het volgende aangegeven. 1. 2.

De exploitatie van het zwembad is best lastig sluitend te maken. Gedurende de avonduren is de bezetting van het zwembad wel goed. Het recreatief gebruik van het zwembad is beperkt. Er is een ligweide, maar bij goed weer wordt geconstateerd dat mensen naar het nabij gelegen strand gaat. Dat is ook de reden dat Optisport heeft besloten het zwembad gedurende de zomer 3 weken het zwembad te sluiten (de overige drie weken zijn er met name zwemlessen). Bij openstelling voor recreatiezwemmen zijn tenminste een receptionist en twee toezichthouders nodig. Extra schoonmaakkosten komen daarbij en dat leidt ertoe dat de kosten te vaak de opbrengsten overschrijden. Door Optisport wordt opgemerkt dat een (al dan niet gedeeltelijke) zomersluiting voor binnenbaden landelijk vaker / steeds meer voorkomt. Banenzwemmen loopt redelijk, ook in combinatie met de fitnessvoorziening. Er is een grote groep fifty-fit (MBvO). De groep baby-peuter-kleuter (BPK) is groeiende, maar de capaciteit van het recreatiebad is daarbij inmiddels de beperkende factor. Voor wat betreft zwemlessen zijn diverse zaken besproken: 4.1. naast regulier Zwem ABC biedt Optisport ook turbolessen aan; 4.2. in het Zwem ABC hanteert Optisport 12 leerlingen per groep en 6 tot 8 leerlingen voor de Turbolessen, momenteel heeft men ca. 200 leerlingen in de zwemlessen; 4.3.

momenteel worden ook zwemlessen aangeboden in samenwerking met Vluchtingenwerk, die Optisport een bedrag per kind betaalt;

41/42

4.4. in het rooster varieert het aantal gelijktijdige zwemlesgroepen tussen 1 en 3; 4.5. behalve Optisport is er een beperkt zwemlesaanbod van zwemschool ‘Zero2hero’ en wordt er diplomagezwommen door de zwemschool van Anita Hoogervorst; 4.6. ook de zwemvereniging en de reddingsbrigade hebben een (beperkt) aanbod zwemlessen. 5. Receptie is nu gedurende de volledige openstelling bemenst, ook vanwege de fitness. 6. De verenigingen maken weliswaar zelfstandig gebruik van het zwembad (analoog aan sleutelhuur), maar de receptie is dan in ieder geval ook bemenst door Optisport; verdere samenwerking met de verenigingen door hen ook bepaalde beheertaken uit te laten voeren (denk aan schoonmaak in ruil voor huurkorting) is nog niet besproken. 7. Evenementen vertegenwoordigen een groot deel van de (horeca)omzet. De sporthal zelf heeft een capaciteit van ca. 2.500 bezoekers, met aangrenzende ruimten kan het wel oplopen tot meer dan 3.000. 8. Met name carnaval levert het nodige op, maar daarnaast is ook nog een aantal andere activiteiten. 9. Naast het evenement zelf is de hal een dag ervoor en een dag erna in gebruik voor opbouwen en afbreken, waardoor deze evenementen een behoorlijke beperking kunnen zijn in de beschikbaarheid voor de reguliere gebruikers. 10. Als gevolg van de eisen van de hulpdiensten mag het parkeerterrein tijdens de grootschalige evenementen niet worden gebruikt.

Hierdoor moet er telkens naar alternatieven worden gezocht. Tijdens het regulier gebruik is de parkeercapaciteit ruim voldoende. 11. De Schelft beschikt ook nog over verenigingsruimte(n) en een theaterzaal. De theaterzaal wordt daarnaast onder andere ook gebruikt voor bridge-activiteiten. 12. De fitness heeft momenteel ca. 900 leden. Dat is gelet op de (op het oog beperkte) oppervlakte van de fitness veel te noemen. Optisport ziet meer potentie (tot 1.100 leden), maar kan deze niet huisvesten. Zaaldeel A van de sporthal wordt overigens ook gebruikt voor groepslessen en de theaterzaal wordt ingezet voor yoga. Er is overigens wel enige concurrentie van andere fitness aanbieders in Noordwijkerhout. 13. Momenteel worden jaarlijks ca. 2.500 bezoeken aan het zwembad gerealiseerd door leden van de fitness. Die registratie lijkt overigens niet helemaal sluitend, waardoor het werkelijke aantal vermoedelijk hoger ligt.

Roger zegde toe deze week (week 37) nog een mail te sturen met gegevens in antwoord op de vragen zoals eerder door 2521 opgesteld.

42/42

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Noordwijk&id=ade0c294-02cd-48c6-9110-76af2c26f61b